8. Bijlage 1 Berap voorjaar 2024_183936

In oktober is voorts de vergunning voor tijdelijk gebruik -kortdurend verblijf voor diverse doelgroepen, bijvoorbeeld vanwege acute woonbehoefte, studenten etc.- met twee jaar verlengd tot oktober 2025. De vergunning voor verbouwing van de tweede fase is eind 2023 aangevraagd en is in behandeling. Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg De gesprekken met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties lopen nog. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe huurovereenkomst te ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, zal de renovatie gestart kunnen worden. Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz De vergunning om Schoolstraat 30 te verbouwen tot appartementen is geweigerd. Hiertegen is bezwaar gemaakt en beroep aangetekend. In zowel de voorzieningenzaak (kort geding) als bodemzaak heeft de gemeente gelijk gekregen. Aanvrager heeft hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Wanneer deze zaak wordt behandeld is niet bekend. De weigering is hierdoor nog niet onherroepelijk.

De gemeente bekijkt in overleg met de eigenaar de mogelijkheden om toch een herontwikkeling ten behoeve van woningbouw op gang te krijgen.

-61-

Berap voorjaar 2024

Aanpassing MFC Op de Boor Op maandag 8 april jl. zijn de werkzaamheden gestart met het inrichten van de bouwplaats, waaronder het plaatsen van de bouwhekken en steiger. Berichtgeving hierover heeft inmiddels plaats gevonden in d’r Troebadoer en op de gemeentelijke website. Op 2 april jl. heeft het 2e gebruikersoverleg plaatsgevonden waarin de gebruikers zijn meegenomen in voornoemd proces. Talud Verzetstraat Enkele bewoners van de Verzetstraat hebben aangegeven dat zij deformaties in het gestabiliseerde talud hebben waargenomen. Teneinde vast te kunnen stellen in hoeverre het Talud daadwerkelijk in beweging is, zal de firma Fugro opdracht krijgen om de taludstabiliteit te onderzoeken. Dit onderzoek zal naar verwachting € 25.000 kosten. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € -601.521 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevi ngs vergunni ngen

Prognose 2024:

-147.873 -95.953 -9.500 -262.537 -120.658 35.000 -601.521

-62-

Verschil:

-147.873 0 -120.953 0 -9.500 -262.537 -120.658 35.000 -626.521

Toelichting:

0 0 -25.000 Betreft onderzoek Ta l ud Verzetstra a t (€ 25.000 (I)). 0 0 0 0 0 -25.000

Berap voorjaar 2024

HOOFDSTUK 4

-63-

FINANCIËLE RECAPITULATIE

Berap voorjaar 2024

-64-

Berap voorjaar 2024

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2024 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2024 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2024 een negatieve afwijking van € 547.000 t.o.v. de primitieve begroting 2024 na verwerking van de berap voorjaar 2024 voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake het opstellen van de strategische visie (I) € 25.000 2. Nadeel inzake de bijdrage aan de VRZL (S) € 26.700 3. Nadeel inzake Kompas (uitkeringen) (S) € 134.600 4. Nadeel inzake WSW en beschut werk inzake de bijdrage aan WOZL (S) € 56.900 5. Nadeel inzake verlenging pilot straatcoaches geheel 2024 (I) € 24.000 6. Nadeel inzake onderzoek talud Verzetstraat (I) € 25.000 7. Nadeel inzake de kosten jeugdzorg (S) € 400.000 De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake de algemene uitkering in de voorjaarsnota 2024 (S) 2. Voordeel inzake de openbare verlichting (S)

€ €

64.000 100.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2024 tot en met 2027 in de tabel op de volgende pagina’s.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2024 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2024 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-65-

Berap voorjaar 2024

Berap voorjaar 2024

SALDO BEGROTING VOORJAAR 2024 (INCL. BERAP NAJAAR 2023) EN BEGROTING 2025-2027

2025

66.087

2026

Mutatie reserve '24

2027

44.791

-1.030.135

-713.807

-4.900

-15.900

-18.000

-9.000 -3.900 -15.000 -8.000 -2.600

-9.000 -6.900 -15.000 -8.000 -2.600

-2.700 -3.400 -10.200 -4.000

-2.700 -3.400 -10.200 -4.000

-12.300 118.000 -125.000

-14.500 64.000 -250.000

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 Bestuur: intergemeenteli jke samenwerking: bijdrage Stadsregi o Parkstad 0.1 Bestuur: college B&W: strategische visi e 0.2 Burgerzaken: verki ezingen 0.4 overheadkosten: informatiemanagement: bijdrage Het Gegevenshuis 0.4 overheadkosten: applicatie Burgerzaken 0.4 overheadkosten: applicatie MOR 0.4 overheadkosten: kapitaallasten aanstraling gemeentehuis 0.4 overheadkosten: vervangi ng keuken gemeentehuis (dekking voorzi ening groot onderhoud) 0.4 overheadkosten: kapitaallasten ombouwen spreekkamers/ sti ltewerkplekken 0.4 overheadkosten: kapitaallasten verbouwing hal gemeentehuis 0.4 overheadkosten: kapitaallasten verbouwing raadszaal gemeentehui s 0.4 overheadkosten: kapitaallasten aanpassing collegekamer 0.4 overheadkosten: inhuur divers conform overzicht personeelsreserve 0.61 OZB woningen: diensten BsGW**: 0.7 algemene uitkeri ng gemeentefonds: voorjaarsnota 2024 0.7 bijstel ling post loon -en prijsstijgingen 0.10 mutatie: tekort algemene ui tkering eenmal ig uit al gemene reserve 2025 0.10 mutatie reserves: subtotaal

-25.000 -9.000 -7.400

-205.474 2.900 64.000

-5.300 -15.000 -8.000 -2.600 0 -2.700 -3.400 -10.200 -4.000

-205.474 -9.700 -513.000 513.000

205.474

205.474

25.500

-65.800

-94.000

-280.300

0

-26.700 -24.000

-35.300

-36.400

-39.200

-4.600 -55.300

-18.000 -5.500 -58.800

-18.400 -6.700 -61.500

-16.400 -7.900 -63.500

100.000 -4.600

85.000 -4.600

85.000 -4.600

85.000 -4.600

subtotaal

95.400

80.400

80.400

80.400

0

subtotaal

0

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

1. VEILIGHEID

1.1 crisisbeheersing en brandweer: bi jdrage VRZL 1.2 openbare orde en veiligheid: verlenging project straatcoaches 2e helft 2024 1.2 openbare orde en veiligheid: GGD: bijdrage veilig thui s 1.2 openbare orde en veiligheid: bi jdrage veil igheidshui s subtotaal

0

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Verkeer en vervoer: openbare verlichting 2.1 Verkeer en vervoer: actieplan verkeersveil igheid 2025-2027

3. ECONOMIE

4. ONDERWIJS

-66-

Berap voorjaar 2024

Berap voorjaar 2024

2025

2026

Mutatie reserve '24

2027

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.7 Openbaar groen en (openl ucht) recreatie - onderhoud openbaar groen subtotaal

-15.500

-15.500

-15.500

0

-15.500

-15.500

-15.500

-134.600 -56.900 15.900

-116.000 -17.200 30.000 -75.000 -65.000 -400.000

-86.900 -35.500 37.100 -75.000 -65.000 -400.000

-56.200 10.900 39.500 -75.000 -65.000 -400.000

-643.200

-625.300

-545.800

0

3.100 9.700 -8.800 8.800 -25.900 25.900 -57.000 -44.200

7.600 12.200 -10.500 10.500 -7.500 7.500 -58.000 -38.200

0

0

6. SOCIAAL DOMEIN

6.3 inkomensregelingen: uitkeringen Kompas 6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL 6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO): vervoersvoorzieni ngen/Omnibuzz 6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO): materieel en woondiensten/ hulpmiddelen 6.71a huishoudelijk hulp (WMO): hulp in het huishouden 6.72b jeugdhul p behandeling / behandeling ambulant 6.72d jeugdhul p zonder verblijf overig/ ambtelijke inzet

-400.000 -7.200

subtotaal

-582.800

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.1 Volksgezondheid: Jeugdgezondheidszorg GGD 7.1 Volksgezondheid: Gezondheidszorg GGD 7.3 afval: diensten BsGW inzake afval** 7.3 afval: dekking stijging diensten BsGW via afvalstoffenheffing 7.3 afval: diensten RD4 7.3 afval: dekking stijging diensten RD4 via afvalstoffenheffing 7.4 milieubeheer: bijdrage RUD subtotaal

-4.800 -4.800

-6.200 -22.000 -6.900 6.900 -44.500 44.500 -55.500 -83.700

subtotaal

-25.000 -25.000

0

0

0

0

TOTAAL

-547.000

-786.600

-760.100

-862.900

0

-480.913

-741.809

-1.790.235

-1.576.707

2.100 -2.100

8. VHROSV

8.2 Grondexploitatie: eigendommen / onderzoek Talud Verzetstraat **) betreft totaalbedrag mutatie bijdrage BsGW (min = nadeel/plus = voordeel) SALDO NA BERAP VOORJAAR 2024

-67-

Berap voorjaar 2024

-68-

Berap voorjaar 2024

BIJLAGEN

-69-

Berap voorjaar 2024

LIJST VAN AFKORTINGEN AMW AOV AWBZ BAG BBB BBP BCF BGT BIBOB BNG BOA BOS BRE BRO BRP BSGW BTV BZK CIZOP CJG COA DPRA EMU FIDO GALA GBT GGD GGZ GHOR GR GRIP GRP GVVP HbH HOF IAWW IBA I-DOP IOB ISD IZA JJW

Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Orde en Veiligheid Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Adressen en Gebouwen Berg Bezink Bassin Bruto Binnenlands Product BTW-compensatiefonds Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaren Buurt, Onderwijs en Sport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Basisregistratie Ondergrond Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Bovenschoolse Tussenvoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Centrum voor Informele Zorg Parkstad Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Economische en Monetaire Unie wet Financiering Decentrale Overheden Gezond en Actief Leven Akkoord Gezonde Basisschool van de Toekomst Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Hulp bij het Huishouden Wet Houdbare Overheidsfinanciën Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken Internationale Bau Ausstellung Integraal Dorpsontwikkelingsplan Integrale Ondermijningsbeeld van Simpelveld Intergemeentelijke Sociale Dienst

Integraal Zorg Akkoord Jeugd- en Jongerenwerk

-70-

Berap voorjaar 2024

KRW LEA MUP NOVI NvO OC&W OOV OZB PALET PPS RES-ZL RIEC RRE RUD SDV SGO SiSa SPUK SVBBL SWOBS SWPL TOZO VVE VGRP VHROSW VNG (i-) VRI VSG VSV VT VWS Wajong WGA WIJ WMO WNT WOO WOZL WSP-PL WSW WWB WWNV WWW ZLSM

Europese Kaderrichtlijn Water Lokaal Educatieve Agenda Maatregelen Uitvoeringsplan Nationale Omgevingsvisie Norm van Opdrachtgeverschap Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbare Orden en Veiligheid Onroerende zaakbelasting Parkstad Limburg Energie Transitie Publiek-Private Samenwerkingsconstructies Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg Regionale Informatie en Expertise Centra Regeling Reductie Energie Regionale Uitvoerings Dienst Stads- en DorpsVernieuwing Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Single Information, Single Audit Specifieke Uitkering Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf Stichting Welzijn Ouderen Bocholtz en Simpelveld Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Voor- en Vroegschoolse opvang Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Vereniging Nederlandse Gemeenten (intelligente) Verkeersregelinstallatie Vereniging Sport en Gemeenten (bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten Veilig Thuis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet arbeidsgehandicapte jongeren Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Wet Investeren in Jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wet Open Overheid Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

Werkgever Servicepunt - Parkstad Limburg Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Woon Wijzer Winkel Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

-71-

Berap voorjaar 2024

Colofon Berap voorjaar 2024 Uitgave Gemeente Simpelveld Fotografie Gemeente Simpelveld & John Kreukniet Informatie Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG Simpelveld Telefoon: 14 045 E-mail: info@simpelveld.nl Website: www.simpelveld.nl Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

-72-