Document · PDF

VII-31 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022.pdf

Raadsvergadering 4 november 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 20221.973 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Datum advies Afdeling Afdelingsmanager Opsteller Portefeuillehouder Financiële consequenties

09652336/2582 Openbaar 21 september 2021 Financiën & Controlling G.H.J. Hollands J.A.L. Degens mr. R. (Richard) de Boer N.v.t.

ONDERWERP

programmabegroting 2022

BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2022 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project

Totaal budget Voorbereidingskrediet

2022 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.) 2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr. 2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat 2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat 2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

1.300.000

130.000

20.430 153.620 154.990 271.710 394.430 321.370

15.000 15.000 15.000 27.000 40.000 32.000

500.000 503.000

50.000 50.000

892.060 478.950 70.160 141.320

90.000 48.000 15.000 15.000

2023 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput 2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m 2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west) Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vertonen de volgende saldi: 2022 € 225.960 2023 € 56.467 2024 € 77.055

D09652336/2582

Pagina 1 van 8

2025 € 313.050

INLEIDING Bijgaand treft u de programmabegroting 2022 ter besluitvorming en doorgeleiding naar de raad aan. Deze begroting is de vierde en tevens laatste van deze raadsperiode en is mede vorm gegeven op basis van de titel van het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder, voor een duurzame gemeente Simpelveld’. Terugblikkend kunnen wij nu reeds constateren dat de voornemens uit het coalitieakkoord voor een belangrijk deel binnen de lopende raadsperiode zijn gerealiseerd of in de steigers staan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar kan het nieuwe gemeentebestuur verder bouwen op een solide fundament. Een letterlijk fundament in de zin van grond en stenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de reconstructie van het dorpshart van Bocholtz, die volop in uitvoering is. Daarnaast is de besluitvorming over de upgrading van Op de Boor in Bocholtz en uitkijkpunt Huls(veld) afgerond en loopt de voorbereiding voor de daadwerkelijke uitvoering. Over de herinrichting van de stationsomgeving in Simpelveld is rond de jaarwisseling besluitvorming voorzien. Er is ook een figuurlijk fundament gebouwd onder de zorg en het welzijn van onze inwoners. Gemeente Simpelveld is voorloper met de gezonde basisschool van de toekomst. Periodieke metingen laten zien dat burgers die gebruik maken van gemeentelijke zorgproducten onze inspanningen hoog waarderen.

We hebben het voortouw genomen om de huisvesting van tal van verenigingen, hét cement van onze samenleving, veilig te stellen door de voorgestelde aankoop van de accommodatie ‘Oud Zumpelveld’. De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van € 225.960. Ook meerjarig laten alle jaren positieve saldi zien. Daarmee zetten we de stabiele financiële lijn van afgelopen jaren versterkt voort. In deze begroting is wederom een stevig meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 9 miljoen, waarvan ruim € 5 miljoen voor het jaar 2022. Verder zijn we erin geslaagd om de indexering van de OZB achterwege te laten en zelfs een verlaging door te voeren.

WET- EN REGELGEVING Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA De speerpunten uit de strategische visie en de collegeagenda zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Berap voorjaar 2021 (raad juli)(zaaknummer 152036) Begrotingsbrief 2022 Provincie Limburg (zaaknummer 150117)

OVERWEGINGEN N.v.t.

D09652336/2582

Pagina 2 van 8

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 vertonen de volgende saldi: Jaar Saldi begroting

2022

2023

2024

2025

+225.960

+56.467

+77.055

+313.050

In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2021 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2021. De belangrijkste financiële mutaties worden in de programmabegroting toegelicht. Ontwikkeling algemene reserve Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2022 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2023-2025 niet wordt gepasseerd. Investeringsprogramma De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 9.059.040. Het investeringsprogramma 2022-2025 ziet er als volgt uit:

D09652336/2582

Pagina 3 van 8

2022

2023

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Redesign/opwaar20.000 dering website Zuig-/veegcom35.000 binatie voor groen

Klepelmaaier

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Vervanging vri 60.000 Rehabilitatie Herver wegen Project transformatie 1.300.000 en herontwikkeling Schilterstraat Stationsgebied ZLSM Uitkijkpunt Huls(veld)

Transporter

18.000

500.000

Rehabilitatie wegen

500.000

860.500

90.710

159.020

2042-x Afkoppelen Nijswillerweg

2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg 2049-1 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022 TOTAAL

16.000

2025

2.000.000

Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2042-2 Afkoppelen 11.960 Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. Puntelstr.) 2042-4 Afkoppelen 89.910 Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr. 2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat 2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat

2024

2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput 2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat 2047-1 deel 2 Rioolverzwaring Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m 2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)

522.090

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

141.320

280.310

2038-2/12 Rioleringsmaatregelen Bocholtz 2e fase 2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd

723.710

2517 Open KRW-buffer Weiweg

57.810

254.030

2038-1 Open KRW-buffer Bongerd

252.240

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024

65.270

2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025

86.380

41.060

421.510

230.840

321.370

5.179.310

1.500.780

1.061.010

1.317.940

Voorbereidingskredieten Conform de 'procedure voorbereidingskredieten investeringen en onderhoudswerken' wordt voorgesteld de volgende voorbereidingskredieten van de investeringsprogramma's en onderhoudswerken beschikbaar te stellen, zodat de voorbereiding van deze kan starten zonder extra tussenkomst van uw raad. Omdat de investeringen en onderhoudswerken vaak in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering worden voorbereid, zijn hierna de investeringen en onderhoudswerken voor het jaar 2022 alsook 2023 opgenomen.

D09652336/2582

Pagina 4 van 8

Project

Totaal budget Voorbereidingskrediet

1.300.000

130.000

20.430 153.620 154.990 271.710 394.430 321.370

15.000 15.000 15.000 27.000 40.000 32.000

500.000 503.000

50.000 50.000

892.060 478.950 70.160 141.320

90.000 48.000 15.000 15.000

Als spelregel voor de hoogte van voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het benodigde budget met een minimum van € 15.000 genomen. Tenzij er sprake is van een complex project waarbij de voorbereiding meer middelen vergt. Bij de hiervoor genoemde rioolinvesteringen is bij de bepaling van de benodigde voorbereidingskredieten gerekend met de bruto investeringsbedragen, dus voor aftrek van bijdragen van Provincie en waterschap. De uitvoeringskredieten zullen separaat aan uw raad worden voorgelegd. Lokale heffingen Conform de lijn die met de auditcommissie is besproken, wordt voorgesteld de hondenbelasting, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken deze om het jaar met 5 cent te verhogen, daardoor stijgt het tarief 2022 naar € 1,50. Voor de OZB wordt een verlaging van het percentage van 0,1880% naar 0,1790% voorgesteld. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 1,20 te verhogen naar € 234,60. De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd. Het voorstel is om het vaste tarief met € 15,60 te verhogen naar € 204.

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

D09652336/2582

Pagina 5 van 8

BIJLAGEN 1. Programmabegroting 2022

BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2022 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Totaal budget

Project

Voorbereidingskrediet

1.300.000

130.000

20.430 153.620 154.990 271.710 394.430 321.370

15.000 15.000 15.000 27.000 40.000 32.000

500.000 503.000

50.000 50.000

892.060 478.950 70.160 141.320

90.000 48.000 15.000 15.000

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu

mr. R. de Boer

D09652336/2582

Pagina 6 van 8

In de raadscommissie vergadering van 19 oktober 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie BurgerBelangen:

.................................. voor / tegen

Leefbaar Simpelveld:

.................................. voor / tegen

Lokaal Actief:

.................................. voor / tegen

CDA:

……………………….. voor / tegen / onthouding

Samen 1:

.................................. .voor / tegen / onthouding

De commissiegriffier

D09652336/2582

Pagina 7 van 8

Aanbieding aan de gemeenteraad Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. Instemmen met de programmabegroting 2022 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project

Totaal budget Voorbereidingskrediet

1.300.000

130.000

20.430 153.620 154.990 271.710 394.430 321.370

15.000 15.000 15.000 27.000 40.000 32.000

500.000 503.000

50.000 50.000

892.060 478.950 70.160 141.320

90.000 48.000 15.000 15.000

Simpelveld, 4 november 2021 Het presidium van Simpelveld, De griffier,

De voorzitter,

bc. F.G. Simons

mr. R. de Boer

D09652336/2582

Pagina 8 van 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=506f5bda-b824-4443-be9b-7fb333394362