Document · PDF

VII-15 Bijlage 9 GR WSP Parkstad 1e begrotingswijziging 2021.pdf

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 GR WOZL en GR WSP Parkstad4.069 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1ste Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

1ste Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP Parkstad

Hier kun je zien in welk

Animatie

hoofdstuk je bent

Download onze app 3

Samenvatting De begroting 2021 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 goedgekeurd. De 1ste Begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK; • de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021; • de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Het Ondernemingsplan 2021 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2021 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2021 opgenomen. Deze 1ste Begrotingswijziging 2021 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van BZK in 2020 werken ook structureel door in 2021 en later. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €2.254 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van €2.254 ten opzichte van de begroting 2021 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €4,8 miljoen. De 1ste Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.274 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 AJ minder dan in de originele begroting 2021. Dit is met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2020. De LPO 2021 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicirculaire 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL.

Beide zijn een, op het moment van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1ste Begrotingswijziging 2021 een nettoresultaat verwacht dat €1.773.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter subsidieresultaat van €2.311.000. Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie. Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en zetten wij maximaal in op het herplaatsen van medewerkers waarvan ondanks dat toch de bestaande detacheringen komen te vervallen. Dit herplaatsen vormt in een instabiel en onzeker ondernemers klimaat een forse uitdaging die wij uiteraard niet uit de weg zullen gaan. We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze inleners en medewerkers. Fred Dijk, Martijn Lamberti-Henquet, . Algemeen directeur / Secretaris Commercieel directeur

Inhoud 1

KPI’s

naar vorige pagina

Beïnvloedbare factoren 15

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

Mei- en septembercirculaire 2019

Finance

Risico analyse

Bijlagen 18

1 KPI’s

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verschil

-€11.604.000

-€9.897.000

725

Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT) Minimaal 90% sw-gedetacheerden duurzaam geplaatst (minimaal zes maanden)

Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad

GR WSP Parkstad

€1.707.000

>90%

Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)

<5%

Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad

Plaatsingen PW bij nieuwe klanten

Werkgeverstevredenheid

Awareness bij werkgevers

* Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft. ** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

Verschil

Netto resultaat

€-9.780.000

€-8.007.000

€1.773.000

Operationeel resultaat

€10.674.000

€10.136.000

-€538.000

Declarabele uren per jaar IDT (fte)

1.440

Ziekteverzuim totaal

14%

Ziekteverzuim IDT Deta 1

14%

Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)

14%

Ziekteverzuim GDT Deta 3

14%

Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.

Verbonden partijen

2 Mei-/september circulaire De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €2.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021.

Opbouw subsidie per AJ

Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019 Subsidiebedrag cf. begroting 2021

In de 1ste Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254 dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

25.458

Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2020 LPO

906

Volume

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.

2021

1.348

Subsidiebedrag cf. 1

ste

begr. wijz. 2021

Positief prijsverschil

27.712 2.254

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar

2020

2021

2022

2023

2024

Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019 Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020

25.287 27.016

25.458 27.712

25.651 28.146

26.107 28.618

26.590 29.188

Verschil

1.729

2.254

2.495

2.511

2.598

Figuur 4: Subsidieontwikkeling per AJ

3 Finance GR WSP Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x € 1.000,-) begroting 2021

1ste begr. wijz. 2021

Verschil

Bedrijfsvoering Wsw baten

lasten

-82

Resultaat verbonden partijen baten

lasten

-9.780

-8.007

1.773

-9.780

-8.007

1.773

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten

lasten

-1.742

-1.808

-66

-1.742

-1.808

-66

-11.604

-9.897

1.707

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

-0

Verbonden partijen

9.780

8.007

-1.773

Uitvoering Participatiewet

1.742

1.808

11.604

9.897

-1.707

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Incidentele baten en lasten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves

Gerealiseerd resultaat

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1 8

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021 In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.706.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven. Bedrijfsvoering De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting gelijk gebleven.

Resultaatverloop GR WSP Parkstad Begroot resultaat GR WSP Parkstad cf. begroting 2021 Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie, minder AJ's) Resultaat uitvoering Participatiewet door extra inzet op ondersteuning primair proces en digital transformation.

-11.603 1.773

-66

1.707

Gerealiseerd resultaat GR cf. 1ste Begrotingswijziging 2021

-9.897

Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt negatief €8.007.000 en is €1.772.000 beter dan in de begroting 2021 vanwege een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter subsidieresultaat van €2.310.000. Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 11 en 12. Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de begroting 2021 met €66.000 gestegen. Dit betreft een stijging in personeelskosten van €42.000 en in de bedrijfskosten van €24.000. Voor een toelichting van de cijfers zie blz. 15.

1ste begrotings wijziging 2021

Omschrijving

2021

Verschil

begroting

1ste begrotings wijziging

1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021

Externe omzet

20.069

20.176

107

Interne omzet

120

-70

20.189

20.226

Mutatie gereed prod./onderh. werken Omzetwaarde Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van produc tie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed

- 12

-7

- 106

- 118

- 113

20.071

20.113

Lonen n- SW

- 4.764

- 4.858

-94

Opleidingen

- 150

- 190

-40

Bruto marge Personeelskosten

Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n- SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

Afsc hrijvingskosten Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten

- 50

-50

- 1.851 -1 -2.001 -4.765 -6.766

- 2.017 0 -2.207 -4.908 -7.115

-166 1 -206 -143 -349

- 74

- 54

- 653

- 1.050

- 1.472

- 1.554

-82

- 431

- 204

227

-2.630

-2.862

-232

10.674

10.136

-538

Operationeel resultaat

10.674

10.136

-538

- 78.586

- 81.020

-2.434

520

417

-103

Rijkssubsidie SW

57.612

62.460

4.848

Subsidieresultaat

-20.454

-18.143

2.311

-9.780

-8.007

1.773

Aantal FT E Wsw Aantal FT E N- Wsw

2.244 64

2.233 62

-11

Aantal AJ Wsw

2.285

2.274

-11

Wet Liv

Netto resultaat

Omzetwaarde en brutomarge 1ste Begrotingswijziging 2021 De omzetwaarde in de 1ste Begrotingswijziging bedraagt €20.226.000 en is daarmee €37.000 hoger dan de begroting 2021. In het ondernemingsplan 2021 wordt als doelstelling voor de detacheringsactiviteiten neergelegd om de oorspronkelijke brutomargedoelstelling voor 2020 te realiseren plus een indexering van 2,5% (exclusief eventueel onvoorzien corona-effect). Deze doelstelling is ook verwerkt in de 1ste Begrotingswijziging 2021.

20 -397

Bedrijfsresultaat

Lonen SW

Toelichting op 1ste Begrotingswijziging 2021 van de verbonden partijen versus de begroting 2021

-2

De gemiddelde brutomarge in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedroeg €8.770 per fte en in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €9.007 per fte. Een toename van 2,7%. Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €7.115.000 en zijn daarmee €349.000 hoger dan de begroting 2021. In de personele kosten niet-SW is er een stijging opgenomen als gevolg van de CAO afspraken 2020 op jaarbasis. Daarnaast is er een stelpost opgenomen ten behoeve van een mogelijke nieuwe cao in 2021 ter

Figuur 7: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000) 10

hoogte van €60.000. De post inhuur personeel ad €50.000 is ten behoeve van aanvulling van de bezetting salarisadministratie in verband met langdurige afwezigheid van het hoofd van deze afdeling. In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een post opgenomen ten behoeve van uitbetaling verlof bij medewerkers die uitstromen als gevolg van 2 jaar ziekte. Ten opzichte van 2020 is er wel een daling in de overige personeelskosten sw als gevolg van de afnemende bezetting. De opleidingskosten liggen €40.000 hoger dan de begroting 2021. Dit is het gevolg van het doorschuiven van opleidingen en trainingen in het kader van het medewerkers tevredenheidsonderzoek uit 2020. Bedrijfskosten De bedrijfskosten bedragen in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €2.862.000 en zijn daarmee €232.000 hoger dan is opgenomen in de begroting 2021. De facilitaire kosten (incl. huisvesting) vallen €397.000 hoger uit. Oorzaak is de continuering van de huisvesting Wenkebach. Deze post zat in de begroting 2021 in de overige bedrijfskosten opgenomen als stelpost van €250.000 (huisvesting Participatiewerkplaats).

De kosten dienstverlening vallen €82.000 hoger uit. Belangrijkste oorzaak is de eenmalige kosten ICT ten behoeve van de upgrade naar de Microsoft365 omgeving. Bij de overige bedrijfskosten is er een afname van €227.000 met als belangrijkste oorzaak het wegvallen van de stelpost huisvesting Participatiewerkplaats ad €250.000 (zie boven). Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt €10.136.000 en is daarmee €538.000 slechter dan in de begroting 2021. Subsidieresultaat In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is in het subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord CAO-SW in het kader van de LPO (loonsverhoging per 1-7-2020 van 1,6%, en 1,6% per 1-1-2021) en de meicirculaire 2020 ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €27.467 (na afroming door de GR van €245 per AJ). In de begroting 2021 was geen CAO-verhoging na 1-1-2020 opgenomen en de rijkssubsidie conform de septembercirculaire 2019 te weten €25.213 per arbeidsjaar (na afroming door de GR van €245 per AJ).

begroting als gevolg van een negatief prijseffect in de lonen van €2.819.000 met name als gevolg van de CAO en lagere sociale lasten WAO van het UWV, en daarnaast minder Sw-medewerkers (hoeveelheidseffect €385.000 positief). De rijkssubsidie via de GR WOZL in de 1ste Begrotingswijziging 2021 stijgt met €4.848.000 ten opzichte van de begroting 2021. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van €277.000 (11 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en macrovolume-effect) van €5.125.000 als gevolg van de meicirculaire 2020. Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere bezetting, prognose uitstroom en de wetswijziging waarbij de Liv gemaximeerd is tot €1.000 per medewerker. Nettoresultaat Het netto resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt €8.007.000 negatief en is daarmee €1.773.000 beter dan de begroting 2021.

Het subsidieresultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt €18.143.000 en is daarmee is €2.311.000 beter dan de begroting 2021. De loonkosten SW zijn €2.434.000 hoger dan de 11

Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2020 Netto resultaat cf begroting 2021 Stijging brutomarge o.a. als gevolg van omzetstijging

-9.780 42

Stijging personele kosten - niet Sw o.a. als gevolg van CAO afspraken en inhuur personeel

-143

Stijging Sw personele kosten

-206

Stijging bedrijfskosten

-232

Beter subsidieresultaat

2.311 1.773

Netto resultaat cf 1ste Begrotingswijziging 2021

-8.007

Figuur 8: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 1ste begrotings wijziging 2021

2021

Verschil

begroting

1ste begrotings wijziging

1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021

Lonen n-SW

-1.345

-1.387

-42

Opleidingen

-20

0 0 -1.365

0 0 -1.407

0 0 -42

Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting)

-20

Dienstverlening

-73

-70

Overige bedrijfskosten

-40

-67

-27

Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-244

Totaal Bedrijfskosten

-377

-401

-24

Operationeel resultaat

-1.742

-1.808

-66

Netto resultaat

-1.742

-1.808

-66

Aantal FTE N-Wsw

16,74

17,74

1,00

Omschrijving

Personeelskosten

Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten

Afsc hrijvingskosten

Figuur 9: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

Begroting 2021 fte

Toelichting 1ste begrotingswijziging 2021 versus de begroting 2021 Personele kosten De personele kosten in de 1ste Begrotingswijziging bedragen €1.387.000 en zijn daarmee €42.000 hoger dan de begroting 2021. Oorzaak is het toerekenen van een functionaris bedrijfsbureau (nazorg). Bedrijfskosten In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedragen de bedrijfskosten €401.000 hetgeen €24.000 meer is dan de begroting 2021. Belangrijkste oorzaak is het aandeel in de kosten van Digital Transformation ad €25.000. Nettoresultaat Het netto resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt negatief €1.808.000 en is daarmee €66.000 slechter dan de begroting 2021.

1ste Begr. wijz. 2021

Management

1,00

Projectmanager

1,00

Accountmanagement

7,34

Arbeidsmakelaar

1,00

Jobcarver

1,00

SROI

1,00

SGA

0,89

Backoffice SROI

0,78

Totaal

14,01

15,01

Comm. Directeur

0,50

Communicatie

1,00

Data-analist

0,73

Applicatiebeheer

0,50

Algeheel totaal

16,74

17,74

Backoffice nazorg

1,00

Figuur 10: Begrote formatie Participatiewet

4 Beïnvloedbare factoren 1. Beïnvloedbare factoren 1ste Begrotingswijziging 2021 WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten. Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven • Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten; • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (I)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek; • Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen. Systeemtechnische procesondersteuning

CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw. Lagere maatschappelijk kosten Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven • Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven. Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten • Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy. Verhogen van de productiviteit • Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de 15

Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit • Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

2. Niet-beïnvloedbare factoren • Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende (negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt en de eigen uitvoeringsorganisatie; • Noodzaak en ambitie om compliant te zijn met vigerende wet- en regelgeving begrenst innovatiemogelijkheden en kan leiden tot onvoorziene uitvoeringskosten; • Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking op regionale en gewestelijke schaal.

5 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting op risico

Loonprijsontwikkeling 2020

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Beschikbaarheid van passend werk

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

6 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.178

408.984

63.919

477.082

Brunssum

10.127

991.262

182.626

1.184.015

Gulpen-Wittem *

2.101

205.604

207.705

Heerlen

28.391

2.778.897

915.414

3.722.703

Kerkrade

19.472

1.905.872

367.535

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

3.966

475.300

63.587

542.853

Brunssum

10.062

1.205.884

173.802

1.389.748

Gulpen-Wittem *

2.086

250.020

252.106

Heerlen

28.533

3.419.373

881.728

4.329.634

2.292.879

Kerkrade

19.696

2.360.375

358.202

2.738.273

10.232

1.226.191

218.312

1.454.735

Landgraaf

10.517

1.029.423

228.283

1.268.223

Landgraaf

Simpelveld

2.460

240.738

25.111

268.309

Simpelveld

2.454

294.043

23.315

319.812

Vaals *

1.614

157.966

159.580

Vaals *

1.514

181.412

182.926

Valkenburg*

1.640

160.492

162.132

Valkenburg*

1.662

199.119

200.781

Voerendaal

1.305

127.761

25.111

154.178

Voerendaal

1.396

167.283

23.315

191.994

81.805

8.007.000

1.808.000

9.896.805

81.600

9.779.000

1.742.260

11.602.861

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 11: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. initiële begroting 2021

ste

Begr. wijz. 2021

Bijdragen bedrijfsvoering AJ cf 01-012021

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

verschil

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem* Heerlen Kerkrade

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38

€ € € € €

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472

€ € € € €

3.966 10.062 2.086 28.533 19.696

€ € € € €

-212 -65 -14 141 224

Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

€ € € € €

10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

€ € € € €

10.232 2.454 1.514 1.662 1.396

€ € € € €

-286 -6 -100 22 91

totaal 2.799,60 € 81.805 * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

€

81.600

€

-206

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal * Totaal

AJ cf 01-012021 143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

1ste begr. wijz. 2021 € € € € € € € € € €

begroting 2021

verschil

408.984 991.262 205.604 2.778.897 1.905.872 1.029.423 240.738 157.966 160.492 127.761

€ € € € € € € € € €

475.300 1.205.884 250.020 3.419.373 2.360.375 1.226.191 294.043 181.412 199.119 167.283

€ € € € € € € € € €

66.316 214.622 44.416 640.476 454.503 196.767 53.305 23.446 38.627 39.521

2.799,60 € 8.007.000

€

9.779.000

€

1.772.000

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Deelnemende gemeente

Bijstands gerechtigde per 31-122019

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

verschil

Beekdaelen

280 €

63.919

€

63.587

€

-332

Brunssum

800 €

182.626

€

173.802

€

-8.824

Gulpen-Wittem

Heerlen

4.010 €

915.414

€

881.728

€

-33.686

Kerkrade

1.610 €

367.535

€

358.202

€

-9.333

Landgraaf

1.000 €

228.283

€

218.312

€

-9.970

Simpelveld

110 €

25.111

€

23.315

€

-1.796

Vaals

Valkenburg

Voerendaal

110 €

Totaal

25.111

€

23.315

€

-1.796

7.920 € 1.808.000

€

1.742.261

€

-65.739

Figuur 15 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=2c72a06e-edfb-4388-89ad-c3b2b9aa9489