04 Begroting SSGM
Tekst van het document
CONCEPT- BEGROTING 2026-2028 SSGM JAARSCHIJF
OMSCHRIJVING KOSTENPLAATS
2.026 INKOMSTEN
UITGAVEN
2.027 INKOMSTEN
UITGAVEN
2.028 INKOMSTEN
UITGAVEN
INKOMSTEN VANUIT OPDRACHTN GEMEENTE Overeenkomst van opdracht stadsmarketing taak: Huidige budgetten gericht inzetten van bestaande beschikbare middelen overdracht formatieruimte evenementenbureau dekking reeds besloten speerpuntmiddelen 2026
605.000
605.000
605.000
318.000
318.000
318.000
250.000
250.000
150.000
150.000
1.323.000
1.323.000
400.000
Additionele vraag dekking structurele middelen stadsmarketing (nieuwe wens) dekking incidenteel tot en met 2030 (nieuwe wens) Totaal bijdrage vanuit opdrachtgever
1.323.000
KOSTEN BASIS-ORGANISATIE Vacatiegeld RvT) Directeur / bestuurder Office management / ondersteuning management bureau stadsmarketing: Senior Medewerker Marketing en communicatie Content ontwikkeling content beheer bureau evenementen: Senior projectmanager menior projectmanager menior projectmanager assistent projectmanager flexibele inzet projectsupport Accountant / notaris / jurist c.a. Belasting (OZB en reclameheffing) Organisatie- en bestuurskosten Facilitaire en kantoorkosten Huisvestingkosten Overige kosten en onvoorzien Totaal kosten basis-organisatie
HOOFDTAAK 1 STADSMARKETING Merkontwikkeling inclusief doorontwikkeling Productontwikkeling binnen het merk strategische evenementen particiaptiebudget Meerjaren strategisch marketingplan Uitvoeringsprogramma’s per jaarschijf campagnes Monitoring en onderzoek Totaal kosten projecten HOOFDSTAAK 2 PROJECTEN EN EXPLOITATIES Oktoberfeest (prognose) Sint Rosa festival (prognose) Geleen Kermis (prognose) Scholierencarnaval algemene kosten evenementen Totaal kosten projecten
RESUME TOTALE OPBRENGSTEN TOTALE KOSTEN RESULTAAT
4.000
4.000
4.000
130.000
130.000
130.000
45.000
45.000
45.000
110.000
110.000
110.000
70.000
70.000
70.000
60.000
60.000
60.000
110.000
110.000
110.000
100.000
100.000
100.000
90.000
90.000
90.000
70.000
70.000
70.000
25.000
25.000
25.000
30.000
30.000
30.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
20.000
20.000
20.000
40.000
40.000
40.000
20.000
20.000
20.000
931.000
931.000
931.000
125.000
80.000
65.000
30.000
75.000
90.000
75.000
75.000
75.000
10.000
10.000
10.000
50.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
300.000
0
300.000
0
300.000
1.250.000
1.130.000
1.250.000
1.130.000
1.250.000
1.130.000
300.000
500.000
350.000
500.000
350.000
500.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
1.725.000
20.000
20.000
20.000
40.000
40.000
40.000
1.865.000
3.048.000
1.775.000
1.865.000
3.098.000
1.775.000
1.865.000
3.098.000
3.096.000
3.096.000
3.096.000
-48.000
2.000
2.000
Negatief resultaat 2026 wordt gedekt uit onderuitputting speerpuntmiddelen 2024 en 2025
NB. Bedragen zijn exclusief indexering