9. Bijlage 1 Berap voorjaar 2025
Tekst van het document
Berap voorjaar 2025
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen
3
Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik
7
Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
11 12 22 26 29 32 35 39 49 62
Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie
65
Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon
69 70 72
-1-
Berap voorjaar 2025
-2-
Berap voorjaar 2025
HOOFDSTUK 1
-3-
Berap voorjaar 2025
-4-
Berap voorjaar 2025
Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.
De voorliggende Berap voorjaar 2025 volgt de opbouw van de programmabegroting 2025. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.
-5-
Berap voorjaar 2025
-6-
Berap voorjaar 2025
HOOFDSTUK 2
FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-
Berap voorjaar 2025
-8-
Berap voorjaar 2025
FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2025 tot en met 2028 weergegeven. Het saldo 2025 is gebaseerd op de primaire begroting 2025, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2025. De saldi 2026 tot en met 2028 zijn afkomstig uit de begroting 2025 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap voorjaar 2025 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024 Effecten berap voorjaar 2025 SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve)
€ € € €
2025 40.837 128.500 -281.000 -111.763
€ € € €
2026 -2.525.594 273.000 -208.700 -2.461.294
€ € € €
2027 -1.897.871 373.000 -295.700 -1.820.571
€ € € €
2028 -1.621.962 460.000 - 239.200 -1.401.162
In deze berap voorjaar 2025 is de meicirculaire 2025 en de voorjaarsnota nog niet verwerkt. Wel zijn andere omvangrijke voor- en nadelige mutaties verwerkt. De voorstellen inzake de ombuigingen bevinden zich bij het schrijven van deze berap in de besluitvormingsfase en zijn derhalve ook niet meegenomen in deze berap. PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2025 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Bedrag: Stand 1 januari 2025 € 6.109.663 Toevoeging (lasten): €
resul taa tbestemmi ng ja a rs tukken 2024
Totaal:
844.455 + €
844.455
Onttrekkingen (baten): €
dekki ng nega ti ef res ul ta a t 2025 ui t a l gemene res erve
Totaal: Stand 31 december 2025
111.763 + €
-111.763
€ 6.842.355
Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2024 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2025 voldoet hieraan.
-9-
Berap voorjaar 2025
-10-
Berap voorjaar 2025
BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -11-
Berap voorjaar 2025
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. Activiteiten 2025 Strategische Agenda 2030 - Opstellen meerjarige strategische agenda
Voortgang Inmiddels is de voorbereidende fase afgerond en is het resultaat hiervan besproken jdens een raadsinforma ebijeenkomst (3009-2024). De daaropvolgende visie-ontwerpfase is inmiddels gestart; in deze fase wordt toegewerkt naar één integraal en dus samenhangend (en realis sch) wenkend perspec ef voor Simpelveld als duidelijk beeld waar de gemeente Simpelveld in 2040 zou willen staan. Deze fase kent een hoge par cipa egraad, waarbij inwoners, ondernemers, jongeren en externe partners/ organisa es betrokken worden. Tijdens de raadsbijeenkomst op 30 september 2024 is ingezoomd op de rol die de zogenaamde denktank in het visieproces gaat vervullen: inhoudelijk meedenken en een aanzet geven voor de visie 2040. Daarbij is tevens met uw raad van gedachten gewisseld over de samenstelling (profielen) en de kaders voor deze denktank. Inmiddels hebben de bijeenkomsten van de denktank plaatsgevonden. In zogenaamde reflectiemomenten hebben wij uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de denktank. Met de medio 2025 verwachte afronding van de visie-ontwerpfase zullen we over een meerjarenvisie beschikken, die richting en aspiraties voor de toekomst definieert en een gedeeld, overkoepelend kader biedt, dat voor de langere termijn de basis vormt voor strategieën en acties en zo bijdraagt aan de bestuurlijke stabiliteit van onze gemeente.
Regionale samenwerking - Samenwerking Parkstad
Zelfstandig blijven met intensieve samenwerking in de regio biedt in onze optiek de beste mogelijkheid om als gemeentebestuur herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn voor de lokale gemeenschap. Juist in onze korte afstand tot inwoners ligt onze kracht waarbij de menselijke maat ons vertrekpunt is. Voor wat betreft ‘intensieve samenwerking’ ligt onze focus primair in Parkstad. De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg krijgt vorm via een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges. Deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (zijnde de 7 burgemeesters), het Algemeen Bestuur (zijnde het DB + 7 wethouders) en de thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.
-12-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025
-
Samenwerking Zuid-Limburg
Voortgang In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 wordt in Parkstadverband samengewerkt op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Een belangrijke rol in de samenwerking is weggelegd voor de bestuurscommissies, samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Naast de specifieke aandachtsgebieden en opgaven van elke bestuurscommissie is gewerkt aan de uitvoering van de regiodeals 1 en 2. Daarnaast is met succes de regiodeal 3 aangevraagd. Met het nieuwe narratief “Parkstad Limburg biedt ruimte” wordt vanuit een ander perspectief naar de toekomst van Parkstad gekeken. Dit om een daadwerkelijke transformatie voor deze regio te bewerkstelligen. Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema / project vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen ‘Landbouw en landschap’ en ‘Toerisme van de toekomst’.
Medio 2024 (Raadsinformatiebrief 17 juli 2024) hebben wij uw raad geïnformeerd over een tweetal (met elkaar samenhangende) documenten, die komende jaren van richtinggevende betekenis zullen zijn: de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Beide documenten zijn in brede samenwerking (provincie, rijk, waterschap, gemeenten) tot stand gekomen, waarbij wij in Parkstadverband hebben bijgedragen.
Organisatie-/uitvoeringskracht -
Herijking organisatievisie/bedrijfsfilosofie
In lijn met de College-agenda ’22-’26 is in nauw samenspel met een breed uit onze organisatie samengestelde werkgroep toegewerkt naar een (herijkte) Organisatievisie Simpelveld, welke op 27 februari 2024 -voorzien van een positief OR-advies- door het college is vastgesteld. De organisatievisie is middels een op 16 maart 2024 verzonden raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de raad. Tenslotte heeft het team P&O de regie- en ondersteunende rol opgepakt ten aanzien van ons organisatie-ontwikkeltraject, waarin het MT en diverse werkgroepen bezig zijn met het verder invulling geven aan onze organisatievisie. In het najaar van 2024 zijn de volgende werkgroepen gestart met de vervolgopdrachten waaraan nu wordt gewerkt: Werkgroep Communicatie. Werkgroep Dienstverlening. Werkgroep Entree en balie Werkgroep Renovatie accommodaties. Werkgroep Strategie, Leiderschap en Kerncompetenties. Werkgroep Verbinding medewerkers.
-13-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025 Burgerparticipatie - Herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie Simpelveld 2016 - Instellen jeugdraad
Dienstverlening - Visie dienstverlening
-
Dienstverleningsonderzoek
-
Meldingen openbare ruimte
-
Digitale dienstverlening
Voortgang De Notitie Burgerparticipatie heeft een direct verband met de strategische visie en de dienstverleningsvisie. De verwachting is dat de doorontwikkeling van de Notitie Burgerparticipatie in de 2e helft van 2025 wordt opgestart, na afronding van de strategische visie. De dienstverleningsvisie is reeds eind 2024 vastgesteld. Binnen de gemeente Simpelveld heeft er inmiddels een startbijeenkomst plaatsgevonden omtrent de jeugdraad. Deze startbijeenkomst heeft al aanmeldingen opgeleverd. Om het bereik te vergroten hebben wij aan Impuls de opdracht gegeven om na de meivakantie op beide basisscholen een presentatie te geven omtrent de jeugdraad. Vanuit deze presentaties verwachten wij ook aanmeldingen. Zodra deze binnen zijn zullen wij nog vóór de zomervakantie een eerste bijeenkomst inplannen met de gehele jeugdraad. Wij laten de jeugdraad ook een plek krijgen binnen onze reguliere interne overleggen om de jeugdraad te voorzien van onderwerpen. Los daarvan mag de jeugdraad ook zelf onderwerpen agenderen. De nieuwe visie op dienstverlening is eind 2024 vastgesteld. Ook de bij de visie behorende bijlagen “Uitwerkingsplan visie op dienstverlening” en “Dienstverleningsafspraken” zijn vernieuwd. De visie en dienstverleningsafspraken zijn gedeeld met de organisatie.
Door middel van projecten, acties en/of activiteiten wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening door alle lagen en afdelingen van de organisatie. Het verbeteren van de dienstverlening blijft immers een continu proces. Het dienstverleningsonderzoek Parkstad is voorzien voor eind 2025, volgens planning twee jaar na het vorige dienstverleningsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de Parkstad-gemeenten. Op 13 januari 2025 is de BuitenBeter app in gebruik genomen. De implementatie is soepel verlopen en de ervaringen zijn positief. We streven ernaar zoveel mogelijk meldingen digitaal - via de app of gemeentelijke website - te gaan ontvangen, waarmee we het aantal telefoontjes naar het KCC verminderen. De ervaring bij andere gemeenten is dat hierover communiceren leidt tot een tijdelijke toename van het aantal meldingen. In de eerste maanden zien we een toename in het aandeel digitale meldingen: van 25% in januari naar ongeveer 40% in maart. Hiervan verkiest meer dan de helft van de melders de BuitenBeter app boven de gemeentelijke website. Vanaf 1 januari 2026 gaat de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) gelden. Daarom is voor alle processen die binnen deze wet vallen, het elektronisch kanaal vastgesteld dat hiervoor wordt aangewezen. Voor een aantal processen is een nieuw webformulier gebouwd.
Voor de processen waar niet gekozen is voor een specifiek webformulier, is gekozen voor een algemeen contactformulier. Dat wordt nu stap voor stap aan de verschillende producten op de website toegevoegd. De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening met diverse “MijnOmgevingen” loopt. Eind 2024 is gestart met het gebruik van de MijnOmgeving bij het vergunningenproces. Begin 2025 is gestart met het project voor de MijnOmgeving van Djuma, het overkoepelende zaaksysteem. De implementatie van de MijnOmgevingen voor de producten van Burgerzaken en voor WMO en Jeugd start naar verwachting in de 2e helft van 2025.
-14-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025 - Burgerpanel -
Regelgeving vergunningen en evenementen
Vluchtelingencrisis Vluchtelingenopvang
Voortgang Een keuze voor een eventuele aanschaf van een geschikte applicatie is uitgesteld tot na het besluit over de bezuinigingen. Eind 2024 is een tevredenheidsonderzoek (vragenlijst) uitgevoerd onder inwoners die het proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebben doorlopen. Met een aantal respondenten heeft vervolgens begin 2025 nog een persoonlijk gesprek plaatsgevonden over hun ervaringen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Met alle resultaten zijn al de eerste verbeteringen in proces en klantreis doorgevoerd. Zo is gewerkt aan de efficiëntie in het proces, ook in relatie tot het systeem. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd in de brieven. Dit proces loopt nog door. Ook gaan we voor verdere verbetering van de ervaringen bij de omgevingsvergunning nog onderzoeken of aanpassing in plaatselijke regelgeving mogelijk is. Oekraïne In 2025 verblijven nog 21 Oekraïners binnen de gemeentelijke opvang (onder contract van de gemeente) in de gemeente Simpelveld. Voor 2 personen wordt een nieuwe locatie elders in Nederland gezocht vanwege wijzigingen in de relationele sfeer. Taakstelling/ Spreidingswet De taakstelling plaatsing statushouders voor de 1e helft 2025 bedraagt plaatsing van 8 statushouders (bijgesteld). Recentelijk zijn er kamerbrieven ingediend m.b.t.
het afschaffen van de gemeentelijke taakstelling voor statushouders en het verbod op voorrang op een sociale huurwoning voor statushouders. Hierover zijn vooralsnog geen definitieve besluiten genomen. Met zowel COA als Provincie Limburg zijn gesprekken gevoerd om te bekijken hoe hier mee om te gaan in het kader van de jaarlijkse taakstelling.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Strategische visie De kosten van de externe ondersteuning bij de 1e (voorbereiding) en 2e (visie-ontwerp) fase blijven binnen de begrote kosten. Door de raad is eerder reeds aangegeven dat burgerparticipatie in de totstandkoming van de visie van groot belang is. Daartoe is een denktank van circa 20 burgers geformeerd. Graag zouden wij aanvullend daaraan de bouwstenen c.q. de aanzet voor de visie 2040 in een breed participatief evenement aan alle geïnteresseerde burgers willen voorleggen. De verwachting is dat de kosten voor dit evenement leiden tot een overschrijding van het budget met € 4.000. Gemeentelijke belastingen en heffingen Uit de rapportage van de BsGW over het 1e kwartaal 2025 kunnen nog geen conclusies worden getrokken voor wat betreft afwijkingen in belastingopbrengsten ten opzichte van de begrote bedragen omdat ook na 31 maart nog aanslagen zijn opgelegd. In de berap najaar zal hierop worden teruggekomen. Stadsregio Parkstad Limburg Voor de Stadsregio wordt voor 2025 geen budgetoverschrijding verwacht. Vanaf 2026 zal de bijdrage met zo’n € 11.000 dalen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van de Stadsregio Parkstad Limburg.
-15-
Berap voorjaar 2025
BsGW Door de doorwerking van een balanscorrectie in de balans van 2023 kan de bijdrage voor 2025 met € 6.200 worden verlaagd. Dit levert ook een structurele daling op van de bijdrage voor latere jaren, oplopend tot bijna € 40.000 in 2028. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel omtrent de begroting 2026 van de BsGW. Het Gegevenshuis Bij Het Gegevenshuis wordt voor 2025 en volgende jaren geen budgetoverschrijding verwacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Het Gegevenshuis. Solido Bij Solido wordt voor 2025 en volgende jaren vooralsnog geen budgetoverschrijding verwacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Solido. Toetreding Historisch Centrum Limburg Op dit moment heeft de gemeente Simpelveld een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Historisch Centrum Limburg (HCL) op basis waarvan de diensten van het HCL worden afgenomen. Het HCL heeft een bestuurlijk verzoek ingediend om de onderhandeling over toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Historisch Centrum Limburg op te starten. In deze berap is rekening gehouden met een verhoogde bijdrage voor extra depotruimte in verband met het overbrengen van het archief.
De raad heeft op 27 maart jongstleden een positieve zienswijze afgegeven op het ontwerpbesluit. Later dit jaar zal de raad middels een raadsvoorstel gevraagd worden toestemming te verlenen tot toetreding waarna het college een definitief besluit kan nemen over toetreding.
-16-
Berap voorjaar 2025
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen In de begroting 2025 is, mede naar aanleiding van het gedane, schriftelijke verzoek, een bedrag van € 100.000 opgenomen als bezuiniging. Dit bedrag is in deze berap teruggedraaid. Per gemeenschappelijke regeling is namelijk gekeken welke bezuiniging kan worden gerealiseerd, ook als dit niet direct leidt tot een lagere bijdrage voor de gemeente. De getoonde cijfers zijn gebaseerd op een inventarisatie van hetgeen de regelingen hebben aangegeven te hebben gerealiseerd. Voor meer informatie wordt dan ook verwezen naar de raadsvoorstellen omtrent de begroting 2026 van de regelingen die behandeld zijn in de raadsvergadering van 19 juni 2025. De door de regelingen gerealiseerde bezuinigingen kunnen als volgt worden weergegeven waarbij opgemerkt dient te worden dat niet elke bezuiniging een direct verband heeft met de oproep tot bezuinigen die in 2024 is gedaan. De Omgevingsdienst heeft reeds in het boekjaar 2024 een bezuiniging weten te realiseren. Deze is niet opgenomen in onderstaand overzicht (zie raadsvoorstel begroting 2026 Omgevingsdienst). ISD Kompas komt zelf nog met een voorstel. In het overzicht wordt dit aangegeven als ‘PM’. 2025
2026
2027
2028
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
€
- €
29.000 €
29.000 €
29.000
GGD Zuid-Limburg
€
- €
- €
- €
-
Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
€
- €
- €
- €
-
Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
€
- PM
Reinigingsdiensten Rd4
€
- €
28.000 €
28.000 €
28.000
Stadsregio Parkstad Limburg
€
- €
11.000 €
12.000 €
13.000
WOZL / WSP
€
- €
7.000 €
7.000 €
7.000
BsGW
€
6.000 €
30.000 €
35.000 €
38.000
Omgevingsdienst
€
- €
- €
- €
-
Het Gegevenshuis
€
- €
- €
- €
-
Omnibuzz
€
- €
5.000 €
5.000 €
5.000
Solido
€
- €
- €
- €
-
Totaal
€
PM
PM
6.000 € 110.000 € 116.000 € 120.000
Dividend Enexis Deze post was begroot voor een bedrag van € 100.000 maar is € 124.000 hoger uitgevallen door een hogere winst van Enexis over 2024. Juridische kosten Voor juridische kosten is een budget geraamd van € 45.000. Dit budget is medio 2025 al besteed. De verwachting is derhalve dat het budget over het hele jaar bezien overschreden zal worden met zo’n € 25.000.
-17-
Berap voorjaar 2025
Gemeenteberichten Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding voor publicatie van de gemeenteberichten stijgen de kosten per jaar met zo’n € 10.000. De kosten die zijn toe te rekenen aan bepaalde beleidsvelden zullen aan die velden worden toegerekend. Omschrijving
Budget (excl. BTW)
Toelichting
Investeringsprogramma 2025: Transporter openbare werken
€
55.200
De aanbesteding is afgerond. Het voertuig is geleverd.
Klepelmaaier openbare werken
€
19.200
Het voornemen is om in het 3e kwartaal 2025 de aanbesteding op te starten voor de aankoop van de klepelmaaier.
Aanschaf SAAS-applicatie Burgerzaken Totaal 2025:
-
€
In het voorjaar is een nieuwe applicatie voor Burgerzaken aangeschaft. Omdat dit een zogenaamde SAASapplicatie is kan deze, op grond van de verslaggevingsregels (BBV), niet als investering worden verwerkt. Derhalve zijn de kosten hiervoor ad € 56.300 in deze berap voorjaar verwerkt.
74.400
FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):
Bedrag:
Totaal: € Onttrekking (Baten): beschikking reserve personeel
-
€ 255.323 Totaal: € 255.323
Saldo dotaties en onttrekkingen
€ 255.323
-18-
Berap voorjaar 2025
OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2025
Bedrag: € 62.128
bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2025
€ 230.000 + € 230.000
Totaal: af: inhuur afdeling dienstverlening: - team Burgerzaken (vervanging bij ziekte) - team Jeugd (vervanging bij ouderschapsverlof) - team WMO (vervanging bij ziekte) - team VTH (vervanging bij ziekte) inhuur afdeling leefomgeving: - team BOR (vervanging bij ziekte) - team buitendienst (vervanging bij ziekte) inhuur afdeling bedrijfsvoering: - flexibele schil t.b.v. communicatie Totaal:
Stand 31 december 2025
€ € € €
50.366 63.041 81.066 23.150
€ €
12.500 4.400
€
20.800 € -255.323
€
36.805
Ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juist programma. De reserve personeel is voornamelijk ingezet om vervanging bij ziekte en ouderschapsverlof te financieren. De mutaties blijven budgetneutraal. In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van € 19.303.050 begroot voor het programma Bestuur en ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien, zie de volgende pagina:
-19-
Berap voorjaar 2025
Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 0.1 be stuur gemeentera a d ra ads commi s si e col l ege b & w ra ads gri ffi er i ntergemeentel i jke s a menwerki ng
Prognose 2025:
na tura l i sa ti e burgerl i jke s tand verki ezi ngen 0.4 overhea d s ecreta ri s & s ecreta ri ekosten voorl i chti ng & gemee nteberi chten juri di s che kwal i te i tszorg re pres enta ti e, promoti e & P.R. onderschei di ngen en eremeda i l l es a ccounta ntskos ten progra mma begroti ng & ja arvers l a g re kenka mer overhea d kos ten
Toelichting:
-284.157 -36.655 -605.138 -132.732 -268.811
-284.157 -36.655 -605.138 -132.732 -268.811
0
-4.000
-4.000 Extra kosten va nwege he t orga ni sere n va n een bre ed pa rti ci pa ti ef evenement (I).
-292.702
-349.002
-56.300 Hogere kosten i n verba nd met a anscha f SAASa ppl i ca ti e Burgerza ken (I).
-8.539 165.398 -59.564
-8.539 165.398 -59.564
-195.012 -135.071
-195.012 -145.071
0 -10.000 Hogere kosten gemeentebe ri chten na a a nbes tedi ng (S).
-192.175
-217.175
-23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.663.509
-23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.934.832
-25.000 Extra kosten i n verba nd met extra onderzoeken en a dvi es behoeften (I) 0 0 0 0 0 -271.323 Hogere bi jdra ge Hi s tors ch Centrum Li mburg va n € 16.000 in 2025 oplopend tot € 24.000 in 2028 (S). De i nhuur pers oneel bedra a gt € 255.323 (I), wordt gede kt ui t de personeel s res erve en i s budgetta i r neutra a l .
bes tuurl i jke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P.
Verschil:
-20-
0 0 0 0 0 Va naf 2026 da a l t de bi jdra ge a a n de Sta ds regi o Pa rks ta d met € 10.000,- tot zo'n € 13.000,- i n 2028 (S).
0 0 0
Berap voorjaar 2025
Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:
0.5 Trea s ury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jve n bes pa a rde rente res erves en voorzi eni nge n 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Ei gena ren heffi ng & i nvorderi ng ge m. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a s ti ngen overi g hondenbel a s ti ng preca ri obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng ge m. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tke ri ng gemeente-fonds 0.8 overi ge ba ten en l a s ten a l gemene ba ten & l a sten s a l do van koste npl a a ts en a l gemene ba ten & l a sten 0.9 Ve nnootscha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots cha psbe l a s ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves
Prognose 2025:
Verschil:
Toelichting:
6.298 142.339
6.298 266.339
0
0
-101.250
-95.050
2.032.360 9.980
2.032.360 9.980
0 0
0 234.300 181.620
0 234.300 181.620
0 0 0
38.890 0 -25.364
38.890 0 -25.364
0 0 0
24.119.450
24.119.450
-86.746 0 0
-86.746 0 -100.000
0
0
757.745
1.013.068
255.323 Be stedi ngen res erve personee l (budgetneutra a l ), zi e bi jgevoegd overzi cht.
19.303.050
19.221.950
-81.100
-21-
0 124.000 Hoger di vi dend Enexi s n.a .v. hogere wi nst (I). 0 6.200 La gere bi jdra ge Bs GW (S).
0 De septemberci rcul a i re 2024 wa s nog ni et weeregege ve n i n ja a srchi jf 2028 (€ 460.000 (S)) 0 0 -100.000 Vri jva l s tel post ta a kstel l i ng ge meens cha ppel i jke regel i ngen (S). 0
Berap voorjaar 2025
Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Integraal veiligheidsbeleid Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma
-
-
Veiligheid/Leefbaarheid in wijken
Zorg en veiligheid
Voortgang Binnen SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) en Parkstad wordt gekeken naar tendensen en thema’s die extra aandacht verdienen. Daarbij wordt het Integraal Veiligheidsbeleid als leidraad gebruikt. Lokaal wordt verder gewerkt binnen het uitvoeringsprogramma. Het programma is met de gemeenteraad gedeeld in september 2024. Er wordt uitvoering gegeven aan de gestelde prioriteiten. Sinds 1 mei jl. is het team OOV voor de duur van een jaar uitgebreid voor beleidsondersteunende werkzaamheden. We zetten in op het terugdringen van (jeugd)overlast. Dit doen wij door de casuïstiek aan te pakken middels de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW). De gemeente vervult hierin een regierol en brengt de benodigde partners samen om de casuïstiek te bespreken, werkafspraken daaromtrent te maken en, indien nodig, een plan van aanpak op te stellen. Casuïstiek wordt gevolgd en indien de aanpak dit vergt opgeschaald naar bijvoorbeeld het Zorg- en veiligheidshuis. Vanaf 1 mei a.s. heeft het team OOV voor een jaar versterking om o.a. meer uitvoering te gaan geven aan de aanpak van overlast. Daarnaast is Simpelveld een intensieve samenwerking aangegaan met de gemeente Heerlen, waar een aantal veiligheidsthema’s worden ondergebracht. Wij hebben een subsidie ontvangen voor de inzet van ‘regisseur sociaal veilig’ die onze gemeente komt versterken.
Dit betekent dat het IAWW anders ingericht zal worden. Hierbij kijken we naar een veel breder spectrum binnen het sociaal- en veiligheidsdomein. Dit zal in 2025 verder vorm krijgen. Ook in 2025 wordt samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico, jeugdoverlast, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ook nauw betrokken binnen het IAWW Simpelveld en de aanpak van jeugdoverlast. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is in 2024 een gemeenschappelijke regeling geworden. De gemeente Simpelveld investeert ook zelf in een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en
-22-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025
-
Beleid mensenhandel
-
Jeugdveiligheid
-
Crisisbeheersing
-
‘Bibob’- beleid
-
Ondermijning
Voortgang betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken. Waarbij de insteek is, om middels de samenwerking met de gemeente Heerlen verder te professionaliseren. Gemeenten hebben de taak om algemene- en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel. Nadat het beleid 2022 is vastgesteld wordt hier nu in gezamenlijkheid uitvoering aan gegeven. Zo worden er geregeld intervisiebijeenkomsten met de regio georganiseerd. Ieder kwartaal bespreekt de Driehoek SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidstrends. In de afgelopen jaren kwamen de thema’s jeugdoverlast- en criminaliteit steeds prominent naar voren. Naast de interne overleggen is daarnaast ook binnen de Parkstad-gemeenten, politie en het OM een ambtelijke werkgroep doende om in regionaal verband samen te werken op het thema jeugdoverlast. In deze werkgroep worden signalen en ‘best practices’ gedeeld. Waarbij de aanpak binnen de regio wordt afgestemd om een waterbedeffect te voorkomen. Ook is er vanuit Parkstad een gemêleerde werkgroep van professionals actief die geregeld info met elkaar deelt.
Het delen van die info is hard nodig om te kunnen sturen. Daarnaast is er in 2024, het Parkstad VIOS-convenant ondertekend en zijn lijnen uitgegooid richting Heuvelland-gemeenten inzake jeugdoverlast (Sophianum). In 2025 zullen beide basisscholen in onze gemeente (als dit past binnen de huidige werkzaamheden) actief deelnemen aan een intensief programma genaamd Master My Moral Mind (M4 programma). Het programma duurt 11 weken en zet in om kansen te bieden op een gestructureerde en effectieve manier zelfbewustzijn, empathie en sociale vaardigen te ontwikkelen (groep 7 en 8). Met het inzetten van het M4 programma wordt het risico op morele-ontkoppelingen en daarmee criminele activiteit verkleind en ervaren kinderen meer geluk en samenwerking. De beide scholen zijn erg enthousiast en zien absoluut de meerwaarde in. Echter is het nog de vraag of ze dit qua formatie en lesprogramma rond krijgen voor het volgend schooljaar. Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio ZuidLimburg (VRZL). De VRZL is een samenwerkingsverband van de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en herstelzorg).
De piketfunctionarissen, waarvan de gemeente Simpelveld er één heeft, voeren deze taak binnen piketpoolen uit. De piketpool Parkstad-Zuid is op dit moment nog de enige in Zuid-Limburg zonder dienstvoertuig. De gemeenten Landgraaf, Simpelveld en Kerkrade zijn akkoord, wat maakt dat het voertuig beschikbaar komt voor de OVD-bz functionarissen van Parkstad Zuid. Voor de gemeentelijke taken wordt het plan geactualiseerd en geven we voortzetting aan de opleidingen inzake lokale crisisorganisatie. Daarnaast wordt er in 2025 met de Veiligheidsregio gekeken naar de doorontwikkeling van de eigen, interne crisisorganisatie. Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid. Samen met de SVBBL gemeenten proberen wij dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om samen een sterke vuist te maken tegen ondermijning. De aanpak van ondermijning blijft een speerpunt voor de gemeente Simpelveld. Helaas constateren we dat ondermijnend gedrag en de uitvoering hiervan volledig geïntegreerd is binnen onze kleine gemeente. Daarbij worden steeds vaker zaken aangetroffen
-23-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025
Voortgang die zorgwekkend zijn. We kunnen wel stellen dat deze problematiek vaak niet onderdoet voor de problematiek in de grote stad. Daarom zijn wij verheugd dat wij intensief samenwerken binnen Parkstad (en daarbuiten als dit nodig is). Zo is sinds maart het ACT interventieteam Parkstad actief en blijven we in verbinding met elkaar om ondermijning in kaart te brengen en te kunnen aanpakken.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Veiligheidsregio Zuid-Limburg Bij de Veiligheidsregio worden geen budgetoverschrijdingen verwacht voor het jaar 2025. Dat is wel het geval voor de jaren vanaf 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Zorg- en Veiligheidshuis Bij het Zorg- en Veiligheidshuis wordt voor 2025 en volgende jaren vooralsnog geen budgetoverschrijding verwacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van het Zorg- en Veiligheidshuis. Samenwerking met gemeente Heerlen De samenwerking tussen de gemeenten Heerlen en Simpelveld krijgt steeds meer vorm. Dat wilt niet zeggen, zoals in eerdere media berichtgevingen, dat Simpelveld een wijk van Heerlen wordt. Wel besteden wij enkele zaken uit aan de gemeente Heerlen. De wereld verhardt. Juist ook in een plattelandsgemeente als die van Simpelveld. Middelen, capaciteit en mensen zijn schaars, waardoor we creatief moeten zijn. Zo is de samenwerking tussen de BOA’s rond, krijgen we voor een jaar een Regisseur Sociaal Veilig en gaan we ook op allerlei andere zaken meer de samenwerking opzoeken met onze buurgemeente Heerlen. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.
-24-
Berap voorjaar 2025
FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 1.623.928 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:
Prognose 2025:
Verschil:
Toelichting:
Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en bra ndweer pl aa ts el i jke bra ndweerzorg re gi ona l e bra ndweer ra mpenbes tri jdi ng 1.2 openba re orde en ve i l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere we tten doods s chouw na chtregi s ters
-35.179
-35.179
-900.890 -14.724
-900.890 -14.724
-206.739 -229.027 -228.369
-206.739 -229.027 -228.369
-5.000 -4.000 -1.623.928
-5.000 -4.000 -1.623.928
-25-
0 Voor het ja a r 2026 (€ 13.000 (S) )en vol gende worden hoge re bi jdra gen a a n de VRZL verwa cht. 0 0 0 0 0 Voor het jaa r 2026 (€ 2.000 (S) ) en vol gende worden hoge re bi jdra gen a a n de VRZL verwa cht. 0 0 0
Berap voorjaar 2025
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Wegbeheer Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024
Mobiliteit Uitvoering MUP
Voortgang Aan het wegenbeheerplan is een meerjaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld voor de periode tot en met 2024. Dit MUP is verlengd tot en met 2026 en hierin is een twintigtal wegen genoemd waaraan uitvoering gegeven wordt. Uitvoering variërend van groot onderhoud tot complete reconstructies. Aangezien de wateropgave, mede als gevolg van toenemende extreme buien die lokaal wateroverlast veroorzaken, steeds belangrijker wordt, worden projecten integraal bekeken. Daar waar op diverse wegen vanuit wegbeheer uitsluitend asfaltvervanging hoefde plaats te vinden, wordt een volledige reconstructie uitgevoerd waarbij de wateropgave is meegenomen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat wegen toekomstgericht worden aangelegd. In de meeste gevallen zorgt een integrale aanpak wel voor een langere voorbereidingstijd en uitvoeringsperiode. In 2025 is de uitvoering van de reconstructie van de Stampstraat, Puntelstraat, Kanthuisstraat, Nijswillerweg, Sint Nicolaasbergweg, Stevensweg en Pr. Hendrikstraat voorzien. Het MUP behorende bij het wegenbeheerplan is met 2 jaar verlengd aangezien nog niet alle wegen die gepland staan in het MUP zijn aangepakt en uitgevoerd. In het najaar 2025/voorjaar 2026 wordt gestart met de integrale projectvoorbereiding voor de reconstructies van een aantal wegen die voor uitvoering gepland staan in 2026/2027.
Aan het vigerende mobiliteitsplan is een meerjarig uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) gekoppeld en vastgesteld in de raadsvergadering van april 2022. Inmiddels zijn er diverse onderdelen van het mobiliteitsplan in gang gezet en sommige onderdelen zelfs al afgerond. In 2024 is een integraal onderzoek in gang gezet naar de utilitaire en recreatieve fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld. Aangezien team BOR te maken heeft met onderbezetting, kan het onderzoek momenteel niet worden afgerond. De resultaten die t.z.t. uit dit onderzoek volgen, dienen als basis om de komende jaren fysieke projecten voor te bereiden en uit te voeren. In de periode van medio 2025 tot en met 2027 zal de volgende laadpalenconcessie in uitvoering gaan, waarbij er binnen de gemeente Simpelveld naar verwachting 30 tot 40 laadpalen worden bijgeplaatst. In 2025 staan circa 10 laadpalen op de planning voor plaatsing.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Openbare verlichting In het 4e kwartaal 2024 zijn alle armaturen die nog geen ledverlichting hadden vervangen door ledverlichting. Daarmee is nu de hele gemeente voorzien van ledverlichting.
-26-
Berap voorjaar 2025
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2025: Excl. BTW: Rehabilitatie wegen € 600.000
Toelichting De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud. Betreft de gemeentelijke bijdrage conform begroting.
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid
€
1.000.000
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit
€
500.000
Betreft de gemeentelijke bijdrage conform begroting.
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan
€
24.340
Velocity is door afwikkeling van twee faillissementen in Duitsland in zwaar weer beland. Hierdoor is de opbouw van het mobiele laadstation aan het Oranjeplein in Simpelveld, dat in een failliete boedel van een van de Duitse firma’s van Velocity zit, ernstig vertraagd. De betrokken curator zal waarschijnlijk deze boedel met o.a. dit mobiele laadstation via veiling afwikkelen. De datum voor deze online veiling is nog niet bekend.
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan
€
15.360
Ondanks deze situatie is de huidige dienstverlening in omgeving van Aken en Parkstad in ieder geval tot 1 juli 2025 gegarandeerd. Verder heeft Velocity zich als aanbieder ingeschreven voor de openbare aanbesteding, dat door de stad Aken is uitgeschreven voor een e-bike deelsysteem met circa 100 locaties en 400 e-bikes in Aken (en omgeving) , met ingang van 1 juli 2025 voor de periode 2025-2028 met mogelijke verlenging van deze periode tot medio 2030. Hiervoor stelt Velocity, samen met investeerders, alles in het werk om deze aanbesteding te winnen en daardoor voor minimaal vier jaar de service en dienstverlening zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren en uit te bouwen. De haltevoorzieningen zijn getoetst en zijn overal op orde. Derhalve zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt.
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting
€
31.560
Op basis van levensduur en verwachting worden masten jaarlijks door Spie projectmatig vervangen.
Totaal 6 projecten 2025:
€
2.171.260
-27-
Berap voorjaar 2025
FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 1.563.712 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s tra ten & pl einen verkeers ma a tregel en 2.2 pa rkeren pa rkeergelegenheden 2.5 openba a r vervoer openba ar vervoers belei d en -beheer
Prognose 2025:
Verschil:
Toelichting:
-1.386.970 -172.327
-1.386.970 -172.327
0 0
-2.717
-2.717
0
-1.697
-1.697
0
-1.563.712
-1.563.712
0
-28-
Berap voorjaar 2025
Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2025 Lokaal ondernemerschap Stimuleren lokaal ondernemerschap
-
Stimuleringsfonds startende ondernemers
Voortgang Medio 2023 is vanuit het private initiatief het voortouw genomen om de heroprichting van een ondernemersvereniging voor de kern Simpelveld te onderzoeken. Voor de actie van de initiatiefnemers hebben wij niet alleen onze waardering uitgesproken, maar hebben we tevens aangegeven dit initiatief indien mogelijk en haalbaar te zullen faciliteren. Op vrijdag 28 maart jl. hebben wij, ter ondersteuning van dit initiatief, opdracht verleend om een zogenaamde kick-off sessie uit te laten voeren. Deze sessie, waarbij met lokale ondernemers interactief aan inspiratietafels aan de slag werd gegaan, was bedoeld om de behoefte voor het creëren van een succesvolle ondernemersvereniging te peilen. Mocht blijken dat die behoefte er is, zullen in een vervolgsessie de randvoorwaarden in beeld worden gebracht. Na afronding van deze sessie moet dus duidelijk worden of er voldoende lokale ondernemers zijn, die zich in een ondernemersvereniging willen organiseren. De startersregeling is als actiepunt in onze centrumvisie kern Simpelveld opgenomen. Alvorens opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling van de kern Simpelveld willen wij eerst de (financiële) haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling (laten) onderzoeken. Hiertoe hebben wij een gebiedsexploitatie opgesteld, waar uw raad op 8 mei 2025 mee heeft ingestemd.
In 2025 wordt nu eerst nadere uitvoering gegeven aan de gebiedsexploitatie van de centrumontwikkeling kern Simpelveld. De uitvoering van het uitvoeringsplan en dus ook de startersregeling schuift daardoor in tijd op.
Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme -
Project vakantie-resort Heuvelland
-
Project Uitkijkpunt Huls(veld)
In mei 2024 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Bouwbedrijf van de Ven zijnde de eigenaar van de onderhavige ontwikkellocatie. Samen met Bouwbedrijf van de Ven en met een marktpartij (Jupieter BV) zijn de mogelijkheden verkend om de locatie ‘om te katten’ naar een reguliere woningbouwlocatie. In oktober 2024 heeft de gemeente overleg gevoerd met Bouwbedrijf L. van de Ven en Jupieter BV. De standpunten ten opzichte van de vervolgontwikkeling middels woningbouw zijn uitgewisseld. Bouwbedrijf Van de Ven heeft de grond inmiddels overgedragen aan Jupieter BV. Jupieter BV zal een en ander verder uitwerken. Het bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is op 22 mei 2025 op een zitting van de Afdeling van de Raad van State in Den Haag behandeld.
-29-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025 Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving
-
Realisatie Parkstadroute
-
Romeins villalandschap
Voortgang Het project 'Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM' wordt gefaseerd aangepakt, waarbij de volgende percelen zijn te onderscheiden: het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg, de Stationsstraat en het Stationsemplacement incl. het historisch laad- en losterrein. Inmiddels is het parkeerterrein aan de Vroenkuilerweg afgerond. Tevens hebben diverse overleggen met de Provincie Limburg en het bestuur van de ZLSM plaatsgevonden over de toekomstige functie van het historisch laad- en losterrein aan de Stationstraat. Hierover is in het voorjaar 2025 definitief overeenstemming bereikt. Tegelijkertijd is in april 2025 het bestek voor de herinrichting van de Stationstraat en het stationsemplacement opgesteld. Uitgangspunt is om vóٌór de bouwvak 2025 de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving aan te besteden. De uitvoering van de werkzaamheden voor het aanleggen van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Simpelveld zijn medio april 2025 afgerond. Van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 werken 13 partners uit de Euregio projectmatig samen om het Romeinse verleden tot leven te brengen. Het project Via Via brengt de Romeinse geschiedenis tot leven op 9 locaties in België, Nederland en Duitsland. Bezoekers ontdekken langs de route Romeinse trekpleisters. Het project wil bezoekers een unieke reis door de geschiedenis bieden, over lands- en taalgrenzen heen.
Het project Via Via wil: 1. De internationale toerist stimuleren om Zuid-Limburg en Duitsland/Rijnland te bezoeken en te genieten van het Romeinse landschap en de talrijke verhalen die daarbij aansluiten. 2. Meer verblijfstoerisme stimuleren. 3. Het ondernemerschap activeren om producten te ontwikkelen die de beleving verhogen. 4. Lokale inwoners in de ontwikkeling van nieuwe landschapselementen betrekken. 5. Nieuwe educatieve producten voor het Nederlandse en Duitse onderwijs ontwikkelen. Het project Via Via is een grensoverschrijdend project, dat een koppeling maakt met de reeds bestaande Duitse en Belgische wandel- en fietsroutes ‘Erlebnisraum Römerstrasse’ en ‘Fruitspoor’. Het Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bocholtz-Vetschau vormt de schakel in de Nederlands-Duitse verbinding van het Via Via-project.
Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld
Met het vaststellen van de gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld zal in 2025 verder uitvoering worden gegeven aan de voorbereiding van deze ontwikkeling, hetgeen in eerste aanleg inhoudt: 1. De aankoop van de benodigde panden. 2. Het opstarten van de uitvoering van het noodzakelijk bodem- en milieuonderzoek binnen deelgebied 2 (omgeving huidig tankstation/garagebedrijf). 3. Het starten van (de procedure voor) het opstellen van het omgevingsplan.
-30-
Berap voorjaar 2025
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN N.v.t. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 196.810 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfras tructuur bedri jfs terrei nen 3.4 economi s che promotie toeri sme volks fees ten, kermi s sen & evenementen
Prognose 2025:
Verschil:
Toelichting:
-12.726 -41.244
-12.726 -41.244
0 0
-2.180
-2.180
0
-79.742 -60.917 -196.810
-79.742 -60.917 -196.810
0 0 0
-31-
Berap voorjaar 2025
Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Onderwijs Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst
-
Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL
-
Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad
-
Leerlingenvervoer (samenwerking - G16)
-
Onderwijsachterstandenbeleid
Voortgang De scholen werken al sinds 2020 samen met de gemeente aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De scholen zorgen voor gezonde voeding, beweging, culturele activiteiten en gelijke kansen voor elke leerling van de basisscholen in de gemeente. Eind vorig jaar heeft de Stadsregio Parkstad besloten om voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 de gemeente financieel te ondersteunen middels cofinanciering. Dit houdt in dat de gemeente 50% van de gemaakte kosten in het kader van de Gezonde Basisschool van de Toekomst kan verhalen op de Stadsregio Parkstad. De uitvoering van het ambitiedocument verloopt volgens plan. De regionale werkagenda Onderwijs- en Kindontwikkeling 2023 2026 omvat drie grote opdrachten, te weten: 1. Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad; 2. De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kind-ontwikkeling; 3. Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad. In juli 2024 hebben de colleges van de zeven Parkstadgemeenten de Educatieve Agenda Parkstad (EAP) vastgesteld. Deze agenda is een van de resultaten van de regionale werkagenda Onderwijs en Kindontwikkeling 2023–2026. Op dit moment vindt de uitvoering van de EAP plaats via diverse werkgroepen, waarin alle betrokken partners vertegenwoordigd zijn.
Bij het leerlingenvervoer streven we ernaar dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk naar school gaan, eventueel met ondersteuning van hun ouders. In het afgelopen jaar hebben we hen hierin actief begeleid, met als doel het versterken van de eigen kracht en ontwikkeling van kind en gezin. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat centraal. Een positief neveneffect hiervan is een verminderde druk op het aangepast vervoer, wat de uitvoerbaarheid van het leerlingenvervoer ten goede komt. Op dit moment is die druk dan ook afgenomen. Sinds januari 2025 is bovendien het openbaar vervoer van Arriva gratis voor alle jongeren tot 12 jaar. Dit draagt bij aan de mobiliteit en zelfstandigheid van jonge scholieren. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, met een primaire focus op voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente Simpelveld voert hierin een actief beleid. In samenwerking met kindpartners zoals de
-32-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025
Voortgang jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en basisscholen werkt de gemeente aan een beleidskader gericht op het tegengaan van onderwijsachterstanden. In het kader van de Educatieve Agenda Parkstad zijn diverse werkgroepen opgestart die zich richten op het voorkomen van achterstanden en het bevorderen van taalontwikkeling. In de eerste twee kwartalen van 2025 wordt onder andere gewerkt aan een nieuwe definitie van 'doelgroeppeuters'. Daarnaast is een werkgroep actief die zich richt op de overgang van voor- naar vroegschool, met als doel een soepele instroom in het basisonderwijs. Samen met de andere Parkstadgemeenten en in samenwerking met kindpartners wordt momenteel gewerkt aan de herijking van het onderwijsachterstandenbeleid.
Onderwijshuisvesting -
Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)
-
Integraal Kind Centrum (IKC) Bocholtz
Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV) -
Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid
Met het wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te realiseren, die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief onderwijs. De partner betrokken bij het IKC kan dit eventueel opstellen. Hierbij hebben we het traject IKC afgewacht. Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van het onderzoeken van de mogelijkheden of een integraal kindcentrum mogelijk is. De RO groep heeft het afgelopen jaar alternatieven uitgewerkt rondom een nieuw IKC. Deze plannen zijn bestuurlijk gedeeld in Q42024. Momenteel komen we financiële middelen te kort. Er wordt in de Parkstadregio gekeken of dit de komende jaren samen kan worden opgepakt, aangezien ook in Parkstad verschillende IKC’s op de planning staan.
Sinds 1 maart 2025 heeft Bureau VSV een nieuwe naam, namelijk Bureau Leren & Doorstromen Parkstad (BLDP). Bureau Leren en Doorstromen Parkstad helpt jongeren en ouders om uitval op school te voorkomen. Het aantal thuiszitters betreft voor Simpelveld drie ( peildatum 12 maart 2025). In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Wij zijn eind maart 2024 gestart met een maatwerktraject Integrale Aanpak Sociaal Domein, begeleid door Stichting Lezen en Schrijven. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken welke effectieve activiteiten/interventies uit Parkstad passen binnen onze gemeente.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN N.v.t.
-33-
Berap voorjaar 2025
FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 937.259 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:
Prognose 2025:
Verschil:
Toelichting:
Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js hui sves ti ng bi jzonder ba s is onderwi js
-263.245 -193.934
-263.245 -193.934
0 0
4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl ingen a dmi ni s tra ti e
-76.214
-76.214
0
0 -287.123 -116.744 -937.259
0 -287.123 -116.744 -937.259
0 0 0 0
s chool -/leerl i ngenbegel eidi ng l eerl ingenvervoer voor- en vroegs chool s e educa ti e
-34-
Berap voorjaar 2025
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Basisvoorzieningen Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid / kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen / ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)
-
Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute)
-
Opstellen MJOP (Meer jaren onderhoudsplan) buitensportaccommodaties
Voortgang Een vitale samenleving met sociale cohesie, sport, kunst en cultuur en participatie passend bij de behoeften van onze inwoners nu én in de toekomst is een belangrijke waarde in ons gemeentelijk beleid. Passende voorzieningen en accommodaties dragen daar aan bij en hebben invloed op de toekomst van onze inwoners en verenigingen. Vooruitkijkend zien we een aantal (landelijke) ontwikkelingen die ook een lokale weerslag kennen. De komende decennia vergrijst de bevolking van Nederland en dus ook van Simpelveld. Mensen willen zich minder binden en hun vrije tijd flexibel indelen. Dat heeft invloed op het verenigingsleven. We stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit van maatschappelijke accommodaties. Daarom is het van belang een actueel en toekomstbestendig accommodatiebeleid te ontwikkelen. Als eerste stap om te komen tot een accommodatiebeleidsplan dient er een uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties plaats te vinden. De opstart hiervan is in 2025 (einde jaar) voorzien. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 geraamd voor externe ondersteuning. Dit bedrag is in de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2026. Het voornemen is om de beweegroute in de kern Simpelveld in het 2e kwartaal van 2025 op te leveren. Voor de voorbereiding en realisatie is in 2024 nauwe afstemming tussen de Burgerinitiatiefgroep en de uitvoerende partij, de gemeente Simpelveld geweest.
De Burgerinitiatiefgroep heeft laten weten, gezien het vele werk dat voor de voorbereiding van de beweegroute in de kern Simpelveld nodig is geweest, af te zien om in Bocholtz eenzelfde initiatief te ontplooien. Het opstellen van een MJOP hangt samen met het vernieuwen/adequaat onderhouden van de (buitensport)accommodaties. In afwachting van nadere besluitvorming is dit onderwerp tijdelijk ‘geparkeerd’.
-35-
Berap voorjaar 2025
Activiteiten 2025 Speelruimtebeleid
Sport en cultuur Herijken sportakkoord en de culturele agenda Cultureel erfgoed Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie)
Bibliotheekwerk Visie op bibliotheekwerk / realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties Natuur en landschap Kwaliteit buitengebied Casus roekenkolonie
Groen Groenere gemeente
Voortgang We zijn voornemens om in de tweede helft van dit jaar te starten met het opstellen van een nota/uitvoeringsplan speelruimtebeleid. De jaarlijkse (externe) keuringen van de speeltoestellen en ondergronden zijn in het voorjaar 2025 zoals gebruikelijk uitgevoerd. Herijking van de culturele agenda/opstellen nieuwe nota cultuurbeleid staat voor 2025 op de planning. In het 2e kwartaal 2025 zal hiermee gestart worden. Voornemen is de herijkte nota eind 2025/ begin 2026 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. In verband met het raadsvoorstel ‘ombuigingsvoorstellen ravijnjaar en volgende’ dat in juli in de raad zal worden behandeld, wordt de nota ‘Cultureel Erfgoed’ uitgesteld tot september/oktober 2025. Aangezien de nota ‘Cultureel Erfgoed’ financiële gevolgen zal hebben is het noodzakelijk eerst een besluit over de door te voeren bezuinigingen af te wachten alvorens een uitvoeringsprogramma met bijkomende kosten voor te leggen. De gemeente heeft op basis van de regeling ‘Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024’ een subsidie toegekend gekregen. De bibliotheek heeft ook subsidie aangevraagd voor BoekStart in de kinderopvang, die is toegekend voor 2024-2026. Er zijn gesprekken geweest met kinderopvanglocaties en de peuterspeelzaal. Er zullen acties worden opgezet op basis van deze subsidie, hetgeen de samenwerking zal intensiveren.
Momenteel geen relevante ontwikkelingen te melden. Afgelopen periode zijn diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen, conform ontheffing, uitgevoerd in het projectgebied. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van één extra geluidsinstallatie (afspelen geluid natuurlijke vijand), het verwijderen/verplaatsen van nesten en het ophangen van trechters in takvorken van bomen. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de omwonenden middels een brief geïnformeerd. Desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd met als doel de overlast voor de omwonenden proberen te beperken en de roekenkolonie proberen te verplaatsen naar geschiktere locaties. Tot op heden is de verplaatsing helaas nog niet gelukt. Dit is overigens iets wat zich ook bij andere gemeenten voordoet. In het 2e kwartaal ‘25 is door een ecoloog een monitoringsronde uitgevoerd. Tijdens deze ronde zijn o.a. de aanwezige roekennesten geteld en zijn de alternatieve kolonieplaatsen geschouwd. Deze monitoring is o.a. benodigd voor de terugkoppeling richting de Provincie. Afgelopen plantseizoen (Q4 ‘24 tot en met Q1 ‘25) zijn op diverse locaties 22 nieuwe bomen aangeplant. Verder zijn in Q2 2025 op diverse locaties (net zoals afgelopen jaren) flora-en fauna mengsels ingezaaid. Het voornemen is om aankomend plantseizoen 50 nieuwe bomen op diverse locaties aan te planten.
-36-
Berap voorjaar 2025
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Bijstelling Spuk Ten aanzien van de Spuk Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (Spuk) voor sport en bewegen in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. Voor 2025 wordt een extra bedrag van € 3.000 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.600. Deze budgettair neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld sportbeleid en activering van dit programma. Voetbalvelden In de raadsvergadering van 22 juni 2023 heeft de raad een amendement aangenomen ‘Teneinde op langere termijn invulling te kunnen geven aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals wonen, onderzoekt het college de mogelijkheden om één buitensportcomplex in de gemeente te realiseren, de vrijkomende ruimte in overleg met de Provincie te bestemmen voor wonen, de bekostiging van dit buitensportcomplex én de afschrijving van de komende renovatie geheel te voldoen uit realisatie van de woningbouw.’ Tijdens de raadsinformatieavond van 21 mei 2025 is afgesproken de strekking van dit amendement aan te passen en als volgt te formuleren: ‘Teneinde op langere termijn invulling te kunnen geven aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals wonen, onderzoekt het college de mogelijkheden om één voetbalcomplex in de gemeente te realiseren, de vrijkomende ruimte in overleg met de Provincie te bestemmen