11.e - Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290261

Openbaar

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller:

Desiree Boots - Snijders

Onderwerp 1290261 - Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Stadsgewest 'sHertogenbosch

Status Besluitvormend

Voorstel 1. In te stemmen met de Conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026; 2. Dit via bijgevoegde zienswijze zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het DB van het Stadsgewest.

Inleiding Het Dagelijks bestuur van het Stadsgewest biedt conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling de Conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aan. Het Dagelijks bestuur stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen, zodat de begroting ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest kan worden aangeboden voor haar vergadering in juli. De Conceptbegroting van het Stadsgewest kent nog slechts één programma: “Afbouw Stadsgewest ’s-Hertogenbosch”. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de in 2003 gesloten stortplaats Vlagheide in Schijndel (gemeente Meierijstad).

Beoogd resultaat Overdracht van de stortplaats en liquidatie van het Stadsgewest tegen zo laag mogelijke kosten en risico.

Argumenten 1.1 Uitstel van de overdracht biedt de tijd om tot andere inzichten te komen. Aanvankelijk zou de stortplaats per 1-1-2021 voor eeuwig durende nazorg overgedragen worden aan de provincie Noord-Brabant en zou het Stadsgewest geliquideerd worden. Dit is, in verband met de lage rekenrente, echter uitgesteld tot 2029. Overdracht zou op dit moment namelijk leiden tot een verdubbeling van het benodigde doelvermogen. Uitstel van de overdracht geeft de exploitanten de tijd om tot andere inzichten te komen over ontwikkelingen die bijdragen aan verlaging van het benodigde doelvermogen, nieuwe beleggingen te overwegen en de periode van eeuwigdurende nazorg te verkorten.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290261

Openbaar

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller:

Desiree Boots - Snijders

1.2 Het aanvankelijke tekort is omgezet in een bijdrage per inwoner. Bij de begroting 2020 is besloten om op basis van de jaarrekening 2020 een groot deel van het gezamenlijk opgebouwde negatief saldo (ca. 4,5 miljoen euro) af te rekenen. Wat daarmee resteert is een jaarlijkse bijdrage (van een bedrag per inwoner) voor de exploitatie.

Kanttekeningen 1.1 Exploitatielasten blijven langer doorlopen Doordat het Stadsgewest langer verantwoordelijk blijft voor het beheer van de voormalige stortplaats blijven de exploitatiekosten ook langer doorlopen. Begrotingstechnisch vertaalt dit zich in een bedrag per inwoner van € 1,11 voor 2023. Deze kosten zijn echter inherent aan het bereikte compromis en staan in geen verhouding tot de naheffing die een overdracht van de stortplaats op dit moment met zich mee zou brengen. Bovendien heeft het DB van het Stadsgewest expliciet aangegeven zich maximaal in te zetten voor een verdere verlaging van dit bedrag per inwoner. 1.2 Er is geen absolute garantie dat het doelvermogen behaald wordt Bij overdracht van de stortplaats aan de provincie dient er tevens een vermogen overgedragen te worden van waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De deelnemende gemeenten dienen garant te staan voor dit bedrag en daarom is er een gezamenlijk nazorgfonds opgebouwd. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat er in de periode tot overdracht voldoende vermogen in dit nazorgfonds kan worden opgebouwd. Dit is echter geen harde garantie. Het Stadsgewest is zich hier echter van bewust en zet zich actief in om dit risico te verkleinen.

Financiën Er staat momenteel (stand 1 februari 2021) nog een gezamenlijk bedrag van € 2,5 miljoen open. Gemeente Sint-Michielsgestel is (op basis van inwoneraantal) verantwoordelijk voor 8,13% van dit bedrag. Voor dit bedrag is een gezamenlijk nazorgfonds opgebouwd. Bovendien wordt de periode tot overdracht gebruikt om te kijken naar ontwikkelingen die bijdragen aan een verlaging van dit benodigde doelvermogen. Vanaf 2021 wordt er tevens gewerkt met een dekking van de exploitatielasten op basis van een bedrag per inwoner. Voor 2022 wordt hiervoor een bedrag van € 1,41 per inwoner in rekening gebracht, voor 2023 en verder een bedrag van € 1,11 per inwoner per jaar. Deze genoemde bijdragen komen in overeenstemming met de bestendige gedragslijn ten laste van het product Afval.

Uitvoering Na instemming wordt bijgevoegde zienswijze verzonden aan het DB van het Stadsgewest.

Communicatie Dit betreft een openbaar voorstel.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290261

Openbaar

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller:

Desiree Boots - Snijders

Lokale gevolgen voorstellen GR-en De lokale financiële gevolgen en risico’s zijn in dit voorstel uiteengezet.

Sint-Michielsgestel, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

A.H.C. Kooistra

H.J. Looijen

Bijlagen 1. 2. 3.

Conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 met bijbehorende stukken. Concept Zienswijze Concept Jaarrekening 2021

Ter inzage N.v.t.

Contactpersoon Robert van Dommelen, teammanager Inrichting, Verkeer en Reiniging, 073-5531606, r.v.dommelen@mijngemeentedichtbij.nl

Raadsbesluit Registratienr.: 1290261

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022;

Besluit 1. In te stemmen met de Conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026; 2. Dit via bijgevoegde zienswijze zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het DB van het Stadsgewest;

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen