8. Raadsvoorstel 25-26 Berap voorjaar 2025

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965213941/214236 Openbaar Bedrijfsvoering 20 mei 2025 S.C.J. Scheepers 2025: € - 111.763 2026: € - 2.461.294 2027: € - 1.820.571 2028 :€ - 1.401.162

ONDERWERP

Berap voorjaar 2025

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2025; 2. In te stemmen met de wijziging in het amendement van 22 juni 2023 zoals verwoord op pagina 37 van deze berap voorjaar 2025 waarbij het woord ‘buitensportcomplex’ wordt vervangen door het woord ‘voetbalcomplex’.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap voorjaar 2025. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING De berap voorjaar 2025 is de eerste begrotingswijziging van het jaar 2025. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap voorjaar 2025, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze begrotingswijziging geëffectueerd kunnen worden.

D0965213941/214236

Pagina 1 van 4

INLEIDING Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee beraps aan de raad aan. De voorliggende berap voorjaar geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2025 en de wijzigingen op het financiële vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van diverse reserves.

WET- EN REGELGEVING De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Begroting 2025 en berap najaar 2024.

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De saldi van de voorliggende berap voorjaar 2025 zijn voor de jaren 2025 tot en met 2028 in onderstaande tabel weergegeven. JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024 Effecten berap voorjaar 2025 SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve)

D0965213941/214236

€ €

2025 40.837 € 128.500 €

2026 -2.525.594 € 273.000 €

2027 -1.897.871 € 373.000 €

2028 -1.621.962 460.000

€ €

-281.000 -111.763

-208.700 € -2.461.294 €

-295.700 € -1.820.571 €

- 239.200 -1.401.162

€ €

Pagina 2 van 4

In de berap voorjaar 2025 zijn de meicirculaire 2025, de voorjaarsnota 2025 en de ombuigingen nog niet verwerkt.. Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap voorjaar 2025 voor het jaar 2025 een negatieve afwijking van € 281.000 t.o.v. de begroting 2025 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap najaar 2024) voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: Nadeel terugdraaien taakstelling gemeenschappelijke regelingen (S) € Nadeel inzake verwerking investering SAAS-applicatie Burgerzaken (I) € Nadeel inzake hogere bijdrage HCL (S) € Nadeel inzake hogere kosten gemeenteberichten (S) € Nadeel juridische advieskosten (I) € Nadeel inzake Skaeve Huse (I) € Nadeel ophogen budgetten WMO huishoudelijke hulp (S) € Nadeel bodemkwaliteitskaart €

100.000 56.000 16.000 10.000 25.000 39.000 325.000 50.000

De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake het ontvangen dividend van Enexis (I) € 2. Voordeel inzake bijdrage ISD Kompas (S) € 3. Voordeel inzake verwachting opbrengsten omgevingsvergunningen (I) €

124.000 174.000 40.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE N.v.t.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1

Berap voorjaar 2025 (ID: 213944)

D0965213941/214236

Pagina 3 van 4

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap voorjaar 2025

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965213941/214236

Pagina 4 van 4