VII-13 Raadsvoorstel Conceptjaarstukken 2020 en conceptontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenraming 2023-2025 stadsregio Parkstad Limburg.pdf

Advies aan gemeenteraad

Datum advies: 4 mei 2021

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 150377

Financiële consequenties: Voordeel jaarstukken 2020 ad. € 43.820 verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2020.

Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens

Bijdrage 2022 in totaliteit € 163.251. Bijdrage past binnen de beschikbare gemeentelijke budgetten.

Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Portefeuillehouder: De heer R. de Boer

Onderwerp: concept jaarstukken 2020 en concept ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 stadsregio Parkstad Limburg

Beslispunt: 1. Kennis genomen van de jaarstukken 2020 van de Stadsregio Parkstad Limburg; 2. Het voordeel uit de jaarstukken 2020 ad. € 43.820 verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2020; 3. Positieve zienswijze afgeven over de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 – 2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

pag. 1/6

Toelichting:

Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg (SPL). In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. Uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te formuleren. De uiterste termijn voor het indienen van een zienswijze is 16 juni. De zienswijzen van de diverse gemeenteraden maken deel uit van de behandeling van de begroting op woensdag 7 juli in de DB en AB vergadering. Wet- en regelgeving Wet gemeenschappelijke regelingen. Strategische visie / beleidsprogramma In de strategische visie is bij de kernwaarde samenwerken toegelicht dat de gemeente Simpelveld afhankelijk van het beleidsonderwerp / thema samenwerking zoekt op drie niveaus. Niveau 2 is samenwerking op regionaal niveau, waaronder de Stadsregio Parkstad Limburg. Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Raadsvoorstel takendiscussie Stadsregio Parkstad Limburg (zaakkenmerk 145200).

Overwegingen In het raadsvoorstel ‘takendiscussie Parkstad Limburg’ dat in de raadsvergadering van 11 maart is behandeld heeft uw raad o.a. kennisgenomen van de strategische agenda 2021-2030, de wijziging in de opzet van de bestuurscommissies en de financiële gevolgen van de uitkomsten van de takendiscussie. De uitkomsten van deze besluitvorming zijn vertaald in de voorliggende concept ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025. Gezien de uitgebreide behandeling van de takendiscussie is de voorliggende begroting relatief beleidsarm gehouden, om dubbelingen te voorkomen. Algemeen De ontwerp begroting van Stadsregio Parkstad Limburg is een sterk financieel-beleidsmatig getint document. Het vormt het financiële kader voor het jaarplan dat rond de jaarwisseling op basis van inhoudelijke bijdragen van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Centraal in de begroting staat het streven naar een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief. Met ingang van 2015 is het voor gemeenschappelijke regelingen verplicht (Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, 9 juli 2014) algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de begroting op te stellen, de zogenaamde kadernota.

Het doel van de kadernota is de betrokken gemeenteraden over deze kaders tijdig (vóór 15 april) te informeren, zodat raden ook tijdig (afzonderlijk of gezamenlijk) kunnen inspelen op het uitbrengen van een zienswijze bij de begroting. Echter vanwege de uitgestelde Takendiscussie in 2020 is besloten om de Kadernota 2022 incidenteel gelijktijdig met het begrotingsvoorstel 2022 aan te leveren, zodat de effecten van de Takendiscussie in de kadernota verwerkt konden worden. De Kadernota is opgenomen in bijlage 1 van de begroting. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de taakopdracht in 2022 Er zijn externe ontwikkelingen in het verleden en de nabije toekomst die in hoge mate van invloed zijn op de positie en het takenpakket van SPL. In het jaar 2020 heeft de takendiscussie centraal gestaan, waardoor er meer duidelijkheid is gekomen over de positie en het takenpakket van SPL.

pag. 2/6

Overige ontwikkelingen en effecten zijn: • Regio Deal: De komende jaren zal nog veel tijd en energie gestoken moeten worden in de uitvoering van de Regio Deal. In het kader van de Eerste en Tweede Termijn is inmiddels € 29,7 miljoen van de € 40 miljoen geprogrammeerd. De uitvoering hiervan is in volle gang. Begin 2021 volgt de programmering en besluitvorming over de Derde Termijn. De focus in de Regio Deal verschuift in 2021 dan ook van voorbereiding en programmering van projecten, naar de uitvoering. Voor zover nodig zal er in 2021 ook nog een Vierde Termijn Regio Deal ter besluitvorming worden voorgelegd. De jaren erna zal nog veel aandacht besteedt moeten worden aan de uitvoering hiervan. • Het slotjaar van de IBA dat loopt van zomer 2021 tot zomer 2022 kan een podium zijn om de opgaven van de regio en de interventiestrategieën van Parkstad nadrukkelijker nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Mogelijk heeft dit effect op de werkzaamheden van SPL in latere jaren. • De huidige decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (€ 3,9 miljoen per jaar voor de periode 2016-2020, waarvan 75% regionaal wordt ingezet) liep door tot 2020 en was gekoppeld aan het nationale Actieplan Bevolkingsdaling.

In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Samen met een aantal andere krimpregio’s is een lobby gestart richting de Rijksoverheid om de DU Bevolkingsdaling ook na 2020 te continueren. Hierdoor is de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling doorgetrokken naar 2021. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat er in 2022 geen verdere continuering van deze gelden is te verwachten. Mogelijk dat er vanaf 2023 een vervolg op deze regeling komt. • In de komende periode worden er een aantal Rijksfondsen beschikbaar gesteld waarop SPL als vervolg op de Regio Deal, een beroep zal doen en waarbij de kans groot is dat dit gehonoreerd zal worden:  Volkshuisvestingsfonds  € 100 miljoen aanpak EZK Retail  Vervolg op de DU Bevolkingsdaling Dit zal een aanzienlijk werkpakket met zich meebrengen. Samenwerking Voerendaal N.v.t. Opties N.v.t. Personele aspecten N.v.t. Financiële aspecten Jaarstukken 2020 De jaarstukken 2020 van PSL laten een positief resultaat van € 78.000 zien. Met betrekking tot de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 35.000 toe te voegen aan de reserve werkbudget dagelijks bestuur en de resterende € 43.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente bedraagt de restitutie circa € 1.440. E.e.a.

is conform de afspraak dat overschotten uit de bedrijfsvoering worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten en dat ongebruikte werkbudgetten worden doorgeschoven. In de begroting 2020 (na wijziging) van onze gemeente is rekening gehouden met een totaal bijdrage aan PSL van € 133.820. De daadwerkelijke bijdrage heeft € 90.000 (excl. restitutie) bedragen. Een voordeel derhalve van € 43.820. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van het feit dat in de gemeentelijke begroting 2020, voorsorterend op de uitkomsten van de takendiscussie, reeds rekening is gehouden met een verruiming van de werkbudgetten van de commissies van SPL met € 35.000. Het voordeel wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2020.

pag. 3/6

Ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenramingen 2023 – 2025 In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met de besluitvorming m.b.t. de takendiscussie SPL. De bijdragen voor onze gemeente afgezet tegen de gemeentelijke begroting zijn als volgt:

Begroting Stadsregio Parkstad - regionale samenwerking - regionale initiatieven - AG Charlemagne Grensregion

Begroting Simpelveld - regionale samenwerking - verruiming werkbudgetten commissies - flexibele schil - regionale initiatieven - AG Charlemagne Grensregion

Overschot

2022

2023

2024

2025

129.000 32.591

131.000 32.591

132.000 32.591

134.000 32.591

1.660

1.660

1.660

1.660

163.251

165.251

166.251

168.251

79.800 35.000 18.320 33.480

79.800 35.000 18.320 34.200

79.800 35.000 18.320 34.920

79.800 35.000 18.320 34.920

1.740

1.740

1.740

1.740

168.340

169.060

169.780

169.780

5.089

3.809

3.529

1.529

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de bijdragen SPL passen binnen de beschikbare middelen. Aanbesteding N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t. Vervolg / planning N.v.t. Bijlagen -aanbiedingsbrief -concept jaarstukken 2020: deel 1 jaarverslag 2020 / deel 2 jaarrekening 2020 -concept ontwerpbegroting 2022 een meerjarenramingen 2023 - 2025

pag. 4/6

Beslispunt: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Stadsregio Parkstad Limburg; 2. Het voordeel uit de jaarstukken 2020 ad. € 43.820 verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2020; 3. Positieve zienswijze afgeven over de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 – 2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu

mr. R de Boer

In de raadscommissie vergadering van 20 mei 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie

BurgerBelangen : Leefbaar Simpelveld : Lokaal Actief : CDA : SAMEN 1 :

voor / tegen voor / tegen voor / tegen voor / tegen voor / tegen

De commissiegriffier

pag. 5/6

Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Stadsregio Parkstad Limburg; 2. Het voordeel uit de jaarstukken 2020 ad. € 43.820 verwerken in de gemeentelijke jaarstukken 2020; 3. Positieve zienswijze afgeven over de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 – 2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Simpelveld, 3 juni 2021 Het presidium van Simpelveld, De griffier,

De voorzitter,

bc. F.G. Simons

mr. R. de Boer

pag. 6/6