VII-50 Bijlage 2 2de begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.pdf
Tekst van het document
2de begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 22 september 2022. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
2de begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting De 1ste begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) is door het Algemeen Bestuur op 29 september 2022 op basis van de ontvangen zienswijze van de gemeenteraden definitief vastgesteld. De voorliggende 2de begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.
In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1.036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.335 tot €30.233. De 2de begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op 2.075 arbeidsjaren (AJ). Dit is 12 AJ minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2022. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.190.000 beter is dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022.
Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet wordt in deze 2de begrotingswijziging 2022 financieel geen materiële afwijking verwacht van de 1ste begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2de begrotingswijziging. Op het moment van schrijven ziet de organisatie geen aanleiding om deze doelstelling aan te passen. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
4
Inhoud 1
4
KPI’s
naar vorige pagina
Risico analyse 15
6
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
Meicirculaire 2022
7
8
5
Bijlagen 18
Finance
5
1 KPI’s GR WSP Parkstad Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
2de begr. wijz. 2022
1ste begr. wijz. 2022 -€7.085.000
verschil
-€4.907.000
€2.178.000
Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad
Verbonden partijen
2de begr. wijz. 2022
1ste begr. wijz. 2022
verschil
Netto resultaat
-€5.275.000
-€3.085.000
€2.190.000
Operationeel resultaat
€9.803.000
€9.813.000
€10.000
-€15.078.000
-€12.898.000
€2.180.000
1.440
1.440
0
Subsidieresultaat Declarabele uren per jaar IDT (fte)
Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V. In deze 2de begrotingswijziging 2022 wordt voor de overige, niet-financiële KPI's, verwezen naar het Ondernemingsplan 2022. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen wordt hierover ook per thema gerapporteerd.
6
2 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €1.336 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022.
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
2022
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2021 Subsidiebedrag cf. begroting 2022
28.897
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2022
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1ste begrotingswijziging bedraagt €28.897. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het Ministerie van BZK.
LPO
1.036
Volume
300
Subsidiebedrag cf. 2
de
begr.wijz.2022
Positief prijsverschil
In de 2 begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €30.233. Een verschil van €1.336 dat enerzijds voor €1.036 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €300 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.
30.233 1.336
de
Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ
7
7
3 Finance Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek
2022 1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek
2022
verschil
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
Bedrijfsvoering baten lasten
Verbonden Partijen baten lasten
-78
1 -110
1 -32
-78
-109
-31
-5.275
-3.085
2.190
-5.275
-3.085
2.190
Uitvoering Participatiewet baten lasten
Duale Poort Heerlen baten lasten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-1.732
-1.713
19
-1.732
-1.713
19
-
612 -612
612 -612
-
-
-
-7.085
-4.907
2.178
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
verschil
Bedrijfsvoering Verbonden Partijen
78 5.275
109 3.085
31 -2.190
Uitvoering Participatiewet
1.732
1.713
-19
7.085
4.907
-2.178
-
-
-
-
-
-
-
-
-
onttrekking bestemmingsreserve
-
-
-
Gerealiseerd resultaat
-
-
-
Vennootschapsbelasting Onvoorzien
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
8
Toelichting op het overzicht baten en lasten In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €4.907.000. Dat is €2.178.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging is aangegeven. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering stijgen met €32.000 t.o.v. de 1ste begrotingswijziging. Dit komt doordat er in het eerste halfjaar een aantal onderzoeken hebben plaatsgevonden die ten tijde van de opmaak van de 1ste begrotingswijziging niet bekend waren.
opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerd en de kosten zullen dan ook 1-op-1 worden doorbelast. Voor 2022 worden de lasten begroot op €612.000. Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 met €19.000 gedaald. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 15.
Dit betreft met name advieskosten zoals het frauderisicobeheer en de audit controle voor de ISO certificering. Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt €3.085.000 negatief. Dat is €2.190.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €10.000 en een beter subsidieresultaat van €2.180.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 11.
Resultaatsverloop GR WSP Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2022 Slechter resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten Beter netto resulaat verbonden partijen Beter netto resultaat uitvoering Participatiewet Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021
Duale Poort In de 1ste begrotingswijziging voor de GR WSP Parkstad is de Duale Poort nieuw opgenomen onder de baten en lasten. Deze activiteit wordt specifiek in
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2022
-7.085 -31 2.190 19 2.178 -4.907
Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad 9
Toelichting op 2de begrotingswijziging 2022 van de verbonden partijen versus de 1ste begrotingswijziging 2022 Omzetwaarde en brutomarge 2de begrotingswijziging 2022 De omzet komt naar verwachting €93.000 hoger uit dan de 1ste begrotingswijziging. Negatief effect in de omzet is met name het hoge ziekteverzuim bij de gemeentelijke werkbedrijven (op jaarbasis ca €100.000 extra negatief). Het ziekteverzuim binnen deze groep neemt toe vooral als gevolg van het ouder worden van de medewerkers in combinatie met fysiek werk. Dit blijft aandacht van het management behouden. Het omzetverlies van Bedradingen ad €235.000 wordt naar verwachting vrijwel geheel gecompenseerd (op basis van inzichten per 1 juli 2022 €223.000, incl. herplaatsing bij Beschut). Personeelskosten De personele kosten Sw (inclusief opleidingen) vallen €128.000 lager uit. De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €223.000 hoger uit voornamelijk als gevolg van niet opgenomen cao-verhoging in de 1ste begrotingswijziging (€138.000) en terugkomen van gedetacheerde cao-ers Bedradingen (€108.000). Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen in totaliteit iets lager uit dan in de 1ste begrotingswijziging. In totaliteit wordt er een besparing ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging
2022 Omschrijving
1ste begr. wijz.
2de begr. wijz.
verschil
Externe omzet
19.571
19.664
93
Interne omzet
0
0
0
Mutatie gereed prod./onderh. werken
0
0
0
19.571
19.664
93
Omzetwaarde Grondstoffenverbruik
-10
-10
0
Uitbesteed werk
-106
-106
0
0
0
0
-116
-116
0
19.455
19.548
93
-2.210 -4.771 -6.981
-2.082 -4.994 -7.076
128 -223 -95
Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Bedrijfskosten Afschrijvingskosten
-49
-53
-4
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
-1.066
-1.015
51
Dienstverlening
-1.406
-1.476
-70
-151
-115
36
Totaal Bedrijfskosten
-2.672
-2.659
13
Bedrijfsresultaat
9.803
9.813
10
Operationeel resultaat
9.803
9.813
10
-75.223
-75.496
-273
348
356
8
Rijkssubsidie SW
59.797
62.242
2.445
Subsidieresultaat
-15.078
-12.898
2.180
Netto resultaat
-5.275
-3.085
2.190
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
2.048,00 58,30
2.036,00 59,53
-12,00 1,23
Aantal AJ Wsw
2.087,00
2.075,16
-11,84
Overige bedrijfskosten
Lonen SW Wet Liv
Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond in duizendtallen) 10
2022 verwacht van €13.000. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt €9.813.000 en is daarmee €10.000 beter dan begroot. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat komt naar verwachting €2.180.000 beter uit dan begroot. LonenSw In de 2de begrotingswijziging is rekening gehouden met de cao-verhoging per 1 juli 2022 ad 1,81%. De loonkosten zijn in totaliteit €273.000 hoger dan begroot. Het hoeveelheidseffect (12 fte minder Sw-medewerkers) bedraagt €441.000 positief.
hoeveelheidseffect van 11,84 arbeidsjaren ter grootte van €311.000, en een positief prijsverschil als gevolg van de meicirculaire van €2.756.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging bedraagt negatief €3.085.000 en is daarmee €2.190.000 beter dan begroot. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met de stand RVU en seniorenregeling per 1 juli 2022. Deelname aan de 64-jarigen seniorenregeling betrof binnen Detachering 39 fte (omzetcapaciteit verlies 15,6 fte). Deelname aan de RVU-regeling 16,38 fte.
Daarnaast is er nog een negatief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) als gevolg van de cao-verhoging van €714.000. Rijkssubsidie De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2022 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €1.336 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €1.036, en een volume effect als gevolg van versnelde uitstroom van €300. De rijkssubsidie valt in de verwachting €2.445.000 hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief 11
Resultaatsverloop verbonden partijen
(bedragen x € 1.000,-)
Begroot resultaat cf. 1ste begrotingswijziging 2022
Hogere omzet Hogere lonen n-Sw i.v.m. cao verhoging en terugkomen personeel Bedradingen Lagere personeelskosten Sw Lager bedrijfskosten Beter subsidieresultaat Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021 Gerealiseerd resultaat cf. 2de begrotingwijziging 2022
-5.275
93 -223 128 13 2.180 2.190 -3.085
Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2022
12
GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
2022 1ste begr. wijz.
Omschrijving
Externe omzet Omzetwaarde
2de begr. wijz.
verschil
75
271
196
75
271
196
Personeelskosten -1.408
-1.630
Opleidingen
Lonen
-20
-20
0
Inhuur derden
-12
-24
-12
-1.440
-1.674
-234
0
Totaal Personeelskosten
Afschrijvingskosten
-222
0
0
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
-20
-20
0
Dienstverlening
-72
-81
-9
Overige bedrijfskosten
-50
9
59
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL
-225
-218
7
Totaal Bedrijfskosten
-367
-310
57
Operationeel resultaat
-1.732
-1.713
19
Netto resultaat
-1.732
-1.713
19
Aantal fte n-Wsw
18,01
21,38
3,37
Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2022 13
Toelichting uitvoering Participatiewet 2de begrotingswijziging 2022 versus de begroting 2022
Netto resultaat Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging bedraagt negatief €1.713.000 en is daarmee €19.000 beter dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging.
Omzetwaarde De omzet omvat de subsidie voor de jongerenjobcoaches (verlengd tot 31 december 2022) en de subsidie jobcoach jongerenwerkeloosheid en coördinator jongerenwerkloosheid. Daarnaast is er nog een omzet gerealiseerd als gevolg van inzet voor Werk in de Wijk en SprincPlanktrajecten. Personele kosten In de 2de begrotingswijziging is bij de personele kosten de niet begrote cao-verhoging verwerkt en zijn de salariskosten van de jongerenjobcoaches en de nog in te vullen vacatures (vanuit crisisdienstverlening Jeugdwerkloosheid) opgenomen. De financiering vanuit budget crisisdienstverlening van de 2 fte jongerenjobcoaches en gedeelte jobcoach detachering is verlengd. Daarnaast is vanaf medio 2022 een jongerenjobcoach en coördinator voor één jaar gefinancierd vanuit budget crisisdienstverlening jeugdwerkeloosheid. Beide financieringen zijn opgenomen onder omzet.
Begrote formatie Participatiewet
1ste begr. wijz. 2022
2de begr. wijz. 2022
FTE
FTE
Management
1,00
0,75
Projectmanagement
1,00
0,80
Accountmanagement
7,34
7,78
Arbeidsmakelaar
1,00
1,00
Jobcarver
1,00
1,00
SROI
1,00
1,00
SGA
0,89
0,89
backoffice SROI
0,78
0,78
Nazorgcoödinator
1,00
0,80
subtotaal
15,01
15,66
C omm. Directeur
0,50
0,50
C ommunicatie
1,00
1,00
Applicatiebeheer
0,50
Nazorgcoach
0,86
2,00
2,00
Jongerenjobcoaches
1,00
1,72
Jobcoach jongerenwerkloosheid
Bedrijfskosten In de post “Overige bedrijfskosten” zit een post Incidentele Baten van €64.000 positief die betrekking heeft op inzet Werk in de Wijk SprincPlank op 2020 en 2021.
0,50
subtotaal
C oödinator jongerenwerkloosheid
1,00 1,00
subtotaal
1,00
3,72
Algeheel totaal
18,01
21,38
Figuur 9: Begrote formatie Participatiewet 14
4 Risico analyse Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2022 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Loonprijsontwikkeling
In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.335 tot €30.233.
De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
In 2022 wordt ingezet op het verbinden van strategische partners aan WSP Parkstad. Dit zal leiden tot strategische HR proposities die de beschikbaaheid van passend werk moeten borgen.
Beschikbaarheid van passend werk
Bij het opstellen van de 2de begrotingswijziging is conform cao afspraken rekening gehouden met een loonstijging van 1,81% per 1 juli 2022.
Tevens worden de geijkte MVO en marketingkanalen ingezet om bekendheid en bereidheid bij werkgevers in de regio te vergroten. Tot slot wordt extra ingezet op SROI om zodoende het maximale potentieel uit de arbeidsmarkt aan te kunnen boren.
Figuur 10: Risico Analyse deel 1/3
15
Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Het aantal verwachte arbeidsjaren binnen WSP Parkstad Detachering bedraagt 2.036 en is 12 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit is het gevolg van het verantwoorden van deelnemers aan de RVU regeling binnen de GR WOZL. Deze medewerkers dragen geen kosten noch omzet binnen de 2de begrotingswijziging van Detachering.
Naar verwachting wordt ook WSP Parkstad/WOZL in 2022 geraakt door de effecten van de coronacrisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In 2022 verwachten wij vooralsnog geen financiële consequenties als gevolge van de coronacrisis.
Momenteel is er nog géén concreet zicht op corona steunmaatregelen voor de Sw-bedrijven in 2022. Hier is dan ook geen rekening gehouden in de 2de begrotingswijziging 2022.
De coronacrisis en maatregelen
Figuur 10: Risico Analyse deel 2/3
Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan begroot. De werkelijke overige uitstroom wijkt per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de begroting.
16
Risico in begroting
Toelichting op risico
Effecten cao Sw
In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw-medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detachering potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000.
Status
De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detachering is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 26 fte met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het subsidieresultaat van €58.000.
Figuur 10: Risico Analyse deel 3/3
17
5 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP
Deelnemende gemeente
Bedrijfsvoering
Resultaat verbonden partijen
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begrotingswijziging 2022 GR WSP
Uitvoering Participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.157
282.467
62.015
348.639
Brunssum
9.422
640.284
167.231
816.937
Gulpen-Wittem *
1.960
133.210
0
135.170
Heerlen
27.475
1.867.060
882.607
2.777.142
Kerkrade
18.239
1.239.451
339.107
1.596.797
Landgraaf
9.774
664.216
229.942
903.933
Simpelveld
2.295
155.949
25.549
183.793
Vaals *
1.546
105.077
0
106.623
Valkenburg*
1.510
102.586
0
104.096
Voerendaal
1.246
84.700
25.549
111.496
77.625
5.275.000
1.732.000
7.084.625
totaal
Deelnemende gemeente
Bedrijfsvoering
Resultaat verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
6.025
169.839
61.334
237.198
Brunssum
13.174
371.351
165.396
549.921
Gulpen-Wittem *
2.822
79.538
0
82.360
Heerlen
37.998
1.071.113
872.925
1.982.036
Kerkrade
25.956
731.659
335.387
1.093.002
Landgraaf
14.068
396.556
227.420
638.044
Simpelveld
3.259
91.857
25.269
120.385
Vaals *
2.223
62.664
0
64.887
Valkenburg*
2.134
60.154
0
62.288
Voerendaal
1.783
50.268
25.269
77.320
109.442
3.085.000
1.713.000
4.907.442
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
Figuur 11: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2022
Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begr. wijz.2022
18
Bijdragen bedrijfsvoering
(x € 1)
AJ cf 01-012022 Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal
137,97 312,75 65,07 911,97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37
1ste begr. wijz. 2022 € € € € € € € € € €
totaal 2.576,59 € * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend
AJ cf 01-012022
2de begr. wijz. 2022
4.157 9.422 1.960 27.475 18.239 9.774 2.295 1.546 1.510 1.246
142,24 311,00 66,61 897,05 612,76 332,11 76,93 52,48 50,38 42,10
€ € € € € € € € € €
6.025 13.174 2.822 37.998 25.956 14.068 3.259 2.223 2.134 1.783
77.625
2.583,67 €
109.442
Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering
19
Bijdragen resultaat verbonden partijen
Deelnemende gemeente Beekdalen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals* Valkenburg * Voerendaal Totaal
(x € 1)
AJ cf 01-012022
1ste begr. wijz. 2022
AJ cf 01-012022
2de begr. wijz. 2022
137,97 312,75 65,07 911,97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37
€ 282.467 € 640.284 € 133.210 € 1.867.060 € 1.239.451 € 664.216 € 155.949 € 105.077 € 102.586 € 84.700
142,24 311,00 66,61 897,05 612,76 332,11 76,93 52,48 50,38 42,10
€ 169.839 € 371.351 € 79.538 € 1.071.113 € 731.659 € 396.556 € 91.857 € 62.664 € 60.154 € 50.268
2.576,59
€ 5.275.000
2.583,67
€ 3.085.000
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend
Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen
20
Uitvoering Participatiewet
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal
Bijstands Bijstands gerechtigde gerechtigde per 31-121ste begr. wijz. per 31-122022 2020 2020 € 62.015 267 267 € 167.231 720 720 0 €0 0 3.800 € 882.607 3.800 € 339.107 1.460 1.460 990 € 229.942 990 110 € 25.549 110 0 €0 0 €0 0 0 110 € 25.549 110 7.457
1.732.000
7.457
(x € 1)
2de begr. wijz. 2022 € 61.334 € 165.396 €0 € 872.925 € 335.387 € 227.420 € 25.269 €0 €0 € 25.269 1.713.000
Figuur 15: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet
21
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplein 88
6412 CN Heerlen
6412 AZ Heerlen
Postbus 330
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
WSP Parkstad www.wspparkstad.nl