02 Ontwerp begrotingswijziging 2024 GR RUD ZL

4v?

D

ZuidLimburg .o

De raad van de gemeente Sittard-Geleen

f''*,'

(:'.

Postbus 18 6130 AA SITTARD

'

ta-\.

n

22 lngekornen

Ons kenmerk Uw kenmerk

DOC-00629879

Bijlage(n) Contactpersoon Telefoon E-mail Onderwerp

I

Maastricht

20 maart2024

Verzonden

2 0 IÀARI 2024

H. Frins

06 55 41 89 12 hma.frins@rudzl.nl O ntwerp begroti n gswijziging 2024

Geachte raadsleden, Bijgevoegd treft u de ontwerp begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg aan

Bijde toezending van de vastgestelde begroting2024, en ook in de begroting zelf, is alaangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1 ,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de Íinanciële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024. De financiële consequenties voor uw gemeente van de toepassing van het ingroeimodel voor de

bodemtaken is in deze begrotingswijziging veniverkt.

Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.nl inÍo@rudzl.nl I BAN: NL53BNGH02851 59127

Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www. rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer

2

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024, meeriarenraming 2025 - 2027, onWangen wij graag uiterlijk op 11 iuni 2024. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg, De secretaris,

De voorzitter,

Y

L,,t l*u,

D.M.M. Hendrix

L.M. Kobes

Postadres: RUD zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA MaastÍkht

+31 43 389 73 30 www.rudzudlimburg.nl info@rudd.nl IBAN: NL538NG H02851 59 1 27

Wij ver'ríErken persoonsgegevens. Vooí ÍneeÍ infoímalie zie www. rudaJidlimbuÍ9. nl/privacy-€n-pÍoclaimer

I

É#to.,n Omgevingsdienst

Begrotingswijziging begroting 2024

Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg

Dagelijks Bestuur 13 maarl2024

Inhoud A.

Aanleiding

3

B.

Financieel

4

c.

lndicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer

4

2

Begrotingswijziging begroting 2024

A. Aanleiding De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe 'basisbodemtaken' door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn specifiek omgeschreven WH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betrefl voor onze dienst nieuwe taken. Het aanvullinossooor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet -, het Aanvullingsbesluit - en de Aanvullingsregeling bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond een integraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen. Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaa'rde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat arlikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basÍstaak geworden.

Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen speciÍieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren.

Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheelin de begroting2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bijde op 10 juli2023 vastgestelde begrotin g 2024.

3

Begrotingswijziging begroting 2024

B. Financiee! Gezien het ingroeimodel en het bedrag van € 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio betekent dit financieel het zgz4 2024 n aw

PERSONELE TASTEN

Salarlskosten en lnhuur personeel Ovarlge personele kosten

c13.267.U9 €924.392

€ 13.íb.213

PERSONEET DERDEN

€ 1.148.687

€ 1-1/8.687

€ 936.3Í)

KAPITAATLIASTEN

€ 165.797

c165.797

Verbrulkskosten en onderhoudskosten materleel

€ 258.413

€ 258.413

€ 1..502.102

€ 1.$2,102

€ 165.130

€L65.728

INDIRECTE KOSTEN ONVOORZIEN

Onvoorzien 5% incl afrond

€t7.432.574 lTotale af te dekken begroting

Afgedekt uit SPUK energie AÍgedekt uit kapitaallasten en materialen Af te dekken via werk

ramma's

€t7.432.574

€ r.7.6E3.289

€ 390.q)o

€ 390.m0

€424.210

e 424.2tO

€ 16.618.354

€ 16.869.079

Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren: . Effect aanpassing loonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is € 93.658 . Effect ingroeimodel bodemtaken. ln vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is € 157.057. De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen

zeer complex complex gemiddeld eenvoudig

€ € € €

124,00 111,00 101 ,00

88,00

Exploitatiesaldo De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn Weerstandsvermogen De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging.

C. lndicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer 4

Begrotingswijziging begroting 2024

Í

Onderstaand is in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn van deze begrotingswijziging per deelnemer' voor de nieuwe basisbodemtaken tevens l{ieuwe

Memtakon

€ €

tl€dd*t &urssrn

501 561 .24 706 688.65 132 493.63 159 401,07 165 423,38

€

rsdèn-MJdratèn

Meerssen

€ € € € € € €

StpgtcU

€

&Ècrrlltfinenr Heerlen

Kcíh-* Landqraaf

IHi

l{ieuwe Bodemt!ken

m24 vanuit 2023 na beqrotinqswiiziq ing

de#s

T

SllrilGclat

Voerendaal

€ € € € €

fturml-irËllq

€

§err Vaals

VdrerÈm aÍd Gerl

704. 1 34,4 1

309 099.5/í

283 Í88,45

23 751.00 37 962,00

€ €

4 n3.00

€

237 540,00 17 508.00 39 627.00 37 962,00 18 981,00 1M 926.00 23 t51,00

€ € € €

1390 474.21 € 284 034.34 € 70 741,2. €

1n3,00

828 346.35 670.828.02 129 931.54

€ €

117 297.00

€

23 7U.00

€

€

4 n3.00

€

56 380.í

€ €

42.735.00 12 987,00

€

151 076.72 9 969 400.71 15 523 210.02

€

Tdad

Te beolen per ingroeimodel en met biilrage deelnemer va3rgeíelde Provincie b€oÍotino Limburq 501 567,24 10 662.18 € 706.688.65 17 039.56 € 132 493.63 2112.40 € 159.401.07 106 621,82 € 165 423.38 € 21 324.35 743 761.41 € x6n.83 309 099.í 17 039.56 € 283.188.'15 8 519,78 € 1 575,100.24 121.1%,9 € 28{ 03ó.34 10.662.18 € 70 111.22 2.142.40 €

€

€

893 t05 00

g€riizigde

Effect wijziging

beqrotine 2021

oer deelnemer

e 512?2i!2 € € c ta7n21 € c € 134 636.03 € € € 266 02.89 € € e 1g6l1l .74 € € e n0u2.21 C € € 326 131r.10 €. € c. n1 t@.73 € € € I 511 970.78 € € € 294.696.52 C € e 7243.62 € €. 65 115.50 € 828 35.35 € 89a 46r.85 € 681 4sr.20 € 670 828.02 € 10.662,'r8 € 132 073.91 € 129 931.5,t € 2142.40 € 't9 18í.96 € E5 562.50 € 66 380.í € 155 906.04 € 151 076.72 € 5829.32 €

€

e

Te belalen per doelnemer

50.000.00 001 259.97

1

€ 10 1r9.400.71

€ t0 119400;7'l

10 652.18 17 039.56

2112.10 106 521,82

z',t324,§ -12.v9.11 17 039.56 I 519.78

60 429.'í5 10 662,18

2142.10 66 1 15.50 10 662,18

2142.40 19 181,96

5ta32

€

ln het geval het algemeen bestuur besluit om een deel van het positieve resultaat 2023 te bestemmen voor de financiering van deze begrotingswijziging - zachte landing financiering 1,5 fte - wijzigen de financièle effecten in positieve zin voor de gemeenten. z@1

Efu

ingroeimiÉel Te beralcn per

mel

dcclncmcÍ m2{ Y.nuit 2023 n!

dclncmr gerijzigdc

|aieuw

rijziging per

ïe betabn pcr

ttk-iirigiog

rLaLil

Begaa*t M ,1 , i,l*qrlÀltÍm

ís-* E+i{a

€ € € € € € € € €

rrlClÈgr

lf,il dd

tririliËm Iotd

€ € € € € € €

€

10 852.18

€ € € €

t05 621.82 21 324.§

ruïv.v €

237 54Í1.00 a7 508.00 19 627 00 37 962.00 18 !t81 00 184 926.00 23 151.00

70 741.n 828 315 35

€ €

6708n.02 r?9 931.51 66 380.54 15 I 076.72

€ € €

€ € € 309 099.51 € 283 188.45 € 1 3N) 174_21 €

€

[drzí

€ € €

1

706 688.65 132 /t93.63 159 401 .07 155 423.38 704 134 41

t6 523 210.02

751 00

37 !t62.00

4ri1l00

17 039.56

7Ít5 688.55

2112.10

132 493 63 '159 t101.07

fi6n.83 17 039.56

165 /azl.38

t13 161.11 309 m9 5a

€

E 519.78

€

124 196.51

283 1E8.í5 1575 $0.21

€

Í0 862.18

2íiÉ9v.v

[7 n7.00

4 m.00

€ €

2112.14 66 1 15,50

8nv6.§

€

23 754.00

€

10 662.18

€

4m.00

2112.40

€ €

12 735.00

€ € € €

150

€

601 259.97

€

r2 Í)87.00 893 106 00

l0 711.2.

19 181.96

670 820.02 129 931.5'l 66 380.54

58n32

151075.f2 71

51?ZEIZ

€

773nA.21

€ 2112.N € 1(5521.82 €

€ 134 65.03 c 2#t2..89 € 1§ tat 11 e Tnu221 € 326 1:19.Í0 € 23't 10/l.23 € 1 514 970.71 e xt161§.52 € 12w.62 e 8!X a61.05 € 681 a:n.m € 132 071t.!X e 85 562.50 € 156 906.Í!t e 10 119 '100.7'l € í7 124,t69.99

17039.56

21n1.§ € -r2 !x9.'17

{ot2i.16 10 rc.18

€ € € € €

5rl9.n

€

17tr3!r.56 E 519.78

2 fi2.8 € 65 1Í5.50 € 10 662.18 € 2 uzAO € 19 181.Í16 €

€

73378.d3-

Om de effecten van de begrotingswijziging te illustreren is in het bovenstaande schema's aangesloten bij de presentatie en de geprognosticeerde omvang van de werkprogramma's uit de vastgestelde begroting. lndien de werkprogramma's van de deelnemers wijzigen door in onderling overleg gewijzigde afname van

taken heeft dit consequenties voor bovenstaande bedragen.

5

Begrotingswijziging begroting 2024