9. Bijlage 1 Berap najaar 2023
Tekst van het document
Berap najaar 2023
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen
3
Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik
7
Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
11 12 23 26 30 33 37 41 53 67
Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie
77
Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon
83 84 86
-1-
Berap najaar 2023
-2-
Berap najaar 2023
HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN -3-
Berap najaar 2023
-4-
Berap najaar 2023
Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode
Document
Toelichting
November jaar t-1
Programmabegroting
Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.
Juni jaar t
Berap voorjaar
Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.
December jaar t
Berap najaar
Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen i n begroting komend jaar.
Juni jaar t+1
Jaarstukken
Eindverantwoording door Coll ege van B&W over de uitvoering van de voornemens.
De voorliggende Berap najaar 2023 volgt de opbouw van de programmabegroting 2023. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.
-5-
Berap najaar 2023
-6-
Berap najaar 2023
HOOFDSTUK 2
FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-
Berap najaar 2023
-8-
Berap najaar 2023
FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2023 tot en met 2026 weergegeven. Het saldo 2023 is gebaseerd op de primaire begroting 2023, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2023. De saldi 2024 tot en met 2026 zijn afkomstig uit de begroting 2024 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap najaar 2023 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (is exclusief vrijval algemene reserve € 725.000: € 20.235- € 725.000) Effecten op begroting 2023 uit de berap najaar 2022 Effecten op begroting 2023 berap voorjaar 2023 Effecten op begroting 2023 berap najaar 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2023)
2023 - 704.765
2024 23.337
2025 161.041
2026 -913.885
-95.500 -504.850 865.046 -440.069
42.750 66.087
-116.250 44.791
-116.250 -1.030.135
PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2023 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Stand 1 januari 2023
Bedrag: € 4.960.043
Toevoeging (lasten): €
resul ta a tbes temmi ng ja a rs tukken 2022
Totaal:
866.271 + €
866.271
Onttrekkingen (baten): verwacht tekort boekjaar 2023 berap najaar 2023 gedekt uit algemene reserve
(zie pagina 9) Totaal: Stand 31 december 2023
€
-440.069 + €
-440.069
€ 5.386.245
Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2024 voldoet hieraan.
-9-
Berap najaar 2023
-10-
Berap najaar 2023
BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -11-
Berap najaar 2023
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. Activiteiten 2023 Strategische Agenda - Opstellen Strategische agenda 2024-2030.
Voortgang Berap voorjaar Afgelopen decennium heeft de Strategische Visie Simpelveld aan de basis gelegen van breed in de raad gedragen coalitieakkoorden, meerjarige collegeagenda’s, jaarlijkse programmabegrotingen en daaruit voortkomende college- en raadsbesluiten. Vanuit de onderkenning dat de in de visie vastgelegde kernwaarden en speerpunten ook voor de komende jaren een uitstekende basis bieden is in het Coalitieakkoord ’22-’26 (juni 2022), in de Collegeagenda ’22-’26 (sept. ’22) alsook in de Programmabegroting 2024 aangegeven, dat voor de periode tot 2030 een Strategische agenda wordt opgesteld. De opstart hiervan is na het zomerreces 2023 voorzien. Hieraan voorafgaand wordt het thans in voorbereiding zijnde procesvoorstel voor de opstelling van de Strategische agenda 2023 met de raad gedeeld. Berap najaar Op 31 oktober 2023 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest waarin de route besproken is voor het opstellen van de Strategische agenda gemeente Simpelveld 2030. Geïnventariseerd zal worden welke bestaande beleidsdocumenten er zijn en welke trends en ontwikkelingen er zijn die relevant zijn voor de strategische agenda. Er wordt in gesprek gegaan met stakeholders en inwoners. De gemeenteraad zal actief betrokken worden bij het hele proces. Het hele proces zal extern begeleid worden.
Samenwerking Parkstad Limburg - Gezamenlijke aanpak strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030; - Regiodeal Parkstad Limburg
Berap voorjaar Met de zich stapelende en qua complexiteit toenemende gemeentelijke opgaven neemt het belang van een goed functionerende regionale samenwerking tussen gemeenten, maar ook met maatschappelijke en economische partners alsmaar toe. Met het oog op onze beschikbare organisatie- en uitvoeringskracht moeten we onderkennen dat we voor wat betreft onze (bestuurlijke en ambtelijke) inzet en inbreng in samenwerkingsverbanden gehouden zijn tot het maken van keuzes. Daarbij is helder dat onze focus op de eerste plaats in Parkstad ligt.
-12-
Berap najaar 2023
Activiteiten 2023
Voortgang Samen met de Parkstadgemeenten hebben we onze bovenlokale opgaven benoemd in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda Parkstad 2021-2030. In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 werken we in Parkstadverband samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Binnen Parkstad hebben we de ambitie om op het gebied van brede welvaart op het niveau van het Nederlands gemiddelde uit te komen. Hiervoor is een langjarige aanpak noodzakelijk, welke langs een drietal sporen verloopt: (1) een gebiedsgerichte aanpak; (2) verbeteren van brede welvaart door economische kansen aan te grijpen en door grensoverschrijdende samenwerking en (3) door versterking van organisatie- en uitvoeringskracht. Hierbij is het van groot belang de eerder ingezette lijn via de Regio Deal 2019-2022 voort te zetten om daarmee een trendbreuk te realiseren in de samenhangende problematiek waarmee de regio kampt. Om die reden is in november 2022 een aanvraag bij het Rijk ingediend voor Regio Deal 2023-2025. In de ingediende ‘propositie regiodeal Parkstad Limburg’ is het centrum van de kern Simpelveld aangemerkt als één van de focusgebieden (zie toelichting programma 3 Economie). Op 17 februari jl.
heeft het Ministerie van BZK bekend gemaakt dat 14 van de ingediende 23 Nederlandse aanvragen zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de Regio Deal Centraal-Westelijk Zuid-Limburg (20 miljoen) en de Regio Deal Parkstad Limburg (25 miljoen). Samen met het Ministerie van BZK en met inbreng van een brede coalitie van stakeholders uit de regio wordt de Regiodeal komende periode nader uitgewerkt. Berap najaar - Leidraad en gemeenschappelijke ambities voor onze regionale samenwerking in de regio Parkstad zijn zoals hierboven aangegeven verwoord in de in 2021 vastgestelde strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030. Met een ‘nieuw narratief’ wordt bijgedragen aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van brede welvaart. Een ‘nieuw narratief’ als positief wervend verhaal voor onze regio, is nodig als vervolgstap in de transformatie van Parkstad, om mensen, bedrijven en organisaties te binden aan de regio en ‘te verleiden’ zich hier te vestigen, waarbij vanuit een ander perspectief naar de toekomst wordt gekeken (vanuit eigen kracht kansen creëren en benutten). -
Het dagelijks bestuur van De Stadsregio Parkstad Limburg heeft op 11 oktober 2023 de 95% versie van het concept-convenant vastgesteld. In de lijn van de “Strategische visie 2013-2023” (vastgesteld in de raad van juni 2013), alsmede in de lijn van het coalitieakkoord 2022-2026 / coalitieprogramma 2022-2026 (‘verbindend duurzaam verder bouwen') maakt het convenant Regio Deal Parkstad Limburg het opstellen van een gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld mogelijk en wordt met de realisatie van en de herinrichting van het centrum van de kern Simpelveld de leefbaarheid, levendigheid en
-13-
Berap najaar 2023
Activiteiten 2023
Voortgang attractiviteit in de gemeente Simpelveld in kwalitatief opzicht verbeterd. Op 1 november jl. is het convenant ondertekend. In programma 8 komt de ondersteuning bij dit traject om te komen tot een centrumvisie aan bod.
Samenwerking-overig. - Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg / NOVI.
Berap voorjaar Zoals hierboven aangegeven ligt onze 1e prioriteit (qua bestuurlijke en ambtelijke inzet) in de Parkstad-samenwerking. Dit laat onverlet, dat we complementair aan de Parkstadsamenwerking, voor specifieke opgaven verbinding houden met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen Landbouw en landschap en Toerisme van de toekomst. Aan de nadere uitwerking van de vier hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak (Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg) dragen we gezamenlijk vanuit onze Parkstadsamenwerking bij. Berap najaar Met het oog op onze beschikbare organisatie- en uitvoeringskracht moeten we onderkennen dat we voor wat betreft onze (bestuurlijke en ambtelijke) inzet en inbreng in samenwerkingsverbanden gehouden zijn tot het maken van keuzes. Daarbij is helder dat onze focus op de eerste plaats in Parkstad ligt.
Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we voor specifieke opgaven verbinding met Zuid Limburg en met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien.
- BRE-onderzoek Zuid-Limburg
Berap voorjaar De Nederlandse staatsinrichting lijkt op het eerste gezicht overzichtelijk: Rijk, provincies en gemeenten, aangevuld met waterschappen, elk met hun eigen taken en bevoegdheden. De praktijk is echter veel complexer. Naast de drie formele bestuurslagen wordt er veelvuldig samengewerkt in ‘de regio/ Zuid-Limburg’: op het schaalniveau boven de gemeente en onder de provincie. Dit netwerk van bestuurlijke samenwerkingsverbanden in een regio wordt aangeduid als ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE)’. In opdracht van (gefinancierd door) de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, de provincie Limburg en het Ministerie van BZK is door Bureau Berenschot i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar het ‘BRE Zuid-Limburg’. In het begin van dit jaar gepresenteerde concept eindrapport wordt als algemeen beeld aangegeven, dat de regionale samenwerking op schaal van Zuid-Limburg complex én nodig is. De complexiteit volgt o.a. uit de context van een groot aantal gemeenten (gesprekspartners), de verschillende organisatie van de
-14-
Berap najaar 2023
Activiteiten 2023
Voortgang sub-regio’s en de vele samenwerkingsverbanden (>120). Regionale samenwerking is nodig doordat de regionale opgaven urgent zijn, waarbij het concept-eindrapport met name wijst naar de lage Zuid-Limburgse score wat betreft ‘brede welvaart’. Het conceptrapport ziet weliswaar mooie voorbeelden en intenties van regionale samenwerking, maar constateert ook dat het de regio op diverse onderwerpen niet lukt de stap te zetten van overkoepelende strategie (intentie, ambitie) naar uitvoering. “Zuid-Limburg komt overkoepelend tot te weinig directe publieke waarde creatie”, aldus het concept-rapport. Het concept eindrapport is in Parkstadverband besproken en van een gezamenlijke Parkstad-reactie voorzien. Zodra het definitieve eindrapport beschikbaar is, zullen wij de raad hierover nader informeren. Berap najaar Eind mei is het definitieve BRE-rapport “Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg” openbaar gemaakt. Medio september is het rapport ter informatie aan de raad gezonden. Het rapport stelt dat onder bestuurders, gemeentesecretarissen, bedrijven en maatschappelijke organisaties brede behoefte heerst aan een verbetering van de bestuurlijke samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. Er is sprake van het momentum om hier ook écht stappen toe te zetten. In het rapport worden verschillende handelingsperspectieven geschetst.
Goed begeleid komen tot waar je elkaar wél op kan vinden voor samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg wordt daarbij benoemd. De Tripool-steden (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen) willen hier samen het voortouw in nemen en met de subregio’s en de Provincie in op gaan trekken.
- K-80 lidmaatschap
Berap voorjaar Met ons K-80 lidmaatschap participeren we in de krachtenbundeling van ‘kleinere gemeenten’. Daarnaast draagt deze netwerksamenwerking bij aan informatie-uitwisseling. Berap najaar De K-80 gemeenten hebben, gezien hun omvang, over het algemeen dezelfde uitdagingen. Er wordt informatie uitgewisseld en kennis gedeeld. Ook worden de krachten gebundeld o.a. door het actief indienen van moties voor de algemene vergadering van de VNG (b.v. motie “Rechtvaardige, langdurige, solide duurzame gemeentefinanciën”).
Coronapandemie - Daar waar ontwikkelingen daartoe aanleiding geven,
Berap voorjaar Vanaf maart 2020 hebben we binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na
-15-
Berap najaar 2023
Activiteiten 2023 wordt voortzetting gegeven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande Corona.
Voortgang afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Stapsgewijs zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar de ‘normale situatie’. In lijn met de oproep van de Minister tot ‘realisme en alertheid’ (“Corona is niet weg”) is de mogelijkheid tot voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen open gehouden en is de reserve Covid-19 voor eventuele vervolgmaatregelen beschikbaar gehouden. De financiële dekking van het in uitvoering zijnde subsidieproject ‘Tegemoetkoming energiekosten verenigingen/ondernemers’ is (deels) voorzien vanuit de Reserve Covid-19. Na financiële afronding van dit subsidieproject kan de stand van deze reserve worden opgemaakt en kan (bij de Berap najaar) besluitvorming plaatsvinden aangaande het vrijvallen van deze reserve. Berap najaar Het subsidieproject is inmiddels afgerond. De stand van de reserve is afgerond € 176.000. Er worden geen nieuwe projecten of uitgaven voorzien. De reserve covid 19 kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Algemene uitkering De septembercirculaire laat een voordeel zien in de jaren 2023 (+ € 57.000, door een stijging van de integratie uitkering participatie) en 2024 (+ € 150.000). In 2025 en 2026 wordt geen voordeel verwacht. Onroerende zaakbelasting Vooralsnog liggen de opbrengsten aan onroerende zaakbelasting € 50.000 structureel boven de oorspronkelijke begroting. Dit is na aftrek van een voorzichtige schatting aan verminderingen van aanslagen van nog af te handelen bezwaarschriften. De BsGW heeft een zeldzaam groot aantal bezwaarschriften ontvangen. Daarnaast schat de BsGW in dat er een aanvullend bedrag van ruim € 2,7 miljoen nodig zal zijn om alle bezwaarschriften tijdig af te wikkelen en bijbehorende proceskostenvergoedingen uit te keren. Mochten deze schattingen uitkomen dan kan dat de gemeente Simpelveld circa € 7.500 extra kosten aan proceskostenvergoedingen. Een definitief bedrag hiervan zal pas bekend zijn bij de rapportage van de BsGW over het 4e kwartaal 2023 of de jaarrekening 2023. Tweede Kamer verkiezingen november 2023 De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Omdat de Tweede Kamerverkiezing pas kort geleden is aangekondigd, is hier in de begroting 2023 geen rekening mee gehouden. Door het Ministerie is aangegeven dat er geen extra vergoeding komt voor de kosten van deze vervroegde Tweede Kamerverkiezing.
De ervaringen met voorgaande verkiezingen hebben geleerd dat een extra kostenpost van circa € 35.000 noodzakelijk is om verkiezingen te kunnen organiseren; van het budget van de verkiezingen in het voorjaar van 2023 resteert nog een bedrag van € 5.000. Derhalve wordt een tekort verwacht van circa € 30.000.
-16-
Berap najaar 2023
Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve) Ten behoeve van het sociaal domein is als gevolg van ziekte en uitval voor een bedrag van € 110.000 ingehuurd voor zowel jeugd (€ 57.000 respectievelijk € 53.000). Deze inhuur wordt gedekt uit de personeelsreserve en is budgettair neutraal. Daarnaast vindt er inhuur plaats die grotendeels gedekt wordt uit onderuitputting, het niet passend deel uit de onderuitputting wordt gedekt uit de personeelsreserve, zijnde € 18.000. Cao afspraken 2024 In de begroting 2024 was reeds rekening gehouden met een stijging van 3%. Op basis van de meest actuele informatie ten aanzien van de CAO onderhandelingen 2024 ramen we € 150.000 extra in de begroting 2024 en verder. Gemeenschappelijke regelingen In de zomer van 2023 is in het kader van een gezamenlijk traject van een tiental gemeenschappelijke regelingen en onder begeleiding van een tweetal adviesbureaus een verzoek om zienswijze aan de raad gedaan ter wijziging van de gemeenschappelijke regelingen (statuten). In zijn vergadering van 28 september jl. heeft de raad de gelegenheid gehad om een zienswijze af te geven op de voorgenomen en voorgestelde wijzigingen. Elke gemeenschappelijke regeling zal kennis nemen van de van alle deelnemers ontvangen zienswijzen en mogelijk verwerken in de voor te leggen definitieve voorstellen van wijziging.
Deze voorstellen zullen begin 2024 door de algemeen besturen worden aangeboden aan de colleges. Vervolgens zullen de colleges de raden om instemming vragen om in te mogen stemmen met deze definitieve voorstellen. Naar verwachting zullen dan alle gemeenschappelijke regelingen zijn aangepast voor de wettelijke deadline van 1 juli 2024. Rechts- en deskundig advies Als gevolg van een aantal omvangrijke juridische en adviseringszaken (o.a. Bibob en arbeidsrechtelijk) wordt het budget voor de inhuur van rechts- en deskundig advies overschreden. Naar verwachting is een bedrag van € 85.000 extra benodigd in 2023. Creditrente schatkistbankieren De gemeentelijke liquide middelen worden verplicht gestald bij de ‘schatkist’. Het vergoede creditrente percentage is gedurende het jaar aanzienlijk opgelopen. De verwachting is dat over gehele jaar circa € 250.000 aan creditrente wordt ontvangen. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen Vooruitlopend op de uitkomsten van de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen dient de jaarlijks dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen te worden bijgesteld. De actualisatie betreft de periode 2023-2032. In de begroting 2024 is de verruiming van de jaarlijkse dotatie met € 127.000 aan de voorziening reeds verwerkt. Voor het jaar 2023 vindt dit via de voorliggende berap plaats.
Ten behoeve van de inzichtelijkheid is de bijstelling in 1e instantie geheel bij programma 0 verantwoord.
-17-
Berap najaar 2023
Omschrijving Investeringsprogramma 2023: Vervanging armmaaier
Budget (excl. BTW) €
43.200
Toelichting
Berap voorjaar Het voornemen is om de aanbesteding aangaande de armmaaier in het derde kwartaal van 2023 te gaan opstarten. Berap najaar De armmaaier wordt in het vierde kwartaal van 2023 meervoudig onderhands aanbesteed.
Vervanging transporter
€
55.200
Berap voorjaar De aanbesteding over de vervanging van de transporter heeft in het eerste kwartaal van 2023 plaatsgevonden. Naar verwachting wordt de nieuwe transporter aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 uitgeleverd. De huidige transporter wordt ingeruild. Het aankoopbedrag bedraagt: € 26.826 excl. BTW. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de begroting van 2023 een investeringsbedrag van € 55.200 is opgenomen. De (achterliggende) reden hiervoor is dat in eerste instantie het voornemen was om te investeren in een elektrisch soortgelijk voertuig. Na beraadslaging over de functionaliteit, inzetbaarheid en uit te voeren werkzaamheden is het momenteel raadzamer om te investeren in een soortgelijke conventionele transporter. Berap najaar De nieuwe transporter is tijdig geleverd en in gebruik genomen.
Totaal 2023:
€
98.400
Investeringsprogramma 2024: Vervanging vrachtwagen
€
300.000
Berap voorjaar Gelet op de verwachte levertijd van een nieuwe vrachtwagen is de aanbesteding aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 opgestart. De verwachting is dat de opdracht (levering van een nieuwe vrachtwagen) in het derde kwartaal van 2023 kan worden gegund. Berap najaar De aanbesteding ‘vervanging vrachtwagen’ is afgerond. De opdracht is gegund. Levering is voorzien vanaf medio 2024.
Totaal 2024:
€
300.000
-18-
Berap najaar 2023
Omschrijving Totaal 2023 / 2024:
Budget (excl. BTW) € 398.400
Toelichting
FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):
Bedrag:
Totaal:
0
Totaal:
65.041 2.146 56.000 18.000 176.000 110.000 427.187
Onttrekking (Baten): onttrekking reserve sociaal domein* inzake financiële bijdrage Xonar onttrekking restant reserve sociaal domein* inzake breed herstel Xonar onttrekking personeelsreserve ondersteuning opstellen centrumvisie Simpelveld onttrekking inhuur / aanvulling onderuitputting vrijval reserve covid 19 onttrekking personeelsreserve t.b.v inhuur sociaal domein
Saldo dotaties en onttrekkingen *De reserve sociaal domein bedraagt na bovenstaande transacties € 0.
427.187
-19-
Berap najaar 2023
OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2023
Bedrag: € 86.000
bij: BERAP VOORJAAR: jaarlijkse dotatie conform begroting 2023
€ 200.000
+ Totaal: € 200.000 af: BERAP VOORJAAR: inhuur wmo consulent € -20.000 + BERAP VOORJAAR: inhuur medewerker openbare Orde & Veiligheid / vergunning-toezicht-handhaving € -12.000 BERAP VOORJAAR: inhuur beleidsadviseur sociaal domein € -70.000 BERAP NAJAAR: ondersteuning opstellen visie centrum Simpelveld € -56.000 BERAP NAJAAR: inhuur / aanvulling onderuitputting € -18.000 BERAP NAJAAR: inhuur sociaal domein a.g.v. ziekte/vervanging € -110.000 Totaal: € -286.000
Stand 31 december 2023
€
-
N.b. ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma
In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € 16.515.120 begroot. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:
-20-
Berap najaar 2023
Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 0.1 bestuur gemeentera a d ra ads commi s si e col l ege b & w ra ads gri ffi er i ntergemeentel i jke sa menwerki ng bes tuurl i jke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. natura l i sa ti e burgerli jke s tand verki ezi ngen
0.4 overhea d secreta ri s & secreta ri ekos ten voorl i chti ng & juri di s che kwal i tei ts zorg repres enta ti e, promoti e & P.R. onderschei di ngen en eremeda i l l es a ccounta ntskos ten progra mma begroti ng & ja a rversl a g rekenka mer overhea d kos ten
Prognose 2023:
Verschil:
Toelichting:
-264.425 -33.188 -630.203 -107.096 -269.143
-264.425 -33.188 -630.203 -107.096 -269.143
0 0 0 0 0
0
0
0
-188.265 -5.578 72.123 -73.820
-188.265 -5.578 72.123 -103.820
0 0 0 -30.000 Betreft kos ten vervroegde Tweede Ka merverki ezi ngen wa a r geen vergoedi g va nui t Mi ni steri e tegenover sta a t (€ 30.000 (I)).
-168.966 -120.656 -169.668
-168.966 -120.656 -254.668
0 0 -85.000 Betreft extra kos ten voor rechts - en des kundi g advi es € 85.000 (I).
-22.627 0
-22.627 0
0 0
-54.765 -151.769
-54.765 -151.769
0 0
-21.469 -5.454.212
-21.469 -5.582.212
0 -128.000 Betreft i nhuur s oci aa l domei n Jeugd (€ 57.000 (I)) al s WMO (€ 53.000(I)) en i nhuur overi ge (€ 18.000 (I)). Dekki ng vi ndt pl a a ts ui t de pers oneel sreserve en i s derha l ve budgetta i r neutra al . O.b.v. a ctuel e i nfo CAO 2024 i s € 150.000 (S) a l s extra pers oneel s kos ten opgenomen.
-21-
Berap najaar 2023
Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: 0.5 Treas ury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jven bes pa a rde rente res erves en voorzi eni ngen 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Ei gena ren heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a s ti ngen overi g hondenbel as ti ng precari obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tkeri ng gemeentefonds 0.8 overi ge baten en l a s ten a l gemene ba ten & l as ten
s a l do va n kos tenpl aa ts en a l gemene ba ten & l as ten 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves
Prognose 2023:
Verschil:
Toelichting:
23.263
273.263
250.000 De credi trente va n het s cha tki s tba nki eren i s di t ja a r s terk opgel open (€ 250.000 (I)).
387.289
387.289
0
0
0
0
-121.680
-129.180
-7.500 Betreft extra verwa chte kos ten i nza ke proces kos tenvergoedi ngen (€ 7.500(I)).
1.925.370 0
1.975.370 0
50.000 Betreft extra opbrengs ten OZB (€ 50.000 (S)). 0
0 164.530 127.520
0 164.530 127.520
0 0 0
58.340 0 -23.678
58.340 0 -23.678
0 0 0
20.991.524
21.048.524
57.000 Betreft res ul taten s eptemberci rcul a i re (2023: + € 57.000, 2024:+ € 150.000 en 2025/2026: € 0) (S).
-65.226
-192.226
-127.000 Betreft extra dota ti e 2023 voorzi eni ng onderhoud gebouwen (€ 127.000 (I)).
0 0
0 0
0 0 711.595 16.515.120
0 0 1.138.782 16.921.807
0 0 0 0 427.187 Beteft muta ti es res erves : zi e overzi cht 406.687
-22-
Berap najaar 2023
Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Integraal veiligheidsbeleid: - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten.
Voortgang Berap voorjaar Het uitvoeringsprogramma had een looptijd tot 2023. Per 2023 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Aan dit (regionale) plan wordt weer een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Hierin worden zowel de regionale als lokale prioriteiten verwerkt. Er wordt naar gestreefd om dit uitvoeringsprogramma eind mei gereed te hebben. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 gestart en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of en welke taken opnieuw geprioriteerd moeten worden. Berap najaar Op dit moment beschikken wij niet over een deugdelijk informatiesysteem dat ons voorziet van actuele cijfers. Mede daardoor en personele wisselingen is het niet gelukt om eind mei het uitvoeringsprogramma 2023 gereed te hebben. Omdat wij van mening zijn dat het thans niet opportuun om uw raad in de vergadering van december een uitvoeringsplan 2023 ter vaststelling voor te leggen, bieden wij u in het eerste kwartaal van 2024 een volledig up to date lokaal uitvoeringsprogramma 2024 aan met een doorkijk naar 2025 en 2026.
-
Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.
Berap voorjaar De afgelopen jaren werden we o.a. geconfronteerd met de Coronapandemie, Hoogwaterramp en de Oekraïne-crisis. Er is een trend waarneembaar waarbij de traditionele manier van opschalen binnen de GRIP-structuur steeds vaker lijkt te worden verdrongen door een niet acute, dreigende en langdurige crisis, waarbij de rol van de gemeente nog nadrukkelijker aanwezig is. Naar verwachting oefent de Oekraïne-crisis en de opvang van vluchtelingen de komende jaren nog verdere druk hierop uit. De opvang van de Oekraïense vluchtelingen loopt nog steeds door en in de berap najaar 2023 zal een statusupdate worden gegeven.
-23-
Berap najaar 2023
Berap najaar De afgelopen tijd werden we o.a. geconfronteerd met hoogwater en de Oekraïne-crisis. Er is een trend waarneembaar waarbij de traditionele manier van opschalen binnen de GRIP-structuur steeds vaker lijkt te worden verdrongen door een niet acute, dreigende en langdurige crisis, waarbij de rol van de gemeente nog nadrukkelijker aanwezig is. Daarbij zien we ook een toename van andere maatschappelijke thema’s die steeds vaker onder regie van de gemeente komen te liggen of waar de gemeente een preventieve of facilitaire rol heeft. Denk hierbij aan ondermijning, zorg & veiligheid, verharding van de samenleving in z’n algemeenheid, drugs/jeugd overlast en cybercrime. Deelnemen en sturen op samenwerkingsverbanden - Actief samenwerken met regionale samenwerkingsverbanden (zoals RIEC, Zorg en Veiligheidshuis, Veiligheidsregio)
Berap voorjaar Op dit moment lopen o.a. de volgende ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden: -het RIEC en de Parkstad-gemeenten werken aan de verkenning voor de doorontwikkeling op de samenwerking omtrent ondermijning. - De Parkstad-gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad doorlopen een traject om een Gemeenschappelijke regeling te treffen.
Berap najaar De verkenning om de samenwerking met het RIEC en de Parkstadgemeenten om te komen tot een doorontwikkeling is lopende. In de Raadsvergadering van 28 september is er geen zienswijze ingediend. Daarna is door het college het formeel instemmingsbesluit afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat het Zorg- en Veiligheidshuis vanaf 1 januari 2024 wordt aangemerkt als een Gemeenschappelijke Regeling.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Ondermijning De personele capaciteit binnen OOV is verdubbeld. Hierdoor kan er meer aandacht besteed worden aan werkzaamheden op het gebied van ondermijning. Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld De opvang in het Loretoklooster is– zoals in het voorjaar gemeld – per 1 september geëindigd zodat de verbouwing van het klooster kan plaatsvinden. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen op het vakantiepark is geëindigd. Opvang vindt nu alleen nog plaats bij particuliere woningen. Op speciaal verzoek van de minister (spreidingswet i.o.) heeft het Loretoklooster aangegeven dat zij - in het uiterste geval – elders in het klooster maximaal 11 vrouwelijke Oekraïense vluchtelingen kunnen opgevangen. Zorg en Veiligheidshuis Parkstad De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 september jl. ingestemd met het oprichten van de GR Veiligheidshuis Parkstad.
-24-
Berap najaar 2023
Drugsafvaldumping In het tweede deel van het jaar is de gemeente Simpelveld nogmaals geconfronteerd met een drugsafvaldumping. Hierbij zijn geen lekkende vloeistoffen aangetroffen die voor vervuiling hebben gezorgd. Kosten voor het afvoeren en opruimen hiervan zijn afgerond € 4.000. De kosten van de drugsdumping waarvan in de berap voorjaar 2023 melding is gemaakt bedroegen circa € 130.000. Voor beide dumpingen wordt een Bij12 Subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. De hoogte van de uitkering van deze subsidie is op het moment van het verschijnen van deze berap najaar 2023 nog onbekend. Overlast & jeugdveiligheid Afgelopen zomerperiode zijn er weinig overlastmeldingen omtrent jeugd binnengekomen. Dit wordt onderstreept door de boa’s, politie en straatcoaches. Daarnaast is de inzet van de straatcoaches geëvalueerd en wordt momenteel onderzocht of de straatcoaches, die deze zomerperiode actief zijn geweest middels een pilot binnen de gemeente Simpelveld, structureel ingezet kunnen worden. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van €- 1.576.468 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.
Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en brandweer pl aa ts el i jke bra ndweerzorg regi onal e bra ndweer ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw nachtregi s ters
Prognose 2023:
Verschil:
-31.081 -819.480 -13.818 0 -186.165 -331.019
-31.081 -819.480 -13.818 0 -186.165 -335.019
-185.905
-185.905
-3.000 -6.000 -1.576.468
-3.000 -6.000 -1.580.468
Toelichting:
0 0 0 0 0 -4.000 Betreft het oprui men va n een drugs dumpi ng a a n de Scha nternel s weg groot € 4.000 (I). 0 0 0 -4.000
-25-
Berap najaar 2023
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Wegverbindingen Duitsland - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken). -
Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/ verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.
Wegbeheer - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis.
Voortgang Berap voor- en najaar In de RIB d.d. 21 december 2022 is aan de gemeenteraad gemeld dat de gemeente Aken weinig belang hecht aan een alternatieve route om de kern Orsbach waarmee een kortere en snelle(re) route vanuit onze gemeente richting Aken kon worden gerealiseerd. Er wordt derhalve geen rapportage opgesteld voor de grensoverschrijdende wegen. Deze activiteit kan derhalve van de agenda worden afgevoerd. Berap voorjaar Zie voorgaande.
Berap voorjaar Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld is inmiddels aangesloten op dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren. Berap najaar Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld is inmiddels aangesloten op dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.
-26-
Berap najaar 2023
-
Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen.
Berap voorjaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP. De voorbereiding van dit grootschalige project (meerdere reconstructies inclusief rioleringswerkzaamheden) vergt behoorlijk wat tijd. In de raadvergadering van december 2023 wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart. De infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden voor 2023 behelzen uitsluitend klein onderhoud. Berap najaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024. Dit MUP is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP. Het groot onderhoud wordt integraal opgepakt, hetgeen betekent dat niet alleen de gegevens uit de weginspecties worden meegenomen, maar ook de eventuele geconstateerde/bekende wateroverlast, alle maatregelen die moeten worden genomen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) én de gegevens omtrent de rioolinspectie.
Deze integrale aanpak maakt het “groot onderhoud” tot diverse “grootschalige projecten” en vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd. Daarbij komt dat de ontwikkelingen in het kader van hoogwater (o.a. juni/juli jl.) eveneens, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden in de projecten. In de raadsvergadering in het eerste kwartaal van 2024 wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart. De infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden voor 2023 behelzen uitsluitend klein onderhoud.
-
Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.
Berap voorjaar Er is een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Zoals de raad reeds is medegedeeld, verloopt het invullen van de vacatures bij team BOR uiterst moeizaam. Op dit moment wordt er uitsluitend uitvoering gegeven aan één onderdeel van het MUP zijnde het realiseren van openbare laadpalen. Berap najaar Er is een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Onlangs is er personele capaciteit aangetrokken en kan er spoedig gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Op dit moment wordt er uitsluitend uitvoering gegeven aan één onderdeel van het MUP zijnde het realiseren van openbare laadpalen.
-27-
Berap najaar 2023
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Civieltechnische kunstwerken De gemeente Simpelveld heeft diverse civieltechnische kunstwerken in eigendom. Momenteel zijn meerdere kunstwerken vervuild of met (aanstootgevende) graffiti beklad. Dit draagt negatief bij aan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de veiligheidsbeleving. Uw raad heeft middels de BERAP-voorjaar 2023 een bedrag ad. € 15.000 ter beschikking gesteld om de betreffende kunstwerken te laten reinigen, opnieuw te laten verven (indien benodigd) en voor het aanbrengen van een anti-graffiti coating (mits dit uitvoerbaar is). De aannemer voert de benodigde werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen in het 4e kwartaal van 2023 uit. Wateroverlast eind juni 2023 Eind juni 2023 is door hevige regenval in onze gemeente sprake geweest van wateroverlast. Dit heeft geleid tot schade aan de openbare ruimte. Om deze schades te repareren zijn extra kosten gemaakt die zowel betrekking hebben op dit programma (met name bestratingen) als op het programma 7 volksgezondheid en milieu (met name rioleringen). Deze kosten kunnen niet gedekt worden uit reguliere budgetten en bedragen in dit programma € 67.000 en in programma 7 € 25.000. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2023: Excl. BTW: Rehabilitatie wegen € 600.000
Toelichting Berap voor- en najaar Zie toelichting bij MUP wegbeheer. Dit budget wordt op dit moment nog niet aangesproken.
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan
€
24.340
Berap voorjaar Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Berap najaar Dit budget wordt aangesproken zodra de eerste onderdelen opgepakt worden. Naar verwachting kan spoedig gestart worden met de uitvoering van dit plan.
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan
€
15.360
Berap voorjaar Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Berap najaar Er kan spoedig gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Dit budget wordt pas aangesproken zodra de eerste onderdelen opgepakt worden.
Totaal 3 projecten 2023:
€
639.700
-28-
Berap najaar 2023
FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 1.459.073 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen verkeers maa tregel en 2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba ar vervoer openbaa r vervoers bel ei d en -beheer
Prognose 2023:
Verschil:
Toelichting:
-1.306.652 -148.273
-1.373.652 -148.273
-67.000 Betreft kos ten wa teroverl a st (€ 67.000 (I)). 0
-2.614
-2.614
0
-1.534
-1.534
0
-1.459.073
-1.526.073
-67.000
-29-
Berap najaar 2023
Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2023 Economische structuurversterking - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.
Voortgang Berap voorjaar In het najaar van 2023 worden nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd. Berap najaar In kwartaal vier is gestart met de evaluatie van de Nota Lokaal Economisch beleid. Het formuleren van nieuwe actiepunten uit deze nota is afhankelijk van de uitkomsten van het evaluatieproces en de opzet van het nog te voeren participatieproces.
Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme - Uitvoering geven aan actiepunten c.q. thema’s Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.
Berap voorjaar In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld/afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien. Berap najaar In Q4 2023 wordt het technisch ontwerp en de aanbestedingsprocedure van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg afgerond/ opgestart. Gelijktijdig wordt voor de rest van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving het technisch ontwerp afgerond. Daarnaast wordt ook de aanbesteding voor het zuidelijk deel van Uitkijkpunt Huls(veld) opgestart. De start van de civiele werkzaamheden voor bovengenoemde projecten is voorzien voor het tweede kwartaal 2024.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Plan van aanpak Centrumvisie kern Simpelveld Op 14 september j.l. is uw raad tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van de op te stellen Gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld, waarbij aan uw raad de volgende planning is gepresenteerd:
-30-
Berap najaar 2023
• • • • • •
Inventarisatie, analyse en opstellen globale raamwerk : april/ mei 2023 Definiëren unieke dynamiek (sterkte-zwakte (SWOT)-analyse: juni / juli 2023 Ophalen informatie en input gebiedspartners : september / oktober 2023 Opstellen integrale gebiedsvisie : oktober - december 2023 Opstellen uitvoeringsprogramma en interventiekaarten : Q1 2024 Voorbereiden aanvraag Impulsaanpak winkelgebieden (EZK) Q1 2024.
De Impulsaanpak winkelgebieden (IW) is een instrument van het Ministerie van Economische Zaken dat gemeenten helpt om (binnenstedelijke) winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Hiermee kunnen gemeenten winkelstraten of -gebieden verbeteren. Uitgangspunt van de impuls is om niet alleen winkelleegstand tegen te gaan, maar ook om leegstaande winkelpanden te transformeren naar of te vervangen door woningen en/of groen. De vierde en laatste tranche van de Impulsaanpak winkelgebieden sluit op vrijdag 26 april 2024. Naast een aanvraag voor de Impulsaanpak winkelgebieden en de inzet van eigen financiële middelen, zullen in een later stadium ook de mogelijkheden worden onderzocht om in aanmerking te komen voor: - Een financiële bijdrage op grond van de Aanpak landelijk gebied. Uitgangspunt is een gebiedsgerichte aanpak van het verbeteren van de kwaliteit van de natuur, het (drink)water, de lucht en de bodem, alsmede het tegengaan van wateroverlast. Provincies stellen hiervoor zogenoemde gebiedsprogramma’s op en het kabinet maakt hier €24,3 miljard voor vrij. - Een bijdrage op grond van de Regio Deal 2.0 - Een bijdrage van relevante stakeholders (waaronder bijv. het Waterschap Limburg). Start uitvoeringsfase Parkstadroute (voorheen: Leisure Lane) In Q3 is Uitvoeringsovereenkomst drie (UOK3) ondertekend.
Daarmee is de uitvoering van het hele traject van de Parkstadroute in opdracht gegeven. Alvorens de laatste uitvoeringsovereenkomst kon worden ondertekend, diende wel het uitvoeringsbudget te worden bijgesteld. Over de herstart van de bouw voor de afbouw van de (volledige) Parkstadroute is inmiddels door de provincie een Wet natuurbeheer (Wnb) vergunning afgegeven en over het financieel tekort bent u in een Raadsinformatiebrief vanuit de stuurgroep nader geïnformeerd. Onderhoud stroomkasten In de openbare ruimte staan 7 stroomkasten om o.a. de weekmarkt, evenementen en andere activiteiten van stroom te voorzien. In kwartaal 1 van 2023 zijn de betreffende stroomkasten geïnspecteerd en n.a.v. de inspectieresultaten is het benodigd onderhoud c.q. reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De stroomkasten worden medio 2024 opnieuw geïnspecteerd. Projectplan ontwikkelen en exploiteren 'Datahub Vrijetijdseconomie Limburg' Een vitale toeristisch-recreatieve sector in balans met de leefomgeving en het landschap is speerpunt in de visies en actieprogramma’s van alle drie de bestuurlijke regio’s in Limburg. Hierin staat niet (economische) groei centraal, maar het realiseren van een juiste balans. Een balans waarin nieuw kwalitatief aanbod op de juiste plek wordt ontwikkeld, overaanbod/-toerisme wordt voorkomen en alle betrokkenen zo optimaal mogelijk profiteren van de voordelen van toerisme.
Gelet op de brede behoefte hebben de Limburgse gemeenten, in samenspraak met de provincie Limburg, samen opdracht gegeven de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken van een
-31-
Berap najaar 2023
toegankelijk en overzichtelijk portaal met gegevens over de vrijetijdssector in Limburg. De provincie Limburg koopt diverse onderzoeken in zoals het CBS vakantieonderzoek en stelt deze ter beschikking. Welke onderzoeken in de toekomst worden ingekocht is afhankelijk van de nog in te vullen databehoefte van het datahub en de databehoefte van de provincie zelf. Aan de gemeenten in Limburg wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000 per gemeente te verdelen over 5 jaar (van 2023 tot en met 2027). In 2023 wordt een bijdrage van € 1.000 gevraagd (wordt gedekt uit regulier budget) en voor de jaren 2024 tot en met 2027 een jaarlijkse bijdrage van € 7.250. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 195.259 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi seri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfsi nfra structuur bedri jfsterrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me
vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen
Prognose 2023:
Verschil:
Toelichting:
-10.131 -38.050
-10.131 -38.050
0 0
-1.620
-1.620
0
-108.735
-108.735
0 Voor de jaren 2023 tot en met 2027 wordt een tota l e bi jdra ge va n € 30.000 (I) gevra a gd voor de Data hub Vri jeti jdseconomi e, i n 2023 € 1.000 ui t regul i er budget en het res ta nt gel i jkma ti g te verdel en over de 4 ja ren.
-36.723
-36.723
0
-195.259
-195.259
0
-32-
0
Berap najaar 2023
Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen / samenwerkingsconvenant “Handle With Care”
Voortgang Berap voorjaar Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad Limburg is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 13 april 2023 dat we vier thuiszitter hebben. Berap najaar Begin september hebben wij van Bureau Voortijdig Schoolverlaten het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 mogen ontvangen. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit. In dit verslag staan zowel de stand van zaken voor onze gemeente in cijfers weergegeven als de taken die Bureau VSV in het afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd. Middels een raadsinformatiebrief d.d. 19 oktober 2023 bent u hierover geïnformeerd. Tevens heeft de gemeente Simpelveld op 6 juli jl. het samenwerkingsconvenant “Handle With Care” ondertekend. Handle With Care is erop gericht dat een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt zo spoedig mogelijk steun krijgt op school, met als doel schade te kunnen beperken of een trauma te voorkomen.
Met steun vanuit de dagelijkse leefomgeving neemt de kans op gezondheidsschade af en komen deze kinderen op school beter aan leren en ontwikkelen toe.
-33-
Berap najaar 2023
-
Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.
Ambitiedocument Onderwijs
Berap voor- najaar Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) ZuidLimburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en het borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak. Berap voorjaar De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kind ontwikkeling. Dit ambitiedocument is in 2022 gelanceerd. In het voorjaar heeft het vervolg gekregen middels een conferentie met experts, onderwijs- en kindpartners en overheden. In de conferentie is de eerste stap gezet van ambities naar acties met impact. In de periode maart- begin mei zal voor elk van de 6 opgaven een verdiepende sessie worden georganiseerd om tot een inventarisatie van de regionale werkagenda en proces per opgave te komen.
De regionale werkagenda zal uiterlijk eind september /begin oktober 2023 naar het college worden gebracht ter besluitvorming. Berap najaar In vervolg op het ambitiedocument van 2022 en de conferentie die in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden heeft, zijn er verdiepende sessies geweest voor elk van de 6 opgaven. Uit deze verdiepende sessies werd geconcludeerd dat de regionale werkagenda Onderwijs- en Kindontwikkeling 2023-2026 drie grote opdrachten zal omvatten, namelijk:
Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling Coördinatie en organisatie van de opschaling van Rijke Schooldagen in Parkstad
Aan alle drie de opgaves wordt actief gewerkt door Parkstad-gemeenten, samen met de onderwijs- en kindstakeholders, onder coördinatie van de Stadsregio Parkstad. Onderwijsachterstandenbeleid - Onderwijsachterstandenbeleid
Berap voorjaar Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is op 2 juni 2022 door de raad vastgesteld. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Voor de peuteropvang zijn momenteel geen
-34-
Berap najaar 2023
implementeren, borgen en doorontwikkelen.
wachttijden. Wel zitten de groepen goed vol. Er is een stijging te zien in het aantal kinderen die in aanmerking komen voor een VVE indicatie. De samenwerking met de partners is verstevigd. Er is meer contact met de interne begeleiders van de basisschool. Berap najaar Er zijn momenteel geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz. Bij het kinderdagverblijf zijn ook geen wachtlijsten. Alle peuters worden vanuit de peuteropvang warm overgedragen van de voorschoolse voorziening naar de basisschool. De kinderopvang draagt de kinderen met een ondersteunings- of zorgbehoefte over. Hierdoor ontstaat een doorlopende leer- en zorglijn. Momenteel wordt er Parkstad breed gewerkt aan een uniform formulier voor de overgang van vroegschool naar voorschool.
Leerlingenvervoer Zuid-Limburg - Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg.
Berap voorjaar De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het reguliere leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door de vervoerder. De nieuwe verordening is in Q1 van 2023 aan de raad voorgelegd. Berap najaar De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het reguliere leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door de vervoerder. Momenteel ervaart Taxi van Meurs een druk op het vervoer (dit speelt ook landelijk). Om de druk te verminderen proberen we het openbaar vervoer te stimuleren i.p.v. aangepast vervoer. Daarnaast is er ook meer afstemming tussen de Parkstadgemeenten (overleg leerlingenvervoer consulenten Parkstad).
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Integraal Kind Centrum Basisschool Bocholtz is samen met kinderdagverblijf Jij en ik en buitenschoolse opvang Ziezo (Humankind) in de Brede School Bocholtz gehuisvest. Ook de openbare bibliotheek is sinds schooljaar 2016-2017 onderdeel van de brede school. De huidige gebruikers – Onderwijsstichting MOVARE, Stichting Humankind en Bibliotheek Kerkrade e.o. – willen samen met de gemeente Simpelveld hun samenwerking verder ontwikkelen in een nieuw te vormen Integraal Kindcentrum (IKC). Er wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie een integrale kindvoorziening met bijpassende huisvesting gerealiseerd voor de opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een voorziening voor kinderen waar zij de dag doorbrengen om te ontmoeten, spelen, leren, ontdekken, bewegen, sporten en ontwikkelen. Het college heeft middels een intentieverklaring ingestemd om te onderzoeken wat de (financiële) mogelijkheden zijn om te komen tot een IKC in Bocholtz.
-35-
Berap najaar 2023
Tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer In juni 2023 heeft er een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer plaatsgevonden. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende thema’s: 1. Chauffeur, 2. Gemeente 3. Planning 4. Route planning 5. Web portaal TVM 6. Voertuig. Per thema is er een overall score. Deze is als volgt: 1. Chauffeur 88,3% (2022: 81%), 2. Gemeente 88,5% (2022: 76%) 3. Planning 85,3% (2022: 77%) 4. Route planning 80,6% (2022: 75%) 5. Web portaal TVM 100% (2022: 83%) 6. Voertuig 91,4% (2022: 85%). Er wordt het hoogst gescoord op de Web portal van Taxi van Meurs (100%) maar ook op de snelheid van de toekenning van her vervoer vanuit de gemeente (96%), bereikbaarheid van de gemeente (95%) en de schoon en frisheid van de bus (96%). Op de snelheid de klachtenbehandeling vanuit de gemeente wordt het minst hoog gescoord (73%). De resultaten worden met de vervoerder besproken en opgepakt. FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € -785.626 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.
Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui sves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js 4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen admi ni s tra tie school -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer
Prognose 2023:
Verschil:
Toelichting:
-256.512 -196.667
-256.512 -196.667
0 0
-54.881
-54.881
0
0 -277.566 -785.626
0 -277.566 -785.626
0 0 0
-36-
Berap najaar 2023
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Sport en cultuur - Uitvoering geven aan de culturele agenda en actualiseren van de Nota Sport (regeling combinatie-functies en samenwerkingsovereenkomsten met partners zijn reeds verlengd t/m augustus 2025).
Voortgang Berap voorjaar Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). De Culturele Agenda dient herijkt te worden. Planning is om hiermee na de zomer 2023 te starten. In samenwerking met een extern bureau is een start gemaakt met de herijking van het sportakkoord overeenkomstig het format Herijking lokaal/regionaal sportakkoord. Vanuit de SPUK/GALA zijn hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Streven is de herijking na de zomer 2023 (september 2023) af te ronden. Berap najaar De speerpunten uit de culturele agenda voor 2023 zijn opgevolgd en uitgevoerd. Herijking van de culturele agenda start in Q1 2024. De herijking lokaal/regionaal Sportakkoord op basis van het raamwerk uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II en als onderdeel van de SPUK/GALA is vóór de zomer 2023 afgerond. Aan het bestaande sportakkoord is een extra hoofdstuk toegevoegd waarin wordt ingespeeld op de voorwaarden zoals die zijn gesteld vanuit de SPUK/GALA (o.a. de beschikking hebben over een lokale coördinator Sport en Preventie, een kernteam en deelname aan monitor- en evaluatieonderzoeken).
Deze herijking is inmiddels goedgekeurd door de VSG wat betekent dat voldaan is aan de voorwaarden voor de subsidie m.b.t. de combinatiefuncties en de uitvoering van het sportakkoord. Het plan van aanpak SPUK-GALA is in september 2023 voorgelegd aan de VNG. Medio oktober is dit plan akkoord bevonden.
-37-
Berap najaar 2023
Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.
Berap voorjaar De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zijn in het voorjaar van 2023 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en is er onderhoud gepleegd. Ook zal een uitvoeringsprogramma speelruimte 2024 worden opgesteld. Tevens wordt in 2023 samen met het burgerinitiatief en een extern bureau een beweegroute in de openbare ruimte gerealiseerd. Berap najaar De opmerkingen uit de externe keuring speelvoorzieningen zijn verwerkt en waar nodig zijn de voorzieningen aangepast. In 2024 wordt een nieuwe nota speelvoorzieningen gemeente Simpelveld ontwikkeld. Het burgerinitiatief m.b.t. de beweegroute is inmiddels gestart. Getracht wordt de beweegroute eind 2023 gerealiseerd te hebben.