VII-3 Bijlage 2.1 Voorstel eerste begrotingswijziging 2021 Stadsregio Parkstad Limburg.pdf

Bijlage 2.1 - Takendiscussie-

Voorstel eerste begrotingswijziging 2021 Stadsregio Parkstad Limburg In het voorstel voor de eerste begrotingswijziging zijn de gevolgen van de uitkomsten inzake de takendiscussie verwerkt: 1. Toename van de loonkosten ten behoeve van 1 fte programmamanager duurzaamheid € 119.153 2. Toename van de loonkosten ten behoeve van 2 fte bedrijfsvoering € 179.628 3. Toename van de materiële kosten bedrijfsvoering € 66.000 4. Toename van het werkbudget € 200.000 € 564.781 De wijziging leidt tot een wijziging van de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoering van de kerntaken van € 564.781. Deze worden als volgt over de gemeenten verdeeld. 1. De loonkosten worden verdeeld over de Parkstadgemeenten exclusief Heerlen. De gemeente Heerlen levert in plaats daarvan 3 regionale programmamanagers (SES, GROS, Economie en Toerisme) met bijbehorende ondersteuning. Verdeling vindt plaats op basis van de reguliere verdeling voor de Regiobijdrage. Herrekend naar het feit dat de gemeente Heerlen niet bijdraagt. 2. De materiele kosten bedrijfsvoering worden verdeeld op basis van reguliere verdeling van de Regiobijdrage. 3. De toename van het werkbudget wordt verdeeld op basis van reguliere verdeling van de Regiobijdrage. Dit leidt tot de volgende verdeling over de gemeenten:

Bijdrage per gemeente per jaar Gemeente Heerlen Beekdaelen Brunssum Kerkrade Landgraaf Simpelveld Voerendaal Totaal

Bedrag € 104.139 € 84.937 € 81.606 € 138.760 € 101.667 € 25.133 € 28.539 € 564.781

Bijdrage per gemeente in 2021 (vanaf 1 juli) Bedrag € 52.070 € 42.468 € 40.803 € 69.380 € 50.833 € 12.566 € 14.270 € 282.390

Aangezien de besluitvorming van de takendiscussie plaatsvindt in april 2021, zal de bijdrage in 2021 naar rato plaatsvinden (vanaf 1 juli, 6/12).

1

Voorstel eerste begrotingswijziging 2021 Samengevat geeft dit het volgende voorstel tot begrotingswijziging:

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Voorstel 1e wijziging

2021

Lasten programma’s Programma kerntaken * Programma flexibele schil

Begroting 2021 na 1e wijziging

2.034 50

159

2.193 50

Totale lasten programma’s Baten programma’s Programma kerntaken Programma flexibele schil

2.084

159

2.243

Totale baten programma’s

50

0

50

-2.034

-159

-2.193

1.007

123

1.007

123

1.130

3.063

282

3.345 0 0 0

Totale baten divers

3.063

282

3.345

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) divers

2.056

159

2.215

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) totaal

23

0

23

Stortingen in reserves Reserve Ringwegen

400

400

Onttrekkingen aan reserves Reserve Ringwegen Frictiereserve

357 20

357 20

0 50

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) programma’s

0 50

Lasten divers: Algemene dekkingsmiddelen Overhead ** Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten divers Baten divers Algemene dekkingsmiddelen*** Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Begrotingsresultaat

0

Verdeling van middelen

Voorstel 1e wijziging

2021

Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling Saldo Verdeling van middelen

0 Begroting 2021 na 1e wijziging

pm

pm

pm

pm

pm

pm Voorstel 1e wijziging

2021

Regionale initiatieven (inclusief Beekdaelen) Bijdragen regionale initiatieven (inclusief Beekdaelen) Saldo

0

0 1.130 0 0

1.044 1.044 0

Begroting 2021 na 1e wijziging 1.044 1.044 0

*Bestaande uit € 200.000 werkbudget en € 119.153 loonkosten 1 fte programmamanager Duurzaamheid, herrekend naar 6 maanden. ** Bestaande uit € 66.000 materiële kosten bedrijfsvoering en € 179.628 loonkosten 2 fte bedrijfsvoering , herrekend naar 6 maanden. ***Betreft de regiobijdrage gemeenten.

2

Bijlage 1: De berekening van de verdeling van de regiobijdrage van de gemeenten is als volgt:

Loonkosten 1 fte programmamanager duurzaamheid en 2 fte bedrijfsvoering: Heerlen betaalt niet mee.

Gemeente Heerlen Beekdaelen Brunssum Kerkrade Landgraaf Simpelveld Voerendaal Totaal

Takendiscussie Verdeelsleutel Bedrag excl. Heerlen per jaar

Bedrag 2021 vanaf 1 juli

Regulier per jaar Reguliere Bedrag verdeelsleutel

0,00% 18,44% 17,72% 30,12% 22,07% 5,46% 6,20% 100,00%

€ 55.092 € 52.931 € 90.002 € 65.943 € 16.302 € 18.511 € 298.781

€ 27.546 € 26.466 € 45.001 € 32.971 € 8.150 € 9.256 € 149.390

39,15%

€ 116.973

11,22% 10,78% 18,33% 13,43% 3,32% 3,77% 100,00%

€ 33.523 € 32.209 € 54.766 € 40.126 € 9.920 € 11.264 € 298.781

.

Materiële kosten bedrijfsvoering op basis van reguliere verdeelsleutel: Regulier Gemeente Heerlen Beekdaelen Brunssum Kerkrade Landgraaf Simpelveld Voerendaal Totaal

Reguliere verdeelsleutel 39,15% 11,22% 10,78% 18,33% 13,43% 3,32% 3,77% 100,00%

Bedrag per jaar € 25.839 € 7.405 € 7.115 € 12.098 € 8.864 € 2.191 € 2.488 € 66.000

Bedrag 2021 vanaf 1 juli € 12.920 € 3.703 € 3.557 € 6.049 € 4.432 € 1.096 € 1.244 € 33.000

Werkbudget op basis van reguliere verdeelsleutel

Gemeente Heerlen Beekdaelen Brunssum Kerkrade Landgraaf Simpelveld Voerendaal Totaal

Regulier Reguliere verdeelsleutel

Bedrag per jaar

Bedrag 2021 vanaf 1 juli

€ 78.300 € 22.440 € 21.560 € 36.660 € 26.860 € 6.640 € 7.540 € 200.000

€ 39.150 € 11.220 € 10.780 € 18.330 € 13.430 € 3.320 € 3.770 € 100.000

39,15% 11,22% 10,78% 18,33% 13,43% 3,32% 3,77% 100,00%

3