Document · PDF

Bijlage Raadsvoorstel Vervanging en renovatie voetbalvelden d.d. 22 juni 2023

Commissie GGZ 11 september 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Herziening Raadsvoorstel Vervanging en renovatie voetbalvelden d.d. 22 juni 20234.150 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente

Simpelveld ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Datum advies Afdeling Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965149093/149105 Openbaar 16 mei 2023 Leefomgeving M.J.J.M. Gulpen Eenmalig investeringskrediet ten bedrage van € 2.114.500 ten behoeve van de vervanging en renovatie van de voetbalvelden van de gemeente. Dit betekent een stijging van de jaarlijkse lasten met een bedrag van € 183.200 in 2025 en € 232.140 vanaf 2026. Dit is inclusief de verruiming van het onderhoudsbudget en een uitbreiding aan 0,33 fte van de groenbeheerfunctie van de buitendienst.

ONDERWERP

Vervanging en renovatie

voetbalvelden

BESLISPUNT De raad wordt voorgesteld 1. 2.

3. 4.

om:

In te stemmen met het voorstel tot vervanging en renovatie van de gemeentelijke voetbalvelden; In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.114.500 voor de vervanging en renovatie van de voetbalvelden in de gemeente inclusief begeleiding bij de aanbesteding, directievoering en toezicht bij de aanleg en externe begeleiding bij het project; In te stemmen met de uitbreiding van de personele bezetting in het groenbeheer ten behoeve van sportvelden met 12 uur per week (0,33 fte); In te stemmen met de aanpassing van de begroting ter dekking van de investeringslasten, onderhoud en uitbreiding groenbeheer ten behoeve van voetbalvelden met€ 183.200 in 2025 en € 232.140 vanaf 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) • • • • • •

Werkgroep voetbal: vertegenwoordigers van WDZ, SV Simpelveld en Sportclub ’25; Voetbalclubs: WDZ, SV Simpelveld en Sportclub ’25 afzonderlijk; KNVB; De firma Kybys; Afdeling bedrijfsvoering; team financiën; Afdeling leefomgeving; team beheer openbare ruimte buitendienst.

SAMENVATTING Afgelopen periode is onder andere naar aanleiding van het adviesrapport: 'natuurgras voetbalvelden ’ (bijlage 1) geconstateerd dat de natuurgrasvoetbalvelden in de gemeente Simpelveld aan vervanging toe zijn. Na intensief contact met zowel de voetbalverenigingen alsmede externe deskundigen is het voorliggende voorstel voor de vervanging van de voetbalvelden tot stand gekomen. Het voorstel ziet op de renovatie van nagenoeg alle velden inclusief het onderhoud dat met de nieuwe velden is gemoeid. Tevens wordt uitgelegd waarom aanbevolen wordt geen kunstgras aan te leggen.

<3> parkstad

.udw°!imburg

gemeente

Simpelveld INLEIDING Via de raadsinformatiebrieven van september 2022 en februari 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over het onderzoek voetbalvelden en de voortgang hierin. Wij verwijzen kortheidshalve naar deze raadsinformatiebrieven (zie bijlage 2 en 3). In de afgelopen maanden (maart/april) hebben wij in overleg met de voetbalverenigingen bekeken wat de exacte gevolgen zijn van de eerdere constateringen:

nader

De bestaande natuurgrasvelden zijn op en aan vervanging toe; In totaliteit zijn 7 voetbalvelden voldoende qua capaciteit; 5 natuurgrasvelden dienen geheel vervangen te worden, 2 velden zijn middels intensief onderhoud nog enkele jaren te behouden en 2 velden kunnen op termijn worden afstoten. In het nadere onderzoek zijn wij ingegaan op de noodzaak van het creëren van enige overcapaciteit, de soorten voetbalvelden, de milieu- en gezondheidsaspecten van kunstgrasvelden en de kosten, zowel qua investering als qua jaarlijkse kosten. Op basis van dit verdiepend onderzoek, het uitgevoerde intensief onderhoud tot onvoldoende verbetering van die velden heeft geleid en voortschrijdend inzicht komen wij tot dit voorstel voor de vervanging van de voetbalvelden. In de paragraaf 'overwegingen' wordt dit nader aan uw raad geconcretiseerd. Daarboven wordt een voorstel tot het beschikbaar stellen van het benodigde budget betreffende de noodzakelijke vervanging van de voetbalvelden en verhoging van onderhoudskosten aan uw raad voorgelegd. De overige/bijkomende uitvoeringszaken zijn ter beoordeling van en vaststelling door het college. Voor de volledigheid zijn deze ter kennisname van uw raad bij 'vervolgstappen ’ verwerkt.

WET- EN REGELGEVING • •

Gemeentewet Activiteitenbesluit

milieubeheer

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA In de Strategische Visie 2013-2023 zijn (het behoud van) basisvoorzieningen en burgerparticipatie als speerpunten benoemd. In dit kader is het behoud van de voetbalvelden van belang voor de twee kernen. Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn de verenigingen uitvoerig betrokken.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Nota sport en sportakkoord.

OVERWEGINGEN Met de constatering dat de bestaande natuurgrasvelden op zijn en ook met intensief onderhoud niet meer op een afdoende niveau te brengen zijn, is in februari 2023 aangegeven dat de voetbalvelden vervangen moeten worden. Op basis van capaciteitsberekeningen van onder meer de KNVB was de conclusie dat op basis van de landelijke normering 7 voetbalvelden voor Simpelveld voldoende is. Kijkend naar de huidige velden was het oorspronkelijke voornemen 5 natuurgrasvelden geheel te vervangen, 2 velden met intensief onderhoud nog enkele jaren te behouden en 2 velden op termijn af te stoten (zie bijlage 4).

parkstad

.udw^iimburg

gemeente

Simpelveld Naar aanleiding van een verdiepend onderzoek op diverse aspecten (soorten velden, kosten, overcapaciteit, ondergrond en milieu) en overleg met de voetbalverenigingen in de afgelopen twee maanden, komen wij terug van dit voornemen en leggen u een aangepast voorstel voor. Deze aspecten lichten wij onderstaand nader toe. Soorten veldenen kostenindicatie Voetbalvelden bestaan in verschillende soorten. In de bijlage 5 treft u de ‘Notitie soorten voetbalvelden en kostenindicatie per april 2023’ aan. Het meest toegepast is natuurgras (inclusief Wetra) gevolgd door kunstgras infill rubbergranulaat. Op dit moment ligt de aanleg van kunstgrasvelden onder het vergrootglas als gevolg van diverse onderzoeken, veranderende wetgeving en het komende verbod op microplastics. Onderstaand lichten we dit specifieke onderwerp nader toe. Bij de soorten velden wordt ook gekeken naar het gebruiksgemak c.q. de beleving. Dit is uiteraard zeer persoonlijk. Daarnaast speelt het aspect van de kosten een rol. We hebben op basis van de meest recente informatie een overzicht van kosten opgesteld (zie bijlage 5). Het behoeft geen betoog dat de kosten voor aanleg, renovatie en daarenboven ook het jaarlijks onderhoud gestegen zijn. Bij de kunstgrasvelden zien we een explosieve kostenstijging ten opzichte van pakweg 2 jaar geleden.

Daarbij speelt dat de ontwikkelkosten van nieuwe soorten kunstgrasvelden doorberekend worden. Verder is inmiddels aangetoond dat de slijtage van kunstgras sneller gaat dan in het verleden werd aangenomen (10 jaar i.p.v. 15 jaar). In het kostenoverzicht is éénrenovatie over een periode van 30 jaar meegenomen. Op basis van de laatste inzichten zouden dat inmiddels 2 renovaties moeten zijn. Dit betekent wederom een substantiële stijging van de kosten. Op basis van de kosten kunnen we concluderen dat 1 kunstgrasveld gelijk staat aan +2,5 natuurgras/wetra-velden. Kunstgrasvelden en milieuregels Het aanleggen van kunstgrasvelden is nader onderzocht en besproken met de verenigingen. We hebben navraag gedaan bij een aantal technische bureaus. Hieruit blijkt dat bij aanleg van voetbalvelden in de regel natuurgras het uitgangspunt is c.q. de voorkeur heeft. Daar waar ’t niet anders kan qua ruimte of op uitdrukkelijke wens van opdrachtgever/gemeente/vereniging/gebruiker wordt kunstgras toegepast. Kunstgrasvelden hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen in Nederland. De voordelen van de nagenoeg onbeperkte bespelingsintensiteit gaven hierbij meestal de doorslag. Tegelijkertijd is een discussie ontstaan over de gevolgen voor de volksgezondheid en milieuaspecten bij kunstgras met infill rubbergranulaat.

Wij hebben deze ontwikkelingen vervat in de "Notitie rubberinfill kunstgrasvelden. ’ Deze treft u in bijlage 6 aan. Met het aanstaande verbod op microplastics en aldus de aanleg van kunstgras infill met SBS/TPE vanaf, naar verwachting, 2029 wordt de aanleg van dit soort kunstgrasveld momenteel afgeraden. De markt is volop in beweging om alternatieven te ontwikkelen. Deze zijn evenwel óf nog niet doorontwikkeld óf nog niet goed bevonden door de KNVB. Als gemeente hebben we ook rekening te houden met aspecten als volksgezondheid en milieu. Aangezien wij in de gelukkige omstandigheden verkeren dat er voldoende ruimte beschikbaar is, en gelet op het kostenaspect, gaat onze voorkeur niet uit naar de aanleg van enige soort van kunstgrasvoetbalveld. Overcapaciteit creëren Bij nadere beschouwing komen wij tot het oordeel dat er een aantal gegronde redenen zijn om enige overcapaciteit te creëren, mede om de bespeelbaarheid op langere termijn beter te garanderen. In een eerste reflex wordt dan gekeken naar de aanleg van kunstgrasvelden. De bespelingscapaciteit van de kunstgrasvelden is immers hoger dan van natuurgrasvelden. De discussies rondom kunstgrasvelden is bovenstaand beschreven. Uitgaande van natuurgrasvelden is ons -bij voortschrijdend inzicht- geadviseerd om de landelijke normering qua berekening van het aantal velden niet strikt te volgen aangezien er in Simpelveld (en

D0965149093/1 49105

Pagina 3 van 11 parkstad ••““"«Mimburg

gemeente

Simpelveld omgeving) sprake is van zogenaamde brikgronden. Deze gronden leiden tot snellere verzadiging, verharding en daarmee gepaard gaande slechtere waterdoorlatendheid met alle gevolgen van dien. Tevens is gewezen op het risico van overbespeling. Zeker bij nieuwe velden is dit een aanzienlijk risico met gevolgen voor de langere termijn. Gelet op de ervaringen uit het verleden én heden is dit zeker niet gewenst. Daarnaast hebben we -voor zover mogelijk- rekening te houden met de veranderingen in het weer. Perioden van veel en heftige regenval leiden tot beperkingen in de belastbaarheid van de velden in met name de winterperiode. Nu kunnen wij de natuur niet veranderen, maar proberen hier zo goed als mogelijk op te anticiperen. Het creëren van enige overcapaciteit betekent dat wij het eerder geformuleerde aantal van 7 voetbalvelden (raadsinformatiebrief februari 2023) loslaten (bij natuurgrasvelden) en in samenspraak met de voetbalverenigingen bekeken hebben welke oplossingsrichtingen wenselijk en mogelijk zijn. Voorkeuren/ optiesvanuitvoetbalverenigingen De bovengenoemde aspecten van kosten, kunstgras, overcapaciteit zijn met de voetbalverenigingen separaat besproken. De verenigingen hebben mede op basis hiervan hun voorkeuren aangegeven. ■

■

Sportclub ‘25 o 1e optie is een goed wedstrijdveld (A), een kunstgrasveld (B) en behoud van 3e veld als trainingsveld en uitwijkveld en medegebruik door andere verenigingen. o 2e optie (vanuit realisme ten aanzien van milieu en kosten) is behoud van 3 natuurgrasvelden. Veld A renoveren met nieuwe toplaag, nieuwe verlichting en aanleg beregeningspijpen. Veld B volledig vernieuwen in de vorm van natuurgrasWetra-veld. Veld C renoveren en behouden voor onder meer medegebruik. SV Simpelveld o 1e optie kunstgrasveld (veld B); Veld A renoveren en verlichting op beide velden (met omzetten bestaande verlichting); 3e veld intensief onderhouden en op termijn (in overleg) afstoten. o 2e optie (vanuit realisme ten aanzien van milieu en kosten) is behoud van 3 natuurgrasvelden. Velden A en B volledig vernieuwen (natuurgras-Wetra), verlichting op heidevelden. Veld C intensief onderhoud. WDZ o 1e optie is een goed natuurgras wedstrijdveld (A), een kunstgrasveld (B) en het 3e veld als natuurgras-Wetra. o 2e optie (geen aanleg kunstgras gezien ontwikkelingen milieu en kosten) is 4 natuurgrasvelden. Aldus uitbreiding sportcomplex met 1 natuurgrasveld of een veld van Sportclub ’25 volledig ter beschikking stellen aan WDZ (alleen gebruik door WDZ).

Voorstel We hebben de beschreven aspecten alsmede de voorkeuren komen tot het volgende (eind)voorstel: Kaderen

van de verenigingen

gewogen

uitgangspunten: Kwalitatief goede en voldoende voetbalvelden; Creëren van enige overcapaciteit gemeente breed, zorgen voor tegengaan van overbespeling en bewaken van de kwaliteit van de voetbalvelden op langere termijn in samenspraak met de verenigingen;

<*> parkstad |jmbUrg

gemeente

Simpelveld Geen aanleg van enige vorm van kunstgrasvoetbalvelden; Handhaven van vooralsnog 9 natuurgrasvelden; Bij vernieuwen van voetbalvelden wordt gekozen voor de aanleg van natuurgras-Wetra velden, gelet op de voordelen van de waterafvoer; Velden worden daar waar nodig volledig vernieuwd inclusief alle onderdelen: veldafscheiding, drainage, beregening, dug-outs, verlichting, ballenvangers en doelen. Per te vernieuwen voetbalveld zal maatwerk geleverd worden met betrekking tot de wijze van aanleg en er wordt bekeken welke onderdelen nog her te gebruiken zijn (= in bestekfase); We laten ons hierin ondersteunen en adviseren door ter zake (natuurgras-Wetra) deskundigen; Planning van werkzaamheden in overleg met de verenigingen. Per sportaccommodatie

/ vereniging

betekent

dit:

Sportclub ’25 o o o o

Behoud van 3 natuurgrasvelden; Veld A renoveren (2024) met nieuwe toplaag, nieuwe verlichting en aanleg beregeningspijpen; Veld B volledig vernieuwen (2024; natuurgras-Wetra veld); Veld C volledig vernieuwen (2025; natuurgras-Wetra veld; uitwijk en medegebruik).

SV Simpelveld o o o o

Behoud van 3 natuurgrasvelden; Veld A volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld); Veld B volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld); Veld C intensief onderhouden.

WDZ o o o o

Behoud van 3 natuurgrasvelden; Veld A volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld); Veld B volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld); Veld C volledig vernieuwen (2025; Natuurgras-Wetra veld)

Aan deze oplossingsrichting koppelen

we de volgende

randvoorwaarden:

In het kader van het bewaken van belastbaarheid en ter voorkoming van overbespeling van de velden dient het gebruik van de voetbalvelden gereguleerd te worden. Aangezien de verenigingen hier onderling niet uitkomen zal het college hierin de lead nemen en bepalen wie waar wanneer kan trainen/spelen. Dit wordt contractueel vastgelegd. Medegebruik van eikaars velden wordt de norm, zowel in de komende winterperiode, de periode van aanleg en renovatie van de velden alsmede na aanleg van de nieuwe velden. Qua belastbaarheid van de velden laten we ons adviseren door ter zake deskundigen.

parkstad limburg

gemeente

Simpelveld OPTIES n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN Realisatie Gelet op het vernieuwen en renoveren van de voetbalvelden zijn meerdere projectfaseringen te herkennen waarvoor (extra) personele capaciteit benodigd is. Voor het jaar 2023 is reeds een externe projectleider (voor de begeleiding van de initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase en voorbereidingsfase) ingehuurd. Daarenboven wordt aan uw raad middels de Berap voorjaar 2023 voorgesteld (extra) externe ondersteuning c.q. expertise in te huren voor onder andere het technische ombouw- en renovatieadvies (ontwerpfase), het laten uitvoeren van diverse onderzoeken, de technische voorbereiding (voorbereidingsfase) en voor de begeleiding van de aanbesteding (voorbereidingsfase). Voor het jaar 2024 met eventuele uitloop naar het jaar 2025 zijn de volgende projectfaseringen te herkennen, namelijk: de voorbereidingsfase, realisatiefase en de nazorgfase. Gelet op de benodigde

capaciteit in 2024 en 2025 wordt aan uw raad voorgesteld:

•

Voor het jaar 2024 een externe projectleider/adviseur sport voor gemiddeld 8 uren per week (totaliteit 46 weken) in te huren voor de begeleiding van de voorbereidingsfase, realisatiefase en de nazorgfase, inclusief contactpersoon verenigingen, logistieke verdeling gebruik velden, demarcatie onderhoud, onderhoudsvergoedingen, actualiseren (huur)overeenkomsten, kadastrale aanpassingen;

•

Voor het jaar 2025 een externe projectleider/adviseur sport voor gemiddeld 8 uren per week (totaliteit 30 weken) in te huren voor de begeleiding van de realisatiefase en de nazorgfase, inclusief contactpersoon verenigingen, logistieke verdeling gebruik velden, demarcatie onderhoud, onderhoudsvergoedingen, actualiseren (huur)overeenkomsten, kadastrale aanpassingen;

•

Directie en (technisch) toezicht in te huren voor de realisatiefase (2024 en 2025). Dit gezien onder andere de complexiteit en de benodigde expertise (technische begeleiding, toezicht op aanleg velden, contacten met aannemer, beoordeling kwaliteit aanleg velden).

De financiële consequenties

worden in de paragaaf: 'financiële aspecten ’ aan uw raad voorgelegd.

Sportveldenonderhoud Kijkend naar het reguliere onderhoud sportvelden voor het jaar 2023 en volgende wordt intensiever met de verenigingen (o.a. voor de afstemming) in contact getreden. Daarnaast wordt meer gemonitord en vindt meer bijsturing/afstemming plaats met zowel de aannemers als de verenigingen om zorg te dragen voor een kwalitatief duurzaam sportveldenbeheer. Deze tendens is reeds in gang gezet en merkbaar wat betreft de personele impact voor de buitendienst. Derhalve is voor het jaar 2023 ter ondersteuning van de Vakspecialist groen (huidige formatie 0,67 fte) een externe vakspecialist groen voor gemiddeld 12 uur per week (0,33 fte) ingehuurd voor de sportvelden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, gelet op de huidige en de langere termijn bewegingen c.q. verwachtingen, zowel op groenbeheer als op sportgebied te voorzien valt, dat de betreffende workload structureel toeneemt. De ‘extra ’ benodigde uren om dit te kunnen realiseren/bewerkstellingen vanuit de functie van Vakspecialist groen worden geraamd op 16 uren per week, waarvan voor het sportveldenonderhoud feitelijk 12 uren per week benodigd zijn. De overige 4 uren per week zijn benodigd voor separate groencasussen. Zodoende wordt aan uw raad

<36 parkstad ijmburg

gemeente

Simpelveld voorgelegd -gelet op de personele impact en de benodigde aangaande het sportveldenonderhoud: •

structurele capaciteit uitbreiding-

Voor het jaar 2024 en volgende de functie van vakspecialist groen met 12 uren per week (0,33 fte) structureel uit te breiden voor het uitvoeren van deugdelijk sportveldenbeheer.

De financiële consequenties

worden

in de paragaaf: ‘financiële aspecten ’ aan uw raad voorgelegd.

Hierbij dient te worden opgemerkt (gelet op de personele impact voor de buitendienst) dat zonder inhuur van een vakspecialist groen of eventuele uitbreiding (qua uren) van de functie van vakspecialist groen, de gemeentelijke buitendienst niet afdoende capaciteit heeft om het (gewenste) sportveldenonderhoud naar behoren te kunnen uitvoeren.

FINANCIËLE ASPECTEN De financiële aspecten hebben betrekking op zowel de vervanging van de voetbalvelden, de structurele uitbreiding (fte) voor groenonderhoud, de bijstelling van jaarlijkse onderhoudskosten alsmede de inhuur van projectleiding en directievoering met technisch toezicht op de uitvoering van het project. Onderstaande worden deze onderdelen toegelicht en verwerkt. De (planning van de) investeringen veld

wanneer

(inclusief BTW) kunnen als volgt nader worden toegelicht: wat (indicatiewerkzaamheden)

Sportelub‘25 veldA

2024

Sportdub'25 veldB

2024

Sportclub'25 veldC

2025

SV SimpelveldveldA

2024

SV SimpelveldveldB

2024

SV SimpelveldveldC WDZveldA

2025 2025

WDZveldB

2024

WDZ veldC

2024

Begeleiding technisch en bij aanbesteding 2023 Directievoering 2024/2025 Externe begeleiding 2024 / 2025 Totaal

toplaag vervangen + aanleg beregening+ nieuwe led-verlichting volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld intensief onderhoud voorx jaar volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld schatting schatting schatting

€

2025

2024

2023

Investeringen Investeringen

€

80.000

€

260.000

€

260.000

€

260.000

Investeringen

€

260.000

€

260.000

€

260.000

€

260.000

€ €

48.750 52.500

€ €

16.250 30.000

€ 1.481.250

€

566.250

67.000

gemeente

Simpelveld Met de aanleg van de nieuwe velden is in twee jaar tijd een bedrag gemoeid van in totaal € 2.114.500. Bij deze investeringen zijn niet alleen de zuivere aanlegkosten (inclusief toebehoren, veldafscheiding, drainage, beregening, dug-outs, verlichting, ballenvangers en doelen.) meegenomen maar ook de kosten van externe projectbegeleiding, directievoering en toezicht. De gedane investeringen worden niet zoals veelal landelijk geadviseerd in 30 jaar, maar conform de door de raad vastgestelde Nota activeren en afschrijven 2022, in 20 jaar afgeschreven. De rekenrente wordt vooralsnog gesteld op 3,5% per jaar, te berekenen over de boekwaarde aan het begin van het jaar. Afschrijving en rente vormen samen de kapitaallasten. In onderstaand overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de kapitaallasten en jaarlijks onderhoud weergegeven voor de komende vier jaar. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023. Het bedrag van € 67.000 dat benodigd is voor 2023 is ook benoemd in de berap voorjaar.

Totaal

Onderhoud

Totaal

kapitaallasten

Onderhoud

Totaal Onderhoud kapitaallasten

Totaal

6330

€

14.205 €

20.5S5

34.932

€

20735

€

14.2C6

€

34.940

35437

€

21190 €

14.205 €

35395

€

6520

€

13.792 €

20312

13 390 €

35.035

21190 €

13.792 €

13.390 €

35.490

21645

€

13.792 €

€

6.800

€

13 000 €

19.800

€

6660

€

13 390 €

Sportclub* 25 veld B

€

22.100 €

13000 C

35.100

€

21645

€

13 000 €

13.000

€

22.100 €

Totaal Onderhoud Totaal kapitaallasten €

20.050

Sportclub 125 veld A

Sportclub' 25 veld C

Totaal

kapitaallasten

SV Simpelveld veld A

€

22.100 €

13000 C

35100

€

21 645

€

13.390 €

35035

€

21190 €

13.792 €

34.932

€

20.735

€

14.205 €

34.940

SV Simpelveld veld B

€

22.100 €

13.000 €

35100

€

21645

€

13.390 €

35035

€

21190 C

13.792 €

34.932

€

20735

€

14.205 €

34.940

€

13000 € 13000 €

13.000 13 000

€

€ 22.100 C

13 390 € 13 390 C

€

35490

€

21645

€

13.792 € 13.792 €

13.792 35.437

€

€ 21190 €

14.205 € 14.205 €

14.205 35.395

SV Simpelveld veld C WOZveld A

13.390

WOZ veld B

€

22.100 €

13000 €

35.100

€

21 645

€

13.390 €

35035

€

21190 €

13.792 €

34.932

€

20735

€

14.205 €

34.940

WOZveld C

21100 €

13 000 €

35100

€

21645

€

13390 €

35.035

€

21190 €

13.792 €

34.932

€

20735

€

14.205 €

34.940

€ € €

5 655 4.144 4.463

€ € €

5655 4.144

€ €

5573 5.440

€ €

5.461 5326

€ €

5.461 5.326

€

6.921

€

6.776

€

5343 5212 6632

€ € €

5343 5.212 6632

€

131.601

€

169.622

€

297.443

€

297.471

Begeleiding

technisch

en bij aanbesteding Directievoering Externe begeleiding

Totaal

€

4.463

117000 €

€

5.57S

€ C

5440 6921

€

177.023 €

243.601

12QS10 €

€

6776

173.323 €

124.125

297.533

€

127.649

Omdat de boekwaarde jaarlijks daalt als gevolg van de afschrijving en de rente wordt berekend over de boekwaarde, daalt het aandeel van de rente in de kapitaallasten. Bij de onderhoudskosten is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 3%. Met deze jaarlijkse lasten zal bij het opmaken van de begroting 2024 rekening worden gehouden. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met een beperkte uitbreiding van de buitendienst. De kosten die daarmee zijn gemoeid zijn niet meegenomen in bovenstaand overzicht maar wel in onderstaand overzicht waarin de verschillen worden weergegeven ten opzichte van de begroting 2023, jaarschijf 2025 en 2026.

Afschrijving Rente Onderhoud Doorberekende secretariekosten Uitbreiding groenbeheer voetbalvelden Totaal

12 uur/ week

2025

2026

Nieuwe Reeds Extra te begroting begroot begroten 840 € 76.573 € 77.413 € € 54.189 € 61 € 54.128 € 117.000 € 87.000 € 30.000 € 3.060 € 3.060 € € 35.189 € 12.689 € 22.500 € 286.850 € 103.650 € 183.200

Nieuwe Reeds Extra te begroten begroting begroot 840 € 104.885 € 105.725 € € 71.298 € 53 € 71.245 € 120.510 € 87.000 € 33.510 3.060 € € 3.060 € € 35.189 € 12.689 € 22.500 € 335.782 € 103.642 € 232.140

parkstad

lif-pburg

gemeente

• Simpelveld AANBESTEDING Aanbesteding(en) vind(t)(en) plaats conform de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Simpelveld.

2020

COMMUNICATIE Via projectgroep

Voetbal is en wordt met alle betrokkenen

gecommuniceerd.

EVALUATIE Het proces en de inhoudelijke onderdelen zijn doorlopende onderwerpen van de projectgroep Voetbal. Na afronding zal het gehele proces separaat geëvalueerd worden met alle betrokken partijen.

VERVOLG / PLANNING Bij een positief besluit van uw gemeenteraad zullen wij de voorbereiding en planning van de uiteindelijke aanbesteding oppakken. De technische voorbereiding voor vernieuwing voetbalvelden start dan in Q3. De uitvraag in Q4 en de gunning zal in Q1 2024 plaatsvinden. De start van de aanleg en renovatie van voetbalvelden is voorzien voor Q2 en Q3 2024 en in dezelfde periode in 2025. Zie bijlage 7 met voorlopige planning. De definitieve planning zal mede afhankelijk zijn van het resultaat van de aanbesteding en de mogelijkheden van de uitvoerder. Hierin laten wij ons adviseren door ter zake deskundigen. Dit in afstemming met de voetbalverenigingen. In Q3 2023 starten we eveneens met een planning voor het gebruik van de voetbalvelden tijdens de ‘renovatieperiode ’. Hierbij zal van eikaars velden gebruik gemaakt moeten worden en naar alle waarschijnlijkheid ook gebruik van velden buiten de gemeente om alle activiteiten van de voetbalverenigingen zo veel als mogelijk te laten doorgaan. Dit pakken we via de projectgroep Voetbal in samenspraak met de voetbalverenigingen op. Tevens zullen wij de komende periode de bestaande huur- en onderhoudsovereenkomsten van de voetbalcomplexen tegen het licht houden. Het merendeel van de overeenkomsten en afspraken zijn inmiddels gedateerd.

Daar waar nodig en gewenst zal een actualisatie plaatsvinden, rekening houdend met regulering door de gemeente en (eventueel) gedeeld gebruik. De overdracht (van een deel) van het onderhoud aan de complexen is bespreekbaar voor ons en willen we nader onderzoeken. Daarnaast is de kadastrale indeling niet meer actueel. Dit alles uiteraard in afstemming en samenspraak met de verenigingen.

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

149563 149564 149565 149566 149567 149568 149569

Rapport Kybys augustus 2022; Raadsinformatiebrief september 2022; Raadsinformatiebrief februari 2023; Behoeftebepaling aantal voetbalvelden; Notitie soorten voetbalvelden en kostenindicatie Notitie rubberinfill kunstgrasvelden; Planning project vervanging voetbalvelden.

D0965 149093/149105

per april 2023;

Pagina 9 van 11

Cjh) parkstad !Uducï!5 limburg

gemeente

• Simpelveld BESLISPUNT De raad wordt voorgesteld 1. 2.

3. 4.

om:

Het college

van burgemeester

en wethouders

in Simpelveld,

De interim secretaris,

De waarnemend

Mevrouw H.F. van Breugel

De heer D.W.J. Schneider

D09651 49093/149105

burgemeester,

Pagina 1 0 van 11 parkstad

im»* limbijrg

gemeente

• Simpelveld AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD De raad wordt voorgesteld 1. 2.

3. 4.

om:

Simpelveld, 22 juni 2023

D09651 49093/149105

Pagina 11 van

Cg) parkstad .«ad."Limburg

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=425f1c73-f8e2-42b2-95d2-e9b827b0cce1