Document · PDF

9. Bijlage 1 Berap najaar 2024

Raadsvergadering 12 december 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel: 24-58 Berap najaar 202428.010 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

-424.699 -3.052

0 0

-477.970

-805.011

-2.191.905

-2.419.905

-355.170

-102.636

-198.033

-67-

0 0 Bijs tel l i ng SPUK i n 2025 (€ 2.600) en 2026 (€ 2.200 (I)), betreft zowel ui tga ven al s i nkoms ten dus budgetta i r neutraa l . 0 0 0 200.000 Betreft voordeel i nzake de bekos ti gi ng opvang ontheemden Oekraïne (€ 200.000(I)).

-228.000 Betreft nadeel i nza ke bi jdrage WSP/WOZL (€ 228.000 (I)).

Berap najaar 2024

Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:

6.71a hui s houdel i jke hul p WMO WMO / Hui s houdel i jke hul p

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-1.067.001

-127.865

-484.901

-4.125

-67.008 -779.948

0 0

-1.317.243

-185.450

-201.950

-241.389

-40.647

-810.006

-33.034 0 -9.824

6.81b Maa ts chappel i jke- en vrouwenopva ng (WMO) WMO / Ma a ts cha ppel i jke- en vrouwenopva ng

-11.010

6.82a Jeugdbes chermi ng Jeugdbeschermi ng

-169.838

6.82b Jeugdrecl a ss eri ng Jeugdrecl a s s eri ng

-10.910

-10.917.313

-10.961.813

-44.500

WMO / Hui s houdel i jke hul p (PGB) 6.71b Begel ei di ng WMO WMO / Begel ei di ng 6.71d Overi ge ma a twerka rra ngementen (WMO) WMO / Overi ge ma a twerka rra ngementen 6.72a Jeugdhul p begel ei di ng Jeugdhul p / PGB Jeugdhul p / Begel ei di ng 6.72b Jeugdhul p beha ndel i ng Jeugdhul p / Beha ndel i ng ambul a nt 6.72d Jeugdhul p zonder verbl i jf overi g Jeugdhul p / Maa twerka rra ngementen overi g 6.73a Pl eegzorg Jeugdhul p / Pl eegzorg met verbl i jf 6.73b Gezi ns geri cht Jeugdhul p / Gezi nsgeri cht 6.73c Jeugdhul p met verbl i jf overi g Jeugdhul p met verbl i jf overi g 6.74a Jeugd beha ndel i ng GGZ zonder verbl i jf Jeugd / Beha ndel i ng GGZ zonder verbl ijf 6.81a Bes chermd wonen (WMO) WMO / Bes chermd wonen

-68-

-16.500 Betreft de extra kos ten i nzet i nkooptea m i .h.k.v. de dos s i ers Xona r en Muts a ers sti chti ng (€ 16.500 (I)).

Berap najaar 2024

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Gezondheid Uitvoering regionaal gezondheidsbeleid ‘Zuid Limburg springt eruit’ (Trendbreuk)

Voortgang Berap voorjaar Trendbreuk is een gezamenlijke ambitie van vele partijen in Zuid-Limburg met als doel om de gezondheidsachterstand van ZuidLimburg met een kwart in te lopen ten opzichte van de rest van Nederland. In het werkplan Trendbreuk Zuid-Limburg 2024-2026, is de regionale aanpak met effectieve projecten en interventies beschreven: Hoe wij ons gezamenlijk inzetten om elk kind een goede start in het leven te geven en hoe wij gezondheidsachterstanden aanpakken. Dit lukt doordat er een solide basis is gelegd van samenwerking tussen zorg, preventie en sociaal maatschappelijke organisaties in de regio. Berap najaar In Q2 2024 heeft het college ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst: “Overeenkomst samenwerking Trendbreuk, GALA en IZA Zuid-Limburg” met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeente Sittard-Geleen is mandaatgemeente. De bestuurlijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg bestaat uit 6 gemeenten (gemeente Sittard-Geleen, Stein, Heerlen, Simpelveld, Maastricht en Vaals). Die zes gemeenten vertegenwoordigen de 16 gemeenten en geven een bindend advies aan de mandaatgemeente Sittard-Geleen omtrent Trendbreuk, GALA en IZA.

Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA)

Berap voorjaar Binnen de regio Zuid-Limburg hebben we de afspraak gemaakt om de programma’s die onder GALA vallen in een brede SPUK te bundelen. Het gaat daarbij om het terugdringen van gezondheidsachterstand, het bevorderen van de inrichting van de leefomgeving, het versterken van de sociale basis, het bevorderen van een gezonde leefstijl , het versterken van de mentale gezondheid van inwoners en het ondersteunen bij het vitaal ouder worden. Hiervan worden uitvoeringsplannen opgesteld. In die plannen is ook aandacht voor de lokale uitvoering en hiervoor blijven GALA-middelen beschikbaar. Hiermee is een financiële basis gelegd voor de periode 2024-2026. GALA is onlosmakelijk verbonden met het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarbij gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS zich gezamenlijk inzetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis, waarbij de inwoner centraal staat.

-69-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Klimaat / wateropgaven Uitvoering Rijksprogramma DHZ

Voortgang Berap najaar In Q4 vindt een check plaats of aan de regionale afspraken van de diverse GALA-ketenaanpakken is voldaan. Daarnaast worden de lokale GALA-middelen 2024 besteed aan onder andere de trainingen die binnenkort plaats vinden zoals de training: “Rust in je hoofd”, “Lekker in je lijf” en een voorlichtingsbijeenkomst valpreventie. Tevens vindt er een voorlichtingssessie plaats van hoe wij scoren op het gebied van opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholpreventie. Die bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle uitvoerende medewerkers, beleidsadviseurs en bestuurders van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Ook wordt in Q4 vanuit de bestuurlijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg een voorstel gedaan omtrent de resterende beschikbare gemeentelijke SPUK-IZA middelen van 2024, waarvan gemeente Sittard-Geleen mandaatgemeente is zoals hierboven vermeld.

Berap voorjaar Vanuit het Rijksprogramma DHZ wordt een financiële bijdrage geleverd aan een groot aantal projecten uit het investeringsprogramma rioleringen. Naar verwachting zullen alle projecten in het kader van dit programma eind 2027 zijn uitgevoerd. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Uitvoering Rijksprogramma DPRA

In 2022 is subsidie aangevraagd voor het realiseren van een buffer gelegen aan het Hoogenbergvoetpad / Rode Put. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat de aanleg van een buffer zeer kostbaar is. Daarnaast maakt de samenstelling van de grond dat infiltratie van het hemelwater vrijwel onmogelijk is. Door het hemelwater van het verharde oppervlak af te koppelen bij het project Kanthuisstraat, behorend bij het “groot onderhoud wegen”, kan het hemelwater vertraagd worden afgevoerd naar de Eyserbeek. Om de subsidie te verkrijgen is een wijzigingsverzoek van de werkzaamheden naar de subsidieverstrekker verstuurd. Berap najaar Uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is subsidie inmiddels ontvangen. Werkzaamheden worden komend jaar uitgevoerd.

Thematiek wateroverlast / hotspots

Berap voorjaar Samen met het waterschap en in overleg met de bewoners van Simpelveld en Bocholtz is een verkenningsfase uitgevoerd naar de thematiek van wateroverlast in Simpelveld en Bocholtz. Dit heeft geleid tot een uiteindelijke voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant zal nu in een besluitvormingstraject komen. Bij een positief besluit kan in het 3e kwartaal gestart worden met een verkenning naar mogelijke grondverwervingen.

-70-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Zie berap voorjaar. Voor een deel van de hotspots heeft de besluitvorming plaatsgevonden en wordt gestart met de verkenning naar mogelijke grondverwerving en de verdere uitwerking van de plannen.

Berap voorjaar De benodigde 150 miljoen om in Limburg op korte termijn te kunnen starten met koploperprojecten (waaronder de pilot Eyserbeek) zijn niet door het Rijk gehonoreerd. Alle provincies zijn door het Rijk gevraagd om maatregelpakketten aan te bieden, omdat deze beter aansluiten op de LPLG doelen. De Provincie Limburg heeft, met de koploperprojecten in het achterhoofd, de maatregelpakketten aangeboden en 209 miljoen euro aangevraagd voor de uitvoering. De Minister wilde voor Limburg voor de eerste stappen maximaal 55 miljoen euro beschikbaar stellen. Als gevolg van de onduidelijkheid met betrekking tot de voorwaarden die gesteld gaan worden en de onzekerheid ten aanzien van de financiële middelen, volgen wij het advies van de Provincie Limburg door op dit moment pas op de plaats te maken.

Pilot Eyserbeek i.h.k.v. Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)

Berap najaar Met het stopzetten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is er geen zicht op financiële middelen voor projecten in relatie tot de transitie van het landelijke gebied. Daarmee blijft de pilot Eyserbeek op een laag pitje staan. Duurzaamheid Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)

Berap voorjaar Om in 2040 energieneutraal te zijn wordt er ingezet op energiebesparing, duurzame opwek en netgebruik. Daar waar we op energiebesparing voorlopen, geldt dat we achterlopen voor duurzame opwek en netgebruik. Door de mogelijke komst van de Einstein telescoop, het beleid zon-op-land “nee-tenzij” en de netcongestie, zijn de mogelijkheden beperkt. Voorlopig wordt ingezet op zon-op-dak. Om uitvoering te geven aan deze ambitie trekken we in de regio gezamenlijk op door capaciteit te organiseren voor deze energietransitie. De regionale uitvoeringskracht is versterkt door capaciteitsuitbreiding bij de WoonWijzerWinkel Limburg en tevens worden stappen gezet met betrekking tot duurzame opwek en netgebruik. Voor de dekking worden Rijksgelden ingezet. Berap najaar De versterking van de regionale uitvoeringskracht door de capaciteitsuitbreiding bij de WoonWijzerWinkel Limburg wordt in 2025 voortgezet. In 2024 is een kwartiermaker gestart om een bedrijfsmodel en -plan uit te werken om de haalbaarheid van een publiek-coöperatief energiebedrijf Parkstad te onderzoeken. Daarnaast zal de kwartiermaker actief stakeholders stimuleren om samen te werken aan een duurzame regionale energievoorziening.

-71-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Regionale Energie Strategie (RES)

Voortgang Berap voorjaar • Transitievisie Warmte 2.0 Momenteel wordt uitvoering gegeven aan gemeentebrede activiteiten met onder andere de duurzaamheidslening en het isolatieen verduurzamingsprogramma. Het platform “Parkstad verduurzaamt” moet de communicatie omtrent verduurzaming in onze gemeente verbeteren en ons energieloket (de WoonWijzerWinkel Limburg) beter in positie brengen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de benodigde uitvoeringsplannen voor de doelgroepen. • Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP) De focus van de eerste fase van het IVP is het isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen met een lage WOZ-waarde. Onder regionaal projectleiderschap is het plan voor het isoleren van woningen die voldoen aan de voorwaarden verder uitgewerkt. Opschaling van het project zal plaatsvinden na de succesvolle afronding van de verschillende pilotprojecten. Voor de dekking wordt gebruik gemaakt van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Tevens worden restanten van de gelden voor de energiearmoede ingezet om deze doelgroep extra te kunnen ondersteunen. Om in deze aanpak ook (spouw)muur- en dakisolatie aan te kunnen bieden moet er rekening gehouden worden met de Wet Natuurbescherming.

Het ontbreken van een oplossing voor het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing zorgt voor een vertraging van de uitvoering dan wel vermindering van het aanbod aan isolerende maatregelen. Om alle isolerende maatregelen aan te kunnen (blijven) bieden en daarbij onze inwoners zoveel mogelijk te ontzorgen is een soortenmanagementplan (SMP) benodigd om uiteindelijk een definitieve ontheffing te krijgen. De Europese aanbesteding van begin 2024 om voor alle Parkstad gemeenten een SMP te laten opstellen heeft geen inschrijvingen opgeleverd. We zijn derhalve gestart met een alternatief traject om te komen tot een gemeentelijk SMP. • Energiearmoede Om energiearmoede te bestrijden, worden nieuwe plannen gemaakt om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. Hierbij worden rijksgelden ingezet om energiebesparende maatregelen te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het (na)isoleren van woningen (zie ook Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP), gebruik van energiezuinige apparatuur en het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting. • Grootschalige energie opwekking Samen met regionale partners realiseren we grootschalige opwekking van duurzame energie, waarbij we inzetten op een evenredige verdeling van ‘lusten en lasten’ en waarbij de lusten voor het merendeel toekomen aan de directe omgeving.

Onderdeel hiervan is het oprichten van een gemeenschappelijk energiebedrijf in Parkstad. Hiermee willen de gemeenten en energiecoöperaties binnen Parkstad de opwekking van duurzame energie mogelijk maken en beschikbaar stellen aan de inwoners. Daarnaast ondersteunen en financieren we de oprichting van een energiecoöperatie binnen de gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie. Dit traject wordt in samenwerking met REScoop Limburg opgestart. De gemeente

-72-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang faciliteert het proces en ondersteunt de energiecoöperatie gedurende 3 jaar. Daarna is het de bedoeling dat de energiecoöperatie volledig zelfstandig opereert. Momenteel is er een oprichtingsbestuur gevormd, dat bezig is om de statuten, verzekeringen, bankzaken en overige benodigde zaken voor te bereiden om een officiële entiteit te vormen. • Circulariteit We geven in samenwerking met de regio invulling aan de circulaire transitie van de regio. Dit trachten we te doen door het kennisniveau over circulariteit van (beleids)medewerkers te verhogen met behulp van het “Kennisprogramma Parkstad Circulair”. Het “Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair” wordt opgesteld en richt zich op de thema’s “Circulaire bouw”, “Circulair landelijk gebied” en “Circulaire koppelkansen”. Ten slotte wordt middels de Urban Mining Scan de huidige marktsituatie met betrekking tot vraag en aanbod van bouwmateriaal uit sloop en renovatie in kaart gebracht. Berap najaar • Transitievisie Warmte 2.0 Op 3 september is de campagne ‘Parkstad Verduurzaamt’ van start gegaan om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van ons energieloket te verbeteren. Via het platform Parkstadverduurzaamt.nl kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen terecht voor uitgebreide informatie, persoonlijk advies en praktische hulp bij de verduurzaming van hun panden.

• Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP) In het voorjaar zijn we gestart met de pilot fase van het Isolatieproject Parkstad. Als onderdeel van de pilot zijn 47 woningen benaderd om deel te nemen aan het project. Circa 40% heeft zich ingeschreven voor de eerste stap, namelijk het laten uitbrengen van een energiebespaarplan. Mochten deelnemers ervoor kiezen om een isolerende maatregel te laten uitvoeren hebben ze, indien voldaan wordt aan de voorwaarden, recht op een gemeentelijke subsidie. De verwachting is dat voldoende deelnemers het gehele proces hebben doorlopen om vanaf 2025 Q1 te kunnen starten met de (gefaseerde) gemeentebrede uitrol van het isolatieproject. Om in deze aanpak ook (spouw)muur- en dakisolatie aan te kunnen bieden moet er rekening gehouden worden met de Wet Natuurbescherming. Op de korte termijn kan een beperkt deel van de particuliere woningeigenaren (maximaal 6% per CBS buurt) geholpen worden door isolatiemaatregelen te laten uitvoeren door een aannemer die natuurinclusief isoleert. Daarbij heeft de gemeente een compensatieopgave met betrekking tot verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het benodigde compensatieplan hiervoor wordt gezamenlijk met een ecoloog opgesteld.

-73-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang • Energiearmoede De restanten van de energiearmoede gelden worden ingezet om koopwoningeigenaren met energiearmoede te ondersteunen met structurele energiebesparende maatregelen. In het Isolatieproject Parkstad is daartoe voorzien dat mensen met energiearmoede (tot 120% van de bijstandsnorm) recht hebben op een hogere gemeentelijke subsidie. • Grootschalige energie opwekking Er wordt gewerkt aan de oprichting van een gemeenschappelijk energiebedrijf in Parkstad, gericht op grootschalige duurzame energieopwekking met een eerlijke verdeling van voordelen voor de omgeving. In het voorjaar van 2024 is een kwartiermaker gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een publiek-coöperatief energiebedrijf in Parkstad. Daarnaast is er een bestuur gevormd voor het oprichten van een energiecoöperatie of -stichting binnen onze gemeente. Het bestuur is momenteel bezig de benodigde zaken om een officiële entiteit te vormen verder uit te zoeken en voor te bereiden. Om grootschalige zon op dak op regionaal en gemeentelijk niveau te faciliteren en te stimuleren, is de werkgroep Zon op Dak bezig met het opstellen van stimuleringsaanpakken. Er wordt gestart met de volgende doelgroepen: - bedrijven / MKB - woningcorporaties - Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) waarbij de focus ligt op middelgrote daken met een potentie van 50-180 zonnepanelen.

In verband met netcongestie is het niet mogelijk om op grote(re) schaal terug te leveren aan het elektriciteitsnet. • Circulariteit De eerste fase van het Kennisprogramma Parkstad Circulair is succesvol afgerond. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het programma te vervolgen met meer verdiepende masterclasses, workshops en kennissessies voor een bredere doelgroep. Op 3 juli 2024 heeft de Bestuurscommissie Duurzaamheid het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair (UVP) vastgesteld. Het UVP is opgebouwd uit verschillende bouwstenen, waarin per bouwsteen verschillende doelstellingen en actielijnen zijn opgenomen. Hierbij is gekeken om synergie en integraliteit op te zoeken met andere (regionale) programma’s, waarbij in de acties het uitgangspunt is genomen om circulariteit als instrument te zien en niet als doel op zich.

-74-

Berap najaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Aanpak Landelijk Gebied en Klimaatadaptatie Met ingang van 1 januari 2024 is het thema Water en Klimaatadaptatie formeel ondergebracht bij de Bestuurscommissie Ruimtelijke Mobiliteit (BC RuMo) van de Stadsregio Parkstad Limburg en is het Ambtelijk Overleg Water en Klimaatadaptatie van start gegaan. Het huidige beleidskader voor dit programma bestaat uit twee afzonderlijke documenten: het 'Integraal Waterplan regio Parkstad Limburg 2019' en de 'Regionale Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg'. Aangezien de looptijd van de bestaande gemeentelijke rioleringsplannen (hierna: GRP’s) ten einde loopt, en het wenselijk is om nieuwe GRP’s op te stellen, versterkt dit het voornemen om een regionaal beleidskader te ontwikkelen dat niet alleen als referentie kan dienen voor de nieuwe GRP’s, maar ook voor het programma water en klimaatadaptatie in bredere zin. RUD De kosten van de Omgevingsdienst Zuid Limburg worden in 2024 als gevolg van 1 casus naar verwachting overschreden met € 58.000. Indexatie in algemene uitkering (septembercirculaire 2024) M.b.t. GGD gezondheidszorg (€ 5.000) en GGD Jeugdgezondheidzorg (€ 12.700) zijn de extra te ontvangen geïndexeerde bedragen uit de septembercirculaire 2024 opgenomen, zie ook de tekst opgenomen programma 0 (bij AU). Bijstelling SPUK T.a.v.

de SPUK Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (SPUK) voor gezondheidsbevordering in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. In 2024 bedraagt dit voor de GALA IZA gelden € 8.700, voor 2025 wordt een extra bedrag van € 3.000 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.100. Deze budgettair neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld volksgezondheid van dit programma.

Omschrijving Investeringsprogramma 2022: 2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig voorbereid. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.

1.335.620

Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

-75-

Berap najaar 2024

Omschrijving 2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat

Budget (excl. BTW) € 364.410

Toelichting Berap voorjaar Ook dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig voorbereid. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat

€

382.820

Berap voorjaar Het gedeelte van de Stationstraat wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De Irmstraat en de Meester Jongenstraat worden na de realisatie van de Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in april 2024. Berap voorjaar De definitieve planning van de werkzaamheden voor de Stationsomgeving kan pas worden opgesteld, nadat er middels een aanbestedingsprocedure een aannemer voor de werkzaamheden geselecteerd is.

2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat

€

66.950

Berap voorjaar Het gedeelte Stationstraat wordt meegenomen in de Stationsomgeving. De Irmstraat en de Doctor Ottenstraat worden na de realisatie Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg

€

79.940

Berap voorjaar De werkzaamheden “Afkoppelen Nijswillerweg” worden meegenomen in de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in Q1 2025.

-76-

Berap najaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar De werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd op het realiseren van de aansluiting op het bestaande regenwaterriool in het Oranjeplein na. Deze aansluiting wordt uitgevoerd gezamenlijk met de werkzaamheden van de Stationsomgeving.

2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWAbuffers

2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg

€

415.320

188.760

Berap voorjaar Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaar van de gronden over de grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Naar verwachting zal in Q4 2024 een start gemaakt worden met de aanleg van de regenwaterbuffer. Berap najaar Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaren van de grondpercelen over de mogelijke grondruil c.q. grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Dit is een grondruil met meerdere partijen, waarbij we op dit moment wachten op een besluit van het Waterschap. Zodra overeenstemming is over de grondruil kan gestart worden met het uitwerken van de plannen. Het uitwerken van de plannen duurt ca 1 jaar. Daarna kan gestart worden met de uitvoerende werkzaamheden. Berap voorjaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in Q3 2024. Berap najaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De definitieve planning van de werkzaamheden voor de Stationsomgeving kan pas worden opgesteld, nadat er middels een aanbestedingsprocedure een aannemer voor de werkzaamheden geselecteerd is.

2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat

€

103.850

Berap voorjaar De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering en zullen naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

-77-

Berap najaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar De werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Vervanging riool Schilterstraat

Vervanging riool stationsgebied ZLSM

€

575.220

182.740

Berap voorjaar Het hemelwaterstelsel van de Schilterstraat is inmiddels vervangen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van het project “Herinrichting Schilterstraat”. Het hemelwater wordt geborgen in ondergrondse kelders om vervolgens vertraagd afgevoerd te worden richting de Eyserbeek. Berap najaar De hoofdleidingen van het regenwaterriool en het vuilwaterriool zijn inmiddels aangelegd. Na/tijdens de realisatie van de woningen start de afwerkfase waardoor de huizen en straatkolken aangesloten worden op de riolering. Berap voorjaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in Q3 2024. Berap najaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in april 2025.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

€

100.000

Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig worden opgestart. Berap najaar De voorbereiding is uitgevoerd. Het project is inmiddels gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig worden opgestart.

-78-

Berap najaar 2024

Omschrijving Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046

Budget (excl. BTW) € -83.160

Toelichting Berap voorjaar Bij het Waterschap is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 204602

€

-273.009

Berap voorjaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. De reactie van het waterschap is nog niet binnen. Berap najaar In aanvulling op het verzoek van de berap voorjaar is bij het Waterschap een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.

Totaal 2022 nog te realiseren: Investeringsprogramma 2023: 2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd

€

3.439.461

€

2.261.390

Berap voorjaar De landschappelijk onderbouwing voor de buffers is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de vereiste gronden. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

€

120.000

-79-

Berap najaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13

€

- 341.190

Berap voorjaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. Berap najaar In aanvulling op het verzoek van de berap voorjaar is bij het Waterschap een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.

Extra op te nemen investering 2023:

€

100.000

Totaal 2023 nog te realiseren:

€

2.140.200

€

324.360

Berap voorjaar Deze extra investering was noodzakelijk voor het vernieuwen van de communicatiemodules bij onze pompgemalen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. De communicatiemiddelen werken naar verwachting. Berap najaar Is uitgevoerd.

Investeringsprogramma 2024: 2038-01 Open rwa-buffer Bongerd

Berap voorjaar De landschappelijke onderbouwing voor de buffer is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de betreffende gronden.

Berap najaar

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)

€

177.030

Berap voorjaar De landschappelijke onderbouwing voor de buffer is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de betreffende gronden. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

-80-

Berap najaar 2024

Omschrijving 2043-01 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat

Budget (excl. BTW) € 801.920

Toelichting Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

2043-02 Afkoppelen Puntelstraat -west-

€

96.850

Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput

€

1.037.520

Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen (MUP). De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. Berap najaar Deze werkzaamheden worden voor 50% meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. De overige 50% van de werkzaamheden worden in 2026-2027 uitgevoerd.

2048-01 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat

€

151.590

Berap voorjaar Gezien het groot aantal werkzaamheden die gepland zijn in 2024 en 2025, worden deze werkzaamheden verplaatst naar 2026. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.`

-81-

Berap najaar 2024

Omschrijving 2517-01 Open krw-buffer Weiweg

Budget (excl. BTW) € 126.930

Toelichting Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Gaasstraat

€

400.000

Berap voorjaar Het project “Rioolreconstructie Gaasstraat” bevindt zich in de voorbereidingsfase. In Q1 2025 zal gestart worden met de uitvoering. Berap najaar Het project “Rioolreconstructie Gaasstraat” wordt gecombineerd met het vernieuwen van de verharding hierdoor zijn de kosten van dit project verhoogd. Momenteel wordt het project voorbereid. In Q1 2025 zal gestart worden met de uitvoering.

Aanpak knelpunten

€

200.000

Berap voorjaar Gezien de wateroverlast in 2023 zijn er een aantal knelpunt die aangepakt dienen te worden. Momenteel worden de locaties Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg/Plateweg planmatig uitgewerkt zodat in Q4 2024 kan gestart worden met de uitvoering. Berap najaar In oktober/november 2024 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

€

300.000

-82-

Berap najaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.

Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 en 2517

€

-685.957

Berap voorjaar Bij het Waterschap is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. Berap najaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.

Totaal te ontvangen DHZ subsidie -n.v.t.-

€

Totaal 2024 nog te realiseren: Aanvullende maatregelen Gaasstraat:

€ €

2.930.243 450.000

Totaal investeringen 2022/2023/2024 inclusief extra investering communicatie gemalen en aanvullende maatregelen Gaasstraat:

€

8.959.904

Berap voorjaar n.v.t. Berap najaar n.v.t. Berap voor- en najaar Uit de resultaten van de rioolinspectie van de Gaasstraat bleek dat de staat van het riool slecht is. Om alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren is een aanvullend budget nodig van € 450.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 23 april jl.

-83-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € - 179.007 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d

ma ntel zorg & vri jwi l l i gers werk jeugdgezondhei ds zorg 7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l a fva l bel ei d & i nza mel i ng i nza mel i ng zwerfvui l a fva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a tsen en crema tori a begraa fpl a ats onderhoud begraa fpl a ats del ven gra ven begra a fpl a ats

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-205.524

-210.524

-1.089 -361.119

-1.089 -373.819

-1.268.681 1.688.970

-1.268.681 1.663.970

-1.121.121 -13.384 1.427.040

-262.567

-320.567

-17.834 -6.739

-58.000 Betreft de overs chri jdi ng van de kos ten RUD n.a.v. 1 cas us (€ 58.000 (I)). 0 0

30.000 -62.459 -4.500 -179.007

30.000 -62.459 -4.500 -279.707

0 0 0 -100.700

-84-

-5.000 Betreft de doorbeta l i ng i ndexa ti e ui t de s eptemberci rcul a i re 2024 ( € 5.000(I)). En Bi js tel l i ng SPUK i n 2024 (€ 8.700), i n 2025 (€ 2.600) en 2026 (€ 2.200 (I)), betreft zowel ui tga ven al s i nkomsten dus budgetta i r neutraa l . 0 -12.700 Betreft de doorbeta l i ng i ndexa ti e ui t de s eptemberci rcul a i re 2024 ( € 12.700 (I)). 0 -25.000 Betreft de verwa chte mi nderopbrengst ri ool heffi ng (€ - 25.000 (I)). 0 0 0

Berap najaar 2024

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Wonen Regionale- en lokale woonvisie

Voortgang Berap voorjaar In 2023 is de Regionale en lokale Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028 vastgesteld. Deze Woonvisie is een nieuwe koers voor het regionale en lokale woonbeleid en is een bouwsteen voor het Volkshuisvestingsprogramma conform de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. In het proces om te komen tot deze Woonvisie heeft intensief overleg plaatsgevonden met alle stakeholders (o.a. woningcorporaties) waarmee de noodzaak werd onderstreept om gezamenlijk, regionaal en lokaal, invulling te geven aan de uitvoering van de Woonvisie. In 2024 moet blijken welke conclusies moeten worden verbonden aan de invoering van de nieuwe Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (met alle onderliggende regelgeving) op de Volkshuisvesting en de effecten daarvan op de woningmarkt en de leefbaarheid in de wijken. Berap najaar Wij zien dat de situatie rondom het thema ‘wonen’ in een relatief korte periode enorm veranderd is. De vraag naar betaalbare (huur)woningen is nu groter dan ooit. Dat maakt dat wij o.a. in Parkstadverband en met marktpartijen goed dienen af te stemmen om het beoogde evenwicht waarbij er sprake is van passende diversiteit in het woningaanbod (typologie en prijsstelling) te bereiken. Alert blijven en monitoren van de situatie kan ons helpen bij het maken van keuzes.

Woonzorgvisie

Berap voorjaar In 2024 wordt in regionaal verband, gezamenlijk met diverse stakeholders (o.a. woningcorporaties en zorgpartijen) verder gewerkt aan de regionale en lokale woonzorgvisie. Rekening houdend met de hiervoor genoemde Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting zal ook deze Woonzorgvisie een bouwsteen zijn voor het door de wet verplichte Volkshuisvestingsprogramma. Conform de planning van het woonzorgvisietraject streven we ernaar om deze regionale visie in december te laten vaststellen door de gemeenteraden.

-85-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Na het vaststellen van de regionale visie kunnen er concreet stappen worden gezet. Het gaat er uiteindelijk om hoe deze visie samen met o.a. woningcorporaties en zorgpartijen te vertalen naar een voor elke gemeente concreet en haalbaar uitvoeringsprogramma. Een en ander komt aan bod bij de verdere planuitwerking.

Berap voorjaar Op 9 maart 2023 is de Woondeal Limburg vastgesteld en getekend. In de Woondeal is een aparte paragraaf Parkstad Limburg opgenomen, met daarin ook de opgave voor onze gemeente, te weten 225 nieuwe woningen t/m 2030. De afspraken uit de Woondeal zijn vigerend en richtinggevend voor de woningbouw de komende jaren. Sinds november 2023 stuurt de Minister bovenop de reeds in de Woondeals gemaakte afspraken, op nóg meer bouwambitie (= plus-ambitie) in Nederland (o.a. ‘straatje erbij’). Vanuit onze regio wordt de Woondeal verder vooral ook beschouwd als een samenwerkingsverband met het Rijk. De provincie heeft aangekondigd dat de Woondeal wordt ver- en herijkt. Verder is het van belang dat de afspraken uit de Woondeal ook leiden tot voldoende ruimte in de Nota Ruimte / Ruimtelijk Arrangement Limburg. De genoemde plusambitie zal in 2024 in regionaal verband verder worden uitgewerkt en dat zou kunnen leiden tot een extra woningbouwopgave, ook voor onze gemeente. Om meer inzicht te verkrijgen en om sturing te geven aan de dialoog over het woningbouwprogramma met het ommeveld (marktpartijen, woningcorporaties, provincie en Rijk) wordt regionaal het voorstel uitgewerkt voor woningbouw aan de randen van kernen en dorpen.

Dit zal in 2024 leiden tot een regionale ontwikkelkaart, waar onze in ‘aanbouw zijnde’ lokale ontwikkelkaart – met zoekgebieden en kansrijke locaties – een duidelijke plek heeft.

Woondeal / woningopgave

Berap najaar Onze ‘in aanbouw zijnde’ lokale ontwikkelkaart krijgt nu duidelijk vorm. Een groot aantal locaties waar woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden is hierin opgenomen. De ordeningsprincipes die door de provincie bij planontwikkeling worden aangehouden met onder andere ‘water en bodem sturend’ zijn ook hierin belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden om een goede ruimtelijke kwaliteit in al haar facetten te blijven borgen. Daarnaast dienen wij ons te realiseren dat het veelal particulier eigenaarschap betreft waarbij e.e.a. in goede afstemming dient plaats te vinden. -

(Actievere) grondpolitiek

Berap voorjaar Met de vaststelling van de nieuwe Nota Grondbeleid in maart 2024 heeft onze gemeente gekozen voor situationeel grondbeleid. Dat betekent dat er bij iedere ruimtelijke ontwikkeling een maatschappelijk verantwoorde, en daarmee ook financiële, afweging wordt gemaakt of wij als gemeente een meer actieve dan wel faciliterende rol innemen in de gesprekken en de samenwerking met bijvoorbeeld marktpartijen of woningcorporaties. Dit nieuwe kader is tevens – vergelijkbaar met de nieuwe woonvisie - een uitnodigend signaal naar diezelfde initiatiefnemers en beoogde samenwerkingspartners. Ook zal dit nieuwe kader binnen de regio Parkstad als input dienen voor de verkenning van de mogelijkheden van een gezamenlijke regionale grondstrategie.

-86-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Kernplannen Integraal Dorpsontwikkelingsplan (Idop) Bocholtz

Voortgang Berap najaar Zoals gezegd, de nieuwe Nota Grondbeleid biedt potentiële initiatiefnemers duidelijkheid over hoe de gemeente in het proces staat. De praktijk zal moeten leren in hoeverre dit instrument, in combinatie met de op te stellen regionale grondpolitiek bijdraagt aan mooie ontwikkelingen op korte termijn.

Berap voorjaar De gemeente Simpelveld wil werk maken van een samenhangende en integrale aanpak voor de kern Bocholtz en heeft hiervoor een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop; 2017 - 2027) opgesteld onder de titel: “Bocholtz maken wij samen”. De gemeente doet dit vanuit haar publieke verantwoordelijkheid en in de rol van aanjager en procesbegeleider in nauwe samenwerking met (semi) publieke, private partners en bewoners. Het betreft 4 programmalijnen zijnde: 1) verbeteren en versterken dorps wonen; 2) behoud en versterken basisvoorzieningen; 3) benutten toeristische en recreatieve potentie en 4) behoud en versterken levendige netwerken. Een aantal onderdelen van dit plan zijn al uitgevoerd of staan aan de vooravond van realisatie. Sommige moeten nog hun beslag krijgen. Het betreft een dynamisch document op basis waarvan de komende periode gewerkt wordt. Berap najaar De realisatie van een recent volledig nieuwe infrastructuur (boven en- ondergronds) in de kern Bocholtz met aandacht voor o.a. water, groen, verlichting en duurzame materialisatie is de start geweest van het I-Dop. De verbouwingswerkzaamheden aan het ‘MFC Op de Boor’ zijn momenteel in volle gang en het geheel vordert gestaag. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind 2024 - begin 2025 gereed.

Dat is echter maar één aspect van de visie; namelijk karakteristieke bebouwing als beeldmerk van de kern restaureren en oude elementen terugbrengen zodat het gebouw voor de burgers weer meer betekenis krijgt. Het toevoegen van nieuwe functies (o.a. trouwlocatie) behoort ook tot de mogelijkheden. Ander aspect is afscheid nemen van bebouwing waarvan de bouwkundige kwaliteit dermate slecht is dat volledige nieuwbouw wordt gerechtvaardigd. De in aanbouw zijnde woningen in de Julianastraat (Krijtland Wonen) is hier een goed voorbeeld van. Aan de overige programmalijnen uit het I-Dop wordt de komende tijd eveneens verder gewerkt.

-87-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Centrumplan Simpelveld (zie programma 3)

Voortgang Berap voorjaar In het centrum van Simpelveld is onlangs een goede start gemaakt met de realisatie van 26 appartementen aan de Markt 11, locatie voormalige bouwmaterialenhandel ‘Muyrers en Wijnen’. De opstallen zijn gesloopt en momenteel lopen de bouwkundige voorbereidingen voor de start van de bouw. Alhoewel dit een particulier initiatief betreft in goede samenspraak met een ontwikkelaar heeft de gemeente hier vanaf 2021 actief meegedacht (adviserend op gebied van stedenbouw en planvorming) en maximaal faciliterend (verkoop stukje openbaar gebied en vergunningverlening). Wij zien deze ontwikkeling dan ook als een mooie start in het kader van een verdere Centrumvisie-ontwikkeling (vliegwieleffect). Direct aansluitend aan voornoemde locatie zijn er plannen om het naastgelegen tankstation te verplaatsen, oude bebouwing te slopen en hiervoor woningbouw en groen te realiseren met oog voor o.a. het parkeren, opvangen hemelwater en een mogelijke fysieke doorsteek. Dit alles moet zijn beslag nog krijgen waarbij als belangrijke eerste stap de gemeente, samen met haar adviseur(s) en externe partijen, momenteel diverse subsidieaanvragen op basis van een ruimtelijke visie, voorbereiden. Om te zorgen dat de stedenbouwkundige samenhang geborgd blijft, is de gemeente samen met externe adviseurs de ruimtelijke mogelijkheden in het centrum verder aan het verkennen.

In eerste instantie ligt hierbij de focus op de aansluitende centrumdelen zoals de Kloosterstraat, gebied rotonde e.o., Marktstraat en Parklaan. Ook hier zijn inmiddels contacten met mogelijke investeerders gelegd en worden ruimtelijke ideeën in het kader van een integrale ontwikkeling uitgewisseld. Het doel van dit alles is het verder blijven verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voor onze burgers dicht bij het voorzieningenniveau met o.a. oog voor goed wonen, parkeren, groen en water. Zie ook programma 3, Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld, Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld. Berap najaar Zie ook programma 3, Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld, Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld.

Project De Baan

Berap voorjaar Na een periode van voorbereiding is in 2023 een duidelijke start gemaakt met dit project. In samenwerking met Krijtland Wonen wordt dit gebied onderzocht op diverse thema’s zoals nieuwbouw, mobiliteit en duurzaamheid. Vanuit de stedenbouwkundige visie die in de 2e helft van 2024 gereed is en waarbij bewoners van de Baan ook input hebben geleverd zal een plan van aanpak worden opgesteld. Van het Volkshuisvestingsfonds is voor dit project een subsidie ontvangen van € 1.300.000.

-88-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar In goede afstemming met Krijtland Wonen, bewoners, burgers, adviseurs e.d. en met inachtneming van de genoemde thema’s is er een stedenbouwkundige visie voor de toekomst van De Baan ontwikkeld. Het plan van aanpak wordt nu afgerond met oog voor een praktische en goede (gefaseerde) uitvoerbaarheid.

Berap voorjaar Krijtland Wonen is gestart met het toewijzingsproces (via het portaal van Thuis in Limburg) en conform afspraak zullen minimaal 50% van de woningen worden toegewezen aan inwoners van onze gemeente. De “bouwrijp fase” waarin onder andere de ondergrondse infra wordt gerealiseerd is inmiddels afgerond. De kelders t.b.v. de hemelwaterberging zijn aangelegd. Het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer van Krijtland Wonen. Naar verwachting zal de bouw van de woningen omstreeks Q2 2025 afgerond worden waarna de civiele aannemer zal starten met het woonrijp maken van het plangebied. Medio 2025 zullen de bewoners intrek kunnen nemen in de nieuwe woningen. Er is een subsidie van € 290.000 ontvangen als WBI (Woning Bouw Impuls).

Project Schilterstraat

Berap najaar De “bouwrijp fase” waarin onder andere de ondergrondse infra wordt gerealiseerd is inmiddels afgerond. De kelders t.b.v. de hemelwaterberging zijn aangelegd. Het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer van Krijtland Wonen. De bouwkundig aannemer is gestart met de bouw van de woningen. Zodra de bouw van de woningen het toelaat starten wij met het woonrijp maken van het plangebied. De planning is nog steeds dat de eerste bewoners medio 2025 hun intrek in de woningen kunnen nemen. Omgevingswet Omgevingsvisie

Berap voorjaar Nu de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad op 21 maart 2024 is vastgesteld wordt de eerste stap gezet om te komen tot een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI). De eerste verkennende gesprekken (intern en extern) hebben inmiddels plaatsgevonden. Als bouwsteen voor de GOVI dient het op 9 februari 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Regionale Afstemmingskader Omgevingsvisie Parkstad. De gemeente is vrij in welke vorm zij deze visie giet. Het zal een compacte en herkenbare visie worden waarbij duidelijke accenten worden gelegd bij dat wat wij voor Simpelveld de komende periode écht belangrijk vinden. Het zal dus gaan over het maken van duidelijke keuzes die vervolgens zo concreet mogelijk in de tijd samen met partners kunnen worden gerealiseerd. Op onderdelen zal de visie dus redelijk concreet zijn en tegelijkertijd zal in de visie nog de nodige flexibiliteit ingebouwd worden om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe toekomstige ontwikkelingen. In dat laatste zal ook de uitdaging liggen. Tegelijkertijd dient zij als belangrijke onderlegger voor het Omgevingsplan.

-89-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Zoals gezegd hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden. Intern wordt gewerkt aan een plan van Aanpak en de benodigde begeleiding om te komen tot een toekomstbestendig visie die zo concreet mogelijk is en tegelijkertijd ruimte biedt voor de nodige flexibiliteit. De gemeenteraad ontvangt in december een raadsinformatiebrief met nadere details.

Berap voorjaar Wat tot voor kort het Bestemmingsplan was kan onder de nieuwe Omgevingswet gezien worden als Omgevingsplan. Zonder te veel in detail te treden kan worden aangegeven dat de principes op het gebied van de ‘Ruimtelijke Ordening’ in relatie tot de ‘fysieke leefomgeving’ nagenoeg gelijk zijn. Wij dienen namelijk te staan voor een “goede ruimtelijke ordening”. Nieuwe regels voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid worden straks in het Omgevingsplan ondergebracht. Daarnaast beschikt de gemeente momenteel over redelijk actuele bestemmingsplannen die hiervoor als basis kunnen dienen. Alhoewel de gemeente de tijd heeft tot 1 januari 2032 voor het vaststellen van het nieuwe Omgevingsplan wensen wij aansluitend aan de Omgevingsvisie ook dit traject op te starten zodat ook dit onderdeel tijdig zijn beslag krijgt.

Omgevingsplan / bestemmingsplan

Berap najaar Dit traject wordt tijdig opgepakt.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Project Julianastraat Dit project kan gezien worden als onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz waarbij na inventarisatie en in goede afstemming tussen de gemeente en Krijtland Wonen sterk verouderde woningen zijn gesloopt en worden vervangen door nieuwe woningen die uiteraard volledig voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Naast duurzaamheids- en technische verbeteringen zullen de nieuwe woningen samen met de vernieuwde infrastructuur een positief effect hebben op de belevingswaarde van de dorpskern. Klooster Loreto De ontwerpvergunning voor de eerste fase heeft in de zomer 2023 ter inzage gelegen en is medio september 2023 verleend. Begin oktober 2023 is tevens de vergunning voor tijdelijk gebruik met twee jaar verlengd tot oktober 2025. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de tweede fase om het gebouw in zijn geheel om te vormen tot kuuroord met bijbehorende (zorg)functies is ingediend en wordt op dit moment behandeld. Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg De gesprekken met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties lopen nog. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe

-90-

Berap najaar 2024

huurovereenkomst te ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, kan de renovatie worden gestart. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om 2 additionele woonwagenplaatsen te realiseren op de huidige locatie aan de Biesweg in Bocholtz. Hiertoe dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Alvorens deze procedure kan worden opgestart, dient er een inrichtingsplan te worden opgesteld. Dit zal in de komende maanden plaatsvinden. Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz Zoals in de Raadsinformatiebrief d.d. 18 juni 2024 is medegedeeld is door middel van een quickscan gebleken dat het verbouwscenario van de huidige complexen Schoolstraat en Kloosterhof voor woningcorporatie Krijtland Wonen financieel gezien niet haalbaar en verantwoord is (onrendabele top van ca. € 4.2 mln). In diezelfde RIB staat tevens vermeld dat, om toch grip te houden op het beoogde doel nl., het realiseren van kwalitatief, duurzame en betaalbare appartementen, het scenario wordt uitgewerkt waarbij de aankoop, sloop en bouwrijpfase door de gemeente Simpelveld wordt uitgevoerd. De bouw en realisatie van het beoogde doel zou dan verder worden opgepakt door Krijtland Wonen. Dit sloop-nieuwbouw-scenario is verder uitgewerkt door een externe partij.

Tijdens dit laatste scenario is parallel het traject opgestart om mogelijk subsidie te verkrijgen via een project als deelproject van de (regionale) aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds 4e tranche. De externe partij heeft ook ondersteuning geboden bij het opstellen van die aanvraag (= afgerond). Of de aanvraag uiteindelijk succesvol is en daarmee een substantieel bedrag (ook ten behoeve van projectondersteuning) wordt toegekend is voorlopig afwachten, want de verwachting is dat we pas begin december hier antwoord op krijgen. Het verkrijgen van die subsidiegelden is noodzakelijk voor het daadwerkelijk opstarten (= verwerving complexen) en welslagen van dit project. Aanpassing MFC Op de Boor De verbouwingswerkzaamheden aan het ‘MFC Op de Boor’ (deel oudbouw) zijn zoals gezegd in volle gang en het geheel vordert gestaag. Volgens planning zullen de werkzaamheden eind 2024 - begin 2025 gereed zijn. Het deel van de voormalige bibliotheek dient echter nog een goede invulling te krijgen. Nu er vanuit de markt met commerciële (horeca)prijzen tot op heden weinig interesse is ligt het voor de hand dat wij ons gaan oriënteren op een andere invulling die meer dan bij reguliere horeca op het sociaal maatschappelijk vlak ligt waarbij de horeca een meer ondergeschikte rol vervult met minder winstoogmerk.

Gedacht kan worden aan het realiseren van een laagdrempelige en voor eenieder goed toegankelijke ontmoetingsplek voor jong en oud waarbij de uitwerking van deze gedachte nog open ligt. Hieraan is in de kern Bocholtz steeds meer behoefte nu mensen steeds ouder worden en hun ervaringen graag met anderen in een ongedwongen sfeer willen delen. Het organiseren van bepaalde passende activiteiten kan dit concept versterken. Dat gezegd hebbende betekent het ook dat bij dit laatste scenario de beoogde financiële (huur)inkomsten voor de gemeente er niet zullen komen. Maar dat is evident nu na jaren er nog steeds geen exploitant in beeld is. Talud Verzetstraat Enkele bewoners van de Verzetstraat hebben aangegeven dat zij deformaties in het gestabiliseerde talud hebben waargenomen. Teneinde vast te kunnen stellen in hoeverre het Talud daadwerkelijk in beweging is, heeft de firma Fugro de opdracht gekregen om de taludstabiliteit te onderzoeken. De bewoners van de Verzetstraat wiens tuin direct grenst aan het talud gelegen aan de Hulsbergweg - hebben een informatiebrief ontvangen waarin het project wordt aangekondigd. Tevens is deze bewoners verzocht om hun gegevens aan te leveren voor het plannen van een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het reeds uitgevoerde onderzoek door Fugro en de nieuwe opdracht toegelicht.

-91-

Berap najaar 2024

Leges omgevingsvergunningen De opbrengsten inzake de leges omgevingsvergunningen vallen in 2024 hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat eind 2023 nog veel aanvragen zijn gedaan als WABO aanvraag waardoor de oude (hogere) leges van toepassing zijn. De te betalen leges inzake de omgevingswet zijn veelal lager. Het jaar 2024 is derhalve te zien als een overgangsjaar qua legesopbrengsten. Voor dat jaar wordt een meeropbrengst t.o.v. de primaire begroting verwacht van € 90.000. Gebiedsvisie kern Simpelveld Ten aanzien van de gebiedsversie kern Simpelveld wordt het onderdeel “uitvoeringsprogramma” ter hand genomen door een externe partij. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ca. € 10.000. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €-626.521 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevi ngs vergunni ngen

Prognose 2024:

Verschil:

-147.873

-157.873

-120.953

-9.500 -262.537 -120.658 35.000

-9.500 -262.537 -120.658 125.000

-626.521

-546.521

-92-

Toelichting:

-10.000 Betreft het ops tel l en va n de gebi edsvi s i e kern Si mpel vel d (€ 10.000 (I)). 0 0 0 0 0 0 90.000 Betreft meeropbrengs t l eges omgevi ngsvergunni ngen (€ 90.000 (I)). 80.000

Berap najaar 2024

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE RECAPITULATIE -93-

Berap najaar 2024

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2024 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2024 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2024 een positieve afwijking van € 483.150 t.o.v. de primitieve begroting 2024 na verwerking van de berap najaar 2024 voorzien. Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake indexering diensten PIT (I) € 27.250 2. Nadeel inzake verwerking OV 2024 (I) € 100.000 3. Nadeel inzake bijdrage WOZL/WSP (I) € 228.000 4. Nadeel inzake kosten RUD 1 casus (I) € 58.000 5. Nadeel inzake aanvulling voorziening risico personeelskosten (I) € 135.000 6. Nadeel inzake indexering in AU GGD (Veilig Thuis, Jeugd- en reg. Gezondheidszorg (I) € 22.000 7. Nadeel inzake indexering in AU VRZL (I) € 32.800 De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake rente schatkistbankieren (I) 2. Voordeel inzake algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire (S) 3. Voordeel inzake dubbel opgenomen loonkosten BOA (I) 4. Voordeel inzake meeropbrengsten secretarieleges omgevingsvergunningen (I) 5. Voordeel inzake ontvangen gelden opvang Oekraïners (I)

€ € € € €

190.000 500.000 144.700 90.000 200.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2024 tot en met 2027 in de tabel op de volgende pagina’s.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2024 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2024 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-94-

Berap najaar 2024

SALDO BEGROTING VOORJAAR 2024 (INCL. BERAP VOORJAAR 2024) EN BEGROTING 2025-2027

2025

-480.913

2026

40.837

Mutatie reserve '24

2027

-2.525.594

-1.897.871

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNI NG

0.4 overhead: l oonkos ten overhead: i nhuur bel ei dsadvi s eur LO 0.4 overhead: I CT i nfrastructuur: di ens ten PIT 0.4 overhead: accountantskos ten verl engi ng contract 2024/2025 0.4 overhead: aanvul l en voorzi eni ng ri si co pers oneel s kosten 0.5 treasury: rente schatki s tbanki eren 0.61 OZB woni ngen/ei genaren: meeropbrengs t bel asti ngen* 0.62 OZB ni et-woni ngen ei genaren: mi nderopbrengs t belas ti ngen* 0.62 OZB ni et-woni ngen gebrui kers: meeropbrengs t bel as ti ngen* 0.7 al gemene ui tkeri ng en gemeentefonds : verwerki ng septemberci rcul ai re 2024 0.10 mutati e res erves *=samen voordeel belastingen € 25.000

-16.926 -27.250 -12.000 -135.000 190.000 63.000 -65.000 27.000 500.000 16.926 540.750

-16.926

145.000

280.000

380.000

145.000

280.000

380.000

16.926 0

subtotaal

-32.800 144.700 -4.300 107.600

subtotaal

-100.000 -100.000

subtotaal

0 0

6.1 Samenkracht en burgerparti ci pati e: vl uchtel i ngen/ Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparti ci pati e: bi js tel l i ng SPUK (budgettai r neutraal ) 6.4 WSW en bes chut werk: bi jdrage WOZL 6.4 WSW en bes chut werk: bi jdrage WSP 6.72d Jeugdhul p zonder verbli j f overig: ui tvoeri ngs kos ten i nkoopteam/ programmagroep Z-L subtotaal

-360.000 132.000 -16.500 -44.500

-16.500 -16.500

-7.000 -7.000

1. VEI LI GHEI D

1.1 Cri s i s beheers i ng en brandweer: vei l i ghei dsregi o: i ndexati e i n AU 1.2 openbare orde en vei l i ghei d: l oonkos ten BOA dubbel opgenomen 1.2 openbare orde en vei l i ghei d: i ndexeri ng AU vei l i g thui s 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Wegen, s traten & pl ei nen: terugboeken voordeel OV 2024: 3. ECONOMI E 4. ONDERWI JS 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATI E

5.1 s portbel ei d en acti veri ng: bij stel l i ng SPUK (budgettai r neutraal ) 6. SOCI AAL DOMEI N

200.000

7. VOLKSGEZONDHEI D EN MI LEU

7.1 Vol ks gezondhei d: i ndexeri ng AU jeugdgezondhei dszorg 7.1 Vol ks gezondhei d: i ndexeri ng AU gezondhei ds zorg 7.1 Vol ks gezondhei d: bi js tel l i ng SPUK (budgettai r neutraal ) 7.2 Ri ol eri ng woni ngen: mi nderopbrengs t ri ool heffi ngen 7.4 Mi l i eubeheer: overs chri jdi ng kos ten RUD door 1 cas us

subtotaal

-12.700 -5.000 0 -25.000 -58.000 -100.700

subtotaal

-10.000 90.000 80.000

TOTAAL

483.150

128.500

273.000

373.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=e45df994-6609-4640-bc68-0fc3051fd4c4