VII-8 Bijlage 4 Begroting 2022 MCC.pdf

Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, maart 2021 20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

1

Voorwoord Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren. Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2022 een belangrijke opgave. Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding. Hierbij wordt de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

De begroting 2022 is gebaseerd op het bestaand beleid. Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC. In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten per inwoner. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag.

Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden. Anouk Das Manager MCC

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

2

Inhoud Voorwoord ...................................................................................................................................................... 2 1. Bestuur en vaststelling ................................................................................................................. 4 1.1. Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid .............................................................. 4 1.2. Opstellen en vaststellen begroting 2022 ........................................................................... 5 1.2.1. Opstellen ............................................................................................................................... 5 1.2.2 Vaststellen ............................................................................................................................ 5 2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) ...................................................................................... 6 3. Begroting 2022 ................................................................................................................................ 7 3.1. Begroting 2022 MCC.................................................................................................................. 7 4. Toelichting begroting 2022 MCC ...................................................................................................... 8

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

3

1.

Bestuur en vaststelling

1.1.

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept begroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021): Naam Gemeente Functie Mevrouw J.M. Penn-te Strake Maastricht Voorzitter Portefeuille Politie De heer R. Wever Heerlen Portefeuille GHOR De heer J.Th.C.M. Verheijen Sittard-Geleen Plaatsvervangend voorzitter Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding Mevrouw P. Dassen-Housen Kerkrade Portefeuille Brandweer De heer R. de Boer Simpelveld Portefeuille financiën en personeel Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021): Naam Mevrouw C. van Basten-Boddin De heer E. Geurts Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis De heer D.A.M. Akkermans Mevrouw N.H.C. RamaekersRutjens De heer R. Wever Mevrouw P. Dassen-Housen De heer R.J.H. Vlecken Mevrouw A. Penn-te Strake Mevrouw M.A.H. ClermontsAretz De heer R. de Boer De heer J.Th.C.M. Verheijen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang De heer H.M.H. Leunessen De heer J.J. Schrijen De heer W. Houben

Gemeente Beek Beekdaelen Brunssum

Functie Lid Lid Lid

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem

Lid Lid

Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen

Lid Lid Lid Voorzitter Lid

Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal

Lid Lid Lid Lid Lid Lid

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

4

1.2.

Opstellen en vaststellen begroting 2022

1.2.1. Opstellen De concept begroting 2022 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26 maart 2021. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

Secretaris, F.C.W. Klaassen

1.2.2 Vaststellen De begroting 2022 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2021. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

Secretaris, F.C.W. Klaassen

5

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd: 1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s LimburgNoord en Zuid-Limburg. 2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen. 3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. In het MCC werken de volgende partijen samen:  De Politie.  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.  De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.  Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie, Euregionale partners).  De Meldkamer Limburg. In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

6

3.

Begroting 2022

3.1.

Begroting 2022 MCC

Jaarrekening 2020 Opbrengsten Politie Meldkamer Limburg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Derden Overige baten Totaal opbrengsten Lasten Personeel Rentekosten Huisvesting Automatisering/verbindingen Operationeel Beheerskosten Totaal Lasten Resultaat

Begroting 2021

Begroting 2022

688.850 495.950 253.635 5.475 1.443.910

699.320 499.260 255.300 10.950 1.464.830

710.660 506.600 258.980 11.260 1.487.500

160.202 214.763 815.700 111.933 58.398 1.360.997 82.913

186.380 220.000 827.800 164.650 66.000 1.464.830 -

191.000 222.000 840.300 167.200 67.000 1.487.500 -

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

7

4. Toelichting begroting 2022 MCC Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022.  De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022.  Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2022 is een loonstijging van 2,4% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.  De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.  De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door Burgernet en politie.  Voor de berekening van de kapitaallasten 2022 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,4% rente conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).  In de begroting 2022 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

8