Document · PDF

VII-31 Bijlage 1 Programmabegroting 2022.pdf

Raadsvergadering 4 november 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202237.756 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

20.000 35.000 16.000 18.000

TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:  



Uit de Berap najaar 2020 - OZB woningen areaaluitbreiding Uit de Berap voorjaar 2021 - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 Het Gegevenshuis - Ontvlechting Zorgned - Extra diensten gedragswetenschapper jeugd - Aanpassing bijdrage PIT - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 BsGW Overige - Algemene uitkering incl. effecten meicirculaire 2021* - Lagere integratie-uitkering voogdij/18+ i.v.m. wijziging woonplaatsbeginsel - Extra middelen jeugdzorg, het Rijk en de VNG hebben in juni van dit jaar overeenstemming bereikt over extra middelen voor de jeugdzorg door gemeenten. Voor 2022 kunnen deze extra middelen geheel worden meegenomen. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is landelijk vastgelegd dat met maximaal 75% rekening wordt gehouden - Door de verlaging van het tarief van de OZB daalt de OZB opbrengst - In 2022 eindigt IBA Parkstad. De bijdrage voor 2022 bedraagt € 10.000 t.o.v. € 106.880 in 2021 Totaal

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2022 van de meerjarenraming 2021-2024

-32-

30.000

-6.250 -7.500 -18.600 -34.400 -12.400 481.370 -789.480

766.000 -76.750 96.880 441.270

Programmabegroting 2022

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van overhead, kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen)  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen dient binnen afzienbare tijd te worden geactualiseerd. Het risico kan zich voordoen bij alle programma’s waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen  Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen)  Gevolgen BsGW door invoering fiscale vereenvoudigingswet en taxeren op gebruiksoppervlak  Coronacrisis (risico kan zich breed voordoen)  Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen) Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-33-

Programmabegroting 2022

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Gemeente neemt de positie in van ‘regiegemeente’. - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Veiligheid benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:  Veilige gemeente borgen: zorgdragen voor fysieke en sociale veiligheid / aandacht houden voor overlast.  In stand houden van goede openbare verlichting (bijvoorbeeld rond sportcomplexen, sporthal, verenigingslokalen, belangrijke verbindingswegen, bushaltes, centrum van de kernen).  Bevorderen van waarneembare aanwezigheid van politie en BOA. Aandachtsgebieden van de BOA verbreden / BOA capaciteit uitbreiden (2018).  Ondersteunen van initiatieven als whatsapp-groepen, burgernet, amber alert en AED reanimatienetwerk.  Voeren van een strikt en integraal handhavingsbeleid, waarvoor het veiligheidsbeleid, het meerjarig handhavingsbeleid, het evenementenbeleid en de vigerende APV, de beleidskaders zijn.  Bestrijding overlast hondenpoep door bevorderen bewustwording hondenbezitter en door handhaving.

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie: De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar burgers en bezoekers zich veilig voelen. Tevens zorgt de gemeente Simpelveld samen met de burgers en ondernemers voor verhoging van de fysieke en sociale veiligheid.

-34-

Programmabegroting 2022

De hoofdambitie van het veiligheidsbeleid van de gemeente Simpelveld is het zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen door het, mede in regionale samenwerking, door de gemeente gevoerde veiligheidsbeleid, zoals voldoende politiezorg, verantwoorde brandweerzorg en een geactualiseerd rampenplan. Integrale veiligheid in Simpelveld betekent niet alleen samenwerken, maar ook samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met interne en externe partners. Dit wil de gemeente mede bereiken door het verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid meer bij burgers en ondernemers te leggen en dat gevoel ook te verhogen. Hierdoor zijn de burgers bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit c.q. overlast te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt er meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid: burgers bewustmaken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen. BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

n.b.

4,3

25,2

21,5

14*

11*

CBS

0,5

1,89

19,74

CBS

2,3

2,4

1,4

4,6

CBS

2,8

1,9

n.b.

CBS

4,7

2,8

1,4

3,3

6,2

Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2017 2018 2019

Realisatie 2020 SPV NL

* Covid-19 zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. In 2020 waren 10% zaken Covid-19 gerelateerd. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling.

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

20%

21%

13%

StreefWaarde 2022 13%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021); 4. Het regionale crisisplan (2020); 5. Kadernota integrale veiligheid 2020-2023 (2020); 6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 (2020); 7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

-35-

Laagste Parkstad 13%

Programmabegroting 2022

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid

Doelstellingen Activiteiten Zorgen voor vitale, leefbare kernen - Uitvoeren van de in het waarin alle mensen zich veilig uitvoeringsprogramma voelen. De burgers zijn bereid vastgestelde prioriteiten samen met de gemeente de veilig- - Waar nodig inspelen op heid te bevorderen en criminaliteit actualiteiten en prioriteiten. en overlast te verminderen dan wel te voorkomen.

Integraal veiligheidsbeleid Eind 2020 is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de kadernota integrale veiligheid 2020-2023, dat eveneens in 2020 is vastgesteld, en is de lokale vertaalslag van de in deze nota geprioriteerde onderwerpen. De kadernota is door de gemeenten van het basisteam politie Brunssum/Landgraaf (zijnde Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf en Simpelveld) gezamenlijk opgesteld. Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is in 2020 aangevangen, gedurende de looptijd van het programma (2020-2023) wordt de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Corona-gerelateerde werkzaamheden behoeven naar verwachting ook de komende perioden ook nog aandacht. Vrijwel alle medewerkers die met de reguliere en geprioriteerde werkzaamheden op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn belast en ook de bij verschillende projecten benodigde ketenpartners, zijn tevens doende met corona-gerelateerde werkzaamheden. Dit betekent dat indien nodig herprioritering plaatsvindt. Onder meer de volgende onderwerpen zijn geprioriteerd: Veiligheid/leefbaarheid in de wijken: - Verkeersveiligheid in de wijken: door de wijkagenten en boa’s zijn in 2021 twee algemene verkeerscontrole ’s uitgevoerd in de wijken, waarbij het accent lag op te snel rijdend verkeer.

Deze controles zullen periodiek uitgevoerd blijven worden. Daarnaast wordt jaarlijks één grootschalige verkeersveiligheidscontrole uitgevoerd door politie en Boa’s. - Aanpak van overlast/ IAWW: Vanwege een aantal intensievere casussen omtrent overlast (woonoverlast, jeugdoverlast, overlast door verwarde personen) is de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW) geïntensiveerd. De corona-crisis heeft ertoe geleid dat overlast eerder werd waargenomen omdat deze sneller/intensiever werd ervaren. Daarnaast is het aantal meldingen jeugdoverlast licht toegenomen vanwege een klein aantal incidenten. Bij de afhandeling van deze meldingen neemt de gemeente een regierol in om gezamenlijk met ketenpartners tot een juiste afhandeling te komen. Tevens wordt gewerkt aan preventie, om nieuwe incidenten te voorkomen. Gedurende 2022 wordt bezien hoe het IAWW hierin verder kan ontwikkelen. Ondermijning: - In het kader van ondermijning zijn de integrale ondermijningsbeelden en daar uit voortvloeiende fenomenen en signalen nader onderzocht. Waar mogelijk wordt extra aandacht besteed aan de risicolocaties of fenomenen die uit de analyse zijn voortgekomen. Ook individuele gevallen zijn (en worden) door de ketenpartners gezamenlijk opgepakt. - Meldingen omtrent ondermijning: verschillende meldingen van bijvoorbeeld burgers zijn van meerwaarde gebleken in diverse onderzoeken.

Deze meldingen hebben kunnen dienen als ‘’plusje’’ in een onderzoek of als aanknoping voor het starten van een nieuw onderzoek. Meldingen van burgers geven een beter beeld van wat in de gemeente speelt. Ook voor wat betreft ondermijning blijken inwoners van de gemeente onze ‘’ogen en oren’’ te kunnen zijn, aangezien wijzelf niet overal tegelijk kunnen investeren op het verzamelen van signalen. Daarom is, zoals eerder aan de raad is toegezegd,

-36-

Programmabegroting 2022

onderzocht of de gemeente meerwaarde zal ervaren aan het afnemen van MMA-meldingen (Meld Misdaad Anoniem). Momenteel ontvangt enkel de lokale politie deze meldingen. De gemeente Simpelveld is, zoals bekend, thans niet aangesloten bij MMA en dit was op basis van advies van de politie. De meerwaarde van het afnemen van de meldingen wordt inmiddels door de pilotgemeenten zeker gezien (denk aan meldingen voor de sociale recherche die anders verloren gaan of meldingen die puur bestuursrechtelijk afgehandeld moeten worden) en het streven is zodoende om de gemeente Simpelveld alsnog aan te laten sluiten bij MMA (jaarlijks komen gemiddeld circa 12 meldingen binnen via MMA die het grondgebied van de gemeente Simpelveld raken). Bibob-beleid: met ingang van 1 augustus 2020 is de vernieuwde Wet Bibob in werking getreden. De wijzigingen versterken de gemeenten in de aanpak van ondermijning. De Bibob-beleidslijnen in de SVBBL-gemeenten dienen aangepast te worden naar aanleiding van de wetswijziging. Deze beleidslijn zal zoveel als mogelijk uniform geschreven worden binnen de regio, om een waterbed-effect tegen te gaan. Een hernieuwde beleidslijn staat gepland voor eind 2021. Omdat door de wetswijziging de Bibob-toetsingen kunnen worden uitgebreid, zal dit naar verwachting tot gevolg hebben dat meer of in elk geval intensievere Bibob-toetsingen gaan plaatsvinden.

Een voorbeeld van deze uitbreiding is, dat het Bibob-onderzoek wordt uitgebreid naar alle soorten overheidsopdrachten. De huidige beperking tot de sectoren bouw, ICT en milieu gaat er vanaf. Wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen: de Apv’s van de SVBBL-gemeenten zijn of worden aangevuld met ondermijningsbepalingen. Een belangrijk Apv-artikel in de aanpak van ondermijning ziet op een vergunningplicht voor bepaalde nader te bepalen criminogene branches en gebieden. Momenteel wordt gewerkt aan een fenomeenonderzoek, waarmee duidelijk moet worden of (en zo ja welke) branches in de SVBBL-gemeenten als criminogeen aan te merken zijn. Hiermee kunnen de afzonderlijke besturen van de SVBBL-gemeenten in een nader uitwerkingsbesluit de branches of gebieden voor die gemeente vast stellen. Vervolgens worden deze branches vergunningplicht en vallen zij onder de reikwijdte van de Wet Bibob. Ook dit zal naar verwachting tot gevolg hebben dat Bibob-toetsingen gaan plaatsvinden.

Drugscriminaliteit: - Deelname aan het project #HAP: deelname aan dit project heeft meer zichtbaarheid gegeven aan de uitvoering van controles bij bedrijfspanden in het kader van hennepteelt en vervaardigen van synthetische drugs. Dit heeft ook voor meer zicht op deze locaties gezorgd. De opbrengst van deelname aan dit project wordt geëvalueerd. Aan de hand van een evaluatie wordt binnen de SVBBLgemeenten besloten over eventuele voortzetting van het project. - Het Damoclesbeleid: het beleid is in 2020 herzien en afgestemd binnen de regio. Deze beleidslijn wordt sinds vaststelling overeenkomstig uitgevoerd. - Beleidslijn drugshandel op straat: er is een beleidslijn geschreven, welke is afgestemd binnen de regio. Deze beleidslijn is in september 2021 door de burgemeester vastgesteld. - Drugsdumpingen: binnen de regio wordt gewerkt aan een evaluatie van het protocol omtrent drugsafval dumpingen (PADD-protocol). Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde registratie van deze dumpingen, waarmee een eenduidig en vollediger beeld moet ontstaan. Dit zal bijdragen aan beter zicht op de drugscriminaliteit in de regio. Een drietal drugsafvaldumpingen in 2021, in de gemeente Simpelveld onderstrepen de noodzaak hiervan. De kosten die met deze dumpingen gepaard gaan zijn erg hoog voor de individuele gemeente.

Deze kosten kunnen slechts (deels) verhaald worden bij de provincie indien het volledige PADD-protocol door alle hulpdiensten correct is doorlopen. Verbinding zorg en veiligheid: - Verschillende (overlast)casuïstiek, met als onderliggende rode draad problematiek op het snijvlak zorg en veiligheid, alsook de landelijke ontwikkelingen omtrent deze thema’s benadrukken het belang van een goede verbinding en samenwerking tussen deze domeinen. Binnen de SVBBL-gemeenten is daarom gewerkt aan een verkennend onderzoek zorg en veiligheid, aan de hand waarvan de huidige

-37-

Programmabegroting 2022

inrichting van deze taken per gemeenten in kaart zijn gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit rapport wordt bezien op welke thema’s samengewerkt kan worden binnen SVBBL. Niet alleen lokaal maar ook landelijk is dit onderwerp geprioriteerd. De complexiteit van een opeenstapeling van (persoonlijke) problemen met een zorg- en veiligheidscomponent, vraagt namelijk ook landelijk voor een betere afstemming van deze domeinen. Het doel hiervan is om de inwoners met deze problematiek beter te helpen. Dit moet voor de betreffende inwoner een betere kwaliteit van leven opbrengen en voor de omgeving minder overlast en veiligheidsproblemen. Crisis en Rampenbestrijding Naast de Corona-crisis, is Zuid-Limburg in 2021 geconfronteerd geworden met een nieuwe ramp. Eind juli 2021 werden gemeenten, waaronder Simpelveld, verrast met veel en langdurige regen. Hierdoor zijn verschillende beken en rivieren overstroomd waardoor woningen, bedrijven en openbare werken beschadigd werden. De gevolgen van deze ramp worden op het moment van schrijven nog in kaart gebracht, maar duidelijk is dat de gevolgen voor de regio groot zijn. Lokaal heeft de situatie ook gezorgd voor bijkomende werkzaamheden en kosten. Een evaluatie van de GRIP-4 situatie zal binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgen en lokaal zal de werking van het watersysteem worden geëvalueerd.

Boa’s Landelijk maar ook lokaal is een verruwing van de samenleving zichtbaar. Hiermee worden ook onze Boa’s regelmatig geconfronteerd. Uit het oogpunt van goedwerkgeverschap is het van belang dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen, alsook zich veilig voelen bij het werk dat zij doen. Een goede uitrusting draagt hier aan bij. Uit landelijke pilots is gebleken dat het toevoegen van een ‘bodycam’ aan de standaarduitrusting van de Boa’s (maar ook politie) bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de dragende persoon en daarnaast een deescalerend effect heeft in situaties waarin het dreigt mis te gaan. Het uitrusten van de Boa’s met een bodycam staat daarom geprioriteerd. Ons voornemen is om dit nog in 2021 te realiseren, maar door onvoorziene extra werkzaamheden zal dit project mogelijk doorschuiven naar 2022. Om dit te realiseren moet onder meer het beleid omtrent de bodycam opgetekend worden en verwerkingsafspraken vastgesteld worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar proportionaliteit en subsidiariteit van het middel, het waarborgen van privacy en protocollen voor het gebruik van de bodycam en de verwerking van het beeldmateriaal.

Veiligheidshuis Parkstad Om mensen met complexe problemen op het snijvlak zorg en veiligheid zo snel mogelijk passende hulp te bieden is het noodzakelijk dat de domeinen zorg, veiligheid, sociaal domein en straf goed op elkaar aansluiten en indien nodig intensief met elkaar samenwerken bij het aanpakken van problematiek. Hier wil ook het Veiligheidshuis Parkstad (VHP) op in blijven spelen. Een ambtelijke werkgroep beziet hoe de actuele ontwikkelingen omtrent dit thema, onder het VHP vormgegeven kunnen worden. Aangezien dit het besluitvormingsproces nog niet heeft doorlopen, is de begroting van het VHP voor 2022 nog niet definitief KENGETALLEN Vernieling Diefstal a.g.v. inbraak woning Overlast jeugd Aantal branden gebouwen Aantal buitenbranden en autobranden Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers Dienstverlening Leefmilieu- water/weer problemen Leefmilieustank/hinder/lucht/verontreinigde bodem

Bron VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL

2016 46 29 14 13

2017 35 27 20 2 18

2018 26 28 52* 3 12

2019 36 27 17 5 8

2020 29 13 33*** 2 9

4**

5 13 3

5 29 0

11 22 0

6 21 6

4 11

-38-

Programmabegroting 2022

Aantal geruimde hennepplantages

Bron RIEC (Hennepmonitor)

2016 4

2017 6

2018 1

2019 2

2020 2

* Overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven. ** Betreft beknellingen in voertuigen. *** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld.

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kos tenverdeel s ta a t Ka pi ta a l l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 894.638 1.039.548 1.110.379 1.120.354 1.134.794 1.148.754 24.732 27.050 27.130 27.210 27.290 27.380 -869.906 -1.012.498 -1.083.249 -1.093.144 -1.107.504 -1.121.374 152.340 188.919 157.436 157.436 157.436 157.436 40.277 35.279 29.601 28.696 28.232 28.232 -1.062.523 -1.236.696 -1.270.286 -1.279.276 -1.293.172 -1.307.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.062.523 -1.236.696 -1.270.286 -1.279.276 -1.293.172 -1.307.042

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s i s beheers i ng en bra ndweer pl a a ts el i jke bra ndweerzorg regi ona l e bra ndweer ra mpenbes tri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw na chtregi s ters Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-58.239 -549.460 -7.776

-84.492 -627.758 -13.163

-71.782 -697.615 -11.661

-70.877 -708.610 -11.661

-70.413 -719.850 -11.661

-70.153 -732.810 -11.661

-142.510 -121.240

-146.071 -137.770

-132.091 -139.768

-129.091 -138.868

-129.091 -138.968

-127.291 -138.968

-175.877

-222.442

-212.369

-215.169

-218.189

-221.159

-4.423 -3.000 -1.062.523

-3.000 -2.000 -1.236.696

-3.000 -2.000 -1.270.286

-3.000 -2.000 -1.279.276

-3.000 -2.000 -1.293.172

-3.000 -2.000 -1.307.042

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN Geen TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2020 - Geen  Uit de Berap voorjaar 2021 - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 Veiligheidsregio

-39-

-28.300

Programmabegroting 2022



- Bijstelling raming Veilig Thuis Overige - De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt conform afspraak t.o.v. 2021* Totaal

-1.900

-42.700 -72.900

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2021 van de meerjarenraming 2020-2023

Verschillen ten opzichte van de begroting 20201van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-40-

Programmabegroting 2022

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:  Borgen van goed openbaar vervoer.  In stand houden van een goede bereikbaarheid van onze kernen.  Aandachtspunt is een goede wegverbinding naar Aken; indien noodzakelijk upgrading Akerweg/ Orsbacherweg. Ingezet overleg met Aken continueren. Daadwerkelijke uitvoering fysieke werkzaamheden naar verwachting niet eerder dan 2022.  Verkeersveiligheid bij, van en naar scholen (fiets- en looproutes) als constant aandachtspunt.  Op basis van analyse weginspecties/actuele status van wegen en trottoirs (2018) opstellen geactualiseerd wegenbeheerplan (2019). Opplussen jaarlijks budget groot onderhoud wegen/trottoirs is te voorzien (2020 e.v.).  Aanbrengen duidelijke markering van fietspaden langs wegen (met name Simpelveld-Eys).

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2. 3. 4.

Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers; Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen; Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten; Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

-41-

Programmabegroting 2022

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang. BELEIDSINDICATOREN Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren: Indicator

Bron

Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen Tevredenheid onderhoud straatverlichting Tevredenheid over parkeergelegenheid

Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Streefwaarde 2022

Hoogste Parkstad

51%

56%

61%

69%

71%

68%

58%

59%

65%

69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Wegenbeheerplan 2020-2024; 4. Mobiliteitsplan 2021-2030; 5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024; 6. Beleidsplan Gladheidbestrijding 2012-2017 Parkstad Limburg en het bijbehorende Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding gemeente Simpelveld 2012-2013 (2012).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Wegverbindingen Duitsland

Doelstellingen Adequate wegverbinding(en) met name de stad Aken.

Wegbeheer

Professionaliseren wegbeheer zodat voorspelbaarheid en efficiëntie toeneemt.

-42-

Activiteiten - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen. - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

Programmabegroting 2022

De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid. Wegverbindingen Duitsland Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. Tot op dit moment hebben de gesprekken met Aken (mede ten gevolge van COVID-19) nog niet geleid tot concrete resultaten, echter Aken heeft de intentie uitgesproken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Aangezien er reeds lange tijd geen reactie meer is geweest vanuit Aken zal een brief vanuit het college worden verzonden naar de gemeente Aken om dit project nogmaals onder de aandacht te brengen. Wegbeheer De elektronische data van het wegen- riool en groenareaal is belegd bij Het Gegevenshuis. De kwaliteit van deze data is echter achterhaald, aangezien het BOR-beheer vanuit het verleden divers, incidenteel en kwalitatief verschillend heeft plaatsgevonden. Om hiermee adequaat te kunnen werken, dient een inhaalslag gemaakt te worden zodat de data weer up-to-date is.

Daarnaast dient het team BOR de beschikbare data op een efficiënte manier in kunnen zien zodat bestekken op een juiste manier opgesteld kunnen worden en projecten voorbereid kunnen worden. Daarvoor ontwikkelt Het Gegevenshuis momenteel een beheerpakket. In 2022 zal een begin gemaakt worden met de inhaalslag, mogelijk met een uitloop naar 2023. Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Het daaraan gekoppelde meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Er zal een ingenieursbureau worden gevraagd om met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, aan de slag te gaan. Deze wegen dienen in 2022 worden voorzien van groot onderhoud dan wel een reconstructie. Door een ingenieursbureau wordt momenteel een Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026 opgesteld dat in Q4 van 2021 zal worden vastgesteld in de raad. In dit Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) zijn ook zaken als duurzaamheid opgenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Aan dit Mobiliteitsplan wordt een Meerjaren Uitvoeringsplan gekoppeld dat eveneens in Q4 van 2021 zal worden vastgesteld. In 2022 e.v.

zal uitvoering worden gegeven aan dit Meerjaren Uitvoeringsplan. Viaduct Bocholtzerweg Op basis van een uitgevoerde inspectie is geconstateerd, dat het viaduct “onderdoorgang Bocholtzerweg” (Langheggerweg-Kievit) in een matige onderhoudstoestand verkeert. Daarbij zijn weliswaar vooralsnog geen risicovolle aspecten geconstateerd die constructief gezien leiden tot een onveilige situatie, maar is onderhoud en reparatie (van o.a. betonschade) noodzakelijk. De uitgevoerde inspectie resulteert in de aanbeveling om in het kader van duurzaamheid, functionaliteit en constructieve veiligheid de aanwezige (beton)schade te herstellen. De raad heeft in 2021 ingestemd met het voorstel tot kredietverlening. De aanbesteding ‘reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit’ is gegund. De betreffende aannemer begint in Q3 2021 met de herstelwerkzaamheden. Op 13 september 2021 is gestart met de herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de saneringswerkzaamheden is geconstateerd dat er sprake is van onverwacht meerwerk inzake de landhoofden. Vastgesteld is dat de landhoofden in totaliteit gesaneerd dienen te worden. De raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Verkeerssituatie picknickplek Hulsveld Naar de verkeerssituatie rondom dit project is een onderzoek uitgevoerd door RA infra.

De opmerkingen van RA infra die betrekking hebben op het ontwerp binnen de projectgrenzen zijn verwerkt in de definitieve ontwerptekeningen van Bureau Verbeek. Naar de overgebleven opmerkingen, die betrekking hebben op de inpassing in de bestaande verkeerssituatie is eveneens een aanvullend onderzoek uitgevoerd, te denken is hierbij aan bijvoorbeeld het kruispunt Hulsbergerweg – Sint Remigiusstraat en het bovenste gedeelte van de holle Hulsbergerweg met zijn steile taluds. De resultaten hiervan worden meegenomen in de projectscope.

-43-

Programmabegroting 2022

KENGETALLEN Weglengte (in km) Voertuigtypen - personenauto’s - bedrijfsvoertuigen - motorfietsen - voertuigen met bromfietskenteken Aantal lichtmasten Aantal armaturen Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)

Bron Grontmij/Sweco

2016 77,5

2017 77,5

2018 77,5

2019 77,5

2020 77,5

CBS CBS CBS CBS

6.076 1.035 538 663

6.041 491 539 670

6.146 477 553 682

6.158 482 552 691

6.150 481 552 676

2.514 2.514 2.514 2.514 2.683 2.683 2.683 2.683 367.136 341.209 331.444 254.685

2.514 2.683 n.b.

Ziut Ziut Ziut / Rijkswaterstaat

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.054.256 1.124.791 1.226.342 1.286.282 1.322.970 1.320.813 89.985 6.860 6.890 6.920 6.950 6.980 -964.271 -1.117.931 -1.219.452 -1.279.362 -1.316.020 -1.313.833 4.210 6.360 2.950 2.950 2.950 2.950 0 0 0 0 0 0 -968.481 -1.124.291 -1.222.402 -1.282.312 -1.318.970 -1.316.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -968.481 -1.124.291 -1.222.402 -1.282.312 -1.318.970 -1.316.783

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s tra ten & pl ei nen verkeers ma a tregel en 2.2 pa rkeren pa rkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers bel ei d en -beheer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-931.029 -32.198

-1.066.852 -49.939

-1.186.589 -31.753

-1.246.593 -31.689

-1.283.281 -31.689

-1.281.124 -31.689

-3.149

-4.320

-2.585

-2.555

-2.525

-2.495

-2.105

-3.180

-1.475

-968.481

-1.124.291

-1.222.402

-1.282.312

-1.318.970

-1.316.783

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN 2022 - Vervanging VRI Herver - Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat - Stationsgebied ZLSM - Uitkijkpunt Huls(veld)

60.000 1.300.000 2.000.000 860.500

-44-

Programmabegroting 2022

2023 - Rehabilitatie wegen

500.000

2024 Geen 2025 - Rehabilitatie wegen

500.000

TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2020 - Geen  Uit de Berap voorjaar 2021 - Geen  Overige - Het budget onderhoud en stroomverbruik openbare verlichting is bijgesteld op basis van ervaringsgegevens - Gekeken naar de leeftijdsopbouw van de buitendienst is het nog beperkt mogelijk om vanaf het vierde kwartaal 2022 eigen medewerkers voor de gladheidsbestrijding in te plannen. Vooruitlopend op deze ondercapaciteit is een offerte bij de RD4 opgevraagd om de gladheidsbestrijding vanaf oktober 2022 grotendeels over te nemen. De kosten zijn gebaseerd op een ‘gemiddelde’ winter. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de kosten uiteraard fluctueren - In 2022 zal een inspectie inclusief rapportage van/over de staat van de civieltechnische kunstwerken plaatsvinden - Bij de vaststelling van het wegenbeheerplan 2020-2024 heeft de raad besloten om m.i.v. 2021 de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen in twee stappen te verhogen* Totaal

0 0

-20.000

-31.610 -15.000

-22.340 -88.950

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2022 van de meerjarenraming 2021-2024

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is nog actueel. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-45-

Programmabegroting 2022

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid; - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden; - Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket; - Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Economie benoemt de college-agenda de volgende onderwerpen:  Doorontwikkeling en uitvoering van speerpuntprojecten: herinrichting stationsomgeving ZLSM, de Leisure lane, aansluiting fietsroute via de Kalkbaan op de Vennbahn Aken, de upgrade picknickplek Hulsveld en het zichtbaar maken van het Romeins verleden.  Zich aandienende initiatieven, passend binnen het speerpunt toerisme zoveel als mogelijk faciliteren.  Voortzetten inzet Streetwise.  Verankeren van het Via Belgica concept (o.a. middels verlengen inhuur Viastory).  Stimuleren en ondersteunen van het project Vakantieresort Heuvelland.  Nauwe samenwerking in Parkstad Limburg verband ter verbetering van de regionale economische structuur.

-46-

Programmabegroting 2022

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers; Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Functie1 menging Vestigingen van bedrijven

CBS BAG / LISA LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2017 2018 2019

Realisatie 2020 SPV NL

29,8

29,6

29,5

29,6

29,8

53,2

111

115,9

116,9

124,3

126,1

158,4

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Hoogste Parkstad

44.205

Streefwaarde 2022 44.205

Aantal toeristische overnachtingen Ondernemerschap en economische groei*

BsGW

45.716

52.523

Etil, Simpelveld aan het werk

1,68

1,1

1,6

n.v.t.

* verhouding aantal opgerichte / gevestigde bedrijven t.o.v. aantal opgeheven / vertrokken bedrijven; indien ratio > 1 dan meer opgerichte / gevestigde bedrijven dan opgeheven / vertrokken bedrijven

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015); 4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015); 5. Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg 2010-2014 (2010).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Economische structuurversterking

Doelstellingen Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen van de

-47-

Activiteiten - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Programmabegroting 2022

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch Beleid. Nader uitvoering geven aan Menukaart van - Uitvoering geven aan actieSimpelveld, toeristisch uitvoeringspunten c.q. thema’s Menukaart programma. van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Economische structuurversterking De drie grote economische projecten (opwaardering Dorpshart Bocholtz / IDop Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld) zijn in uitvoering of komen in 2022 (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht) in uitvoering. Daarnaast zal het zwaartepunt liggen op goede dienstverlening aan (potentiële) ondernemers en de samenwerking in Zuid Limburg/Parkstad Limburg, daar waar het gaat om het economisch herstelplan etc. als gevolg van de corona pandemie. Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme  De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Doel is het realiseren van een ruimtelijke- en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Begin 2022 zal de technische uitvoeringsfase (opstellen bestek) worden opgestart. Na de afronding van de technische uitvoeringsfase zal vervolgens de Stationstraat en het westelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de St. Nicolaasbergweg) worden aanbesteed. De start van uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022.

Na gereedkoming van het westelijk plandeel van het Spoorpark gaan gemeente en provincie in overleg over de uitvoering van het oostelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de loods van de ZLSM aan de Vroenkuilerweg).  In het IBA-uitvoeringsprogramma vormt het project Land van Kalk een ander sleutelproject. In 2021 zal nadere uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven in het gebied. Land van Kalk sluit daarmee aan op kernkwaliteiten uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 (hoogwaardig landschap, sportief en vitaal, Bourgondische levenshouding, internationaal en veelzijdig en rijke historie en eigen cultuur). Voorts is in het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020-2024 een plek en rol voor het Land van Kalk opgenomen:  In het Land van Kalk kenmerkt zich door extensieve leisure en het hoogwaardig(e) landschap en de natuur, waardoor het zowel aantrekkelijk is voor de eigen inwoner én de toerist/recreant.  Het Land van Kalk is een van de drie grote groenstructuren van Parkstad. Er wordt ingezet op communicatie en marketing van het hele gebied.

Dit biedt kansen om het Land van Kalk (ook bij de eigen inwoners) bekend(er) te maken en dat is weer belangrijk voor bezoeken (het hele jaar door) aan het Land van Kalk.  In het Land van Kalk wordt geïnvesteerd in de aanleg van toeristisch-recreatieve (fiets- en wandel) verbindingen (Leisure Lane, Kalkbaan, fietsverbinding Heuvelland - Parkstad, Via Belgica wandel en fietsroutes, Via Coriovallum (onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) en de vele lokale wandel- en fietsroutes).  In het Land van Kalk is het cultureel erfgoed goed ontsloten voor wandelaars en fietsers.  In het Land van Kalk wordt de ontwikkeling en innovatie van toeristisch ondernemerschap gestimuleerd.  Het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). Begin 2022 zullen wij aan uw raad, om het plan planologisch-juridisch mogelijk te maken, het voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan voorleggen.

De technische uitvoeringsfase en de aanbestedingsfase starten wij pas op, nadat het plan juridisch onherroepelijk is geworden.

-48-

Programmabegroting 2022



In 2022 zullen de werkzaamheden van de fysieke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz worden afgerond. Onze insteek is dat met de kwalitatieve ruimtelijke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz het huidige voorzieningenniveau op peil kan worden gehouden (en daar waar mogelijk kan worden uitgebreid) en de leefbaarheid van de bewoners van de kern Bocholtz wordt verbeterd. Bovendien verwachten wij dat meer mensen van buitenaf de nieuwe aantrekkelijke kern van Bocholtz zullen bezoeken. Door de trajectwijziging van de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM (de Leisure Lane volgt op het spoorpark van de ZLSM hetzelfde traject als de Kalkbaan) hoeft geen apart fietstraject meer voor de Kalkbaan in het spoorpark te worden aangelegd. Begin 2022 zal het Definitief Ontwerp van de Leisure Lane worden afgerond. Daarna start de zogenaamde Uitvoeringsfase en zal het proces van de vergunningsprocedure worden opgestart. Gestreefd wordt om in het IBA Expojaar 2022 met de uitvoering van de Leisure Lane (in Schinnen, Nuth en Hoensbroek) een start te maken. De realisatie van de het deel-traject Kerkrade West – Simpelveld zal naar verwachting pas in 2023 worden uitgevoerd. In het Activiteitenplan 2022 Simpelveld ‘Daar begint het …..’ zullen, evenals afgelopen jaren, weer de reguliere- c.q. niet-projectmatige, toeristische activiteiten worden opgenomen.

Het Activiteitenplan zal ook in 2022 weer ter kennisname aan uw Raad worden voorgelegd.

KENGETALLEN Bron Totaal aantal toeristische overnachtingen Werkgelegenheid

BsGW

2016 56.797

2017 52.523

2018 43.316

2019 44.205

2020 48.668

E,til

n.b.

2.192

2.227

2.199*

n.b.

Idem

n.b.

514

516

536*

n.b.

Idem Idem

n.b. n.b.

356 181

352 197

351* 223*

n.b. n.b.

E,til Idem Idem

n.b. n.b. n.b.

772 69 137

797 67 144

810* 69* 152*

n.b. n.b. n.b.

Idem

n.b.

88*

n.b.

(aantal werkzame personen)

waaronder Gezondheids- en welzijnszorg Detailhandel Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen** waaronder Detailhandel Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2020 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2020 en de ontwikkelingen in 2019. ** De gemiddelde groei van het aantal vestigingen in de afgelopen 10 jaar bedraagt: 2,8%.

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 282.656 176.101 221.222 221.332 222.052 222.772 71.714 59.600 61.610 61.660 63.670 63.720 -210.942 -116.501 -159.612 -159.672 -158.382 -159.052 32.802 39.939 16.329 16.322 16.322 16.322 0 0 0 0 0 0 -243.744 -156.440 -175.941 -175.994 -174.704 -175.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -243.744 -156.440 -175.941 -175.994 -174.704 -175.374

-49-

Programmabegroting 2022

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfra s tructuur bedri jfs terrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-1.039 -44.711

-851 -61.518

-879 -38.050

-822 -38.270

-772 -38.490

-722 -38.710

-1.620

-1.740

-1.780

-1.820

-1.860

-1.900

-171.721 -24.653

-72.144 -20.187

-103.819 -31.413

-104.279 -30.803

-102.779 -30.803

-103.239 -30.803

-243.744

-156.440

-175.941

-175.994

-174.704

-175.374

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN Geen TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2020 - Verhoging jaarlijkse bijdrage coöperatie Land van kalk - Ombuiging werkbudget lokaal economisch beleid - Ombuiging budget inhuur toerisme  Uit de Berap voorjaar 2021 - Geen  Overige - Vervallen ombuiging werkbudget lokaal economisch beleid - Vervallen ombuiging budget inhuur toerisme

-10.000 -5.000 -2.500 0

Totaal

-5.000 -2.500 -25.000

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  N.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-50-

Programmabegroting 2022

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

-51-

Programmabegroting 2022

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

DUO / Ingrado DUO / Ingrado DUO / Ingrado

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2017 2018 2019

Realisatie 2020 SPV NL

1,4

n.b**

1,5

1,7

1,2

0,9

0,2 VO*/ 2,5 VMBO*

0,4 VO / 4,7 MBO

* Betreft voorlopige cijfers, hier zal nog een correctie op plaatsvinden. ** Vanuit VSV (= Bureau Voortijdig Schoolverlaten) heeft er geen aanlevering plaatsgevonden van landelijke cijfers over het absoluut- & relatief verzuim.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Tevredenheid basisonderwijs

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Streefwaarde 2022

Hoogste Parkstad

76%

88%

90%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019); 4. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 – 2022 (2019); 5. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016).

Wat doen we daarvoor? Prioriteiten Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)

Doelstellingen Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.

Activiteiten - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen. Onderwijsachterstandenbeleid Ontwikkeling stimuleren en onderwijs- - Onderwijsachterstandenbeleid kansen vergroten van kinderen met implementeren, borgen en dooreen onderwijsachterstand. ontwikkelen. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Goed functionerend leerlingenvervoer - Samenwerking binnen G16 en actuele regelgeving. omtrent leerlingenvervoer ZuidLimburg. - Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

-52-

Programmabegroting 2022

Verbinden onderwijs en zorg Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Het bondgenootschap, waarvan wij deel uitmaken, is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Onderwijsachterstandenbeleid Gemeenten krijgen financiële middelen van het rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. In 2018 heeft het kabinet bekendgemaakt een nieuwe verdeelsystematiek te gaan hanteren van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is gunstig voor onze gemeente. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Simpelveld deze middelen. Consequentie daarvan is onder meer het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid en heeft als doel peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters met zo min mogelijk achterstand naar school kunnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2. Binnen Parkstad vindt afstemming plaats over het onderwijsachterstandenbeleid. Het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Simpelveld wordt naar verwachting eind 2021/begin 2022 vastgesteld. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Simpelveld heeft de lopende vervoersovereenkomst uitgediend tot en met 31 juli 2021 en is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Het betreft overigens dezelfde vervoerder. In deze nieuwe aanbesteding wordt het vervoer van alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg gecombineerd tot zo efficiënt mogelijke routes. De samenwerking hieromtrent loopt via een contractmanager en de Zuid-Limburgse gemeenten. Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer.

In het najaar van 2021 wordt bezien of de verordening van de gemeente Simpelveld dient te worden herzien. Hiervoor zijn werkgroepen aangesteld waarin de eventuele herziening regionaal wordt afgestemd. Gezonde basisschool van de Toekomst Zie programma 7, Volksgezondheid en milieu. KENGETALLEN Leerlingenvervoer - gemiddeld aantal leerlingen - gemiddeld aantal vervoersdagen per maand - gemiddeld aantal ritten per maand - gemiddeld aantal ritten per dag

Bron

2016

2017

2018

2019

2020

Gemeente Gemeente

65 19

67 17

62 17

70 17

64 15

Gemeente

489

497

483

509

475

Gemeente

* Omdat in april 2020 geen vervoer mogelijk was hebben de cijfers 2020 betrekking op 11 maanden.

-53-

Programmabegroting 2022

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 537.947 517.868 688.015 773.612 778.998 786.428 2.025 0 0 0 0 0 -535.921 -517.868 -688.015 -773.612 -778.998 -786.428 33.838 35.314 17.438 17.438 17.438 17.438 0 0 0 0 0 0 -569.760 -553.182 -705.453 -791.050 -796.436 -803.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -569.760 -553.182 -705.453 -791.050 -796.436 -803.866

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js 4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni s tra ti e s chool -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-13.714 -244.704

-13.531 -215.228

-170.911 -210.875

-253.911 -205.762

-253.911 -203.228

-253.911 -201.878

-52.047

-54.331

-53.892

-54.542

-55.192

-55.852

0 -259.295 -569.760

0 -270.092 -553.182

0 -269.775 -705.453

0 -276.835 -791.050

0 -284.105 -796.436

0 -292.225 -803.866

MUTATIES IN RESERVES Geen INVESTERINGEN Geen TOELICHTING De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:  Uit de Berap najaar 2020 - Geen  Uit de Berap voorjaar 2021 - Geen  Overige Het budget voor de Gezonde basisschool is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt. Vanaf 2023 e.v. is een budget van € 250.000 beschikbaar Totaal

0 0

-167.000 -167.000

-54-

Programmabegroting 2022

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  beheerplan voor gebouwen: Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen dient binnen afzienbare tijd te worden geactualiseerd. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-55-

Programmabegroting 2022

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - We streven naar behoud van historische panden; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=da3d8fc9-d5c0-47e3-ba65-9afb31f5766a