Document · PDF

VII-44 Bijlage 1 Programmabegroting 2023.pdf

Raadsvergadering 3 november 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202336.094 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

-34-

Programmabegroting 2023

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

4,3

25,2

21,5

13,8

8,4

CBS

0,5

1,89

0,95

17,57

CBS

2,3

2,4

1,4

2,4

4,3

CBS

2,8

1,9

1,4

1,3

CBS

2,8

1,4

3,3

6,1

Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2018 2019 2020

Realisatie 2021 SPV NL

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Streef2015 2017 2019 2021 Waarde 2023 20% 21% 13% 17% 13%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021); 4. Het regionale crisisplan (2020); 5. Kadernota integrale veiligheid 2020-2023 (2020); 6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 (2020); 7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

-35-

Laagste Parkstad 13%

Programmabegroting 2023

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid

Deelnemen en sturen op samenwerkingsverbanden

Doelstellingen Zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen. De burgers zijn bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit en overlast te verminderen dan wel te voorkomen. We werken actief samen met de (regionale)samenwerkingsverband en zoals het RIEC, Zorg en Veiligheidshuis, de Veiligheidsregio en de SVBBL-gemeenten.

Activiteiten - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten - Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.

We zetten het ingezette beleid voort.

Integraal veiligheidsbeleid In 2020 is door de gemeenteraden van de SVBBL-gemeenten (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de kadernota integrale veiligheid SVBBL 2020-2023 vastgesteld. Deze kadernota had een looptijd van drie jaar en eindigt per 2022. Dit betekent dat het beleid in 2022 wordt heroverwogen en een nieuwe kadernota wordt opgesteld die ingaat per 2023. De looptijd van deze kadernota bedraagt vier jaar. De streeftermijn om de nieuwe kadernota vast te laten stellen door de gemeenteraden is eind 2022/begin 2023. In het verlengde van het integraal veiligheidsbeleid, is het gebruikelijk dat iedere gemeente een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid opstelt, waarin de prioriteiten worden geconcretiseerd en de vertaalslag naar de uitvoering wordt gemaakt. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023, geprioriteerde onderwerpen is in 2020 aangevangen en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of en welke taken hernieuw geprioriteerd worden.

We zetten in op een reeks aan thema’s, zoals veiligheid/leefbaarheid in wijken, verkeersveiligheid, aanpak van woonoverlast, jeugdoverlast, huiselijk geweld, drugscriminaliteit, ondermijning, crisis- en rampenbestrijding etc. Daarbij hanteren we waar mogelijk een preventieve aanpak, hebben we oog voor burgerparticipatie en sturen we op een nauwe (integrale)samenwerking met vele betrokken beleidsvelden en ketenpartners. Veiligheid/leefbaarheid in wijken We zetten in op het terugdringen van (jeugd)overlast. Dit doen wij door de casuïstiek aan te pakken middels de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW). De gemeente dient hierin een sterke regierol in te vullen en brengt de benodigde partners samen, om de casuïstiek te bespreken, werkafspraken daaromtrent te maken en indien nodig een plan van aanpak op te stellen. Casuïstiek wordt gevolgd en indien de aanpak dit vergt opgeschaald naar bijv. het Zorg- en veiligheidshuis. Daarnaast is binnen de SVBBL-gemeenten, politie en het OM een ambtelijke werkgroep doende om in regionaal verband samen te werken op het thema jeugdoverlast. Naast dat in deze werkgroep signalen gedeeld worden, worden best practices gedeeld en de aanpak op de regio afgestemd om te voorkomen dat buurgemeentes last krijgen van een ‘’waterbedeffect’’.

Ondermijning: Ook zetten wij specifiek in op de verdere intensivering van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning binnen onze politieregio SVBBL. We nemen deel aan de Ondermijningstafel SVBBL, werken mee aan de in de Driehoek-SVBBL geprioriteerde thema’s zoals in de integrale aanpak van Woonwagencentra en het gezamenlijk uitwerken en toepassen van de Integrale Ondermijningsbeelden en de uitwerking van (en het uitvoering geven aan) het Digitaal Opkopersregister en -Loket (DOR en DOL).

-36-

Programmabegroting 2023

De aanpak van ondermijning is een speerpunt van het kabinet, politie, OM en de gemeenten. Om een vuist te kunnen maken bij de aanpak van ondermijning is een goede regionale samenwerking tussen partners hoogstnoodzakelijk. De rol van gemeenten en daarmee de bestuurlijke aanpak van ondermijning is het afgelopen decennium groter en belangrijker geworden. De regierol, coördinatie en uitvoering vraagt veel van gemeenten. Dit vraagt niet alleen om capaciteit maar ook om een impuls in kwaliteit. Dit laatste kunnen we bereiken door onze krachten te bundelen en met name te investeren in onze gemeenschappelijke informatiepositie. Daarnaast is een verdere investering in specialistische expertise zoals bijvoorbeeld digitale en financiële vormen van ondermijning noodzakelijk. Een structurele investering in het kennisniveau en bewustzijn van onze medewerkers is essentieel. Hiertoe is in 2021 begonnen met het organiseren van bewustwordingssessies voor diverse afdelingen binnen de organisatie, is in 2022 het college en MT uitgenodigd op een werkbezoek bij het RIEC en wordt in 2023 ook een sessie voor de raad gepland. Bewustwording dient binnen alle lagen structureel aandacht te krijgen. In 2020 is gestart met een ambtelijke samenwerking t.a.v. het thema ondermijning binnen de regio Parkstad.

De ambtelijke samenwerking heeft er ook toe geleid dat onderzocht is of er draagvlak is voor bijvoorbeeld een verdere verbinding in de vorm van een regionaal interventieteam en/of een verbinding op het gebied van een gezamenlijke informatiepositie. Dat draagvlak blijkt er te zijn. Om te onderzoeken welke concrete samenwerkingsafspraken bij de aanpak van ondermijning tussen de deelnemers van de Lokale Driehoek Parkstad plus Belastingdienst mogelijk zijn, is een kwartiermaker aangesteld. Lokaal dienen we t.a.v. de aanpak van mensenhandel beleid vast te stellen en overeenkomstig uit te voeren. Daartoe wordt in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten regionaal beleid opgesteld. Daarnaast zorgen we dat het beleid en de verordeningen (bijv. Bibob-beleid en het Damoclesbeleid. Verordening Openbare orde en veiligheid) geactualiseerd en actueel gehouden worden. Zorg en veiligheid/Zorg en Veiligheidshuis Parkstad: Ook in 2023 wordt samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid, zoals personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Momenteel koerst het zorg- en veiligheidshuis Parkstad op het verder ontwikkelen naar een gemeenschappelijke regeling.

De gemeente investeert ook zelf op een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken. Crisisbeheersing en brandweer/Veiligheidsregio Zuid Limburg Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en herstelzorg). De piketfunctionarissen, waarvan gemeente Simpelveld er één heeft, voeren deze taak binnen piketpoolen uit. De piketpool Parkstad-Zuid is op dit moment de enige in Zuid-Limburg zonder dienstvoertuig. Daarom wordt momenteel ambtelijk onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de gezamenlijke aanschaf hiervan. Voor de gemeentelijke taken, wordt een actueel plan geschreven en de lokale crisisorganisatie opgeleid.

Opvang mensen uit Oekraïne De gemeente Simpelveld en haar inwoners nemen hun verantwoordelijkheid om mensen uit het oorlogsgebied in Oekraïne op te vangen. Sinds begin mei 2022 verblijven vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen, verdeeld over de gemeentelijke opvanglocaties zijnde het vakantiepark Groenpark Simpelveld en het Loreto klooster en bij gastgezinnen (zijnde de zgn. particuliere opvang). Naar verwachting zal deze opvang ook in 2023 nog (deels) noodzakelijk zijn.

-37-

Programmabegroting 2023

KENGETALLEN Vernieling Diefstal a.g.v. inbraak woning Overlast jeugd Aantal branden gebouwen Aantal buitenbranden en autobranden Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers Dienstverlening Leefmilieu- water/weer problemen Leefmilieustank/hinder/lucht/verontreinigde bodem Aantal geruimde hennepplantages

Bron VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan Brandweer ZL Brandweer ZL

2017 35 27 20 2 18

2018 26 28 52* 3 12

2019 36 27 17 5 8

2020 29 13 33*** 2 9

2021 23 9,6 30 9 9

Brandweer ZL

4**

Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL

5 13 3

5 29 0

11 22 0

6 21 6

1 13 11

RIEC (Hennepmonitor)

3****

* Overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven. ** Betreft beknellingen in voertuigen. *** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld. **** Waarvan eenmaal enkel voorbereidingshandelingen.

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Las ten excl. kvs t. & ka pi taa l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. Las ten kos tenverdeel s ta a t Kapi ta a ll a sten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.174.268 1.262.418 1.367.051 1.395.451 1.409.201 1.426.781 28.252 27.130 5.980 6.060 6.150 6.240 -1.146.016 -1.235.288 -1.361.071 -1.389.391 -1.403.051 -1.420.541 10.242 5.397 5.577 5.577 5.577 5.577 32.632 29.601 7.120 7.050 6.998 6.951 -1.188.890 -1.270.286 -1.373.768 -1.402.018 -1.415.626 -1.433.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.188.890 -1.270.286 -1.373.768 -1.402.018 -1.415.626 -1.433.069

-38-

Programmabegroting 2023

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s i s beheers i ng en brandweer pl aa ts el i jke bra ndweerzorg re gi ona l e bra ndweer ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei li gheid toezi chthouder/BOA bel eid openba re orde & vei li ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw na chtregi s ters Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-52.419 -656.146 -7.302

-71.782 -697.615 -11.661

-31.081 -753.780 -13.818

-31.011 -779.880 -13.818

-30.959 -792.770 -13.818

-30.912 -807.600 -13.818

-124.210 -163.016

-132.091 -139.768

-186.165 -194.019

-186.165 -194.119

-184.365 -194.119

-178.223

-212.369

-185.905

-188.025

-190.595

-193.255

-4.334 -3.240 -1.188.890

-3.000 -2.000 -1.270.286

-3.000 -6.000 -1.373.768

-3.000 -6.000 -1.402.018

-3.000 -6.000 -1.415.626

-3.000 -6.000 -1.433.069

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN Geen TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2021 - Geen  Uit de Berap voorjaar 2022 - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2023 Veiligheidsregio - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2023 Veilig Thuis - Bijdrage Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg (VIA)  Overige - De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt conform afspraak t.o.v. 2022* - Reservering middelen uit de algemene uitkering t.b.v. extra capaciteit BOA’s Totaal

0 -400 30.500 -3.400 -34.315 -30.300 -37.915

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2023 van de meerjarenraming 2022-2025

Verschillen ten opzichte van de begroting 2022 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-39-

Programmabegroting 2023

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

College-agenda Zoals aangegeven bij Programma 0 wordt voor wat betreft de College-agenda verwezen naar de op 29 september 2022 aan de raad toegezonden Raadsinformatiebrief inzake de Collegeagenda 2022-2026.

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2. 3. 4.

Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers; Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen; Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten; Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang. BELEIDSINDICATOREN Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren:

-40-

Programmabegroting 2023

Indicator

Bron

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2015 2017 2019 2021

Streefwaarde 2023

Hoogste Parkstad

Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen Tevredenheid onderhoud straatverlichting Tevredenheid over parkeergelegenheid

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

51%

56%

50%

59%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

69%

71%

68%

75%

71%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

58%

59%

65%

57%

69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Wegenbeheerplan 2020-2024; 4. Mobiliteitsplan 2022-2032; 5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024; 6. Collegebesluit uitbesteding gladheidsbestrijding (2021).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Wegverbindingen Duitsland

Wegbeheer

Doelstellingen Activiteiten Adequate wegverbinding(en) naar met - Rapportage opstellen inzake name de stad Aken. grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen. Professionaliseren wegbeheer zodat - Meer gebruik maken van voorspelbaarheid en efficiëntie expertise Gegevenshuis; toeneemt. - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid. Wegverbindingen Duitsland Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. In oktober 2021 is er een bestuurlijke brief verstuurd waarin gevraagd is naar de interesse van de gemeente Aken in deze wegverbindingen. Inmiddels heeft er recent (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met Aken over de wegverbindingen. Geconcludeerd kan worden dat de bereidheid om mee te werken aan eventuele wegverbredingen aan Duitse kant vooralsnog niet geheel wordt uitgesloten, maar dat de kans erg klein is dat

-41-

Programmabegroting 2023

dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke uitvoering aan Duitse zijde. Dit vanwege de lage prioritering voor upgrading van deze landelijke wegen naast vigerende wet- en regelgeving aan Duitse zijde. Wegbeheer De elektronische data van het wegen- riool en groenareaal is belegd bij Het Gegevenshuis. De kwaliteit van deze data is echter achterhaald, aangezien het BOR-beheer vanuit het verleden divers, incidenteel en kwalitatief verschillend heeft plaatsgevonden. Om hiermee adequaat te kunnen werken, dient een inhaalslag gemaakt te worden zodat de data weer up-to-date is. Daarnaast dient het team BOR de beschikbare data op een efficiënte manier in kunnen zien, zodat bestekken op een juiste manier opgesteld kunnen worden en projecten voorbereid kunnen worden. Daarvoor ontwikkelt Het Gegevenshuis momenteel een beheerpakket. In 2022 is een begin gemaakt worden met de inhaalslag, mogelijk met een uitloop naar 2023. Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal, zodra de resultaten van de geïnspecteerde riolering bekend zijn, starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP.

De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zullen worden uitgevoerd. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding van een aantal nieuwe wegen omschreven in het MUP. De raad heeft in april 2022 het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2025 vastgesteld (met tevens een doorkijk tot 2032). In dit Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) zijn ook zaken als duurzaamheid opgenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Aan dit Mobiliteitsplan is tevens een Meerjaren Uitvoeringsplan gekoppeld dat eveneens is vastgesteld. In 2022 e.v. zal uitvoering worden gegeven aan dit Meerjaren Uitvoeringsplan. KENGETALLEN Weglengte (in km) Voertuigtypen - personenauto’s - bedrijfsvoertuigen - motorfietsen - voertuigen met bromfietskenteken Aantal lichtmasten Aantal armaturen Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)

Bron Grontmij/Sweco

2017 77,5

2018 77,5

2019 77,5

2020 77,5

2021 77,5

CBS CBS CBS CBS

6.041 491 539 670

6.146 477 553 682

6.158 482 552 691

6.150 481 552 676

6.225 484 573 667

Ziut Ziut Ziut / Rijkswaterstaat

2.514 2.514 2.514 2.683 2.683 2.683 341.209 331.444 254.685

2.514 2.683 n.b.

-42-

Programmabegroting 2023

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.148.047 899.700 1.019.150 1.019.150 1.019.150 1.017.165 11.420 6.890 6.920 6.950 6.980 7.020 -1.136.627 -892.810 -1.012.230 -1.012.200 -1.012.170 -1.010.145 216.395 207.823 231.554 231.554 231.555 231.554 64.425 121.769 200.289 343.336 337.885 332.661 -1.417.448 -1.222.402 -1.444.073 -1.587.090 -1.581.610 -1.574.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.448 -1.222.402 -1.444.073 -1.587.090 -1.581.610 -1.574.360

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s tra ten & pl ei nen verkeers ma atregel en 2.2 pa rkeren pa rkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoersbel ei d en -beheer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-1.362.620 -48.172

-1.186.589 -31.753

-1.291.652 -148.273

-1.434.699 -148.273

-1.429.248 -148.274

-1.424.024 -146.288

-3.772

-2.585

-2.614

-2.584

-2.554

-2.514

-2.885

-1.475

-1.534

-1.417.448

-1.222.402

-1.444.073

-1.587.090

-1.581.610

-1.574.360

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN 2023 - Rehabilitatie wegen - Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan - Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan 2024

600.000 24.340 15.360

- Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan - Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan

24.340 15.360

- Rehabilitatie wegen - Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan - Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan

600.000 24.340 15.360

2025

2026

Geen

-43-

Programmabegroting 2023

TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2021 - Bijdrage Zuid-Limburg bereikbaar  Uit de Berap voorjaar 2022 - Budget t.b.v. Mobiliteitsplan 2022-2032  Overige - Geen

-11.000 -107.555

Totaal

0 -118.555

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is nog actueel. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-44-

Programmabegroting 2023

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid; - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden; - Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket; - Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten.

College-agenda Zoals aangegeven in Programma 0 wordt voor wat betreft de College-agenda verwezen naar de op 29 september 2022 aan de raad toegezonden Raadsinformatiebrief inzake de Collegeagenda 2022-2026.

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers; Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

-45-

Programmabegroting 2023

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging1 Vestigingen van bedrijven

CBS BAG / LISA LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2018 2019 2020

Realisatie 2021 SPV NL

29,2

29,3

29,6

30,2

53,3

115,9

118,4

125,9

126,1

134,2

165,1

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2019 2020

Aantal toeristische overnachtingen Ondernemerschap en economische groei*

BsGW

52.523

44.205

48.668

Etil, Simpelveld aan het werk

1,68

1,1

1,6

Realisatie 2021

Hoogste Parkstad

56.416

Streefwaarde 2023 56.416

1,71

n.v.t.

* verhouding aantal opgerichte / gevestigde bedrijven t.o.v. aantal opgeheven / vertrokken bedrijven; indien ratio > 1 dan meer opgerichte / gevestigde bedrijven dan opgeheven / vertrokken bedrijven

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015); 4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015); 5. Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg 2010-2014 (2010).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Economische structuurversterking

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

Doelstellingen Activiteiten Uitvoering geven aan de - Uitwerken actiepunten Nota geformuleerde doelstellingen van de Lokaal Economisch Beleid. in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch Beleid. Nader uitvoering geven aan Menukaart van - Uitvoering geven aan actieSimpelveld, toeristisch uitvoeringspunten c.q. thema’s Menukaart programma. van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Economische structuurversterking Van de drie grote economische projecten (opwaardering Dorpshart Bocholtz / IDop Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld) is het project IDOP Bocholtz op 1 juni 2022 opgeleverd binnen planning en raming.

-46-

Programmabegroting 2023

De overige twee projecten zijn momenteel in voorbereiding en zullen waarschijnlijk in 2023 tot uitvoering komen. Daarnaast zal het zwaartepunt liggen op goede dienstverlening aan (potentiële) ondernemers en de samenwerking in Zuid Limburg/Parkstad Limburg, daar waar het gaat om het economisch herstelplan etc. als gevolg van de corona pandemie. In 2023 zullen bovendien nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid worden geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd. Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme  De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Doel is het realiseren van een ruimtelijke- en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Begin 2022 is de technische uitvoeringsfase (opstellen bestek) opgestart. Eind 2022 wordt de technische uitvoeringsfase van de Stationstraat en het westelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de St. Nicolaasbergweg) aanbesteed. De start van uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het voorjaar van 2023.

Na gereedkoming van het westelijk plandeel van het Spoorpark gaan gemeente en provincie in overleg over de uitvoering van het oostelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de loods van de ZLSM aan de Vroenkuilerweg). De start van deze fase is voorzien in 2024.  In 2023 zal verder uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven in het gebied. Land van Kalk sluit daarmee aan op kernkwaliteiten uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 (hoogwaardig landschap, sportief en vitaal, Bourgondische levenshouding, internationaal en veelzijdig en rijke historie en eigen cultuur). Voorts is in het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020-2024 een plek en rol voor het Land van Kalk opgenomen:  In het Land van Kalk kenmerkt zich door extensieve leisure en het hoogwaardig(e) landschap en de natuur, waardoor het zowel aantrekkelijk is voor de eigen inwoner én de toerist/recreant:  Het Land van Kalk is een van de drie grote groenstructuren van Parkstad. Er wordt ingezet op communicatie en marketing van het hele gebied.

Dit biedt kansen om het Land van Kalk (ook bij de eigen inwoners) bekend(er) te maken en dat is weer belangrijk voor bezoeken (het hele jaar door) aan het Land van Kalk:  In het Land van Kalk wordt geïnvesteerd in de aanleg van toeristisch-recreatieve (fiets- en wandel) verbindingen (Leisure Lane, Kalkbaan, fietsverbinding Heuvelland - Parkstad, Via Belgica wandel - en fietsroutes, Via Coriovallum (onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) en de vele lokale wandel- en fietsroutes):  In het Land van Kalk is het cultureel erfgoed goed ontsloten voor wandelaars en fietsers:  In het Land van Kalk wordt de ontwikkeling en innovatie van toeristisch ondernemerschap gestimuleerd.  Het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). In 2023 zal een start worden gemaakt met dat deel van het plan, waartegen geen juridisch beroep bij de Raad van State is ingesteld.  In 2023 zal het definitieve traject van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld worden bepaald.

De start van werkzaamheden voor de aanleg van de Leisure Lane in de gemeente Simpelveld is voorzien in 2023/2024.  In het Activiteitenplan 2023 Simpelveld ‘Daar begint het …..’ zullen, evenals afgelopen jaren, weer de reguliere- c.q. niet-projectmatige, toeristische activiteiten worden opgenomen. Het Activiteitenplan zal ook in 2023 weer ter kennisname aan uw Raad worden voorgelegd.  Op 1 juni 2022 zijn de werkzaamheden van de fysieke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz afgerond en middels een feestelijke opening gepresenteerd aan de bewoners. Onze insteek is dat met de kwalitatieve ruimtelijke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz het huidige voorzieningenniveau op peil kan worden gehouden (en daar waar mogelijk kan worden uitgebreid) en de leefbaarheid van de

-47-

Programmabegroting 2023

bewoners van de kern Bocholtz wordt verbeterd. Bovendien verwachten wij dat meer mensen van buitenaf de nieuwe aantrekkelijke kern van Bocholtz zullen bezoeken. KENGETALLEN Bron Totaal aantal toeristische overnachtingen Werkgelegenheid

BsGW

2017 52.523

2018 43.316

2019 44.205

2020 48.668

2021 56.416

E,til

2.192

2.227

2.199*

2.199

2.233

Idem

514

516

536*

536

557

Idem Idem

356 181

352 197

351* 223*

351 223

352 247

E,til Idem Idem

772 69 137

797 67 144

810* 69* 152*

810 69 152

842 77 158

Idem

88*

(aantal werkzame personen)

waaronder Gezondheids- en welzijnszorg Detailhandel Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen** waaronder Detailhandel Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2021 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2021 en de ontwikkelingen in 2020.. ** De gemiddelde groei van het aantal vestigingen in de afgelopen 10 jaar bedraagt: 2,6%.

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 363.168 221.222 230.868 231.518 232.178 232.868 84.551 61.610 61.660 63.670 63.720 63.760 -278.617 -159.612 -169.208 -167.848 -168.458 -169.108 39.003 16.329 16.851 16.851 16.851 16.851 0 0 0 0 0 0 -317.620 -175.941 -186.059 -184.699 -185.309 -185.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317.620 -175.941 -186.059 -184.699 -185.309 -185.959

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 3.1 economi sche ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi seri ng economi sche ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfra s tructuur bedrijfs terrei nen 3.4 economi sche promoti e toeri s me vol ksfeesten, kermi ss en & evenementen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-63 -55.846

-879 -38.050

-931 -38.050

-881 -38.220

-831 -38.390

-791 -38.560

-1.620

-1.780

-1.620

-1.650

-1.680

-1.720

-222.249 -37.841

-103.819 -31.413

-108.735 -36.723

-107.225 -36.723

-107.685 -36.723

-108.165 -36.723

-317.620

-175.941

-186.059

-184.699

-185.309

-185.959

-48-

Programmabegroting 2023

0 0

Totaal

0 0

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  N.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-49-

Programmabegroting 2023

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

-50-

Programmabegroting 2023

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Schooljr. Schooljr. Schooljr. Schooljr. ’16/’17 ’17/‘18 ‘18/’19 ‘19/’20

Absoluut verzuim* Relatief verzuim** Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

DUO / Ingrado DUO / Ingrado DUO / Ingrado

Realisatie Schooljr.’20/’21 SPV NL

2,5

1,7

1,5

0,9

0,2 VO / 2,5 VMBO

1,96***

1,87

VO: 0,66 MBO:4,83

VO: 0,42 MBO:0, 94

*Het aantal leerplichtige jongeren, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. ** Er is sprake van relatief verzuim als een jongere op een school staat ingeschreven, maar gedurende bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. *** Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Betreft voorlopige cijfers, hier zal nog een correctie op plaatsvinden.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Tevredenheid basisonderwijs

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Realisatie 2021

Streefwaarde 2023

Hoogste Parkstad

76%

88%

90%

89%

90%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2023 – 2028 (2023); 4. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 – 2022 (2019); 5. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)

Doelstellingen Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.

Activiteiten - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen. Onderwijsachterstandenbeleid Ontwikkeling stimuleren en onderwijs- - Onderwijsachterstandenbeleid kansen vergroten van kinderen met implementeren, borgen en dooreen onderwijsachterstand. ontwikkelen. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Goed functionerend leerlingenvervoer - Samenwerking binnen G16 en actuele regelgeving. omtrent leerlingenvervoer ZuidLimburg.

-51-

Programmabegroting 2023

Verbinden onderwijs en zorg Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Het bondgenootschap, waarvan wij deel uitmaken, is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Onderwijsachterstandenbeleid Gemeenten krijgen financiële middelen van het rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. In 2018 heeft het kabinet bekendgemaakt een nieuwe verdeelsystematiek te gaan hanteren van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is gunstig voor onze gemeente. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Simpelveld deze middelen. Consequentie daarvan is onder meer het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid en heeft als doel peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters met zo min mogelijk achterstand naar school kunnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2. In 2022 is het onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld door de raad en in 2023 zal verder worden ingezet op het beleid. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Simpelveld heeft de lopende vervoersovereenkomst uitgediend tot en met 31 juli 2021 en is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Het betreft overigens dezelfde vervoerder. In deze nieuwe aanbesteding wordt het vervoer van alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg gecombineerd tot zo efficiënt mogelijke routes. De samenwerking hieromtrent loopt via een contractmanager en de Zuid-Limburgse gemeenten. Herziening van de verordening leerlingenvervoer Door de ontwikkelingen rond het passend onderwijs is de verordening leerlingenvervoer aangepast.

De verordening zal in het 1e kwartaal 2023 aan de raad worden aangeboden ter besluitvorming. De herziening is regionaal afgestemd. Gezonde basisschool van de Toekomst Zie programma 7, Volksgezondheid en milieu. KENGETALLEN Leerlingenvervoer - gemiddeld aantal leerlingen - gemiddeld aantal vervoersdagen per maand - gemiddeld aantal ritten per maand - gemiddeld aantal ritten per dag

Bron

2017

2018

2019

2020*

2021

Gemeente Gemeente

67 17

62 17

70 17

64 15

66 17

Gemeente

497

483

509

475

582

Gemeente

* Omdat in april 2020 geen vervoer mogelijk was hebben de cijfers 2020 betrekking op 11 maanden.

-52-

Programmabegroting 2023

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 318.303 505.140 602.850 610.770 619.550 628.760 3.584 0 0 0 0 0 -314.719 -505.140 -602.850 -610.770 -619.550 -628.760 33.032 17.739 21.712 21.712 21.712 21.712 191.412 182.574 161.064 158.241 156.478 154.833 -539.163 -705.453 -785.626 -790.723 -797.740 -805.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -539.163 -705.453 -785.626 -790.723 -797.740 -805.305

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi jshui sves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba si s onderwi js 4.3 onderwi jsbel ei d en l eerl i ngza ken l e erpl i cht en l eerli ngen a dmi ni strati e s chool -/l eerli ngenbegel ei ding l e erl i ngenvervoer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-45.484 -219.763

-170.911 -210.875

-256.512 -196.667

-256.512 -193.844

-256.512 -192.081

-256.512 -190.436

-54.320

-53.892

-54.881

-55.531

-56.191

-57.021

0 -219.596 -539.163

0 -269.775 -705.453

0 -277.566 -785.626

0 -284.836 -790.723

0 -292.956 -797.740

0 -301.336 -805.305

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN Geen TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2021 - Geen  Uit de Berap voorjaar 2022 - Geen  Overige Het budget voor de Gezonde basisschool is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt. Voor het jaar 2022 is € 167.000 beschikbaar. Vanaf 2023 e.v. is een budget van € 250.000 beschikbaar Totaal

0 0

-83.000 -83.000

-53-

Programmabegroting 2023

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  beheerplan voor gebouwen: Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen wordt momenteel geactualiseerd. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-54-

Programmabegroting 2023

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - We streven naar behoud van historische panden; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie: 1. 2. 3.

Het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen met aandacht voor aansluiting op de toeristischrecreatieve doorontwikkeling van de gemeente. Een zo groot mogelijke deelname van de inwoners aan het lokale sportaanbod, teneinde de gezondheid van de inwoners en de sociale contacten te bevorderen. Het in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van dit lokale sportaanbod.

-55-

Programmabegroting 2023

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Niet sporters

Gezondheidsmonitor (GGD, CBS en RIVM)

Realisatie 2012

Realisatie 2016

48,5%

55,5%

Realisatie 2020 SPV NL 56,2%

49,3%

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 19 jaar en ouder en vindt elke vier jaar plaats. De volgende Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen start in het najaar van 2020. De vorigen hebben plaatsgevonden in 2012 en 2016.

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Realisatie 2015

Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2019 2021

Streefwaarde 2023

Hoogste Parkstad

Heeft op cultuur aanbod weinig te bieden* Tevredenheid sportgelegenheden Tevredenheid onderhoud openbaar groen Tevredenheid over inrichting openbaar groen

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

27%

22%

26%

n.b.***

14%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg

81%

83%

92%

81%

92%

47%

41%

42%

47%

61%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

40%

38%

44%

50%

60%

* Gevraagd is om aan te geven in hoeverre men het hiermee eens is. Met de hoogste score uit Parkstad wordt dus de beste score (eigenlijk dus de laagste score) bedoeld. ** Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven. *** Stadsonderzoek n.a.v. gemeentelijke dienstverlening etc. is in 2021 niet uitgevoerd. Vanwege de organisatieverandering bij de gemeente Heerlen is het onderzoek (nog) niet gefaciliteerd. Er vindt op dit moment oriëntatie plaats óf en op welke wijze de dienstverlening bij de gemeente Heerlen zal worden gemeten. Middels overleg tussen de deelnemende gemeenten zal bepaald worden hoe er verder gegaan wordt en of dat in gezamenlijkheid kan. Mocht het stadsonderzoek n.a.v. de gemeentelijke dienstverlening zijn doorgang vinden, dan zal dit op zijn vroegst in het najaar van 2022 zijn.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022 (2021); 4. Notitie haalbaarheidsonderzoek Combinatiefunctie(s) gemeente Simpelveld (2016); 5. Haalbaarheidsonderzoek kunstgras Gemeente Simpelveld (2017); 6. Groenstructuurplan (2022).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Sport en cultuur

Doelstellingen Adequaat sport- en cultuurbeleid op maat van onze gemeente.

-56-

Activiteiten - Uitvoering geven aan de culturele agenda en actualiseren van de Nota Sport (regeling combinatiefuncties en samenwerkingsovereenkomsten met partners zijn reeds verlengd t/m augustus 2025)

Programmabegroting 2023

Prioriteiten Voorzieningen openbare ruimte

Cultureel erfgoed

Doelstellingen Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte gericht op het stimuleren van ‘bewegen’. Behoud cultureel erfgoed

Activiteiten - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte. - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

Sport en cultuur In 2022 is, in samenspraak met de drie voetbalverenigingen, een onderzoek naar de kwaliteit van de 9 voetbalvelden in gemeente Simpelveld opgestart en uitgevoerd. In de 2e helft van 2022 wordt dit rapport besproken met de betreffende verenigingen en verdere stappen n.a.v. dit onderzoek voorbereid. In 2023 zal verder uitvoering worden gegeven aan de conclusies van dit onderzoek. Vooruitlopend hierop is het structurele budget voor onderhoud van de voetbalvelden al naar boven bijgesteld. Ook in 2023 zal verder uitvoering worden gegeven aan de door uw raad vastgestelde actiepunten voortkomend uit de Culturele Agenda. De nota Sport zal in 2023 geactualiseerd worden (i.c.m. de acties die beschreven staan in het sportakkoord). De combinatieregeling (sport-cultuur-onderwijs) is per 1 september 2022 voor 3 jaar verlengd en zal dus in 2023 e.v. samen met de partners voortgezet worden. Voorzieningen openbare ruimte In samenwerking met de jongerenwerker van Impuls is in 2022 opnieuw onderzocht of de behoefte naar een jongerenontmoetingsplek en de beoogde locatie (in Bocholtz) nog actueel zijn. De resultaten van dit onderzoek zullen in Q4 van 2022/ Q1 2023 in kaart worden gebracht, zodat in het voorjaar 2023 eventueel een nieuwe voorziening voor de jongeren gerealiseerd kan worden. Daarnaast zal eind 2022 een uitvoeringsprogramma speelruimte 2023 worden opgesteld.

Tevens is vooralsnog het streven om in juni 2023 de beweegroute in Simpelveld te openen. Cultureel erfgoed De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed zal eind 2022/begin 2023, waarin ook aandacht zal zijn voor monumentenbeleid, uitgevoerd worden. In de loop van 2023 zal dan een integrale nota ‘cultureel erfgoed gemeente Simpelveld’ opgesteld worden. KENGETALLEN Bibliotheek - aantal leden bibliotheek Bocholtz - aantal leden servicepunt Simpelveld Bibliotheek - aantal uitleningen bibliotheek Bocholtz - aantal uitleningen servicepunt Simpelveld Bibliotheek - omvang collectie bibliotheek Bocholtz - omvang collectie bibliotheek Simpelveld Aantal leden - binnensport - buitensport Aantal jeugdleden (< 13 jaar) - binnensport - buitensport

Bron

2017

2018

2019

2020

2021*

Bibl. Kerkrade e.o.

678

646

578

527

511

Bibl. Kerkrade e.o.

664

645

625

586

524

Bibl. Kerkrade e.o.

16.770

16.518

14.635

8.212

6.689

Bibl. Kerkrade e.o.

15.661

14.365

13.677

7.961

4.818

Bibl. Kerkrade e.o.

12.183

11.677

12.208

11.365

11.320

Bibl. Kerkrade e.o.

9.588

6.712

7.460

7.181

7.407

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

3.127 1.055 2.072 478 202 276

3.010 1.018 1.992 461 203 258

2.930 990 1.940 434 188 246

2.912 1.031 1.881 442 197 245

2.913 1.016 1.897 429 183 246

-57-

Programmabegroting 2023

Bron 2017 2018 Aantal speellocaties Gemeente 12 12 Aantal speeltoestellen Gemeente 42 42 *In 2021 is de bibliotheek van 1 januari tot en met 19 mei gesloten geweest.

2019 12 42

2020 11 50

2021* 12 54

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.484.989 1.619.829 1.732.256 1.761.001 1.773.060 1.780.053 170.167 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670 -1.314.821 -1.468.159 -1.580.586 -1.609.331 -1.621.390 -1.628.383 62.627 38.486 42.863 42.863 42.863 42.863 100.579 90.696 51.803 50.754 50.067 49.419 -1.478.027 -1.597.341 -1.675.252 -1.702.948 -1.714.320 -1.720.665 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 0 0 0 0 0 0 -1.481.947 -1.601.261 -1.679.172 -1.706.868 -1.718.240 -1.724.585

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel ei d en a cti veri ng s port a l gemeen 5.2 s porta ccommodati es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d beheer (niet groene) s portterrei nen beheer groene s portvel den 5.3 cul tuurpres entati e, cul tuurproducti e en cul tuurpa rti ci pa tie s ubs i di es kuns t en cul tuur kuns t en cul tuur muzi ekonderwi js 5.5 cul tureel erfgoed monumentenbel ei d 5.6 media bi bl i otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e na tuur- en l a nds cha ps bescherming openba a r groen s peel terrei nen en recreati evoorzi eni ngen / JOP's Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-117.203

-122.977

-138.098

-141.583

-145.160

-148.828

-217.302 -62.144 -40.470

-202.150 -67.006 -18.809

-202.366 -64.421 -19.692

-202.194 -63.923 -19.516

-202.093 -63.597 -19.389

-201.993 -63.289 -19.274

-116.102

-76.468

-86.573

-86.559

-86.550

-86.542

-91.860 -29.828 -110.835

-93.627 -48.756 -87.880

-78.050 -30.441 -119.480

-79.370 -30.441 -119.480

-80.720 -30.441 -119.480

-82.130 -30.441 -119.480

-637

-407

-422

-139.234

-142.271

-143.373

-145.089

-146.908

-148.763

-12.744

-20.937

-23.691

-589.543 -22.172

-689.703 -26.350

-711.639 -57.006

-718.729 -71.951

-723.958 -71.911

-723.937 -71.875

-1.550.073

-1.597.341

-1.675.252

-1.702.948

-1.714.320

-1.720.665

-58-

Programmabegroting 2023

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd. Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Toevoegingen (lasten) re serve s peel rui mte Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten)

3.920 3.920

Subtotaal onttrekkingen Totaal

0 3.920

INVESTERINGEN Geen TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2021 - Geen  Uit de Berap voorjaar 2022 - Budget groenstructuurplan  Overige - Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de gemeentelijke voetbalvelden komt naar voren dat het beschikbare budget voor het jaarlijkse onderhoud ontoereikend is Totaal

0 -74.375

-40.980 -115.355

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het groenstructuurplan is in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-59-

Programmabegroting 2023

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, en 18-, geëscaleerde zorg 18+ en 18-.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig. - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit. - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren. - Kracht van de maatschappij benutten. - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden. - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben. - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=20a82dbf-68eb-412d-987d-0186d8fee194