8. Bijlage 4 Factsheet 2e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

Factsheet

2de begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad Aanleiding De voorliggende 2de begrotingswijziging 2023 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023.

Gevolgen meicirculaire 2023 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2023 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €33.133 in 2022 per saldo €2.368 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WSP Parkstad

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Netto resultaat Operationeel resultaat Subsidieresultaat Declarabele uren per jaar IDT (fte)

1ste begrotings wijziging 2023

2de begrotings wijziging 2023

verschil

-€5.560.000

-€1.755.000

€3.805.000

1ste begrotings wijziging 2023

2de begrotings wijziging 2023

verschil

-€3.405.000

-€430.000

€3.8350.000

€8.443.000

€9.089.000

€646.000

-€11.848.000

-€8.659.000

€3.189.000

1.440

1.440

0

Toelichting op het financiële resultaat In de 2de begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.755.000. Dit is €3.805.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage

Resultaatsverloop GR WSP

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. Beter netto resultaat verbonden partijen Slechter netto resultaat uitvoering Participatiewet

-5.560

3.835 -30

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz.

3.805

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz.

-1.755

www.wspparkstad.nl