Raadsvoorstel Begroting 2025 MijnGemeenteDichtbij

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1351110

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Steller:

Art Vissers

Onderwerp Zienswijze Begroting 2025 MijnGemeenteDichtbij

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2025 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen. 2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2025 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Inleiding Op 8 mei 2024 heeft het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij (hierna ook: MGD) de concept Begroting 2025 vastgesteld. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze concept begroting voor zienswijze voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen bestuur vervolgens de begroting 2025 op 4 september 2024 vast. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en zijn in lijn met de Kadernota 2025 de financieel technische uitgangspunten doorgerekend voor lonen en prijzen. Met name de nieuwe CAO gemeenten en overige in de kadernota 2025 opgenomen ontwikkelingen leiden tot autonome verhoging van budgetten. Met een raadsinformatiebrief d.d. 30 april 2024 hebben we u de Kadernota 2025 toegestuurd. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor gemeenten zelf een afweging kunnen doen, maken geen deel uit van deze begroting. Als organisatie heeft MGD de missie om bij te dragen aan goed leven en werken in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Het is daarbij belangrijk om vooruit te kijken, strategische keuzes te maken en stevig te bouwen aan een toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Daarnaast geeft MGD aan in de komende jaren geconfronteerd te worden met opgaven die vanuit het Rijk of de Uitvoeringsprogramma’s van beide gemeenten op de organisatie afkomen.

Mede naar aanleiding hiervan heeft MGD zelf ambities verwoord in het bedrijfsplan MGD Samen Dichtbij dat op 6 maart 2024 door het Dagelijks bestuur is vastgesteld. Deze ambities hebben betrekking op drie thema's: het verbeteren van de verbinding, het behalen van resultaten en het versterken van de sturing. De begroting 2025 met meerjarenraming is overeenkomstig de GR-regeling structureel sluitend en de beide gemeenten dragen naar verhouding hieraan bij. Vanaf deze begroting is het autorisatieniveau gewijzigd van beleidsproduct naar programma. Op basis van deze wijziging werkt MGD vanaf 2025 met een 4-tal programma's in plaats van met 12 beleidsproducten.

Beoogd resultaat Op basis van de GR-regeling hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2025. Wij stellen voor om de in deze begroting toegelichte ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen en dit te verwoorden in uw zienswijze.

Argumenten 1.1 Vertrouwen uitspreken in MGD en de koers voor 2025 Met uw zienswijze op de begroting spreekt u waardering uit en versterkt u uw vertrouwen in MijnGemeenteDichtbij. Hiermee spreekt u tevens uw steun uit voor de verdere ontwikkeling van de organisatie vanaf 2025 die zich richt op: • Het verbeteren van de verbinding met onze omgeving, met het bestuur en tussen medewerkers. Dit doen we onder andere door: o participatief te werken en te werken aan het DNA van de dienstverlener. We meten hoe onze omgeving onze dienstverlening ervaart (verbinding omgeving); o frequent in portefeuillehoudersoverleggen de voortgang van ontwikkelingen/projecten af te stemmen (verbinding bestuur); o activiteiten – zoals lunchbijeenkomsten – te organiseren om met elkaar het gesprek te voeren over hoe het gaat (verbinding medewerkers). • Het behalen van resultaten, door onder onder andere projectmatig werken te versterken en het strategisch vermogen te verstevigen; • Het versterken van de sturing, door onder de monitoring en het werken met teamplannen te verstevigen. Daarnaast werkt MGD aan het inperken van de externe inhuur. Meer medewerkers in vaste dienst moet leiden tot meer interne kennis en kunde, een duurzamere onderlinge verbinding en dalende kosten.

1.2 De begroting van MijnGemeenteDichtbij is sluitend De begroting 2025 met meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend. Ook de nieuwe CAO gemeenten met een hogere indexering en de overige in de kadernota opgenomen ontwikkelingen zijn in de begroting verwerkt als autonome ontwikkeling. De gemeentelijke bijdragen zijn daarop aangepast. 2.1 Gemeenteraden mogen zienswijze indienen Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de begroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Kanttekeningen 1.1. Structureel meer budget van gemeenten gevraagd vanwege autonome kostenstijgingen Met deze begroting wordt structureel extra budget van de gemeenten gevraagd. Dit zal gelet op de financiële positie van de gemeenten leiden tot een budgettaire afweging hoe deze extra lasten kunnen worden gedekt. Aangezien het vooral autonome kostenstijgingen zijn, is de verwachting dat gemeenten hiervoor (deels) gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds. 1.2. Ontwikkelingen na mei 2024 In deze begroting zijn de bekende ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting tot mei 2024 verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen voor de begroting kunnen mogelijk later worden meegenomen met de Tweede bestuursrapportage 2024.

Financiën De begroting 2025 met meerjarenbegroting 2026-2028 van MijnGemeenteDichtbij is structureel sluitend en leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen. Onderstaand een overzicht van de mutaties ten opzichte van de vorige begroting. Ontwikkeling begroting MijnGemeenteDichtbij (x 1.000) Mutaties met gevolgen voor gemeenten: - Kadernota 2025 - Gevolgen formatie en inhuur personeel - Nieuw ontwikkelingen voor gemeenten TOTAAL LASTEN - Bijdrage gemeente Boxtel - Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel TOTAAL BATEN

Begroting 2025

Begroting 2026

1.932,5 426,5 315,7 2.674,7 1.437,0 1.237,7 2.674,7

1.856,6 426,5 315,9 2.599,0 1.394,8 1.204,2 2.599,0

Begroting Begroting 2027 2028 1.802,2 130,0 79,7 2.011,9 1.177,8 834,1 2.011,9

1.725,0 130,0 80,1 1.935,1 1.135,0 800,1 1.935,1

In de Begroting 2025 MGD zijn deze ontwikkelingen toegelicht vanaf pagina 25. De gevolgen voor onze gemeente zijn met de Voorjaarsnota 2024-2028 meegenomen.

Uitvoering Nadat de gemeenteraad heeft besloten over dit voorstel zal de reactie op de concept begroting MGD 2025 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij. Het Dagelijks bestuur voegt de reacties van de beide gemeenteraden waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting wanneer deze aan het Algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Communicatie Hier wordt op de gebruikelijke wijze aandacht aan besteed.

Bijlagen 1. Begroting 2025 MijnGemeenteDichtbij (conceptversie vastgesteld door het DB) 2. Concept zienswijze

Sint-Michielsgestel, 14 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

E. Smid

Ter inzage 1. N.v.t.

Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie

Raadsbesluit Registratienr.:

1351110

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Steller:

Art Vissers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024;

Besluit 1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2025 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen. 2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2025 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid