VII-53 Bijlage 1 Berap najaar 2022.pdf

Berap najaar 2022

Berap najaar 2022

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

13 15 24 28 34 37 41 45 57 69

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

81

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

85 86 88

-1-

Berap najaar 2022

-2-

Berap najaar 2022

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

-3-

Berap najaar 2022

-4-

Berap najaar 2022

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.

De voorliggende Berap najaar 2022 volgt de opbouw van de programmabegroting 2022. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap najaar 2022

-6-

Berap najaar 2022

HOOFDSTUK 2

-7-

Berap najaar 2022

-8-

Berap najaar 2022

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2022 tot en met 2025 weergegeven, waarbij het saldo 2022 gebaseerd is op de primaire begroting 2022 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap voorjaar 2022. De meerjarensaldi 2023-2025 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2023. Indien de effecten van de berap najaar 2022 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF

2022

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (inclusief berap voorjaar 2022, boekjaren 2023 tot en met 2025 cf. begroting 2023) Effecten berap najaar 2022 Inzet algemene reserve ter dekking begroot tekort 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2022)

2023

2024

2025

155.215

20.235

146.579

1.210.844

49.478 n.v.t. 204.693

-95.500 75.265 0

-71.500 n.v.t. 75.079

-116.500 n.v.t. 1.094.344

De mutaties van deze berap najaar 2022 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma’s. Zoals aangegeven wordt het tekort van het boekjaar 2023 geheel gedekt uit de algemene reserve.

-9-

Berap najaar 2022

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2022 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Stand 1 januari 2022

Bedrag: € 5.004.949

Toevoeging (lasten): resultaatbestemming jaarstukken 2021

€ Totaal:

3.322 + €

3.322

Totaal:

+ €

-

Onttrekkingen (baten):

Stand 31 december 2022

€ 5.008.271

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2023 voldoet hier aan. OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN Stand 1 januari 2022

Bedrag: € 67.187

Toevoeging (lasten): bij:

€ Totaal:

Onttrekkingen (baten): af:

€ Totaal:

Stand 31 december 2022

-10-

- + €

-

+ €

-

€

67.187

Berap najaar 2022

Hoogwater In de berap voorjaar 2022 hebben wij u uitvoerig verslag gedaan over de afwikkeling van de waterschade. Inmiddels is onze claim afgehandeld. Eind juli/begin augustus is de afhandeling in een stroomversnelling gekomen. Eind juli heeft de schade-expert zijn rapport afgehandeld en begin augustus heeft de dienst RVO het dossier afgehandeld en heeft de gemeente € 301.373 ontvangen. De totale (externe) kosten van de waterschade zijn uitgekomen op afgerond € 457.000. Dat betekent dat een bedrag van (€ 457.584 –€ 301.373 =) € 156.211 ten laste van de algemene reserve gebracht zal worden. Bij de eerdere ramingen werd rekening gehouden met € 225.000. Dat de toegekende uitkering hoger uitvalt is te verklaren uit de mogelijkheid om eigen mensuren te kunnen declareren waarbij de schade-expert onze berekeningen naar boven heeft bijgesteld. De totale kosten kunnen als volgt worden uitgesplitst: Programma en soort kosten: Inschatting herstelkosten Berap najaar ‘21 0: diverse kosten € 3.000 2: kosten wegherstel € 173.000 5: kosten groenherstel € 21.000 7: kosten water/riolering herstel € 253.000 Totalen: € 450.000

Realisatie (daadwerkelijke herstelkosten) € 11.015 € 165.988 € 20.149 € 260.432 € 457.584

Nog te verwachten herstelkosten 2022

Verwacht gemiddeld vergoedingspercentage:

0 0 0 0

50% 50% 50% 50%

Ontvangen bedrag vergoeding herstelkosten:

€ 301.373

Coronapandemie Op dit moment is niet duidelijk hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Ten behoeve van de crisis is de reserve Covid-19 beschikbaar, zie onderstaand verloopoverzicht en de verdere uitleg in programma 0. Reserve Covid-19 - Lokale ondersteuningsmaatregelen Stand reserve Covid19 31-12-2021 Af: regionale actie tegen eenzaamheid tijdens feestdagen 2021 Af: reservering “Aanpak tegen eenzaamheid” 2022

€ 275.643 € - 1.000 € - 2.500

Saldo berap najaar 2022:

€ 272.143

In bovenstaande tabel is nog rekening gehouden met de ‘geoormerkte’ middelen van € 80.000 t.b.v. concrete uitvoeringsplannen voor tijdelijke extra activiteiten/ producten van onze professionele welzijnsinstellingen Impuls en Bibliotheek; en € 50.000 voor de raadsmotie inzake invullen winkelleegstand.

-11-

Berap najaar 2022

-12-

Berap najaar 2022

BELEIDS-INFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

-13-

Berap najaar 2022

-14-

Berap najaar 2022

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. Activiteiten 2022 Coronapandemie: - Voortzetting geven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.

Voortgang Berap voorjaar: Hoewel het verloop van de coronapandemie laat zien dat we stapsgewijs naar de ‘normale situatie’ zijn teruggekeerd en er wat dat betreft reden tot optimisme is, hebben we zeker ook oog voor de oproep van onze Minister tot realisme (“Corona is niet weg”). In lijn hiermee geven we -zoals aangegeven in onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen, versie februari 2022) verdere voortzetting aan onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen. Berap najaar: Anticiperend op de Omicronvariant, die eind 2021 zijn intrede deed, hebben we medio februari 2022 invulling gegeven aan een volgende actualisatie van de Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. De in februari 2022 gemaakte inschatting, dat we over de Omicronpiek heen leken te zijn, bleek afgelopen voorjaars- en zomerperiode te worden bewaarheid: stapsgewijs zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar de ‘normale situatie’. In lijn met de oproep van de Minister tot ‘realisme’ (“Corona is niet weg”) hebben we in februari 2022 gekozen voor voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen.

Samenwerking Parkstad Limburg: - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.

Berap voorjaar: In 2021 heeft afrondende besluitvorming plaatsgevonden over een eerder ingezet traject om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden om zo de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht te versterken waardoor de complexe opgaven waar Parkstad voor staat beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Resultaat is een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een aangepaste gemeenschappelijke regeling alsmede de instelling van een tweetal nieuwe bestuurscommissies. Hiermee zijn er nu vijf bestuurscommissies: (1) Wonen & Herstructurering, (2) Ruimte & Mobiliteit, (3) Economie & Toerisme, (4) Duurzaamheid en (5) Sociaal Economische Structuurversterking. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd bij het Dagelijks Bestuur. In lijn hiermee geven we verdere voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.

-15-

Berap najaar 2022

Berap najaar: Afgelopen periode hebben we bijgedragen aan de voorbereiding van een Parkstadpropositie Regio Deal 2.0. In 2019 hebben we in Parkstadverband een eerste Regio Deal gesloten met het Rijk. Bestuurlijk is uitgesproken om vast te houden aan de lijn van deze Regio Deal 1.0 en de thema’s van deze deal als basis te handhaven. De coalitie Parkstad Limburg is ervan overtuigd dat de uitdagingen waarvoor deze regio zich gesteld ziet, alleen kunnen worden aangepakt door een langjarig partnerschap met het Rijk aan te gaan. De ambitie is dat Parkstad in de toekomst uitgroeit tot een in alle opzichten breed welvarende regio met een uitstekend toekomstperspectief. De complexe opgave vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak en daarom is de Regio Deal 2.0 nodig. De nadruk lag in de Regio Deal 1.0 vooral bij het wegwerken van achterstanden. Deze lijn wordt in principe voortgezet in de Regio Deal 2.0, echter nadrukkelijk aangevuld met het verzilveren van kansen. Als prioritaire gebieden vanuit onze gemeente hebben we daarbij het kerngebied Bocholtz (doorontwikkeling Idop), het centrumgebied Simpelveld (toekomstbestendig, vitaal en leefbaar houden) en als grensoverschrijdend project het Euregionaal Archeopark (Romeins verleden met thematische link naar Romeinse musea in de regio) aangedragen.

Uit een Parkstad-brede inventarisatie van gebieden met kansen en uitdagingen is na verdere verdieping en regionale werkconferentie(s) binnen de daarvoor geldende deadline onlangs de Parkstadpropositie Regio Deal 2.0 ingediend. Samenwerking IBA Parkstad: - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.

Berap voorjaar: Het programma van het Expojaar is nog volop in beweging, mede door de ontwikkelingen rondom Corona. Op de website van IBA staat altijd de meest actuele informatie. Het ligt in de planning om in 2022, samen met de projecteigenaren, een ‘IBA open weekend’ te organiseren. Dit dient echter de komende periode nog verder uitgewerkt te worden. Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 vonden de IBA Open Dagen plaats. Gemeente Simpelveld had hiervoor een programma samengesteld, waarin de vier IBA-projecten van Simpelveld nader werden uitgelicht. Het betrof de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM, Leisure Lane, Romeins Villalandschap en Huize Loreto. Berap najaar: Onderdeel van de laatste week van het Expojaar van IBA Parkstad is de boekpresentatie van 'Patchwork IBA Parkstad' geweest, het eindboek van IBA Parkstad, tijdens het Regiosymposium Parkstad. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 1 september 2022 in de HuB in Kerkrade. Het is goed om de positieve effecten en energie van de IBA vast te houden zodat de regio zich kan blijven ontwikkelen. Er is inmiddels al nagedacht over de ‘Toekomst IBA Parkstad BV na Expo’. Een en ander wordt verder uitgewerkt. Zoals gezegd, de projecten die (ook) betrekking hebben op Simpelveld zoals de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en

-16-

Berap najaar 2022

niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten) zullen naar verwachting in 2022-2023 e.v. concreet worden voor wat betreft de uitvoering cq realisatie. Samenwerking Zuid-Limburg (NOVI, Middengebied): - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie;

Berap voorjaar: Onze focus voor samenwerking ligt primair in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Complementair aan de Parkstadsamenwerking zoeken we voor specifieke opgaven de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. Daarbij blijven wij -in lijn met de Parkstadcollegesvoorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ bestuurlijke samenwerking. De aan Zuid-Limburg toegekende status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In lijn met een eerdere gezamenlijke Parkstadreactie komt het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar is daaraan aanvullend.

Daarbij dragen we in Parkstad-verband bij aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg. (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). Middels een op 10 maart jl. toegezonden RIB is de raad geïnformeerd over de Startagenda 2022 NOVI Zuid-Limburg. Over de in de startagenda gemaakte keuzes (waarbij in 2022 focus wordt gelegd op een Impuls volkshuisvestingsfonds als katalysator voor het wegwerken van achterstanden, op de aanpak wateroverlast Zuid-Limburg als katalysator voor een integrale aanpak van de opgaven in het landelijk gebied en op het Panorama Zuid-Limburg als weg naar een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie) en meer algemeen over de samenwerking op schaal Zuid-Limburg zal met gemeenten medio 2022 nader in gesprek worden gegaan. Berap najaar: Zie berap voorjaar.

- Bestuurlijke- / ambtelijke deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg.

Berap voorjaar: Inzake onze netwerksamenwerking Middengebied Zuid-Limburg wordt de raad middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over o.a. de voortgang van de projecten waaraan wij deelnemen (i.c. Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager en Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-

-17-

Berap najaar 2022

Limburg). Naast deelname aan concrete projecten wil deze netwerksamenwerking bijdragen aan informatie-uitwisseling en het zien en benutten van kansen voor samenwerking op uitvoerend/ praktisch niveau. Daarbij is het belangrijk te onderkennen dat aan deze Middengebied-samenwerking de tijd moet worden gegeven om zich te kunnen door ontwikkelen en tot verdere bloei te komen. Berap najaar: Zie berap voorjaar.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Algemene uitkering Bij het opstellen van de berap voorjaar was het effect van de meicirculaire voor het huidige boekjaar nog niet beschikbaar. Derhalve wordt in de voorliggende berap het financieel effect voor 2022 van de mei- alsook de septembercirculaire verwerkt. Voor 2022 is dit een positief effect van circa € 600.000. Daarbij zijn de extra rijksmiddelen voor de invoeringskosten Omgevingswet van afgerond € 137.000 en de uitvoeringskosten klimaatakkoord van afgerond € 142.000 buiten beschouwing gelaten. Bestemming van deze middelen zal bij de jaarstukken 2022 plaatsvinden. Tevens zijn de rijksmiddelen voor de energietoeslag voor burgers en de TONK regeling buiten beschouwing gelaten. Deze middelen worden immers rechtstreeks doorgesluisd naar isd Kompas voor de uitvoering van beide regelingen. Voor de jaren 2023 , 2024 en 2025 is het positieve effect van de septembercirculaire afgerond € 100.000, € 100.000 en € 55.000. Hoewel het jaar 2026 in de voorliggende berap najaar niet wordt meegenomen, is het van belang om te melden dat het voordeel voor 2026 circa € 500.000 bedraagt. Dit laatste is de uitkomst van de extra middelen die het Rijk voor gemeenten beschikbaar heeft gesteld voor het zogenaamde ‘ravijnjaar 2026’ . OZB Als gevolg van areaaluitbreiding is er sprake van een structurele meeropbrengst OZB van € 40.000.

Vervanging afdeling Dienstverlening / inzet reserve personeel Ten behoeve van tijdelijke vervanging van een functie bij het team WMO (WMO-consulent) wordt inhuur gedaan voor de periode oktober 2022 tot halverwege januari 2023 ter grootte van € 33.000. De dekking vindt plaats vanuit de reserve personeel inclusief het niet benutte deel inhuur VTH (totaal € 25.528) en de onderuitputting binnen de afdeling Dienstverlening (€ 7.472). Uitbreiding wethoudersformatie Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is qua formatie wethouders uitgebreid van 2,2 f.t.e. naar 2,9 f.t.e. De hiermee samenhangende meerkosten bedragen voor het jaar 2022 € 40.000. De meerkosten voor de jaren 2023 en verdere jaren zijn reeds opgenomen in de begroting 2023.

-18-

Berap najaar 2022

Presentiegeld commissieleden De presentiegelden van de commissieleden worden in de nieuwe raadsperiode uitbetaald per raadscommissie. Er zijn 3 raadscommissies, burgerzaken, grondgebiedzaken en middelen. De hiermee samenhangende meerkosten bedragen € 7.500 per jaar. Verkiezingen 2023 In maart 2023 vinden de provinciale- en waterschapsverkiezingen plaats. Het is nu nog ongewis of er ten tijde van die verkiezingen wederom extra maatregelen van kracht zijn teneinde de verkiezingen corona-proof te laten verlopen (denk aan het early voting op maandag / dinsdag en andere corona-maatregelen). De ervaringen met verkiezingen van 2021 en 2022 hebben geleerd dat een extra kostenpost van circa € 17.000 noodzakelijk is om verkiezingen met corona-maatregelen veilig te kunnen organiseren. Meerkosten accountantskosten De meerkosten van de accountantscontrole bedroegen over het boekjaar 2021 € 4.000. Deze meerkosten zijn pas bekend geworden nadat de jaarrekening 2021 was opgemaakt en hingen samen met het substantieel hoger aantal SiSa-regelingen waarover de gemeente Simpelveld verantwoording verschuldigd was in de jaarrekening 2021, dan het aantal waarin de offerte van de accountant rekening mee is gehouden. Op basis van de huidige inschattingen zal het aantal te verantwoorden regelingen op hetzelfde niveau blijven en de meerkosten structureel zijn.

Onderzoek sociale veiligheid Het onderzoek naar de sociale veiligheid binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Simpelveld kost € 35.000 en wordt uitgevoerd door bureau Berenschot als onafhankelijk uitvoerder. De kosten worden gedekt uit het lopende saldo.

Omschrijving Investeringsprogramma 2022: Overhead: Redesign/opwaardering website

Budget (excl. BTW) €

20.000

Toelichting

Berap voorjaar: De gemeente heeft een website www.simpelveld.nl. Het huidig ontwerp van de website stamt uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website: het content management systeem (CMS) en de producten- en dienstencatalogus (PDC) verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden. Om de upgrading van de website vorm te geven is de projectgroep website gevormd. Na een periode van voorbereiding door de projectgroep heeft het college op 15 februari richtinggevend besloten over het ontwerp en afkadering van de content van de nieuwe website. Daarnaast is besloten tot opdrachtverstrekking aan de leveranciers. Lopende de uitvoering van het project zal het college en de raad

-19-

Berap najaar 2022

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting verder worden meegenomen. Op 5 april heeft de kick-off van de bouw van de nieuwe website plaatsgevonden met de projectgroep en de leverancier. Eind juni/ begin juli zal de nieuwe website live gaan. De eenmalige kosten voor de nieuwe website bedragen € 26.740. Dekking van de eenmalige kosten vind plaats uit de investering redesign/opwaardering website (€ 20.000) en voorziening beleidsplan informatiemanagement (€ 6.740). Het budget van € 20.000 is volledig opgesoupeerd. De jaarlijkse kosten, zijnde € 20.460 worden gedekt uit automatisering/ applicaties/ onderhoudsabonnementen software. Berap najaar: De website is op 21 juni jl. live gegaan. De projectgroep gaat verder als beheergroep voor de website.

Openbare werken: Zuig-/veegcombinatie

€

35.000

Berap voorjaar: Het voornemen is om in Q2 2022 de offerteaanvragen betreffende de aanbesteding ‘aankoop maai-/ zuigwagen’ te versturen. De aanbesteding wordt conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Simpelveld uitgevoerd. Gelet op de (sterk) stijgende (grondstof)prijzen is momenteel aan de voorkant van het inkoopproces niet te voorzien of de betreffende investeringsgelden ad. € 35.000 toereikend zijn. Berap najaar: Het voornemen was om te investeren in een maai-/zuigwagen. Gekeken naar de groepssamenstelling van de buitendienst in 2021 was dit een goed idee. De afgelopen maanden is de samenstelling van de WOZL- groep veranderd, waardoor bovengenoemde investering (nogmaals) onder de loep is genomen. Kijkende naar de huidige groepssamenstelling en de workload kan niet worden gegarandeerd dat de betreffende machine efficiënt genoeg kan worden ingezet. Zodoende is het raadzamer om af te zien van de investering en de werkzaamheden net zoals voorgaande jaren op de markt weg te zetten.

Totaal 2022:

€

55.000

-20-

Berap najaar 2022

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten): Reserve personeel: niet ingezet deel reserve personeel t.b.v. inhuur VTH

Bedrag: 14.000 14.000

Totaal: Onttrekking (Baten): Reserve personeel: inhuur WMO consulent

25.528 Totaal:

25.528

Saldo dotaties en onttrekkingen

11.528

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2022

Bedrag: € 10.528

bij: BERAP VOORJAAR: jaarlijkse dotatie conform begroting 2022 BERAP NAJAAR: minder inhuur VTH noodzakelijk geweest dan begroot

€ 100.000 € 14.000 Totaal:

af: BERAP VOORJAAR: inzet t.b.v. ondersteuning administratie WMO BERAP VOORJAAR: inzet t.b.v. inhuur team VTH (feb-aug) BERAP VOORJAAR: inzet t.b.v. inhuur jeugdconsulent (feb-april) BERAP NAJAAR: inhuur WMO consulent

€ € € € Totaal:

Stand 31 december 2022

+ € 114.000 -39.000 + -41.000 -19.000 -25.528 € -124.528

€

-

N.b. ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma.

-21-

Berap najaar 2022

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € 15.486.682 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022 Saldo van baten en lasten: 0.1 bes tuur gemeentera a d ra a ds commis s i e

Prognose

Verschil

Toelichting:

-252.714 -23.555

-252.714 -31.055

0 -7.500 Betreft de ja a rl ijks e meerkos ten groot € 7.500 (S) t.b.v. ui tbrei di ng vergoedi ng ra a ds commi s s i el den.

coll ege b & w

-498.391

-538.391

-40.000 Betreft de meerkos ten (€ 40.000 (S))va nwege de ui tbrei di ng va n de f.t.e . wethouders . Deze l a s t is reeds i n de be groti ng va n het ja a r 2023 e.v. s tructure el opgenomen.

ra a ds gri ffi er i ntergemeentel i jke s a menwerking

-104.133 -251.589

-104.133 -251.589

0 0 0

bes tuurl ijke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. na tura l i sa ti e burgerl i jke s ta nd verkiezi nge n

0

0

-156.204 -4.164 71.499 -66.251

-156.204 -4.164 71.499 -66.251

0 0 0 0 Betreft verwa chte meerkos ten i .v.m. 3 da a gse verkie zi ng i n 2023 (€ 17.000 (I)).

0.4 overhea d s ecreta ri s & s ecreta ri ekos ten voorli chti ng & gemeenteberi chten juri di sche kwa l i tei ts zorg re presenta ti e, promotie & P.R. onders che idingen en eremeda i l le s a ccounta nts kos ten

-165.328 -78.854 -165.492 -22.547 0 -50.560

-165.328 -78.854 -165.492 -22.547 0 -54.560

-135.773 -21.208 -4.664.258

-135.773 -21.208 -4.732.258

0 0 0 0 0 -4.000 Betreft hogere a ccounta nts kos ten va nwege hoge r a a nta l Si Sa regel ingen (€ 4.000 (S)). 0 0 -68.000 Betreft de kos ten va n het onderzoek s oci a l e vei li ghei d (€ 35.000 (I)) en inhuur WMO cons ulent (€ 33.000 (I), deel s de kki ng ui t pers oneel s res erve/budgetta ir neutra a l (€ 11.528), deel s ui t minder i nhuur VTH € 14.000 (terugboeki ng i n pers onee ls res erve) en res tbedra g ui t onde rui tputting pe rs oneel (€ 7.472).

progra mma begroti ng & re kenka mer overhea d kos ten

-22-

Berap najaar 2022

Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022 0.5 Trea s ury trea s ury deelnemi ngen energi ebedri jven bes pa a rde rente res erve s en voorzi eningen 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Ei gena ren heffi ng & invordering gem. bel. 0.62 OZB ni et-woninge n WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Be la s ti nge n overi g hondenbel a s ting preca ri obela s ti ng heffi ng & invordering gem. bel. 0.7 Al gemene uitkering gemee ntefonds a lgemene uitkeri ng gemeentefonds 0.8 overi ge ba ten en l a s ten a lgemene ba ten & la sten s a l do va n kos tenpl a a ts en a lgemene ba ten & la sten 0.9 Ve nnoots cha ps bel a sti ng (VpB) Vennoots cha ps bela s ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves

Prognose

Verschil

Toelichting:

13.452 221.660 146.572

13.452 221.660 146.572

0 0 0

-82.470 1.853.310

-82.470 1.893.310

0

0

0 162.100 125.640

0 162.100 125.640

0 0 0

77.780 0 -22.977

77.780 0 -22.977

0 0 0

19.411.742

20.011.742

-156.000 0 0

-156.000 0 0

0 0

0

0

0

325.395 15.486.682

350.923 16.032.710

0 40.000 Al s gevol g va n a rea a l ui tbrei di ng i s de ozb-opbre ngs t € 40.000 (S) hoger. 0

600.000 Betreft verwerki ng s eptembe r ci rcul a i re. In 2022 + € 600.000, in 2023, € 100.000, i n 2025 + € 100.000 en in 2025 € 55.000 (S).

25.528 Muta ti es res erves conform s peci fi ca ti e. 546.028

-23-

Berap najaar 2022

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten

Voortgang Berap voorjaar: De in het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid uitgewerkte actiepunten worden als vastgesteld uitgevoerd. Naast de in het programma opgenomen werkzaamheden, hebben tevens andere prioriteiten de aandacht gevergd. Zo is capaciteit gegaan naar de watersnoodramp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mede hierdoor heeft op diverse taken herprioritering plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van taken, die vanwege herprioritering nog niet zijn uitgevoerd betreffen; het actualiseren van het Bibob-beleid, het schrijven van de aanwijzingsbesluiten en beleidsregels in het kader van de bodycam’s voor BOA’s, het beter integreren en uitvoeren van diverse flex-controles, het frequenter integraal controleren van locaties waar weinig tot geen zicht op is, uitvoering van het project ‘’Hensplantages de woonwijk uit’’, inzichtelijk maken van en contact leggen met de Buurtpreventie groepen en het uitwerken van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Berap najaar: Aan de hand van de kadernota integrale veiligheid 2020-2023, is het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid uitgewerkt. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 aangevangen en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet.

Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe kadernota integrale veiligheid, de streeftermijn om de nieuwe kadernota vast te laten stellen is eind 2022/ begin 2023. In het verlengde hiervan wordt tevens een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin worden de prioriteiten voor de looptijd 2023-2027 verwerkt. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of/en welke taken hernieuwd geprioriteerd worden.

- Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.

Berap voorjaar: Nog doende met de afhandeling van de waterramp, zie programma 2 en onderstaand, werden de gemeenten geconfronteerd met de noodzaak opvang te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

-24-

Berap najaar 2022

Berap najaar: De opvang wordt onveranderd voortgezet. Tevens worden met de personen en instelling die de opvanglocaties ter beschikking stellen, gesprekken gevoerd om de mogelijkheden tot voortzetting over 2023 te onderzoeken.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Verkoop brandweerkazerne Simpelveld Conform het raadsbesluit is de brandweerkazerne Simpelveld verkocht aan de Veiligheidsregio en zijn de laatste administratieve handelingen afgerond. De kazerne is verkocht tegen de boekwaarde. Overeenkomstig het raadsvoorstel is de onderliggende grond verkocht voor € 40.950. Conform het raadsbesluit van 7 juli jl. wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene middelen. Drugsdumping De 1e aanvraag voor de subsidie inzake tegemoetkoming kosten door de gemeente gemaakt voor opruimen drugsafval is toegekend door de provincie. De provincie heeft aan de hand van deze aanvraag afgerond € 5.500 vergoed. In het 4e kwartaal en 1e helft van 2023 zal er opnieuw een aanvraag gedaan worden voor andere drugsdumpingen. Ondermijning De driehoek Parkstad heeft ingestemd met het werven van een kwartiermaker ondermijning. De invulling van deze functie heeft enige vertraging opgelopen maar inmiddels is de kwartiermaker geworven en gestart met onderzoeken welke mogelijkheden passend zijn om de samenwerking bij de aanpak van ondermijning tussen de deelnemers van de Lokale Driehoek Parkstad vorm te geven. Hiertoe hebben reeds diverse gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Het streven is om begin 2023 een advies te ontvangen waarop de Parkstad gemeenten verder kunnen borduren.

Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld Momenteel verblijven er circa 45 mensen uit Oekraïne in onze gemeente. De opvanglocaties zijn gelijk gebleven en betreffen het Loreto klooster (19 personen), het vakantiepark Groenpark (18 mensen) en de particuliere opvang waar 8 mensen verblijven. Veel volwassenen zijn inmiddels aan het werk en de kinderen gaan naar school (PO en VO). De opvang verloopt goed en ISD Kompas maakt, daar waar nog nodig, de leefgelden over aan de mensen. Enkelen zijn zelfstandig op zoek naar geschikte woonruimte in de regio. De stijgende energieprijzen zijn ook voor de opvang een punt van aandacht en hier wordt samen met de gemeente naar gekeken. Veilig Thuis De regiovisie Aanpak Geweld in Afhankelijkheid heeft een looptijd van 2019-2022 en eindigt daarmee eind 2022. Daarom is gestart met een evaluatie om inzichtelijk te maken wat de behaalde resultaten en effecten zijn. De gegevens uit de evaluatie gaan de basis voor de nieuwe regiovisie vormen. Het streven is dat de nieuwe visie in het tweede kwartaal wordt vastgesteld.

-25-

Berap najaar 2022

Zorg en veiligheidshuis Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid en de problematiek die zich binnen Parkstad afspeelt op dit snijvlak, is geconstateerd dat er een robuust en toekomstbestendig Zorg- en Veiligheidshuis moet zijn. De huidige privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst kan daar onvoldoende in voorzien. Dit naast de wettelijke beperkingen vanwege het privaatrechtelijke karakter van de samenwerking. Daarom is besloten concreet in te zetten op een transformatie naar een gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor deze ontwikkeling. Zodra de colleges aan zet zijn en een positief besluit nemen, worden de gemeenteraden verder geïnformeerd en volgt de procedure voor zienswijze en goedkeuring. Omtrent de meerkosten om te komen tot een GR is nog veel afhankelijk van de te maken afspraken. De bijdrage per inwoner per 2023 is €3,88. Voor onze gemeente betekent dit meerkosten van € 7.000. Wat betreft de begroting 2021 en 2022 heeft er een mutatie moeten plaatsvinden tussen het moment van vaststelling en de afronding. Er is in beide jaren een tekort ontstaan door o.a. de gewijzigde CAO Gemeenten en de WGA verplichtingen t.a.v. een medewerker. Deze tekorten worden eind 2022 nagefactureerd. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-26-

Berap najaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € - 1.302.701 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en brandweer pl aa ts el i jke brandweerzorg vei l i ghei ds regi o ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw nachtregi s ters

Prognose

Verschil

Toelichting:

-71.782

-30.832

40.950 Betreft de verkoop va n de onderl i ggende grond ka zerne Si mpel vel d € 40.950 (I).

-697.615

-697.615

-22.076

-22.076

-132.091 -161.768

-132.091 -156.268

-212.369

-212.369

0

-3.000 -2.000 -1.302.701

-3.000 -2.000 -1.256.251

0 0 46.450

0 0 0 0 5.500 Betreft de ontva ngs t va n € 5.500 (I) va n de provi nci e i nza ke tegemoetkomi ng kosten oprui men drugs a fva l en € 7.000 (I) extra kosten Vei l i ghei dshui s i n 2023.

-27-

Berap najaar 2022

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Wegverbindingen Duitsland Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken);

Voortgang Berap voorjaar: Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. In oktober 2021 is er een bestuurlijke brief verstuurd waarin gevraagd is naar de interesse van de gemeente Aken in deze wegverbindingen. Inmiddels heeft er recent (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met Aken over de wegverbindingen. Geconcludeerd kan worden dat de bereidheid om mee te werken aan eventuele wegverbredingen aan Duitse kant vooralsnog niet geheel wordt uitgesloten maar dat de kans erg klein is dat dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke uitvoering aan Duitse zijde. Dit vanwege de lage prioritering voor upgrading van deze landelijke wegen naast vigerende wet- en regelgeving aan Duitse zijde. Berap najaar: Zie berap voorjaar.

- Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en - Orsbacherweg) ontwikkelen

Berap voorjaar: Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.

Wegbeheer - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis;

Berap voorjaar: Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld gaat aansluiten aan dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.

Berap najaar: Zie berap voorjaar.

-28-

Berap najaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang Berap najaar: Zie berap voorjaar.

- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen;

Berap voorjaar: Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal, zodra de resultaten van de geïnspecteerde riolering bekend zijn, starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zullen worden uitgevoerd. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding van een aantal nieuwe wegen omschreven in het MUP. Berap najaar: Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zal worden uitgevoerd.

- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

Berap voorjaar: Het vigerende Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is sterk verouderd en daarom is er een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld waarvan vaststelling volgt in de raad in april 2022. Berap najaar: Het vigerende Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is sterk verouderd en daarom is er een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Derhalve kan er nu gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Mobiliteitsplan 2022-2032 Geen relevantie ontwikkelingen.

-29-

Berap najaar 2022

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Zie onderstaande tabel. Omschrijving 2018: Reconstructie rondom kerk Simpelveld/Terrein Creuze

Budget Excl. BTW: € 869.319

Toelichting Berap voorjaar: Middels een tweetal Raadsinformatiebrieven is de raad op 10 mei 2021 en 26 oktober 2021 geïnformeerd over het project “Reconstructie Vroenhofstraat/Pastoriestraat”, hierna benoemd als het “project RVP”. Bij het verzamelen van de aanleggegevens voor de subsidieverstrekking in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn er tekortkomingen geconstateerd in het binnen het project aangelegde en aangepaste afwateringsstelsel. Bureau Kragten heeft deze tekortkomingen in beeld gebracht en aan de hand daarvan bepaald welke maatregelen er nog getroffen dienen te worden om het afwateringsstelsel te laten fungeren zoals beoogd. De kosten van deze maatregelen zijn middels de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-Raming) geraamd op € 41.000. Deze herstelwerkzaamheden zijn in week 21, 2022 afgerond. Door een combinatie van gestegen (grondstof)kosten, aanvullende werkzaamheden in combinatie met een te krappe calculatie, bedragen de totale uitvoeringskosten voor de maatregelen € 75.000. Daarnaast bedragen de voorbereidings-en onderzoekskosten € 27.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief “Rondje Kerk” nr. 3.

Het totaal aan geactualiseerde maatregelen inclusief kostenraming volgens de SSK-raming en een fasering wat betreft uitvoering van de projecten maakt integraal onderdeel uit van het investeringsplan rioleringen en is op 21 april aan de Raad voorgelegd. Tevens zijn er in week 17 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een woning die ten gevolge van de reconstructie overmatig hinder ondervindt door trillingen. Bij deze woning zijn voorzieningen langs de gevel en fundering aangebracht die naar verwachting de trillingen zullen elimineren. De kosten voor het aanbrengen van deze voorzieningen bedragen € 1.800. Berap najaar: Zie berap voorjaar. De werkzaamheden zijn zoals gecommuniceerd in RIB 3 afgerond.

Totaal 1 project 2018: 2019: Reconstructie Dorpshart Bocholtz

€ 869.319 € 2.500.000

Berap voorjaar: Medio april is de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar de voortgang gedetailleerd is omschreven. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De asfaltverharding is aangebracht, behoudens de deklagen. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting. Medio mei is het straatmeubilair aangebracht. Het kunstwerk is verplaatst naar de Wilhelminastraat. De technische en juridisch-administratieve oplevering zal binnenkort plaatsvinden.

-30-

Berap najaar 2022

Omschrijving

Budget Excl. BTW:

Toelichting Berap najaar: De werkzaamheden zijn compleet afgerond. Ruim binnen planning en ook binnen het totaal budget. In de komende weken kan de eindafrekening van de werkzaamheden worden opgesteld. Na afronding hiervan wordt de Raad in een separate Raadsinformatiebrief uitvoeriger geïnformeerd over de financiële afwikkeling van het project.

Totaal 1 project 2019: Achterstallig wegherstel

€ 2.500.000 € 1.040.000

Berap voorjaar: In 2019 is een deel van de Rolduckerweg voorzien van nieuw asfalt. Lokaal zijn er nog reparaties geweest aan de klinkerverharding aldaar. Tevens is de deklaag van het asfalt in de tunnel bij het Oranjeplein vervangen. Daarnaast heeft er nog regulier klein asfalt onderhoud plaatsgevonden. Berap najaar: Zie berap voorjaar.

Totaal 1 project 2020: 2021: Achterstallig wegherstel

€ 1.040.000 € 1.040.000

Berap voorjaar: In 2021 zijn in het kader van achterstallig wegonderhoud (de wegen zijn omschreven in het MUP) hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een nieuwe deklaag asfalt en de trottoirs zijn vervangen. Berap najaar: Zie berap voorjaar.

Rehabilitatie wegen

€ 500.000

Berap voorjaar: In 2021 zijn in het kader van rehabilitaties, wegen omschreven in het MUP, opgepakt en hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een compleet nieuw asfalt pakket, de fundering is vervangen en de trottoirs zijn vernieuwd. Berap najaar: Zie berap voorjaar.

Totaal 2 projecten 2021:

€ 1.540.000

-31-

Berap najaar 2022

Omschrijving 2022: Vervanging VRI Herver

Budget Excl. BTW: €

60.000

Toelichting

Berap voorjaar: De VRI is recentelijk vervangen door een nieuwe toekomstbestendige VRI. In het tweede kwartaal worden er nog nieuwe verkeerslussen aangelegd in het nieuwe asfalt. Vanaf dat moment werkt de VRI optimaal. Berap najaar: De VRI is recentelijk vervangen door een nieuwe toekomstbestendige VRI.

Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat Stationsgebied ZLSM

€ 1.300.000

Berap voor- en najaar: Zie uitwerking hoofdstuk 8.

€ 2.000.000

Berap voor- en najaar: Zie uitwerking hoofdstuk 3.

Uitkijkpunt Huls(veld)

€

Berap voor- en najaar: Zie uitwerking hoofdstuk 3.

Totaal 4 projecten 2022: Totaal

€ 4.220.500 € 10.169.819

860.500

-32-

Berap najaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € -1.324.162 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022 Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen verkeers maa tregel en 2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba ar vervoer openbaa r vervoers bel ei d en -beheer

Prognose

Verschil

Toelichting:

-1.197.589 -122.513

-1.197.589 -122.513

0 0

-2.585

-2.585

0

-1.475

-1.475

0

-1.324.162

-1.324.162

0

-33-

Berap najaar 2022

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2022 Economische structuurversterking - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Voortgang Berap voorjaar: Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is ‘on hold’ gezet om in 2022 prioriteit te geven aan de nadere uitwerking en besluitvorming (over de post DO-fase) van de majeure projecten: Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld). Berap najaar: In 2023 zullen nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid worden geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd.

Gebiedsontwikkeling/versterken toerisme: - Uitvoering geven aan actiepunten c.q. thema’s Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Berap voorjaar: In 2022 zullen de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) worden opgesteld/uitgevoerd (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht). De start van de werkzaamheden is eind 2022 voorzien.

Berap najaar: Het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Het Uitkijkpunt zal passend in de landelijke omgeving worden ingebed en zal inwoners en bezoekers een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en op diverse manieren van het uitzicht kunnen genieten en de natuur en cultuurhistorie kunnen (her)ontdekken. Aangezien tegen het gewijzigde bestemmingsplan ‘Landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld)’ beroep bij de Raad van State is ingesteld, zal in 2023 een start worden gemaakt met dat deel van het plan (zuidelijk plangebied), waartegen het beroep bij de Raad van State zich niet richt.

-34-

Berap najaar 2022

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Toeristenbelasting Gebleken is dat het gebruik van het digitaal nachtregister niet altijd even consequent plaatsvond. Dit werd mede veroorzaakt door de gebruiks(on)vriendelijkheid van de beschikbaar gestelde software. Tevens werd niet volledig voldaan aan de eisen die wet- en regelgeving op het gebied van privacy hieraan stellen. Derhalve is besloten het digitaal nachtregister vanaf 1 oktober 2022 niet langer verplicht te stellen. Verhuurders dienen voortaan zelf zorg te dragen voor een register dat aan de eisen van de wet voldoet en gaan zelf weer rechtstreeks aangifte voor de toeristenbelasting doen bij de BsGW. De verhuurders zijn schriftelijk geïnformeerd en ambtelijk is ondersteuning beschikbaar indien nodig. Start uitvoeringsfase Parkstadroute (voorheen: Leisure Lane) Op 6 oktober jl. zijn in Schinnen (gemeente Beekdaelen) de werkzaamheden van de aanleg van de Leisure Lane gestart. De uitvoering van de aanleg van de Leisure Lane in Simpelveld is eind 2023 voorzien. Eind 2022/begin 2023 wordt duidelijk wat het definitieve traject van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld zal zijn. De start van werkzaamheden voor de aanleg van de Leisure Lane in de gemeente Simpelveld is voorzien in 2023/2024.

“Knopen Lopen” Op 24 mei 2022 hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten Visit Zuid-Limburg onherroepelijk gemachtigd om als extern penvoerder de Europese aanbesteding te verzorgen inzake het project ‘Knopen Lopen’ (vanaf de voorbereiding, inclusief beoordeling van uitsluitingsgronden, tot en met de beslissing over voorlopige-en definitieve gunning passend binnen het beschikbaar gestelde krediet) en ingestemd met de uitgebreide inkoopstrategie (Europese aanbesteding). De start van de uitvoeringswerkzaamheden van het project ‘Knopen Lopen’ is voorzien in 2023. “Land van Kalk” In 2023 zal verder uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven in het gebied. Land van Kalk sluit daarmee aan op kernkwaliteiten uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 (hoogwaardig landschap, sportief en vitaal, Bourgondische levenshouding, internationaal en veelzijdig en rijke historie en eigen cultuur). Voorts is in het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020-2024 een plek en rol voor het Land van Kalk opgenomen.

In 2023 zullen (weer) inspanningen worden gedaan om de gemeenten Heerlen en Gulpen-Wittem te bewegen zich aan te sluiten bij het Land van Kalk. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-35-

Berap najaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van €- 286.441 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022 Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi seri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfsi nfra structuur bedri jfsterrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen

Prognose

Verschil

Toelichting:

-879 -38.050

-879 -38.050

0 0

-1.780

-1.780

0

-214.319 -31.413

-214.319 -31.413

0 0

-286.441

-286.441

0

-36-

Berap najaar 2022

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen;

Voortgang Berap voorjaar: In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Er is een (landelijke) stijging te zien van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. De oorzaken van de stijging kunnen deels verklaard worden door de aantrekkende arbeidsmarkt (liever geld verdienen), verkeerde studiekeuzes en de toenemende mentale problematiek. Met betrekking tot de laatste twee factoren wordt een link gelegd met de coronacrisis en de periodes van online onderwijs en studievoorlichting die hier het gevolg van waren. Bureau VSV voert drie programma’s uit om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen. Het programma ‘Consulenten kwetsbare jongeren’ blijft jongeren opsporen in een kwetsbare positie en gaat intensief met hen aan de slag. De consulenten hebben afgelopen schooljaar 610 jongeren begeleid (Zuid-Limburg). Daarnaast is er ingezet op de programma’s ‘consulent nieuwkomers’ en ‘knelpuntenbudget’.

Middels het knelpuntenbudget kunnen we door middel van het inzetten van een beperkt budget snel reageren als een jongere vanwege het kostenaspect niet verder kan op school of niet kan starten bij een noodzakelijk toeleidingstraject richting onderwijs, arbeid of dagbesteding. Berap najaar: De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het laatst afgesloten schooljaar van het door de gemeente gevoerde leerplichtbeleid.

Ambitiedocument Parkstad

Berap voorjaar: De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Een belangrijke draaiknop om gelijke kansen te vergroten en achterstanden in te lopen, is het onderwijs, als onderdeel van een generatiebrede aanpak van zwangerschap tot toetreding tot de arbeidsmarkt. We zijn binnen Parkstad al goed op weg om de kansenongelijkheid te verkleinen (denk aan Kansrijke Start en OAB), maar een gezamenlijke aanpak ontbreekt nog. Om tot deze gezamenlijke aanpak te komen is

-37-

Berap najaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang het nodig dat onderwijspartijen, gemeenten, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Het eerste overleg heeft hiervoor al plaatsgevonden. Berap najaar: De afgelopen periode hebben werkgroepen plaatsgevonden samen met onderwijspartijen, gemeenten, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kind ontwikkeling. Dit ambitiedocument is vastgesteld door de BC SES en het college. In november is het document gelanceerd.

Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.

Berap voorjaar: Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) ZuidLimburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak. Berap najaar: Eind 2022 zal een evaluatie plaatsvinden m.b.t. aanstelling van een projectleider basisvaardigheden voor onze regio en in hoeverre de taken van de stichting Lezen en Schrijven verder geborgd zijn. Voor 2023 zal dan waar nodig bijgestuurd worden en het plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 verder worden uitgevoerd.

Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.

Berap voorjaar: Het Onderwijsachterstandenbeleid is momenteel in de afrondende fase. De beleidsnotitie wordt afgerond en in besluitvorming gebracht. In juni zal het onderwijsachterstandenbeleid ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Humankind heeft per 1-9-2021 Stichting Spelentère op locatie Simpelveld overgenomen en per 1-1-2022 ook MIK kinderopvang in Simpelveld. Dit betekent dat Humankind nog de enige partner binnen onze gemeente is. Er vinden verschillende overleggen plaats met Humankind om de doorgaande leerlijn, wachtlijsten en onderwijsachterstanden te bespreken. Berap najaar: Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is op 2 juni jl. door de raad vastgesteld. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Voor de peuteropvang zijn er momenteel geen wachttijden. Wel zitten de groepen goed vol. Er is een stijging te zien in het aantal kinderen die in aanmerking komen voor een VVE indicatie.

-38-

Berap najaar 2022

Activiteiten 2022 Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer ZuidLimburg.

Voortgang Berap voorjaar: De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. De eerste ervaringen zijn positief. Periodiek vindt er overleg plaats met de Parkstadgemeenten over het leerlingenvervoer. Sinds maart 2022 is er ook een nieuwe regisseur leerlingenvervoer aangesteld voor Parkstad. Berap najaar: In juni 2021 heeft er een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer plaatsgevonden. Aangezien we pas op 1 augustus 2021 zijn ingestroomd zijn dit onze eerste cijfers vanuit Leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende thema’s: 1. Chauffeur, 2. Gemeente 3. Planning 4. Route planning 5. Web portaal TVM 6. Voertuig. Per thema is er een overall score. Deze is als volgt: 1. Chauffeur (81%), 2. Gemeente (76%) 3. Planning (77%) 4. Route planning (75%) 5. Web portaal TVM (83%) 6. Voertuig (85%). Er wordt het hoogst gescoord op een vaste chauffeur, een schone en frisse bus en de bereikbaarheid (89%). De laagste score is de snelheid van klachtenbehandeling bij Taxi van Meurs (63%). De resultaten worden met de vervoerder besproken en opgepakt.

Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

Berap voorjaar: Er heeft overleg plaatsgevonden met de Parkstadgemeenten over de verordening Leerlingenvervoer. De verordening zal bij bijna alle Parkstadgemeenten worden herzien en op elkaar worden afgestemd. Wel wordt er rekening gehouden met de couleur locale.

Berap najaar: De nieuwe Verordening zal in het eerste/tweede kwartaal van 2023 aan de raad worden voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN N.v.t. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-39-

Berap najaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € - 705.453 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022 Sa l do va n ba ten en l a sten: 4.2 onderwi js hui s vesti ng bi jzonder ba si s onderwi js hui s vesti ng bi jzonder ba s i s onderwi js 4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni s tra ti e school -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer

Prognose

Verschil

Toelichting:

-170.911 -210.875

-170.911 -210.875

0 0

-53.892 0 0 -269.775 -705.453

-53.892 0 0 -269.775 -705.453

0 0 0 0 0

-40-

Berap najaar 2022

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Sport en cultuur - Uitvoering geven aan de culturele agenda en eventuele actualisatie van Nota Sport (incl. regeling combinatiefunctionaris en samenwerkingsovereenkomst met uitvoerende partner).

Voortgang Berap voorjaar: Ook in 2022 zal uitvoering gegeven worden aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). Daarnaast wordt in het voorjaar 2022 bekeken hoe verdere invulling te geven aan de innovatieprikkel Cultuur. Met Movare en SMK worden de gesprekken voortgezet om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen voor het schooljaar 2022-2023. Het voornemen is de huidige nota Sport te verlengen t/m 31-12-2022. In het najaar 2022 zal dan gestart worden met het actualiseren van deze nota voor het jaar 2023 e.v. De samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner (Bureau Negen) eindigt op 31-8-2022. Inmiddels zijn reeds gesprekken opgestart met de uitvoerende partner en wordt onderzocht of deze samenwerkingsovereenkomst verlengd kan worden. Ook de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) eindigt op 31-8-2022. Het Rijk is voornemens de regeling wederom te verlengen (met 4 jaar), echter hierover is nog geen officieel schrijven ontvangen. Berap najaar: De innovatieprikkel Cultuur is opgenomen in de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie Cultuur. Vooralsnog is hiervan door het culturele verenigingsleven geen gebruik gemaakt.

Met Movare en SMK hebben gesprekken plaatsgevonden om de mogelijkheden te onderzoeken om het muziekonderwijs op de basisscholen voor het schooljaar 2022-2023 verder uit te breiden (overstap van Klinkend Perspectief naar Meer Harmonie in de Samenleving). Om financiële redenen is echter gekozen om Klinkend Perspectief voor het schooljaar 2022-2023 voort te zetten met als extra aanvulling het aanbieden van tussen- en naschoolse muziekprojecten. Eind 2022 zal gestart worden met het actualiseren van de huidige nota Sport.

-41-

Berap najaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang De samenwerkingsovereenkomsten met de partners in het kader van Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn per 1 september 2022 met een periode van 3 jaar verlengd. Daarnaast is ook de samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner op het gebied van sport (Bureau Negen) per 1 september 2022 met een periode van 3 jaar verlengd.

Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.

Berap voorjaar: De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zullen in het voorjaar 2022 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en onderhouden worden. Hiervoor zal een uitvoeringsprogramma speelruimte worden opgesteld. Tevens zal medio 2022 een onderzoek (burgerinitiatief) worden uitgevoerd naar de realisatie van eenvoudige beweegtoestellen in de openbare ruimte.

Berap najaar: Eind 2022 zal een evaluatie plaatsvinden m.b.t. de stand van zaken van de voorzieningen in de openbare ruimte. Deze evaluatie zal als basis dienen voor het uitvoeringsprogramma speelruimte 2023. Het streven is om in juni 2023 de beweegroute in Simpelveld te openen. Dit betekent dat vanaf eind 2022 de hiervoor in het leven geroepen werkgroep dit project verder gaat oppakken en uitwerken. Cultureel erfgoed - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

Berap voorjaar: Het voornemen is om vóór de zomer 2022 te starten met een verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed in combinatie met een monumentenbeleid. Berap najaar: De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed zal eind 2022/begin 2023, waarin ook aandacht zal zijn voor monumentenbeleid, uitgevoerd worden. In de loop van 2023 zal dan een integrale nota ‘cultureel erfgoed gemeente Simpelveld’ worden opgesteld.