VII-7 Bijlage 2 RUD Programmabegroting 2022 & meerjarenraming 2023-2025 .pdf

Begroting 2022

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

25 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

5.

Bedrijfsvoering

De kaders voor de bedrijfsvoering zijn weergegeven in het Bedrijfsplan voor de RUD Zuid-Limburg. In de Financiële Verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. 5.1.

Capaciteitsbeleid

In 2022 is de geplande formatieomvang eigen en ingehuurd personeel tezamen 118 fte waarvan 13 fte overhead. De situatie op de arbeidsmarkt is ten tijde van het opstellen van deze begroting gespannen. Maar gekwalificeerd personeel vinden en houden is op de huidige markt niet vanzelfsprekend. De RUD Zuid-Limburg voert, samengevat, het volgende capaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie 'soorten' van tijdelijke capaciteit. Soort

Omschrijving

Formatieve capaciteit

Inhuur bij vacatures dalbezetting(samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel);

Flexcapaciteit, de flexibele schil

Tezamen met het eigen personeel en vacatures inhuur vormt dit de basis voor de begroting;

Incidentele capaciteit

Dit is niet begrote capaciteit welke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgets worden verstrekt.

Met dit capaciteitsbeleid is de RUD Zuid-Limburg in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers / deelnemers. 5.2.

Personeel- en organisatiebeleid

HR richt de pijlers om een verdere ontwikkeling van een modern HR beleid dat bijdraagt aan een effectieve bedrijfsvoering en een goed werkgeverschap. Een belangrijk speerpunt is het verder uitbouwen van een strategisch personeelsbeleid waarin het opvangen van de vergrijzing door verjonging een belangrijk speerpunt is. Dit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, evenals het behoud van de waardevolle aanwezige kennis en kwaliteit binnen onze organisatie. Zoals ook in de Toekomstagenda is geduid, zal stevig op arbeidsmarktcommunicatie moeten worden ingezet om nieuwe collega’s – blijvend – in de organisatie te verwelkomen. Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk in kaart te brengen wat de impact van de Omgevingswet is op competenties en vaardigheden. Deze informatie kan worden toegepast op activiteiten zoals opleiden, evalueren en het aantrekken van nieuwe medewerkers. 26 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

Het jaar 2021 zullen wij gebruiken om de functieprofielen en competentieprofielen van het functiewaarderingssysteem HR21 opnieuw te beoordelen op actualiteit. Samenwerken, omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit en zijn sleutelwoorden voor vaardigheden, houding en gedrag. Niet alleen in relatie tot onze inhoudelijke taakuitvoering, maar ook in relatie tot onze deelnemers en de diverse rollen die zij richting onze organisatie hebben, zoals die van opdrachtgever en bevoegd gezag. In een strategisch personeelsbeleid zal de component opleiden dan ook nadrukkelijk aandacht moeten hebben. 5.3.

Kwaliteitsbeleid

De RUD Zuid-Limburg heeft de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging voor de RUD Zuid-Limburg is gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkelModel (variant van INKmodel). Alle processen binnen de RUD Zuid-Limburg zijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. De borging van de kwaliteit vindt plaats middels audits. In het met gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, dienstverlening, aanpassen producten, klachten). 5.4. Huisvesting De RUD Zuid-Limburg is gehuisvest in het Provinciehuis. In 2020 is een nieuw langjarig huurcontract ingegaan. De looptijd van dit contract bedraagt 10 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar. Na drie jaar, dat is medio 2023, zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de aansluiting van het contract op de behoefte van de RUD Zuid-Limburg op dat moment. 5.5. Verbonden partijen De RUD Zuid-Limburg is middels de gemeenschappelijke regeling verbonden partij met de gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg, maar is zelf geen deelnemer in verbonden partijen.

27 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

5.6.

Het financieel kader voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025

PERSONELE LASTEN Salariskosten Overige personele kosten PERSONEEL DERDEN KAPITAALLASTEN Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel INDIRECTE KOSTEN ONVOORZIEN Onvoorzien 5% (incl afronding) taakstelling RUD 2022 Totale af te dekken begroting

2021

2022

2023

2024

2025

€ 10.457.324 € 750.686 € 530.874 € 201.000 € 231.449 € 1.260.200

€ 10.593.269 € 761.133 € 618.837 € 163.531 € 234.921 € 1.237.906

€ 10.593.269 € 761.133 € 618.837 € 161.407 € 234.921 € 1.237.906

€ 10.593.269 € 761.133 € 618.837 € 162.604 € 234.921 € 1.237.906

€ 10.593.269 € 761.133 € 618.837 € 168.821 € 234.921 € 1.237.906

€ 127.387 € 13.558.919 €0 € 13.558.919

€ 122.073 € 13.731.670 € 159.000 € 13.572.670

€ 121.967 € 13.729.440 € 159.000 € 13.570.440

€ 122.027 € 13.730.696 € 159.000 € 13.571.696

€ 122.338 € 13.737.224 € 159.000 € 13.578.224

In deze begroting is uitgegaan van een index van 1,3% van de salariskosten. Op het moment van opmaken van deze begroting lopen nog onderhandelingen met de vakbonden over de loonontwikkelingen. De standpunten van de werkgevers en vakbonden liggen ver uit elkaar. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de index van 1,3% voldoende is om de kostenstijging af te dekken en dat de RUD Zuid-Limburg deze kan opvangen door de taakstelling van € 159.000. Indien de loonontwikkeling afwijkt van de gehanteerde index zal de RUD Zuid-Limburg mogelijk genoodzaakt zijn een voorstel tot begrotingswijziging in te dienen. In het bovenstaande financieel kader is uitsluitend een toename van de kosten van deelname aan inspectieview doorgerekend aan de deelnemers en wordt de prijsindex 2022 opgevangen middels een taakstelling voor de RUD Zuid-Limburg.

Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

5.7.

Geplande investeringen in de periode 2022-2025

Vervangingsinvesteringen voor bestaande apparatuur Omschrijving Jaar van aanschaf

Aanschafprijs

10 PC's voor meetstations en centrale PC meetstations Breitfuss software

2022

€

12.000,00

2022

€

PM

Monitor ref methode Nox

2022

€

40.000,00

3 Ozon monitoren+ Nox monitor

2023

€

30.000,00

GCMS systeem Vouershof

2023

€

125.000,00

B&K 2270

2023/2024

€

12.500,00

1 Ozon + Nox monitor

2024

€

16.000,00

Laser voor fijnstofmonitoren

2024

€

32.000,00

1 Ozon + Nox monitor

2025

€

16.000,00

5 Leckel fijnstof samplers

2025

€

100.000,00

Laser voor fijnstofmonitoren

2025

€

16.000,00

29 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

6. 6.1.

Bijlagen Tarievenoverzicht

Pakketdeel: 1. en 2. BRZO, RIE, categorie C en categorie B basistaak BRZO inrichting RIE 4 inrichting RIE overig (1,2,3,5,6) categorie C inrichting categorie B basistaak inrichting

kengetal uurtarief € # 410 105,00 295 105,00 95,00 110 85,00 38 85,00 10

prijs inrichting € 43.050,00 30.975,00 10.450,00 3.230,00 850,00

Programmadeel: 3. Advies, ontheffing en overige besluiten Advies gemeentelijke verordening 3.3 Advies bouw 3.4 Advies Milieueffectrapportage 3.7 Ontbrandingstoestemming (vuurwerkvergunning) 3.10 Beschikking b odemsanering 3.11 Beschikking Wbb&saneringsplan Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen 3.12 Ontheffing geluid APV 3.13 Ontheffing stookverbod 3.14 4. Meldingen en toetsingen Afhandelen melding Activiteitenbesluit niet-basistaken 4.2 Gelijkwaardigheidstoets niet-basistaken 4.4 Besluit onderzoek akoestisch/bodem niet-basistaken bij indienen melding 4.5 Melding Asbest 4,6 Vuurwerkmelding 4.7 Melding mobiele puinbreker 4.9 Melding grondstromen en bouwstoffen (Bbk) 4.12 Beoordelen BUS melding Melding Besluit Uniforme Sanering 4.13 voorbereiden beschikking evaluatie BUS

kengetal uurtarief 95,00 95,00 95,00 95,00 8 36

4

10 18 4 4 4 4 9 12

85,00 85,00 85,00 85,00

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

5. Toezicht en handhaving 85,00 9 Toezicht milieu bij categorie B inrichting niet-basistaak 5.1 95,00 6 Toezicht milieu bij categorie A inrichting 5.2 Toezicht b ij grondstromen en b ouwstoffen 5.4 tanks 85,00 4 Nacalculatie voor controle meldingen en controle ondergrondse 85,00 4 Nacalculatie voor ketencontrole 85,00 4 controlebezoek toepassing Toezicht b ij b odemsanering ( Wb b ) 5.6 95,00 25 controle bodemsanering 95,00 20 controle bodemsanering niet ernstig 95,00 35 Beoordeling e-MJV rapportage 5.8 (w.o. E-PRTR verslag en EEP voor MJA-3 inrichtingen) 95,00 4 Toezicht op asbest na sloop 5.10 95,00 Toezicht bouwen en RO 5.11 85,00 Toezicht mobiel breken 5.13 95,00 8 Toezicht op vuurwerkevenementen 5.14 85,00 16 Toezicht opslag vuurwerk 5.15 95,00 Bestuursrechtelijke handhaving niet-basistaken 5.18 95,00 Toezicht vrije veld controle (Bbk-meldingen) 5.19 95,00 Ketengericht milieutoezicht 5.20 95,00 Beoordelen energie audits (EED audits) 5.21 6. Specialistisch advies Advies externe veiligheid 6.1 Advies afvalwater 6.2 Advies bodem, waterbodem en water 6.3 Advies licht, geluid, geur, lucht 6.4 Zonebeheer industrielawaai 6.6 Advies energie 6.7 Advies milieu bij ruimtelijke plannen 6.8

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

7. Bezwaar en beroep Bezwaar en beroep 7.1

95,00

k*u

760 3060

340

850 1530 340 340 340 340 765 1020

765 570 340 340 340 2375 1900 3325 380

760 1360

8. Melding ongewone voorvallen Afhandeling incident niet basistaak (melding ongewoon voorval) 8.1

2

95,00

190

9. Klachtenafhandeling Afhandelen van klacht (excl. aspectcontrole) niet-basistaak 9.1

1

85,00

85

10. Algemeen Intake 10.1 Wob verzoek 10.2 (Beleid)ondersteuning 10.4

complex

85,00 95,00 95,00

11. Extra ingebrachte taken buiten bovenstaande Bepaald in overleg met opdrachtgever. Prijs afhankelijk van complexiteit (tarief) en aantal benodigde uren. Prijs afhankelijk van complexiteit (tarief) en aantal benodigde uren.

Deze tabel is afkomstig uit de Producten en dienstencatalogus zoals deze nog geldt in 2022. Met de invoering van de Omgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten” behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO). 30 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

6.2.

Bijdrage per deelnemer

Geschatte kosten per deelnemer op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma’s 2021.

Deelnemer Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburg Totaal

bijdrage 2022 € 396.665 € 543.494 € 113.150 € 126.625 € 135.865 € 601.865 € 238.378 € 223.736 € 1.177.875 € 215.540 € 48.071 € 691.162 € 547.300 € 79.127 € 55.675 € 120.114 € 7.863.276 € 13.177.918

Bovenstaande bijdrage is berekend op basis van het werkprogramma 2021 zoals thans bekend (peildatum 11-3-2021) en gebaseerd op de huidige tariefstelling. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten” behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO). Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving + exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en geluid. Deze worden op nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend, conform besluitvorming begroting 2016 en volgende jaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het totaal van de begroting op de vorige bladzijde en de bovenstaande kosten per deelnemer opgeteld.

31 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

6.3.

Overzicht werkprogramma’s 2021

32 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

33 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

34 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

35 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

36 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

37 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

38 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

39 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

40 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

41 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

42 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

43 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

44 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

45 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

46 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

47 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

48 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022

Begroting 2022

6.4.

Lijst met afkortingen

AADV

Altijd Actuele Digitale Vergunning

BBT

Best beschikbare techniek

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BOA BREF

Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar Best avialable technique reference document energy efficiency

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

CBS

Centraal Bureau Statistiek

DBO

Doelmatig Beheer en Onderhoud

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DSO

Digitaal Stelsel omgevingswet

FTE

Full Time Equivalent

HR

Human Resources

HR21

Functiewaarderingsmodel voor gemeenten

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

INK

Instituut Nederlandse Kwaliteit

IPO

InterProvinciaal Overleg

MBA

Milieubelastende activiteit

PFAS

Per en Poly Fluor Akyl Stoffen

RIE-4

Richtlijn Industriële emissies categorie 4

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

49 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022