Document · PDF

9. Bijlage 1 Jaarstukken 2020.pdf

Commissie MID 29 juni 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202035.892 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

27.276

71.750

24.819 18.830 18.890

15.021

65.504 17.628 298.578

65.630

Jaarstukken 2020

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen) − Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen dient binnen afzienbare tijd te worden geactualiseerd. Het risico kan zich voordoen bij alle programma’s waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen − Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen) − Gevolgen BsGW door invoering fiscale vereenvoudigingswet en taxeren op gebruiksoppervlak − Coronacrisis (risico kan zich breed voordoen) − Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen) Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-32-

Jaarstukken 2020

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Gemeente neemt de positie in van ‘regiegemeente’. - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Veiligheid benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen: − Veilige gemeente borgen: zorgdragen voor fysieke en sociale veiligheid / aandacht houden voor overlast. − In stand houden van goede openbare verlichting (bijvoorbeeld rond sportcomplexen, sporthal, verenigingslokalen, belangrijke verbindingswegen, bushaltes, centrum van de kernen). − Bevorderen van waarneembare aanwezigheid van politie en BOA. Aandachtsgebieden van de BOA verbreden / BOA capaciteit uitbreiden (2018). − Ondersteunen van initiatieven als whatsapp-groepen, burgernet, amber alert en AED reanimatienetwerk. − Voeren van een strikt en integraal handhavingsbeleid, waarvoor het veiligheidsbeleid, het meerjarig handhavingsbeleid, het evenementenbeleid en de vigererende APV de beleidskaders zijn. − Bestrijding overlast hondenpoep door bevorderen bewustwording hondenbezitter en door handhaving.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van bovenstaande speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie: De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar burgers en bezoekers zich veilig voelen. Tevens zorgt de gemeente Simpelveld samen met de burgers en ondernemers voor verhoging van de fysieke en sociale veiligheid.

-33-

Jaarstukken 2020

De hoofdambitie van het veiligheidsbeleid van de gemeente Simpelveld is het zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen door het, mede in regionale samenwerking, door de gemeente gevoerde veiligheidsbeleid, zoals voldoende politiezorg, verantwoorde brandweerzorg en een geactualiseerd rampenplan. Integrale veiligheid in Simpelveld betekent niet alleen samenwerken, maar ook samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met interne en externe partners. Dit wil de gemeente mede bereiken door het verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid meer bij burgers en ondernemers te leggen en dat gevoel ook te verhogen. Hierdoor zijn de burgers bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit c.q. overlast te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt er meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid: burgers bewustmaken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen. INDICATOR Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 inwoners van 1217 jaar* Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

111

252

200

132

CBS

0,5

2,3

CBS

2,3

2,4

4,8

CBS

2,8

1,9

2,3

CBS

4,7

2,8

1,4

3,3

5,9

Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen

Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2017 2018

Realisatie 2019 SPV NL

* De cijfers zijn geëxtrapoleerd naar het niveau van 10.000 inwoners van 12-17 jaar. Het betreft hier dus geen absolute aantallen. Het absolute aantal verwijzingen bedraagt 13.

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

StreefWaarde 21%

Realisatie 2015 20%

Realisatie 2017 21%

Realisatie 2019 13%

Laagste Parkstad 21%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (2018); 4. Het regionale crisisplan (2015); 5. Nota integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 (2016); 6. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

-34-

Jaarstukken 2020

Wat zouden we doen? Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid

Doelstellingen Activiteiten Zorgen voor vitale, leefbare kernen - Na vaststellen nota door de raad, waarin alle mensen zich veilig geactualiseerde Integraal voelen. De burgers zijn bereid veiligheidsbeleid implementeren samen met de gemeente de veiligin jaarprogramma’s. heid te bevorderen en criminaliteit en overlast te verminderen dan wel te voorkomen.

Wat hebben we gedaan? Integraal veiligheidsbeleid De nota integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 is vastgesteld. Deze actualisering is gezamenlijk opgepakt door de gemeenten van het basisteam Landgraaf/Brunssum (Beekdaelen, Voerendaal, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld - SVBBL). Aan de hand van deze nota is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 vastgesteld. In deze nota zijn de in het integraal veiligheidsbeleid geprioriteerde onderwerpen vertaald naar uitvoering. De vastgestelde prioriteiten zien toe op een veilige woon- en leefomgeving, integriteit en veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid. In 2020 is ook het integraal ondermijningsbeeld Simpelveld opgeleverd. Aan de hand van dit beeld en de integrale ondermijningsbeelden van de andere SVBBL-gemeenten zijn gezamenlijke prioriteiten gesteld in de aanpak van ondermijning, welke door de driehoek zijn goedgekeurd. Deze regionale prioriteiten betreffen: drugscriminaliteit, witwassen en aanpak risico-locaties en blinde vlekken. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 is ook de aanpak van deze prioriteiten uitgewerkt. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma uitgewerkte prioriteiten is reeds gestart in 2020. KENGETALLEN Vernieling Diefstal a.g.v.

inbraak woning Overlast jeugd Aantal branden gebouwen Aantal buitenbranden en autobranden Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers Dienstverlening Leefmilieu- water/weer problemen Leefmilieustank/hinder/lucht/verontreinigde bodem Aantal geruimde hennepplantages

Bron VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL

2016 46 29 14 13

2017 35 27 20 2 18

2018 26 28 52* 3 12

2019 36 27 17 5 8

2020 29 13 33*** 2 9

4**

5 13 3

5 29 0

11 22 0

6 21 6

RIEC (Hennepmonitor)

* overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven. ** Betreft beknellingen in voertuigen. *** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld.

-35-

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

La s ten excl. kvs t. & ka pita a l ls t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kos tenverdeel s ta a t Kapi ta a ll as ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2019 822.332 29.298 -793.033 159.447 39.892 -992.372 0 0 -992.372

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2020 2021 2022 2023 894.638 1.070.593 1.039.548 1.082.948 1.127.323 24.732 26.970 27.050 27.130 27.210 -869.906 -1.043.623 -1.012.498 -1.055.818 -1.100.113 152.340 167.299 188.919 188.919 188.919 40.277 39.203 35.279 34.480 33.561 -1.062.523 -1.250.125 -1.236.696 -1.279.217 -1.322.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.062.523 -1.250.125 -1.236.696 -1.279.217 -1.322.593

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2019 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s is beheers ing en bra ndweer pla a ts eli jke bra ndweerzorg regiona le bra ndweer ra mpenbes tri jdi ng 1.2 openba re orde en veili gheid toezichthouder/BOA bel eid openba re orde & veili gheid uitvoering APV & bijzondere wetten doods s chouw nachtregi s ters Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

-60.776 -512.030 -7.056

-58.239 -549.460 -7.776

-83.839 -529.405 -197.224

-84.492 -627.758 -13.163

-83.693 -671.018 -13.163

-82.774 -715.313 -13.163

-122.623 -120.153

-142.510 -121.240

-123.111 -126.562

-146.071 -137.770

-146.071 -137.870

-146.071 -137.970

-161.913

-175.877

-184.984

-222.442

-222.402

-222.302

-4.823 -3.000 -992.372

-4.423 -3.000 -1.062.523

-3.000 -2.000 -1.250.125

-3.000 -2.000 -1.236.696

-3.000 -2.000 -1.279.217

-3.000 -2.000 -1.322.593

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2020 geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kast./kap.’): Omschrijving Product rampenbestrijding: via de berap najaar zijn de geschatte kosten 2020 van € 185.310 i.v.m. Covid-19 pandemie voor de gemeente verwerkt. Dit budget is bij dit product en programma administratief opgenomen. Echter de daadwerkelijke gemeentelijke kosten i.v.m. de pandemie komen ook bij andere producten en programma’s terug. Als gevolg hiervan ontstaat bij dit product en programma een schijnbaar voordeel. Ter verduidelijking verwijzen wij u naar de betreffende paragraaf. Totaal

-36-

Voordeel

Nadeel

Jaarstukken 2020

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-37-

Jaarstukken 2020

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen: − Borgen van goed openbaar vervoer. − In stand houden van een goede bereikbaarheid van onze kernen. − Aandachtspunt is een goede wegverbinding naar Aken / indien noodzakelijk upgrading Akerweg / Orsbacherweg. Ingezet overleg met Aken continueren. Daadwerkelijke uitvoering fysieke werkzaamheden naar verwachting niet eerder dan 2022. − Verkeersveiligheid bij, van en naar scholen (fiets- en looproutes) als constant aandachtspunt. − Op basis van analyse weginspecties / actuele status van wegen en trottoirs (2018) opstellen geactualiseerd wegenbeheerplan (2019). Opplussen jaarlijks budget groot onderhoud wegen / trottoirs is te voorzien (2020 e.v.). − Aanbrengen duidelijke markering van fietspaden langs wegen (met name Simpelveld-Eys). Voor 2020 e.v. benoemt het collegeprogramma als expliciet actiepunt om de realisatie van een vrijliggend fietspad Simpelveld-Eys te onderzoeken. Dit voor 2020 e.v. benoemde onderzoek is inmiddels uitgevoerd (Plangroep Heggen) en de bevindingen zijn begin 2019 teruggekoppeld naar de raad.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

-38-

Jaarstukken 2020

1. 2. 3. 4.

Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers; Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen; Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten; Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang. BELEIDSINDICATOREN Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren: Indicator

Bron

Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen Tevredenheid onderhoud straatverlichting Tevredenheid over parkeergelegenheid

Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Streefwaarde

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Hoogste Parkstad

55%

51%

56%

61%

71%

69%

71%

68%

69%

58%

59%

65%

69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Wegenbeheerplan 2020-2024 (2020); 4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2013); 5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024; 6. Beleidsplan Gladheidbestrijding 2012-2017 Parkstad Limburg en het bijbehorende Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding gemeente Simpelveld 2012-2013 (2012).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Wegverbindingen Duitsland

Doelstellingen Adequate wegverbinding(en) met met name de stad Aken.

Wegbeheer

Professionaliseren wegbeheer zodat voorspelbaarheid en efficiëntie toeneemt.

-39-

Activiteiten - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen. - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis; - Opstellen wegenbeheerplan; - Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

Jaarstukken 2020

De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid.

Wat hebben we gedaan? Wegverbindingen Duitsland Afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. Wegbeheer In december 2020 is een nieuw wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 vastgesteld op basis van de in 2019 uitgevoerde weginspecties. In het kader van de actualisatie van het wegenbeheerplan is reeds tijdens de voorbereiding gebleken dat, om het wegenareaal van de gemeente op een minimaal gewenst niveau te houden o.a. een inhaalslag noodzakelijk is. Hiervoor zijn in 2020 en 2021 investeringsbudgetten van € 1.040.000 per jaar beschikbaar gesteld. Tevens is vanaf 2021 om het jaar een investeringsbedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de structurele rehabilitatie van het wegenareaal. KENGETALLEN Weglengte (in km) Voertuigtypen - personenauto’s - bedrijfsvoertuigen - motorfietsen - voertuigen met bromfietskenteken Aantal lichtmasten Aantal armaturen Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)

Bron Grontmij/Sweco

2016 77,5

2017 77,5

2018 77,5

2019 77,5

2020 77,5

CBS CBS CBS CBS

6.076 1.035 538 663

6.041 491 539 670

6.146 477 553 682

6.158 482 552 691

6.150 481 552 676

2.514 2.514 2.514 2.514 2.683 2.683 2.683 2.683 367.136 341.209 331.444 254.685

2.514 2.683 n.b.

Ziut Ziut Ziut / Rijkswaterstaat

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2019 654.683 4.649 -650.034 182.061 46.001 -878.096 0 0 -878.096

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2020 2021 2022 2023 787.659 788.420 810.750 833.090 833.090 89.985 84.830 6.860 6.890 6.920 -697.674 -703.590 -803.890 -826.200 -826.170 191.999 197.548 226.153 226.153 206.744 78.807 117.222 94.248 90.672 175.685 -968.481 -1.018.360 -1.124.291 -1.143.025 -1.208.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -968.481 -1.018.360 -1.124.291 -1.143.025 -1.208.599

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

-40-

Jaarstukken 2020

Rekening 2019 Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s tra ten & pl einen verkeers ma atregelen 2.2 parkeren parkeergelegenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers bel eid en -beheer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

-833.238 -38.455

-931.029 -32.198

-968.898 -43.822

-1.066.852 -49.939

-1.085.616 -49.939

-1.151.312 -49.847

-4.371

-3.149

-3.405

-4.320

-4.290

-4.260

-2.032

-2.105

-2.235

-3.180

-878.096

-968.481

-1.018.360

-1.124.291

-1.143.025

-1.208.599

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2020 de volgende investeringen voorzien. 2020 - Verkeersregelinstallatie Herver - Achterstallig wegherstel

40.000 1.040.000

De vervanging van de VRI Herver zal gelijktijdig gaan plaatsvinden met de reconstructie van de Herver in 2022 in het kader van de reconstructie van het dorpshart Bocholtz. Het wegenbeheerplan is in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens is gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. Derhalve hebben in 2020 nog geen uitgaven plaatsgevonden. In april 2021 is gestart met de daadwerkelijk uitvoering van de reconstructie van het dorpshart van Bocholtz. 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding. De uitgaven hebben in het boekjaar € 219.739 bedragen. Het betreft een investeringskrediet uit 2019. Daarnaast is in het verslagjaar de reconstructie rondom de kerk van Simpelveld afgerond. Uw raad is hierover middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om aan de subsidievoorwaarden van het waterschap te voldoen. Het betreft een investeringskrediet uit 2018. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving Geen

Voordeel Totaal

Nadeel 0

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is nog actueel.

-41-

Jaarstukken 2020

Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-42-

Jaarstukken 2020

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid; - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden; - Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket; - Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten.

-43-

Jaarstukken 2020

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers; Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging1 Vestigingen van bedrijven

CBS BAG / LISA LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2017 2018 2019

Realisatie 2020 SPV NL

29,8

29,6

29,5

29,6

n.b.

111

115,9

116,9

124,3

n.b.

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Aantal toeristische overnachtingen Ondernemerschap en economische groei*

BsGW Etil, Simpelveld aan het werk

Streefwaarde 43.316

Realisatie 2015 45.716

Realisatie 2017 52.523

Realisatie 2019 44.203

Hoogste Parkstad n.v.t.

1,1

1,68

1,1

1,6

n.v.t.

* verhouding aantal opgerichte / gevestigde bedrijven t.o.v. aantal opgeheven / vertrokken bedrijven; indien ratio > 1 dan meer opgerichte / gevestigde bedrijven dan opgeheven / vertrokken bedrijven

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015); 4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015); 5. Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg 2010-2014 (2010).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Economische structuurversterking

Doelstellingen Verder uitvoeren geformuleerde doelstellingen van in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch

-44-

Activiteiten - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Jaarstukken 2020

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

Beleid. Nader uitvoering geven aan Menukaart van - Uitvoering geven aan actieSimpelveld, toeristisch punten c.q. thema’s Menukaart uitvoeringsprogramma. van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we gedaan? Economische structuurversterking In 2020 zijn geen nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid 2020 benoemd, maar was de focus als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis en de grote impact hiervan op de (lokale) samenleving, vooral gericht op het optimaliseren van de dienstverlening naar onze burgers, verenigingen en ondernemers. Daarnaast zijn wij als gemeente, samen met andere partijen, bezig met het realiseren van een aantal majeure projecten in onze gemeente, mede om de economische structuur verder te versterken. Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme - De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Centraal in het gebied ligt het station en emplacement van de ZLSM. De Stationsomgeving is een aantrekkelijk gebied voor toeristisch en recreatief publiek. Het biedt goede kansen om in ruimtelijk en functioneel opzicht een kwalitatieve impuls te geven. Vanuit station Simpelveld is er via de nog fysiek aan te leggen Kalkbaan (recreatieve fietsverbinding Simpelveld - Aken) aansluiting op de Vennbahn en op de eveneens nog aan te leggen Leisure Lane (ParQ26). In 2020 zijn in samenwerking met Provincie Limburg, IBA Parkstad en ZLSM de voorlopige ontwerpen (VO) van de Stationsstraat en het spoorpark opgeleverd.

In december 2020 zijn beide ontwerpen digitaal aan de bewoners van de Stationsstraat en de St. Nicolaasbergweg gepresenteerd. Beide ontwerpen worden in 2021 in een definitief ontwerp omgezet, waarin, indien mogelijk en haalbaar, de reacties van de bewoners van de Stationsstraat en St. Nicolaasbergweg worden verwerkt. Doel is het realiseren van een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Tijdens de raadscommissie van 24 september jl. is het tussentijdse resultaat van het ontwerp gepresenteerd. - In het IBA-uitvoeringsprogramma vormt het project Land van Kalk een ander sleutelproject. Land van Kalk heeft de volgende missie/visie: Land van Kalk verbindt het stedelijk gebied van Parkstad met het landelijke Heuvelland. Steeds meer toeristen en recreanten in Zuid-Limburg zoeken naar ervaringen waarbij ze tot rust komen in natuur, landschap en inspirerende omgevingen, in persoonlijk contact komen met locals en met de streekeigen activiteiten en producten.

Land van Kalk wil door het gebied toeristisch-recreatief te ontwikkelen de kwaliteit van leven van zowel bezoekers als inwoners vergroten en de leefbaarheid bevorderen: wonen, ondernemen en werken, recreëren, natuur en landschap moeten in evenwicht zijn. Om deze visie/missie te kunnen realiseren, zijn de volgende programmaonderdelen opgesteld, die vanaf 2020 worden uitgevoerd: Organisatie en ondernemerschap: Zorgen voor een effectieve privaat-publieke samenwerking tussen betrokken overheden, coöperatie, ondernemers en inwoners in 2024. • Organisatiestructuur en financiering van de coöperatie is duurzaam in 2024; • Aantal leden van de Coöperatie Land van Kalk is gegroeid naar minimaal 100 bedrijven en instellingen, waarvan 75% in de gemeenten Simpelveld en Voerendaal; • Er zijn in 2024 nieuwe ondernemers aangetrokken met voldoende slagkracht en innovatief vermogen die succesvol nieuw, kwalitatief aanbod hebben geïntroduceerd in 2030. Leefbaarheid: - Leefbaarheid van de kernen in het Land van Kalk is verbeterd door toeristisch-recreatieve impulsen;

-45-

Jaarstukken 2020

- Er is draagvlak onder inwoners van het Land van Kalk voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling; - Landschap, natuur en biodiversiteit in Land van Kalk is beschermd en versterkt, zodat economie en natuur in balans zijn; - Aanbod heeft ambachtelijke, kleinschalige- en kwalitatieve uitstraling en wordt dusdanig gespreid dat de kwaliteit van rust en ruimte geborgd is. Gebiedsontwikkeling en -promotie: - De stad-land verbinding tussen Heuvelland en stedelijk Parkstad is sterk verbeterd doordat Land van Kalk als tussengelegen gebied goed is ontwikkeld; - Land van Kalk is in heel Zuid-Limburg bekend met een eigen identiteit; - De positie van Land van Kalk als verblijfsbestemming is verbeterd. Bestedingen en consumptie: - De toeristisch-recreatieve bestedingen in het Land van Kalk zijn gestegen van € 20 mln in 2018 naar € 40 mln in 2030; - Het aantal overnachtingen in het gebied is gestegen van 77.000 naar 150.000. - Het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. In 2020 is het voorlopig ontwerp van het landschapsplan opgeleverd. Dit ontwerp is op 17 september 2020 aan de raadscommissie gepresenteerd. In november 2020 heeft de beoogd horecaondernemer aangegeven toch niet te willen investeren in een horecavoorziening op het uitkijkpunt en heeft hij zich uit het project teruggetrokken.

Met behulp van de Stichting Streetwise is in december een nieuwe horecaondernemer gevonden, die wel bereid is om op eigen rekening een horecavoorziening te realiseren. Doel is nog altijd, zoals steeds aan uw raad voorgehouden: een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). - op 29 december 2020 heeft de definitieve gunning van het project IDop Bocholtz plaatsgevonden. Vanaf voorjaar 2021 wordt de fysieke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz uitgevoerd, conform het eerder vastgestelde definitief planontwerp. - In november 2020 is door de projectleiding van de Leisure Lane geconstateerd, dat er zwaarwegende bezwaren (knelpunten) zijn voor de noordelijke variant van de aanlanding van de Leisure Lane op het emplacement van de ZLSM. De ruimtelijke en daarmee samenhangende financiële knelpunten betroffen: 1. de geringe breedte van het tracé langs de begraafplaats; 2. de weinig overzichtelijke situatie bij het monumentale seinhuisje, nabij de spoorbrug over de Nijswillerweg / het Oranjeplein; 3. de spoorbrug over de Nijswillerweg/het Oranjeplein. De brug is te smal om een dubbelbaans fietspad aan te leggen.

Om het probleem van de noordelijke variant te kunnen oplossen, is in 2021 een variantenstudie uitgevoerd. - In 2020 heeft uw raad de Visie Vrijetijdseconomie (VTE) 2020 -g 2030 vastgesteld. De Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is gericht op het toekomstbestendig maken van de bestemming ZuidLimburg. De visie voor de toekomst luidt: Een toekomstbestendige bestemming Zuid-Limburg is een bestemming, waarin: • toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking van de regio; • kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei gaat; • landschappelijke en stedelijke kwaliteiten elkaar versterken; • de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen; • inwoners en gasten heel Zuid-Limburg kunnen beleven. Uitgangspunt is dat gasten en bewoners geraakt worden door de bijzondere verhalen van Zuid-Limburg, zich daarmee verbonden voelen en Zuid-Limburg écht beleven. - In het Activiteitenplan 2020 Simpelveld ‘Daar begint het …..’ zijn, evenals afgelopen jaren, weer de reguliere c.q. niet-projectmatige-, toeristische activiteiten opgenomen. Het Activiteitenplan is ook in 2020 weer ter

-46-

Jaarstukken 2020

kennisname aan uw Raad gebracht. Als gevolg van de coronaproblematiek is een groot aantal van de geplande activiteiten in 2020 niet doorgegaan.

KENGETALLEN Bron Totaal aantal toeristische overnachtingen Werkgelegenheid

BsGW

2016 56.797

2017 52.523

2018 43.316

2019 44.205

2020 48.668

E,til

n.b.**

2.192

2.227

n.b.*

2.199

Idem

n.b.**

514

516

n.b.*

536

Idem Idem

n.b.** n.b.**

356 181

352 197

n.b.* n.b.*

351 223

E,til Idem Idem

n.b.** n.b.** n.b.**

772 69 137

796 67 144

n.b.* n.b.* n.b.*

810 69 152

Idem

n.b.**

n.b.*

(aantal werkzame personen)

waaronder Gezondheids- en welzijnszorg Detailhandel Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen waaronder Detailhandel Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2020 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2020 en de ontwikkelingen in 2019. ** Tweejaarlijks onderzoek.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2019 325.101 207.061 -118.040 97.195 0 -215.235 0 0 -215.235

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2020 2021 2022 2023 228.229 158.500 124.420 125.140 125.860 71.714 60.000 59.600 59.650 59.700 -156.515 -98.500 -64.820 -65.490 -66.160 87.229 89.994 91.620 91.620 90.715 0 0 0 0 0 -243.744 -188.494 -156.440 -157.110 -156.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -243.744 -188.494 -156.440 -157.110 -156.875

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

-47-

Jaarstukken 2020

Saldo van baten en lasten: 3.1 economis che ontwi kkel ing weekma rkten advis ering economis che ontwi kkelingen 3.2 fys i eke bedrijfs infra s tructuur bedrijfs terreinen 3.4 economis che promoti e toeris me volks fees ten, kermis s en & evenementen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2019

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

-1.045 -59.446

-1.039 -44.711

-1.160 -55.701

-851 -61.518

-801 -61.738

-741 -61.958

-1.620

-1.700

-1.740

-1.780

-1.820

-126.123 -27.002

-171.721 -24.653

-110.877 -19.056

-72.144 -20.187

-72.604 -20.187

-73.064 -19.292

-215.235

-243.744

-188.494

-156.440

-157.110

-156.875

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving product toerisme: in 2020 zijn voor aantal majeure projecten in de voorbereidingsfase uitgaven gedaan, denk hierbij aan de Kalkbaan, uitkijkpunt Hulsveld en de stationsomgeving Simpelveld. Deze kosten worden conform afspraak grotendeels gedekt uit de reserve investeringen fysieke leefomgeving (zie programma 0) en bijdragen derden. E.e.a. is derhalve nagenoeg budgettair neutraal. Verder is in de begroting het 2e deel van de bijdrage aan het project ‘knopen lopen Zuid-Limburg’ opgenomen. Het project is vertraagd. Derhalve wordt voorgesteld het budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. In de begroting is een budget opgenomen voor de vervanging van de vlaggenmasten. De vlaggenmasten zijn nog niet aangeschaft in 2020. Derhalve wordt voorgesteld het budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. product toeristenbelasting: de opbrengst toeristenbelasting is hoger dan geraamd. Waarschijnlijk als gevolg van de toename van de ‘vakantie in eigen land’ door de Covid-19 pandemie. Totaal

Voordeel

Nadeel

98.784

18.000

10.860

12.155 41.015

98.784

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-48-

Jaarstukken 2020

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

-49-

Jaarstukken 2020

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

DUO / Ingrado DUO / Ingrado DUO / Ingrado

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2017 2018 2019

Realisatie 2020 SPV NL

1,4

n.b.

1,5

1,7

1,2

n.b.

0,2 VO*/ 2,5 VMBO*

0,4 VO / 4,7 MBO

* Betreft voorlopige cijfers, hier zal nog een correctie op plaatsvinden.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Tevredenheid basisonderwijs

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Streefwaarde

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Hoogste Parkstad

88%

76%

88%

90%

88%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019); 4. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 – 2022 (2019); 5. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)

Doelstellingen Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.

Activiteiten - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen; - Knooppunten primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen doorontwikkelen. Onderwijsachterstandenbeleid Ontwikkeling stimuleren en onderwijs- - Uitbreiding voorschoolse kansen vergroten van kinderen met educatie naar 16 uur per week. een onderwijsachterstand. Klimaatproblematiek brede Verbeteren binnenklimaat. - Aanbesteding en uitvoering school Simpelveld opdracht ter verbetering van het binnenklimaat. Aanbesteding Goed functionerend leerlingenvervoer - Aanbesteding leerlingenvervoer leerlingenvervoer Zuid-Limburg en actuele regelgeving. Zuid-Limburg in 2019/2020 en mogelijk daarmee samenhangend

-50-

Jaarstukken 2020

Prioriteiten

Doelstellingen

Activiteiten een herziening van de verordening in 2020/2021.

Wat hebben we gedaan? Verbinden onderwijs en zorg Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen Ook in 2020 hebben we via de regionale samenwerking in Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) geparticipeerd in de aanpak van aanpak van voortijdig schoolverlaters. Bureau VSV voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet en taken uit die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Begrijpelijkerwijs heeft het coronavirus het afgelopen jaar een grote impact gehad op het functioneren van Bureau VSV. In de periode dat de scholen (deels) gesloten waren, zijn consulenten van Bureau VSV ingezet om zo nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand kwam. Dit in overleg met het onderwijs en ketenpartners. De consulenten hebben zowel telefonisch, via WhatsApp of voordeurgesprekken hun bijdrage kunnen leveren. Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen Ook in 2020 wordt in Parkstad via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Het bondgenootschap, waarvan wij deel uitmaken, is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid Limburg 2020-2024 vastgesteld door gemeente Heerlen als de contactgemeente van de regio.

Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB = Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. In Zuid-Limburg wordt onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en borgen van de taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Gemeente Simpelveld sluit aan bij dit plan van aanpak voor de periode 2020-2024. Knooppunten primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen doorontwikkelen Conform de in Parkstadverband ontwikkelde lijn hebben wij in 2020 de verbinding gelegd tussen het primair onderwijs, voorschoolse voorzieningen (kinderopvang) en de gemeentelijke jeugdhulp. Dit hebben we gedaan via een zogenaamd knooppuntoverleg. Hierin kunnen ketenpartners (zoals bv. maatschappelijk werk of de jeugdgezondheidszorg) bij een casus worden betrokken en kan, indien nodig, zorgondersteuning worden ontsloten. Ook vanuit de gemeente participeren we in deze knooppuntoverleggen. Onderwijsachterstandenbeleid Zoals aangegeven in de begroting voor 2020 heeft het rijk besloten de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit te breiden naar 16 uur per week. Dit was 12 uur per week in onze gemeente. In eerste instantie was de bedoeling dat deze maatregel op 1 januari 2020 werd ingevoerd. Het rijk heeft dit later aangepast naar 1 augustus 2020.

Vanwege de coronacrisis en met name de impact hiervan op de peuter- en kinderopvangorganisaties in onze gemeente is in overleg met de partners besloten de lopende afspraken te verlengen tot 1 januari 2021 en niet handhavend op te treden indien uit het toezicht op de kinderopvang blijkt dat de partners in onze gemeente niet voldoen aan het wettelijk aantal uren van 16 uur per week. Eind 2020 is het inkooptraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2021 afgerond. Hierin is vanzelfsprekend wel uitgegaan van de wettelijke 16 uur VVE per week voor doelgroepkinderen. Voor 2021 is de VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentère, Humankind en MIK. Met deze partijen zijn raamovereenkomsten afgesloten.

-51-

Jaarstukken 2020

Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Het afgelopen jaar is de klimaatproblematiek op de brede school in Simpelveld aangepakt en opgelost. De uitvoering heeft plaatsgevonden in de meivakantie en in de zomervakantie. Aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-Limburg en herziening verordening In 2020 heeft op Zuid-Limburgse schaal een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden voor de komende 6 schooljaren (met de mogelijkheid dit met 2 schooljaren te verlengen). Wij hebben ook in deze aanbesteding meegedaan, maar stromen in per 1 augustus 2021. We dienen namelijk eerst de vervoersovereenkomst met de huidige vervoerder uit. Deze loopt tot en met 31 juli 2021. Voor de komende jaren is het regulier leerlingenvervoer aan Taxi van Meurs Maastricht B.V. gegund. Voor het maatwerkperceel heeft bij de aanbesteding in 2020 geen gunning plaatsgevonden. Dit perceel is begin 2021 opnieuw aanbesteed en is recentelijk ook gegund aan Taxi van Meurs Maastricht B.V. Verder kan worden gemeld dat de VNG in 2020 een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer heeft uitgegeven. Over een eventuele nieuwe verordening vindt nog overleg plaats. KENGETALLEN Bron Leerlingenvervoer - gemiddeld aantal leerlingen - gemiddeld aantal vervoersdagen per maand - gemiddeld aantal ritten per maand - gemiddeld aantal ritten per dag

2016

2017

2018

2019

2020

Gemeente Gemeente

65 19

67 17

62 17

70 17

64 15

Gemeente

489

497

483

509

475

Gemeente

* Omdat in april 2020 geen vervoer mogelijk was hebben de cijfers 2020 betrekking op 11 maanden.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2019 312.670 3.627 -309.043 31.687 214.855 -555.585 0 0 -555.585

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2020 2021 2022 2023 326.908 301.710 330.640 338.140 345.850 2.025 0 0 0 0 -324.882 -301.710 -330.640 -338.140 -345.850 37.496 35.903 37.005 37.005 37.005 207.382 194.209 185.537 181.743 177.402 -569.760 -531.822 -553.182 -556.888 -560.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -569.760 -531.822 -553.182 -556.888 -560.257

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwijs huis ves ting bi jzonder ba s is onderwi js hui s ves ti ng bijzonder ba s i s onderwijs 4.3 onderwijs beleid en leerl ingza ken leerpli cht en leerl ingen adminis tra ti e s chool -/l eerlingenbegeleidi ng leerli ngenvervoer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2019

Rekening 2020

-11.438 -249.976

-13.714 -244.704

-13.083 -225.698

-13.531 -215.228

-13.531 -211.434

-13.531 -207.093

-42.697

-52.047

-52.582

-54.331

-54.981

-55.631

0 -251.475 -555.585

0 -259.295 -569.760

0 -240.459 -531.822

0 -270.092 -553.182

0 -276.942 -556.888

0 -284.002 -560.257

-52-

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Jaarstukken 2020

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2020 de volgende investeringen voorzien. 2020 - Klimaatproblematiek brede school Simpelveld

375.370

In 2020 heeft de verbetering van het binnenklimaat van de brede school Simpelveld plaatsgevonden. De eindafrekening vindt in 2021 plaats. Uw raad is via de berap najaar 2020 reeds geïnformeerd over de kostenoverschrijding van circa € 18.000.

VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving leerlingenvervoer: de kosten voor het leerlingenvervoer zijn hoger dan de raming, vanwege het toegenomen aantal leerlingen en stageverplichtingen van een aantal leerlingen. In de meerjarenraming vanaf 2021 is reeds rekening met deze toename. Totaal

Voordeel

Nadeel

20.095 20.095

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − beheerplan voor gebouwen: in 2020 is de verbetering van de klimaatbeheersing van de brede school De Klimpaal gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-53-

Jaarstukken 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - We streven naar behoud van historische panden; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Sport, cultuur en recreatie benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen: − Uitvoering geven aan de beleidsnota Sport. − Stimuleren en mogelijk faciliteren van activiteiten voor de doelgroep ‘jeugd’ (bijvoorbeeld verenigingsactiviteiten, muziekonderwijs, sportonderwijs). − Uitbesteding groenonderhoud aan (buitensport)verenigingen continueren. − Jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van de culturele agenda. − Behouden van de bibliotheek in de kernen Bocholtz en Simpelveld. − Initiatieven stimuleren en ondersteunen tot behoud van verenigingen. − Zichtbaar maken van het Romeins verleden. − Mogelijkheden onderzoeken tot gefaseerde realisatie van: * openbare speelplekken binnen de dorpskernen, * plaatsing van beweegtoestellen / beweegtuin binnen de dorpskernen, * realisatie van dorpsgaarden / pluktuinen binnen de dorpskernen, * eventueel aanleg van één skateboardbaan (gemeentebreed). Voor 2020 tot en met 2022 benoemt het collegeprogramma als expliciet actiepunt de herijking van het subsidiebeleid.

-54-

Jaarstukken 2020

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie: 1. 2. 3.

Het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen met aandacht voor aansluiting op de toeristischrecreatieve doorontwikkeling van de gemeente. Een zo groot mogelijke deelname van de inwoners aan het lokale sportaanbod, teneinde de gezondheid van de inwoners en de sociale contacten te bevorderen. Het in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van dit lokale sportaanbod.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Realisatie 2016 Simpelveld Nederland

Niet-sporters

Gezondheidsmonitor (GGD, CBS en RIVM)

55,5

Realisatie 2017 Simpelveld Nederland

48,7

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Heeft op cultuur aanbod weinig te bieden* Tevredenheid sportgelegenheden Tevredenheid onderhoud openbaar groen Tevredenheid over inrichting openbaar groen

Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Streefwaarde

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Hoogste Parkstad

13%

27%

22%

26%

13%

83%

84%

77%

87%

83%

56%

47%

41%

42%

56%

60%

40%

38%

44%

60%

* Gevraagd is om aan te geven in hoeverre men het hiermee eens is. Met de hoogste score uit Parkstad wordt dus de beste score (eigenlijk dus de laagste score) bedoeld. ** Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2010 (2009); 4. Notitie haalbaarheidsonderzoek Combinatiefunctie(s) gemeente Simpelveld (2016); 5. Haalbaarheidsonderzoek kunstgras Gemeente Simpelveld (2017).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Sport en cultuur

Doelstellingen Adequaat sport- en cultuurbeleid op maat van onze gemeente.

-55-

Activiteiten - Uitvoering geven aan en evaluatie van nota sport en culturele Agenda; - Uitvoering landmark Bocholtzerweg realiseren

Jaarstukken 2020

Prioriteiten

Doelstellingen

Voorzieningen openbare ruimte

Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte gericht op het stimuleren van ‘bewegen’.

Evaluatie / herijking subsidiebeleid

Geactualiseerde subsidieverordening welzijn per 1-1-2022.

Activiteiten alsmede inrichting infopunt. - Evaluatie huidig speelruimtebeleid met daaraan gekoppeld een onderzoek naar de mogelijkheden tot gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte. - Evaluatie en actualisering van de huidige subsidieverordening specifiek welzijn.

Wat hebben we gedaan? Sport en cultuur In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de door uw raad vastgestelde actiepunten voortkomend uit de nota Sport en de Culturele Agenda. Daarnaast is in 2020 gestart met de realisatie van de door mevrouw Tanja Ritterbex ontworpen landmark bij het viaduct (N281) over de Bocholtzerweg waarbij tevens een infopunt wordt ingericht. De landmark is in de 1e helft van 2021 gereed gekomen. Voorzieningen openbare ruimte In het kader van de noodzakelijke prioritering van werkzaamheden in relatie tot beschikbare ambtelijke capaciteit is de evaluatie en actualisatie van het speelruimtebeleid in 2020 nog niet opgepakt. De focus zal in 2021 gelegd worden op de skatevoorziening, de Jongeren Ontmoetingsplek in Bocholtz en het noodzakelijke onderhoud aan de huidige speelvoorzieningen. Evaluatie / herijking subsidiebeleid specifiek welzijn Eind 2020 is een start gemaakt met de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende herijking van de Subsidieverordening specifiek welzijn. De doorlooptijd van deze evaluatie / herijking is erop gericht om per 1 januari 2022 een aangepaste verordening te hebben vastgesteld. KENGETALLEN Bron Bibliotheek - aantal leden bibliotheek Bibl. Kerkrade e.o. Bocholtz - aantal leden servicepunt Bibl. Kerkrade e.o. Simpelveld Bibliotheek - aantal uitleningen bibliotheek Bibl. Kerkrade e.o.

Bocholtz - aantal uitleningen servicepunt Bibl. Kerkrade e.o. Simpelveld Bibliotheek - omvang collectie bibliotheek Bibl. Kerkrade e.o. Bocholtz - omvang collectie bibliotheek Bibl. Kerkrade e.o. Simpelveld Aantal leden Gemeente - binnensport Gemeente - buitensport Gemeente

-56-

2016

2017

2018

2019

2020

714

678

646

578

527

677

664

645

625

586

16.467

16.770

16.518

14.635

8.212

17.500

15.661

14.365

13.677

7.961

12.183

11.677

12.208

11.365

9.588

6.712

7.460

7.181

3.169 1.061 2.108

3.127 1.055 2.072

3.010 1.018 1.992

2.930 990 1.940

2.912 1.031 1.881

Jaarstukken 2020

Aantal jeugdleden (< 13 jaar) - binnensport - buitensport Aantal speellocaties Aantal speeltoestellen

Bron Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

2016 480 191 289

2017 478 202 276 12 42

2018 461 203 258 12 42

2019 434 188 246 12 42

2020 442 197 245 11 50

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2019 1.228.287 165.611 -1.062.676 159.665 121.462 -1.343.803 3.920 0 -1.347.723

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2020 2021 2022 2023 1.324.896 1.278.700 1.299.900 1.361.390 1.348.010 197.984 154.890 151.670 151.670 151.670 -1.126.912 -1.123.810 -1.148.230 -1.209.720 -1.196.340 213.610 208.443 201.526 201.526 184.498 117.426 111.863 96.677 91.614 59.669 -1.457.948 -1.444.116 -1.446.433 -1.502.860 -1.440.507 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 0 0 0 0 0 -1.461.868 -1.448.036 -1.450.353 -1.506.780 -1.444.427

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2019 Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbelei d en a ctivering s port a lgemeen 5.2 s porta ccommoda ti es binnens port Bochol tz binnens port Simpelvel d beheer (ni et groene) s portterreinen beheer groene s portvelden 5.3 cultuurpres enta tie, cultuurproductie en cultuurpa rti cipa tie s ubs idies kuns t en cultuur kuns t en cultuur muzi ekonderwijs 5.5 cultureel erfgoed monumentenbeleid 5.6 media bibli otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e natuur- en la nds cha ps bes chermi ng openba a r groen s peel terreinen en recrea ti evoorzi eni ngen / JOP's Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

-72.718

-93.944

-142.535

-135.501

-138.823

-142.206

-228.162 -70.639 -9.085

-208.287 -64.026 -24.573

-216.921 -73.392 -17.207

-214.990 -67.309 -18.947

-214.814 -66.677 -18.679

-214.584 -65.951 -18.402

-91.504

-92.667

-88.073

-85.361

-81.634

-49.427

-45.272 -28.521 -94.740

-35.163 -112.377 -111.230

-83.075 -34.936 -87.880

-57.672 -34.559 -87.880

-94.002 -44.559 -87.880

-95.362 -24.559 -87.880

-461

-587

-429

-650

-138.454

-138.075

-139.583

-141.688

-143.302

-144.917

-18.512

-21.343

-20.662

-20.681

-542.067 -3.667

-548.619 -7.055

-499.000 -40.423

-523.605 -57.590

-533.569 -57.590

-518.298 -57.590

-1.343.803

-1.457.948

-1.444.116

-1.446.433

-1.502.860

-1.440.507

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

-57-

Jaarstukken 2020

Rekening 2019

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Toevoegingen (lasten) res erve s peel ruimte Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten)

3.920 3.920

Subtotaal onttrekkingen Totaal

0 3.920

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving Sport algemeen: sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw voor binnensport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). In 2020 is een hogere bijdrage ontvangen dan voorzien. In de meerjarenraming vanaf 2021 is hiermee reeds rekening gehouden. Kunst en cultuur: in 2020 en 2021 is een budget opgenomen voor een bijdrage aan het zomerfestival in samenwerking met de gemeente Voerendaal. In 2020 is niet deelgenomen. Openbaar groen: bij de budgetten voor onderhoud groen is sprake van een overschrijding. De meerkosten hebben deels een structureel karakter en zijn meegenomen in de berap voorjaar 2021. Op basis van ervaringscijfers wordt een calamiteitenbudget groen en bomenonderhoud noodzakelijk geacht. Speelterreinen en recreatievoorzieningen / Jop’s: vanaf 2019 zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het realiseren van openbare speelplekken. In 2020 zijn er geen uitgaven geweest.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=a217ebfc-5bfd-484e-9068-629d50c5486e