VII-15 Bijlage 4 GR WSP Parkstad Jaarverslag 2020.pdf
Tekst van het document
GR WSP Parkstad Jaarverslag 2020
Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren
Afkortingen lijst
WSP Parkstad
Hier kun je zien in welk
Animatie
hoofdstuk je bent
ww w
Download onze app 2
Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording van GR WSP Parkstad. Dit maakte echter geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole uitgevoerd door Crowe Foederer Accountants.
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 maart 2020
De algemeen directeur / secretaris
De voorzitter
F. Dijk
M.E.E. de Beer 3
Inhoud 1
naar vorige pagina
Bestuursverslag
5
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
Financieel jaarverslag
3
7
Sociaal jaarverslag 13
4
1 Bestuursverslag Met trots presenteren we het jaarverslag 2020 van de GR WSP Parkstad. Een woelig jaar voor de hele wereld, onze organisatie, klanten en leveranciers maar vooral natuurlijk ook voor onze medewerkers. Waar onze wereld drastisch veranderde in het prille voorjaar van 2020 hebben we een groot appèl moeten en kúnnen doen op onze medewerkers om zich steeds weer aan te passen. Aanpassen aan een onrustige tijd waarin soms niets meer zeker leek te zijn. In deze omstandigheden heeft WSP Parkstad bewezen een stabiele werkomgeving te zijn die naast een inkomen ook structuur en zinvol werk kon blijven bieden onder de meest veilige omstandigheden. Vooral in zo’n jaar blijkt dat WSP Parkstad een stabiele organisatie met een solide resultaat. De onderwerpen die er voor WSP Parkstad in 2020 uit sprongen: • De coronacrisis en de de vertaling van de bijbehorende maatregelen naar de werksituatie; • Het operationeel én netto resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. is in dit crisisjaar beter dan begroot; • Het ziekteverzuim blijft een licht dalende trend vertonen; • Aantal plaatsingen Particpatiewet blijft achter als gevolg van de coronacrisis; • SprincPlank wint de Cedris Waarderingsprijs.
De coronacrisis en de vertaling van de bijbehorende maatregelen naar de werksituatie Vanaf 16 maart 2020 is circa 1/3 van de 3.100 Sw-medewerkers tijdelijk naar huis gestuurd omdat inleners hun bedrijf tijdelijk sloten, medewerkers tijdelijk naar huis gestuurd werden omdat ze behoorden tot de groep high-risk, of omdat ze om een andere reden thuis moesten blijven. Ze behoorden tot de groep high-risk of moesten om een andere reden thuis blijven. Met de tussentijdse versoepeling van de maatregelen hebben we gezien dat inleners de draad weer oppakten en Sw-medewerkers ook weer terugkeerden naar het werk. Van het totaal aantal beschikbare arbeidsuren werd vanaf maart 2020 10% niet gewerkt als gevolg van de coronamaatregelen. Gelukkig hebben we gezien dat het aantal Sw-medewerkers dat terugstroomde en waarvoor een nieuwe werkplek gezocht moest worden nauwelijks hoger lag dan in voorliggende maanden. Dit heeft mogelijk meerdere oorzaken. Zo’n 90% van alle Sw-medewerkers is gedetacheerd bij reguliere werkgevers in de regio, verspreid over vele inleners werkzaam in diverse sectoren. De sociaal maatschappelijk betrokkenheid van inleners bij de Sw-medewerkers is groot, waarbij velen hen zien alsof het hun eigen medewerkers zijn. Waar veel werkplaatsen, ook van andere sociale werkvoorzieningen, hun deuren sloten hebben wij er bewust voor gekozen om dit niet als vanzelfsprekend
ook te doen. Juíst in het belang van onze medewerkers hebben onze inspanningen ertoe geleid dat we veilig konden blijven werken. Om ervoor te zorgen dat het herstarten van werkzaamheden op de detacheringswerkplaats in Kerkrade veilig kon gebeuren, is ervoor gezorgd dat deze voldoen aan alle richtlijnen van de Rijksoverheid. Door het aanbrengen van belijningen, spatschermen en het buiten gebruik stellen van bureaus die te dicht op elkaar staan zorgen we ervoor dat medewerkers op onze eigen locaties veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarbij is ook aandacht besteed aan de gedragscomponent van onze medewerkers.
Getroffen coronamaatregelen: Informatieborden - triage aan de poort - verdunning in het vervoer mondkapjes - banners - looproutes - thuiswerken indien mogelijk spatschermen - digitaal vergaderen extra schoonmaak - ontsmettingsgel - toezichthouders - informatiebrieven - minder mensen op de vloer - 1.5 meterregel - alleen noodzakelijk bezoek ontvangen - high-risk tijdelijk thuis 5
In deze tijden van maatschappelijke crisis met verregaande economische gevolgen heeft de voor WSP Parkstad gekozen strategie van zo weinig mogelijk kapitaalintensieve eigen activiteiten zich succesvol bewezen. Waar andere sociale werkvoorziening bij het sluiten van eigen bedrijfslocaties geconfronteerd werden met oplopende tekorten als gevolg van doorlopende vaste kosten, droeg WSP Parkstad deze last in veel mindere mate. Hierdoor viel de ontvangen coronacompensatie voor onze organisatie hoger uit dan de werkelijke tekorten.
2020 op 14.8%. Daarmee is de doelstelling van 14% niet gehaald. Het verzuim is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. Welke effecten corona heeft gehad op het verzuimcijfer is niet met zekerheid te zeggen.
Het operationeel én netto resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. is in dit crisisjaar beter dan begroot Vooral door een robuuste detacheringsportefeuille waarbij ook in crisistijd onze medewerkers gewaardeerde vaste krachten blijken voor de inleners én een incidentele tweede tranche coronacompensatie van de Rijksoverheid is het gerealiseerde netto resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. €2.764K beter dan verwacht in de 2de begrotingswijziging. Gedurende het laatste kwartaal van 2020 wisten we zelfs zonder coronacompensatie een omzetniveau te realiseren dat mooi in lijn lag met de doelstellingen uit de 1ste begrotingswijziging 2020 welke is opgesteld voor het corona tijdperk. Een resultaat om trots op te zijn.
Aantal plaatsingen Particpatiewet blijft achter als gevolg van de coronacrisis Toen in maart 2020 corona toesloeg in Nederland met bijbehorende maatregelen werd de eerste impact duidelijk wat dit voor de bedrijven in onze regio betekende. Gelukkig bleven faillissementen op grote schaal in 2020 nog uit, de onzekerheid voor bedrijven was groot. Zowel WSP Parkstad als onze ketenpartners, sociale diensten en gemeentelijke werkbedrijven ondervonden hoe moeilijk het was om nog kandidaten uit de Participatiewet te plaatsen op een betaalde baan. In eerste instantie bleven deuren letterlijk gesloten voor acquisitiegesprekken. Daarnaast bleek ook economische onzekerheid een belangrijke reden voor bedrijven om personele uitbreidingsvraag uit te stellen en vooral te focussen op behoud van eigen personeel. Uiteraard een begrijpelijke eerste reactie.
Het ziekteverzuim blijft een licht dalende trend vertonen Het totale ziekteverzuim, inclusief Beschut 2.0, lag in
Er zijn nog geen benchmarkgegevens (Cedris-SBCM) over 2020 beschikbaar. Uitgaande van de cijfers over het tweede kwartaal 2020 en kijkende naar het landelijke verzuimcijfer, mag gesteld worden dat met het stabiliseren van het verzuimcijfer op het niveau van 2019 een heel behoorlijk resultaat is geboekt.
mogelijkheid aangegrepen om ook in deze bijzondere en moeilijke tijden nieuwe werkgevers aan ons te binden. Wellicht niet altijd met grote plaatsingscijfers tot gevolg maar wel een warme relatie. Op deze manier zijn wij blijven investeren in toekomstige plaatsingsmogelijkheden en staan wij klaar wanneer de arbeidsvraag weer aantrekt. SprincPlank wint de Cedris Waarderingsprijs In 2020 werd het SprincPlank traineeship door een vakjury uit 54 aanmeldingen aangewezen als winnaar van de Cedris Waarderingsprijs. Deze prijs is bedoeld voor bijzondere initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Het Sprincplank traineeship is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering in de regio Parkstad. De kandidaten gaan maximaal drie maanden met behoud van uitkering aan de slag bij diverse werkgevers. Potentiële werknemers en werkgevers maken zo kennis met elkaar en worden hierin intensief begeleid. Per kwartaal worden telkens twaalf kandidaten geselecteerd die in twee verschillende sectoren gaan werken. Op deze manier maken deelnemers kennis met meerdere werkgevers en soorten werk en leren ze hun eigen competenties kennen. Op het winnen van de Cedris Waarderingsprijs zijn wij als partner van Sprinc bijzonder trots.
Dit is een terechte waardering voor deze pilot waar het bedrijfsleven, gemeente en WSP Parkstad gezamenlijk praktische kansen bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Desondanks hebben we niet stilgezeten en iedere 6
2 Jaarverslag 2.1 De statutaire doelstelling en primaire opdracht WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid – zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw, en in arbeidsrevalidatie van personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd. In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel: 1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid. 2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hogere participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid. 3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de
door de deelnemende gemeenten gevormde regio. 4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap. WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Deze deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor GR WSP Parkstad verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016-2020. Voor 2020 zijn specifieke opdrachten geformuleerd en vastgelegd in het Ondernemingsplan 2020 WSP Parkstad. De primaire opdracht voor GR WSP Parkstad is geformuleerd in de volgende punten: • WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt; • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers; • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW; • Maximaliseren duurzame plaatsingen Sw; • Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod; • Lagere maatschappelijke kosten. 7
7
2.2 KPI’s Voortvloeiend uit de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2020 zijn voor GR WSP Parkstad en haar verbonden partijen voor 2020 de volgende KPI’s vastgesteld: Realisatie 2020
-€12.699.000
-€7.039.000
-€4.262.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering ( FT/PT) *****
1504
*
969
Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
1ste begr. wijziging 2020
<5%
<5%
4,9%
Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad
12
*
18
Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)
60
*
***
Werkgeverstevredenheid
7
7
Nvt
Awareness bij werkgevers
***
**
**
Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad
2de begr. wijziging 2020
GR WSP Parkstad
* Als gevolg van de corona-crisis worden de doelstellingen in het kader van de Participatiewet niet langer realistisch geacht. Derhalve heeft het Algemeen Bestuur besloten voor 2020 géén nieuwe target te benoemen. Wel wordt het Algemeen Bestuur frequenter geïnformeerd over de geleverde inspanningen en behaalde resultaten. ** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd. *** De KPI heeft betrekking op clusters van tenminste 5 plaatsingen bij nieuwe bedrijven. Er zijn in 2020 18 nieuwe bedrijven verbonden aan WSP Parkstad met 24 nieuwe plaatsingen. Derhalve blijft de realisatie van de KPI 0. Het aantal plaatsingen is hiermee niet gerealiseerd.
1ste begr. wijziging 2020
2de begr. wijziging 2020
Realisatie 2020
Netto resultaat
-€10.895.000
-€5.363.000
-€2.609.000
Operationeel resultaat
€11.138.000
€12.139.000
€14.671.000
1.440
1.299
1290
30
0
0
Ziekteverzuim totaal*
14%
14%
14,8%
Ziekteverzuim IDT Deta 1
14%
14%
12,92%
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)
14%
14%
17,0 %
Ziekteverzuim GDT Deta 3
14%
14%
14,9%
Ziekteverzuim interne Detawerkplaats
19%
19%
21,1%
Declarabele uren per jaar IDT (fte) Doorstroom van de interne Detawerkplaats (fte)
Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.
Verbonden partijen
* Betreft alle Sw-medewerkers WOZL/WSP Parkstad
8
8
2.3 Uitvoering Participatiewet
Sector
Zoals in het Bestuursverslag reeds vermeld, was 2020 een jaar waarin WSP Parkstad en haar ketenpartners grote moeite hebben ondervonden in het genereren van baanopeningen naar passend werk voor kandidaten in de Participatiewet met een arbeidsfitheid tussen 30-100%. Bij de goedkeuring en vaststelling van de 2de begrotingswijziging heeft het Algemeen Bestuur dan ook besloten om geen nieuwe norm voor de plaatsingsdoelstellingen te benoemen voor 2020.
Zorg
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal 2020
20
0
1
3
24
Smart Services
2
0
7
11
20
Schoonmaak
16
0
1
0
17
Retail/Detailhandel
2
2
1
0
5
Onderwijs/Overheid
1
2
0
0
3
12
0
0
0
12
Industrie
3
0
0
0
3
Gemeente Heerlen
78
Dienstverlening
2
2
2
0
6
Gemeente Kerkrade
33
Bouw
2
2
0
16
20
ISD Compas
82
Horeca
0
0
1
0
1
ISD BOL
1
Automotive
1
0
0
0
1
Gemeente Beekdaelen
6
Totaal
61
8
13
30
112
Totaal
200
Figuur 4: Overzicht plaatsingen WLL en WEP
Plaatsingen PW
Plaatsingen werden m.n. gerealiseerd binnen de Zorg, Productie/Industrie, Leisure/Horeca en Schoonmaak. Voor de Leisure/Horeca geldt dat dit best opvallend te noemen is, maar ook de Retail heeft het met 71 plaatsingen niet eens heel slecht gedaan. Voor beide sectoren geldt dat deze toch bovengemiddeld te lijden hebben gehad onder de Lockdown. Binnen de Medische Logistiek daarentegen, een sector waar we normaal gesproken veel plaatsingen voor onze doelgroep realiseren, waren de kansen in 2020 een stuk minder. Gedurende een groot deel van het jaar was er weinig ruimte om nieuwe medewerkers aan te nemen en toen die er in het laatste kwartaal wel was ging de voorkeur vaak uit naar meer arbeidsfitte kandidaten die eerder dat jaar op de arbeidsmarkt waren vrijgekomen ten gevolge van baanverlies elders. Al met al was 2020 een uitdagend jaar om
SD gemeente Heerlen
607
SD gemeente Kerkrade
91
ISD BOL
193
ISD Kompas
78
Totaal aantal plaatsingen
969
Figuur 3: Plaatsingen PW
Door corona zijn de resultaten sterk beïnvloed door de maatregelen die door de overheid zijn genomen. Bedrijfsactiviteiten zijn daardoor vanaf maart 2020 sterk afgenomen tijdens de eerste golf. We zien echter een stijging van het aantal plaatsingen in de 2de helft van 2020 doordat bedrijven en organisaties beter konden reageren op de omstandigheden en getroffen maatregelen waardoor bedrijfsactiviteiten in beperkte omvang verder gecontinueerd konden worden.
Aantal
Medische logistiek
In 2020 werden desondanks de volgende plaatsingen gerealiseerd; Gerealiseerd
Loonwaardebepalingen
Figuur 5: Loonwaardebepaling per gemeente
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt succesvol te verbinden. Werkleerlijnen en werkervaringsplekken (WLL en WEP) In 2020 zijn 112 kandidaten gestart bij werkgevers op bestaande werkgeversarrangementen en/of WEP’s. Dit zijn werkgevers die in mindere mate hinder hebben ervaren van de geldende maatregelen en die nog steeds de benodigde begeleiding kunnen bieden. Ten aanzien van nieuwe werkleerlijnen is er in 2020 maar één gerealiseerd; in januari 2020 zijn dertien kandidaten gestart bij Balanz@Work, in samenwerking met gemeente Brunssum. De verwachting is dat er twee jaarlijks om en nabij de tien kandidaten zullen instromen. 9
9
Andere potentiële werkgeversarrangementen zijn on-hold gezet doordat de prioriteiten bij werkgevers zijn verschoven en/of omdat het bieden van adequate begeleiding tijdens de corona-periode lastig is. Met een aantal werkgevers zijn de voorbereidingen in Q4 2020 weer hervat. De verwachting is dan ook dat er vanaf Q2 2021 een aantal arrangementen van start zullen gaan. We zien de toekomst dan ook positief tegemoet en we verwachten dat in 2021, ondanks de geldende maatregelen, nog meer kandidaten kunnen instromen op werkgeversarrangementen of WEP’s.
2.4 Bestuurssamenstelling Zie figuur 6 en 7 voor de samenstelling van het bestuur. Gemeente Beekdaelen
Bestuur
Deelnemende gemeenten
Bestuurder
Voorzitter
dhr. M.E.E. de Beer
Vice-voorzitter
dhr. C. Wilbach
Bestuurslid
Dhr. H. Janssen
Figuur 7: Samenstelling dagelijks bestuur
2.5 Structuur en governance en bedrijfsvoering Na een voorbereide herstructurering in 2019 is vanaf februari 2020 de juridische structuur conform bestuursbesluit geëffectueerd door alle (door vervreemding of beëindiging van activiteiten) niet meer relevante BV’s te liquideren. Zie figuur 8 voor de governance structuur voor GR WOZL en GR WSP Parkstad. GR WSP Parkstad
GR WOZL
WOZL Beschut 2.0 B.V.
WSP Parkstad Detachering B.V.
dhr. R. van der Broek
Brunssum
dhr. H. Janssen
Heerlen
dhr. M.E.E. de Beer
Kerkrade
dhr. H. Wiermans
Landgraaf
dhr. C. Wilbach
Simpelveld
dhr. M.J.J.M. Gulpen
Voerendaal
dhr. H. Coenen
WOZL 2 B.V.
Figuur 8: Governance structuur
De verbonden partijen onder GR WOZL bestaan uit WSP Detachering B.V. (op haar beurt enig aandeelhouder van de lege en inactieve entiteit WOZL 2 B.V.) en Beschut OZL B.V. (enkel contracthoudende partij voor draadboomcontract DAF met naar derde partij Multifix W&A B.V. verlegde rechten en risico’s). Voor de verbonden partijen is voor het bestuur van deze BV’s volmacht verleend aan de algemeen directeur/secretaris. Directiefunctie
Naam
Algemeen Directeur/secretaris GR WOZL
dhr. Fred Dijk
Algemeen Directeur/secretaris (eindverantwoordelijke) WSP Parkstad
dhr. Fred Dijk
Commercieel Directeur WSP Parkstad
dhr. Martijn Lamberti-Henquet
Naast de directie bestaat in 2020 het directieteam uit: Beschut OZL B.V. (Draadbomen)
Leden directie
Naam
Manager HRM
dhr. R. Dackus
Concerncontroller
dhr. L. Meijs
Concernjurist
dhr. M. Erbel
Figuur 9: Samenstelling directieteam
Figuur 6: Samenstelling Algemeen Bestuur
10
10
In figuur 10 is het organogram van de organisatie weergegeven. Onder de stafafdelingen wordt verstaan: Personeel & Organisatie, Juridische zaken, Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT en Communicatie. Directie
Directiesecretariaat Receptie
Sales
Stafafdelingen
Detachering
Beschut 2.0
Figuur 10: Organogram organisatie
2.6 Marketing & Communicatie
• Het vergroten van het aantal volgers op LinkedIn met ruim 60%; • Lancering van een groep Ambassadeurs van WSP Parkstad met een 20-tal bedrijven; • Talkshow Smart Services over de unieke Social Software Street voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; • Campagne omtrent één beleid Social return in ZuidLimburg; • Coördinatie van de deelname aan de Topperverkiezing vanuit heel Parkstad waarbij medewerker Dirk Slokker, werkzaam bij Medtronic, werd verkozen tot Topper van de regio Zuid; • Interne campagne over de inzet van 4 nieuwe vertrouwenspersonen; • Voorbereidingen van de nieuwe website en WSP Parkstad app die in Q1 2021 gelanceerd zal worden; • Nieuws-serie over corona-helden bij WSP Parkstad.
2.7 Financiën 2de begrotingswijziging 2020 De 2de begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2020. Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerd resultaat bedraagt in 2020 €2.777K met name gerealiseerd binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. als gevolg van een hogere omzet en een niet in de 2de begrotingswijziging opgenomen tweede tranche coronacompensatie. Een nadere specificatie is in onderstaande tabel opgenomen. Gerealiseerd resultaat t.o.v. 2de begr. wijz. 2020
Gerealiseerd resultaat
Bedrijfsvoering
Vanuit Marketing en Communicatie is in 2020 voornamelijk gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van WSP Parkstad. Uiteraard mogen ook de interne communicatie-inspanningen omtrent het coronavirus en het (gezond) thuiswerken niet ontbreken in dit jaarverslag. Marketing en communicatie acties op hoofdlijnen: • Inzet busreclame in Parkstad met Arriva; • Inzet LinkedIn campagnes die ruim 630.000 views hebben opgeleverd binnen de target populatie in Zuid-Limburg;
In samenwerking met Sprinc zijn er, ook in tijden van corona, weer mooie online bijeenkomsten georganiseerd.
Verbonden partijen Uitvoering Participatiewet Totaal
• Communicatie rondom het winnen van de CedrisWaarderingsprijs met het SprincPlank Traineeship; • Lancering en het beheer van het nieuwe online platform: Sprinc Online; • Sprinc-webinar “Van Kramp naar Kracht” met Twan Huys; • Sprinc-talkshow Regio in Beeld over de arbeidsmarktcijfers in corona-tijd.
12 2.754 11 2.777
Figuur 11: Gerealiseerd resultaat (bedragen x €1000,-)
11
11
2.8 Arbeidsjaren De GR WSP Parkstad sluit in haar jaarverslag aan op de verantwoording van de GR WOZL. In de 2de begrotingswijziging 2020 is de taakstelling voor uitvoering van de Sw vastgesteld op 2.888,69 AJ. De totale realisatie bedraagt 2.880,16 AJ waardoor de realisatie 8,53 AJ lager is dan begroot. De bijbehorende subsidie voor de realisatie bedraagt €77.810K. In figuur 12 zijn de kerngegevens voor de arbeidsjaren van de GR WOZL zichtbaar.
Figuur 12: Aantal arbeidsjaren
12
12
3 Sociaal jaarverslag Het sociaal jaarverslag 2020 heeft betrekking op de volledige organisatie WOZL / WSP Parkstad. Derhalve heeft de informatie hierin opgenomen ook betrekking op het totale bestand van werknemers zowel werkzaam binnen WOZL als WSP Parkstad.
Feitelijke arbeidsjaren deelnemende gemeente In onderstaande figuur is de verdeling van de feitelijke arbeidsjaren naar de afzonderlijke deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt.
3.1 Personele kengetallen
Gemeente
Om inzicht te geven in het personeelsbestand zijn een aantal overzichten toegevoegd. Hierbij gaat het o.a. om de formatie, verdeling naar de handicapcategorie (matig en ernstig), leeftijdsopbouw, indeling naar dienstverband, etc. De gegevens zijn per ultimo 2020 aangegeven, tenzij anders vermeld bij de toelichting. De gegevens betreffen de Sw-medewerkers die in of door de uitvoeringsorganisaties zijn tewerkgesteld. Bezetting WSP Parkstad Sw 01-01-2020
Realisatie 2020 Percentage
Aantallen
Beekdaelen (v.h. Nuth)
2,8%
80,61
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)
2,3%
65,92
Brunssum
12,4%
356,43
Gulpen-Wittem
2,6%
74,42
Heerlen
34,6%
996,13
Kerkrade
23,8%
684,68
Landgraaf
13,0%
374,36
Simpelveld
3,0%
85,82
Vaals
2,0%
56,76
Valkenburg
2,0%
56,73
Voerendaal
1,7%
Totaal
31-12-2020
fte
pers.
fte
pers.
2872,37
3248
2.66,77
3029
Figuur 14: Realisatie 2020
48,3
2880,16
Indeling bezetting Naar leeftijd Van de bezetting is 79% 45 jaar of ouder. Dit ligt evenals voorgaande jaren hoger ten opzichte van de gemiddelde landelijke cijfers.
7% 29%
14%
27% 23% < 25 jaar
25 < 35 jaar
35 < 45 jaar
45 < 55 jaar
55 < 60 jaar
> 60 jaar
Figuur 15: Indeling bezetting naar leeftijd
Bezetting WSP Parkstad CAO
Mannen 01-01-2020
Vrouwen
31-12-2020
fte
pers.
fte
pers.
83,74
88
87,68
92
Figuur 13: Bezetting WSP Parkstad Sw en CAO
73% Sw
27% Sw
50% CAO
42% CAO 13
Naar omvang dienstverband Onderstaande grafiek geeft een weergave van de verdeling van het Sw personeelsbestand naar contractomvang in uren per week. 18%
19%
25% 38%
< 10 uur 18 < 36 uur
10 < 18 uur 36 uur
Figuur 16: Indeling bezetting naar omvang dienstverband
Naar loonschaal Sw In het verleden is gekozen om een aantal sleutelfuncties ofwel lijn- en staffuncties in te vullen met Sw-medewerkers ofwel Sw-professionals. Deze groep Sw-medewerkers zitten hoog in het Sw-loongebouw. Daarnaast heeft in het verleden vanuit historisch perspectief en toen vigerend beleid instroom van diverse groepen, op een hoger niveau in de Sw plaatsgevonden. Het gemiddelde in het loongebouw ligt als gevolg van de hiervoor vermelde situatie boven het landelijk gemiddelde en heeft daarmee tot een relatief groot aandeel hogere loonschalen binnen de bezetting geleid.
Loongroep Sw
Niet-Sw
Indeling naar uitstroom 2020 Reden uitstroom Reden
Percentage
Minimumloon
3%
5
6
Schaal A
5%
6
1
Schaal B1
6%
7
7
Naar reguliere werkgever
Schaal B2
9%
8
7
Naar ander Sw-regio
1,86%
Schaal C1
16%
9
24
(vroeg-)pensioen
53,20%
Overlijden
8,04%
Schaal C2
22%
10
28
Schaal D1
14%
11
4
Schaal D2
11%
12
7
Schaal E
7%
13
4
Schaal F
5%
14
0
Schaal G
1%
15
2
Schaal H
0%
16
1
Schaal I
0%
17
1
Arbeidsongeschiktheid Afloop proeftijd Beëindiging dienstverband Niet langer doelgroep Overig
0%
0% 0% 30,59% 0% 6,30%
Figuur 19: Reden uitstroom
Figuur 17: Indeling loonschalen
3.2 Arbeidsomstandigheden
Per ultimo 2020 naar bedrijfsonderdeel (fte)
Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuim, inclusief Beschut 2.0, lag in 2020 op 14.8%. Daarmee is de doelstelling van 14% niet gehaald. Het verzuim is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. Welke effecten corona heeft gehad op het verzuimcijfer is niet met zekerheid te zeggen. Als gevolg van het aantal geregistreerde besmettingen is het verzuim gestegen. Gelijktijdig moet gemeld worden dat vanaf medio maart circa 700 high risk medewerkers enkele weken preventief hebben thuis gezeten. Dit heeft geleid tot minder ziekmeldingen door die specifieke groep medewerkers, hetgeen zich weer vertaalt in een verlagend effect op het totale verzuim.
3% 1%
2%
13%
81% Ondersteuning
Detachering
Beschut werken
Relim
Figuur 18: Verdeling naar bedrijfsonderdeel
14
14,8% Verzuimpercentage
Aantal
Relatief
Absoluut
dagen
percentage
percentage
1-7
9%
1,31%
8-42
13%
1,88%
43-365
50%
7,45%
366-730
28%
4,20%
Totaal
100%
14,8%
Figuur 20: Verzuimpercentage
Er zijn nog geen benchmarkgegevens (Cedris-SBCM) over 2020 beschikbaar. Uit de landelijke cijfers van de Euro Managementgroep blijkt dat het landelijk verzuimcijfer voor de Sw-populatie licht is gestegen (circa 0,4%). De verzuimcijfers van WSP Parkstad ontwikkelen zich voor het vijfde opeenvolgende jaar gunstiger dan de landelijke cijfers. Het totaal verzuim van de Sw-populatie ligt net als in 2019 in nagenoeg in lijn met het landelijk gemiddelde. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Als gevolg van de corona uitbraak zijn er door de Rijksoverheid aanvullende eisen gesteld aan een veilige werkplek. Waar veel werkplaatsen -ook van andere sociale werkvoorzieningen- hun deuren sloten, heeft WSP Parkstad er bewust voor gekozen om dit niet als vanzelfsprekend ook te doen. Juíst in het
belang van onze medewerkers zijn er aanvullende maatregelen getroffen die het mogelijk hebben gemaakt dat we veilig konden blijven werken. Met de invoering van de totale lockdown per 15 december 2020 is dit voor veel medewerkers een zegen gebleken. Werken heeft structuur, dag invulling en sociaal contact geboden waardoor de psychosociale problemen als gevolg van de lockdown enigszins werd verzacht. Een compliment gaat uit naar alle medewerkers die in 2020 onder verzwarende omstandigheden het mogelijk hebben gemaakt de organisatie draaiende te houden en de materiële en immateriële verliezen tot een minimum te beperken. Bedrijfsongevallen In totaal zijn 28 bedrijfsongevallen gemeld waarvan 27 ongevallen bij inleners en één ongeval bij de interne ondersteunende dienst. In zeventien gevallen ging het bedrijfsongeval gepaard met verzuim. Ernstige ongevallen met zwaar letsel hebben zich niet voorgedaan.
28
Bedrijfsongevallen 11 zonder verzuim | 17 met verzuim
6 Regreszaken 3 Lopend | 3 Afgerond
3.3 Zorgcultuur WSP Parkstad wil dat iedereen kan werken in een veilige en prettige omgeving. Het beleid van de organisatie is erop gericht om professionele, collegiale omgangsvormen en integer gedrag te stimuleren en sociale veiligheid op de werkvloer te borgen. Goede omgangsvormen en een integere organisatie zijn noodzakelijk voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er is een zorgcultuur ingericht met bijpassende instrumenten en functionarissen om integriteitskwesties, sociale veiligheid en afwikkeling van klachten te borgen. Als laatste vangnet is er een sanctiebeleid met bijbehorende disciplinaire maatregelen om de belangen van de organisatie en haar medewerkers te borgen. Vertrouwenspersonen (meldingen: 42) Er kunnen zich situaties voordoen waarin medewerkers zich niet op een correcte manier behandeld voelen en waardoor zij belemmerd worden in hun functioneren. In eerste instantie is de direct leidinggevende de aangewezen persoon om voor een oplossing te zorgen. Voor de gevallen waarin de direct leidinggevende geen oplossing kan bieden, kan een medewerker zich wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2020 zijn 42 kwesties voorgelegd aan de vertrouwenspersonen. Hiervan bleken achttien gevallen een daadwerkelijke klacht en 24 gevallen een bijna klacht. De meldingen hadden betrekking op: 15
deze zijn onderzocht door een intern samengestelde commissie. De commissie doet op basis van haar bevindingen en in lijn met het vigerende sanctiebeleid een voorstel tot het nemen van disciplinaire maatregelen jegens een medewerker.
Overzicht meldingen / klachten Pesten
3
Seksuele intimidatie
2
Agressie en geweld
1
Discriminatie
2
Klachten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen vanuit leidinggevende
5
Klachten over beleid en organisatieadvies en uitvoering
5
Bijna klachten (alleen een goed gesprek)
24
Figuur 21: Overzichten meldingen/klachten
Klokkenluidersregeling (meldingen: 0) De klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om op redelijke gronden gebaseerde vermoedens van misstanden of onregelmatigheden te melden. Om meldingen op een uniforme wijze te begeleiden is een interne vertrouwenspersoon aangesteld (functionaris klokkenluiders). In 2020 zijn er geen meldingen gedaan. Commissie disciplinaire maatregelen De directie legt pas disciplinaire maatregelen op nadat
In 2020 zijn 29 zaken voorgelegd waarvan twee zaken niet ontvankelijk bleken en één zaak niet van dien aard bleek dat een maatregel nodig was. 26 medewerkers zijn disciplinair gestraft, uiteenlopend van een schriftelijke waarschuwing tot het ontheffen uit de functie en plaatsen in een lagere functie (met het verlies van twee loongroepen). Geschillencommissie (geschillenregeling) De organisatie dient op grond van de cao-Sw te zorgen voor een orgaan dat geschillen behandelt die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De commissie is samengesteld uit interne leden en een externe voorzitter. Er zijn in 2020 geen klachten behandeld waarover een advies is uitgebracht aan de directie. Commissie grensoverschrijdend gedrag Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag kunnen medewerkers zich in eerste instantie wenden tot de direct leidinggevende of tot de vertrouwenspersoon. In alle gevallen kan een klacht worden ingediend bij de Commissie grensoverschrijdend gedrag, die het voorval onderzoekt en de directie adviseert over te nemen (disciplinaire) maatregelen. In 2020 zijn twee klachten bij de commissie gemeld . Één
klacht is ingetrokken en de andere klacht heeft geleid tot een set aanbevelingen die door de directie zijn overgenomen en worden geïmplementeerd. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Elk bedrijf dient actief beleid te voeren op de bescherming van privacygevoelige gegevens. De mate waarin de organisatie kan voldoen aan de wettelijke voorschriften zegt iets over de mate van compliancy. Middels de Privacy Self Assessment wordt de compliancy per kwartaal gemonitord. Momenteel scoort de organisatie 3,2 punten op de schaal 5. Daarmee is de organisatie nog niet volledig compliant maar wordt wel voldaan aan de doelstellingen voor 2020. De verwachting is dat met de totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid en het ISO 27001 traject de score in 2021 nog een flinke stap omhoog zal gaan. AVG in cijfers: Aantal Informatie Beveiligings incidenten
2
Totaal aantal Datalekken
6
Aantal bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken
0
Aantal inzageverzoeken
3
Aantal geregistreerde verwerkingen
98
Aantal uitgevoerde (D)PIA’s
5
Figuur 22: AVG in cijfers
16
3.4 Vitaliteit
3.5 Opleiding, vorming en training
Medewerkers worden ouder en dat vraagt om meer aandacht voor vitaliteit. In het kader van het MTO wordt gewerkt aan het implementeren van een vitaliteitsscan die kan worden ingezet om meer zicht te krijgen op de leef- en werkomstandigheden en de aspecten die van invloed zijn op een vitaal leven. Daarmee kan een medewerker desgewenst aan de slag.
Laaggeletterdheid Een relatief grote groep medewerkers is in meer of mindere mate laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. De werkleiding is geïnstrueerd in het herkennen van signalen die kunnen duiden op laaggeletterdheid. Daarbij zijn tools beschikbaar gesteld om de signalen makkelijker bespreekbaar te maken en is er een infrastructuur ingericht om medewerkers te helpen hun lees-, schrijfof rekenvaardigheden te verbeteren.
183
Deelnemers ODS* *ODS staat voor Ontspanning Door Sport onder fiscaal gunstige voorwaarden Leeftijd
Percentage
<25 jaar
0%
25 - 35 jaar
7%
36 - 45 jaar
14%
46 - 55 jaar
27%
56 - 60 jaar
23%
>60 jaar
29%
542 Deelnemende collectieve zorgverzekering 610 Sw | 28 niet-Sw
Schuldhulpverlening Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf huishoudens in Nederland risicovolle schulden heeft. Mensen wachten zo’n vier tot vijf jaar voordat ze hulp durven te zoeken. Van de ca. 1.4 miljoen mensen met schulden in Nederland zijn maar zo’n 200.000 mensen in beeld bij schuldhulpverlening. We weten dat door de stress van schulden je intelligentie tijdelijk vermindert. Mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen die minder goed kunnen lezen, hebben het extra zwaar om uit de schulden te komen. Die wetenschap verplicht ons om hier iets mee te doen!
hun financiën. In de praktijk zien we dat er tussen de drie en vijf personen per week gebruik maken van het open inloopspreekuur. De besproken problemen zijn wisselend van aard. Bij de ene medewerker volstaat een eenmalig advies of interventie, bij de ander blijkt een intensief schuldhulpverleningstraject noodzakelijk te zijn. De ervaringen tot nu toe zijn positief te noemen. Het brengt medewerkers rust, zowel in de thuissituatie als in de werksituatie. Ongetwijfeld heeft het ook een positieve ontwikkeling op het beheersen van het verzuim. Bekijk de striptekening voor onze medewerkers.
34
63
Vrijwillige
Verplichte
inhoudingen
inhoudingen
Huur | Energie |
Belastingdienst | Sociale Dienst
Zorgverzekering |
| Deurwaarders | Zorgverzekering
Diversen
| Diversen
Om die reden is in samenwerking met de Kredietbank Limburg het openspreekuur geïntroduceerd voor medewerkers van WSP Parkstad. Op deze manier verwachten wij op laagdrempelige wijze de medewerkers te bereiken die problemen ervaren met 17
3.7 Arbeidsvoorwaarden
Opleidingscijfers Opleidingen in cijfers Soort opleiding/training/cursus
Aantal deelnemers
3.6 Ondernemingsraad (OR) Basisvaardigheden
21
PC-vaardigheden
3
Persoonlijkheidsvaardigheden
88
Leidinggevendevaardigheden
47
Veiligheidsvaardigheden
139
Rijvaardigheden
25
Vakvaardigheden
8
Overig
21
Totaal gestarte opleidingen /trainingen/cursussen
352
Figuur 23: Opleidingscijfers
Daarnaast zijn er 23 diagnostische tests uitgevoerd om het ontwikkelpotentieel tot leidinggevende (voorman / afdelingshoofd) in kaart te brengen.
352
Opleiding & vorming
De ondernemingsraad wordt gevormd door dertien leden waarvan elf leden met een Sw-indicatie en twee leden zonder Sw-indicatie. Naast het Dagelijks Bestuur zijn er binnen de OR twee commissies ingesteld: Financiën en VGWM. Er hebben zes overlegvergaderingen plaatsgevonden waarin onder andere vier instemmingsverzoeken, één adviesaanvraag en één initiatiefvoorstel is behandeld. In het vierde kwartaal is in samenwerking met E-democracy de voorbereiding gestart voor de verkiezing van een nieuwe ondernemingsraad. De verkiezingen worden gehouden op 19 mei 2021. Omdat de afgelopen jaren zowel het aantal kandidatuurstellingen en uitgebrachte stemmen sterk is teruggelopen is veel aandacht besteed aan het promoten van de verkiezingen. Daarvoor is informatiemateriaal ontwikkeld in de vorm van posters, banners, nieuwsbrieven, strips, placemats en een informatieve animatiefilm.
In de zomer is een beleidsarme en kortlopende cao overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Gemeenten ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) een budget. Sinds 2019 wordt jaarlijks een compensatie voor de loon – en prijsontwikkeling (LPO) toegevoegd aan dat budget. De LPO wordt ingezet om de salarissen van werknemers die meer dan wettelijk minimumloon verdienen te laten stijgen. Aangezien de LPO een bedrag in euro’s betreft hebben Cao-partijen een model ontwikkeld waarmee de LPO wordt omgezet in een percentage salarisstijging. Na het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds 2020 is de LPO in het model ingevoerd. Uitkomst is dat de salarisstijging voor 2020 uitkomt op 3,2%. Conform de afspraken wordt de salarisstijging voor mensen die meer dan wettelijk minimumloon verdienen in twee fasen uitgevoerd: • Per 1 juli 2020 een stijging van 1,6 % • Per 1 januari 2021 een stijging van 1,6%
18
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplein 88
6412 CN Heerlen
6412 AZ Heerlen
Postbus 330
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
WSP Parkstad www.wspparkstad.nl