Document · PDF

7. Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 RUD Zuid-Limburg.pdf

Commissie MID 19 mei 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel RUD Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en jaarrekening 202121.680 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

20 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

RÜ lm /mi/Limburg

KostenvanICT Met de implementatie van het VTH-pakket Squit 20/20 is door ons gestart en de gefaseerde overgang van alle processen naar Squit 20/20 loopt. Op het moment van opmaken van deze begroting is nog onduidelijk wat de uiteindelijkeimplementatiekosten van de applicatie zal zijn. Aangezien we niet over nadere gegevens beschikken op ditmoment gaan we er bij het opmaken van deze begroting van uit dat de bestemmingsreserve voor de afronding van implementatie adequaat is. We zullen hierop uiteraard afzonderlijk ingaan bij het opmaken van dejaarrekening volgendop de afronding van de implementatie. Nieuw is de inschatting dat er € 7.500 per jaar aan licentiekosten hiervoor gemaakt moet wordenalsmede €.15.000 per jaar voor afname extra databronnen. Kapitaallasten De opgenomen kapitaallasten zijn gebaseerd op het afschrijvings- en vervangingsplan dat is afgestemd met de provincie, aangezien nagenoeg alle kapitaalgoederen wordengebruikt voor de taakuitvoering van de meetdiensttaken ten behoeve van de Provincie Limburg. Deze kosten wordenrechtstreeks doorbelast en zijn niet in de uurtarieven opgenomen.

3.2

Baten

Hoofdinkomsten De inkomsten van de RUD Zuid-Limburgbestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemerde uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten. Bij de start van de RUD Zuid-Limburgis afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. De uitgangspunten voorde outputfinanciering zijn samen te vatten als volgt: • Er wordenprijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus; •

Aan de tarieven liggen normatieve uren per product en tarieven die afhankelijk zijn van de complexiteit van detaak; • Indiende uitvoering sterk afwijkt (meer dan 100%) van de norm, dan wordener afzonderlijk maatwerkafspraken gemaakt; • Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief; • Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsledenbelast met de uitvoering; Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de meetdienstlucht en geluid wordenafzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg. De uurtarieven voor 2023 zijn voor de4 complexiteitsniveaus als volgt: zeer complex complex gemiddeld eenvoudig

€ € € €

111,00 100,00 90,00 79,00 21

Begroting RUD Zuid-Limburg2023

■ m Zim/Limburg

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel. De tarieven waren sinds2020 niet gewijzigd maar stijgen in 2023 met name wegens de effecten van inflatie en loonindexering.De inflatie in Nederlandloopt sterk op en bedroeg in januari 2022 meer dan 6% ten opzichte van januari 2021 en de NederlandseBank houdt rekening met een voortzetting van deze hoge inflatie ook in 2023. Hiermee is in de CPB-cijfers nog geen rekeninggehouden,diezijn in september 2021 gepubliceerd. Bij het voorstel tot verhoging is rekeninggehoudenmet prijsstijgingen sindsde laatste prijswijziging van onze tarieven in 2020, gezien de inflatie van de afgelopen jaren (zie tabel hierna) en de huidige hoge inflatie die nog niet in de CPB cijfers tot uitdrukkingkomt is een verhoging van de tarieven noodzakelijk. De CPB-cijfers voor inflatie en loonontwikkelingenbedroegen in dejaren 2021,2022 en 2023: Tabel indexcijfersCPB jaar

2021

2022

Indexmateriële 1,9 overheidsconsumptie

1,2

IndexCAO

2,2

1.4

2023

Weging

1,5

2,5/14,5 = 17,25%

Prijsstijging 2021-2023 105,77

2,3

12/ 14,5 = 82,75%

De stijging over 2021 en 2022 en de prognose over 2023 bedragen als gecombineerdeffect, waarbij rekening is gehoudenmet deverhoudingin de begroting 2023 van materiele kosten en loongerelateerde kosten, 5,77%. Dit percentage is toegepast op de prijzen en vervolgens zijn deze afgerond op hele euro’s. Adviestaken Specialistische adviezen buiten het werkprogramma gefactureerd.

om wordenop basis van een kostenraming achteraf

Materieel budget Provincieenhuisvesting locatieSittard De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten.Hiervoor is in de begroting opgenomen € 404.241. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekeningwordengebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerdergeaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers.Hetzelfdegeldtvoor de huisvesting op locatie Sittard die met dezetaken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van € 29.965. Exploitatiesaldo Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekendaan de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling.

22 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

pil

lm /n/i/Limburg

VERPLICHTE PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

ten

1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoudkapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbondenpartijen en 7. Grondbeleid. De paragrafen "lokale heffingen", "verbondenpartijen" en "grondbeleid"zijn niet op de RUD Zuid-Limburgvan toepassing, omdat de RUD Zuid-Limburgniet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbondenpartijen en geen grondenin bezit heeft. De overige paragrafen zijn hierondertoegelicht.

4.1 Lokale heffingen Niet van toepassing.

4.2

Weerstandsvermogenen risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in definanciële draagkracht van de RUD Zuid-Limburgindienzich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitendemeerjarenbegroting zondertoereikendebuffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller directdwingttot bezuinigen om alsnog een structureel sluitendebegroting te houden.In dat geval staat het beleid van de RUD Zuid-Limburgook directonderdruk. Daarom heeft de RUD Zuid-Limburgop elk moment voldoendeweerstandscapaciteit nodig. Begripsomschrijving Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds,en de capaciteit van middelenen mogelijkheden(weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds(art. 11 BBV). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburgop dat moment loopt. Hiertoe wordenstrategische risico's onderscheiden van de reguliere. Reguliere risico's doenzich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creërenvan bestemmingsreserves en het inrichtenvan de administratieve organisatie en internecontrole.

Kenmerkendaan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnenzijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnensamenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen,productiviteitsverlies en veranderingenin de vraag. Om te voorkomen dat de RUD Zuid-Limburgbij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpendewijzigingenmoet doorvoeren, dientde RUD Zuid-Limburgweerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

Begroting RUD Zuid-Limburg2023

■ m /mi/Limburg

De verhoudingtussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigdeweerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan. Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedruktin de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodigis om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. Eénvan de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Assessment interneorganisatie en beheersinstrumentarium van EY was om éénkeer een begeleide risicosessie te organiseren om de risicobeheersing op orde te brengen. In totaal hebben er in 2021 drie risicosessies onderbegeleidingvan EY plaatsgevonden met een afvaardiging van deelnemersen management van de RUD Zuid-Limburg.Het was moeilijk om snel resultaten te boeken omdat Corona dwong tot digitale sessies, hetgeen in een brainstorm als deze belemmerendwerkte. We zijn er desondanksin geslaagd om in de laatste sessie zodanig te concretiseren dat we een gezamenlijke risicomatrix hebben kunnenopstellen ten behoeve van het bepalen van het weerstandsvermogen. Beleidinzakerisico’s enweerstandsvermogen Het beleid van de RUD Zuid-Limburginzake risico's en weerstandsvermogen is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Het weerstandvermogen (ratio) aldus bepaald komt voor 2023 uit op 3,6% van de omzet. In de gemeenschappelijke regeling artikel 30 is bij devorming van de RUD Zuid-Limburgde gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10% van de structurele omzet. Risicoprofiel

Benodigdeomvang weerstandscapaciteit

Gemiddeldprofiel

<10,0 % van de structurele omzet

Uitgangspunt is dat de begroting van de RUD Zuid-Limburgsluitendis. Echter als de RUD Zuid-Limburg geconfronteerdwordt met incidenteleuitgaven die leidentot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg.Het weerstandsvermogen van de RUD Zuid-Limburgvormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijkactie moet wordenondernomenin de richting van de deelnemers. Het weerstandsvermogen/dealgemene reserve van de RUD Zuid-Limburgwordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. Indiende vereiste weerstandscapaciteit niet binnenafzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan wordenvoorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit is bepaald door een inventarisatie van risico's diejaarlijks wordt uitgevoerd. Dit proces is vanaf 2021 verbreed en gedynamiseerd en wordt vanaf 2022 gedynamiseerd.

Kengetallenmet betrekkingtot weerstandsvermogenen risicobeheersing De BBV-kengetallen zijn geëntop begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de RUD Zuid-Limburg.Aangezien de RUD Zuid-Limburggeen bancaire schuld heeft (en deze ook niet voorzien is in de komendejaren) geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie kent en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing. Voor de RUD Zuid-Limburgis het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio. Deze wordt berekenddoor de verhoudingEigen vermogen gedeelddoor Totaal Vermogen (balanstotaal). We zien een geleidelijkteruglopen van de solvabiliteitsratio in de komendejaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen van de RUD Zuid-Limburg(balanstotaal) afneemt. De reden 24 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

pi Hm /1111/Limburg

hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeldresultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van. 4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft kapitaalgoederen die gebruikt wordenin de uitoefening van de primaire taken van de RUD ZuidLimburg, met uitzonderingvan meetapparatuur 'lucht en geluid’, die de dienstheeft overgenomen van de Provincie Limburg. De RUD Zuid-Limburgkiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoeldemeetapparatuur ‘lucht en geluid’, bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten wordengedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en speciale voertuigen is een aparte opslag in detarieven berekendteneindeook deze kostendekkend te kunnenexploiteren en de kosten daar te laten landenwaar deze dienstenwordenafgenomen. De lasten van de overgenomen meetapparatuur ‘lucht en geluid’ wordenconform afspraak volledig in rekeningwordengebracht aan de Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg wordenin overleg met de Provincie Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdracht en facturering loopt via de Provincie Limburg. Zodat de revenuen van ditgebruik landen bij de Provincie Limburg.

4.4

Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordeningdie in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrumentvoor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingenvan de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerdnaar de verschillendedeelgebiedenvan treasury, risicobeheer, financiënen kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.

4.4.1 Algemene ontwikkelingen De treasuryfunctie is gebaseerd op deWet Financiering Decentrale Overheden(Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanningen de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

4.4.2 Risicobeheer De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luidenals volgt: De RUD Zuid-Limburgbeperkt haar interneliquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate/actuele liquiditeitsplanning. Het Dagelijks Bestuur neemt bij het aantrekken van financieringende volgendeuitgangspunten in acht: • Financieringenwordenenkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 25 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

lm Ziin/Limburg

•

Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelente gebruiken teneindehet renteresultaat te optimaliseren.

4.4.3 Renterisicobeheer De algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: • De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriëleregelingen beheerd; • De renterisiconorm wordt niet overschredenconform ministeriëleregelingen; • Nieuwe leningen/uitzettingen wordenafgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffendelening/uitzettingwordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 4.4.4 Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoeringmet kortlopende middelen(looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzonderingvan de stortingen in de reserves. Voor 2023 bedraagt deze limiet 8,2% van € 14,3 miljoen (omvang begroting) = € 1,22 miljoen. De liquide middelenbetreffen rekening-courant tegoeden,deposito's komen voort uit definanciering van het lopendebedrijf en de bestemmingsreserves. De huidigefinanciële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

26 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

pLP I % /im/Limburg

BEDRIJFSVOERING & OVERHEAD

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de Financiële verordeningzijn kaders geformuleerd betreffendefinancieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. Tevens is hier opgenomen een overzicht van de overhead in de begroting. 5.1

Personeel-en organisatiebeleid

In 2023 is de geplande formatieomvang van eigen en ingehuurdpersoneel tezamen 122,75 FTE waarvan 12,8 FTE overhead. We hebben te maken met een overspannen markt voor VTH-professionals. Personeel vindenen houdenis op de huidige markt niet vanzelfsprekend. De vraag naar gekwalificeerd personeel is momenteel hoger dan het aanbod. En gekwalificeerd personeel is een vereiste in de komendeVerordeningenuitvoering en handhaving omgevingsrecht als opvolgers van de Verordeningenkwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Deze ontwikkeling is ook waarneembaar bij andere omgevingsdiensten.Het gevolg hiervan is dat vacatures langer open staan dan gewenst en/of de (tijdelijke) inzet van medewerkers op inhuurbasis wordt verhoogd. Noodzakelijke verjonging van het personeelsbestand maakt dat wij over moeten gaan tot het aannemen van nog niet gekwalificeerde medewerkers dan wel effort steken in diverse traineeships. Dit vraagt extra begeleidingvan de medewerkers. Dit heeft gevolgen voor de door hen ervaren werkdruk. En meer inhuur verhoogt de flexibele schil en is duurderin vergelijking met eigen personeel. De RUD Zuid-Limburgvoert, samengevat, het volgendecapaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie ‘soorten’ van tijdelijke capaciteit: Soort Formatieve capaciteit

Omschrijving Inhuur vacatures bij dalbezetting (samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel)

Flexcapaciteit,

Tezamen met het eigen personeel en vacatures vormt dit de basis voor de begroting;

flexibele schil

Incidentelecapaciteit

Dit is niet begrote capaciteit weke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgets wordenverstrekt.

Met dit capaciteitsbeleid de RUD Zuid-Limburgbeogen wij om flexibel te kunnenreageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers/deelnemers. Op 31 december 2021 was 15,3% van de personen werkzaam binnende organisatie inhuur. In FTE was de inhuur 10% van deformatie. Bij de bestaande inhuur zijn relatief veel mensen die maar een zeer beperkt aantal uren voor de RUD Zuid-Limburgwerken ten opzichte van de mensendie in dienstzijn.

27 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

lm /ini/Limburg

Met betrekking tot het vraagstuk rondom een krapper wordendearbeidsmarkt, wordt door ons de verbinding met deelnemers,partners, andere omgevingsdienstenen opleidingsinstitutengezocht om deze problematiek te benaderen. Zoals ook in de Toekomstagenda is geduid,zal stevig op arbeidsmarktcommunicatie moeten wordeningezet om nieuwe en huidige collega's - blijvend- in de organisatie te verwelkomen. Het strategisch personeelsplan 2021 - 2025 geeft ons oplossingsrichtingenom ditverderuit te werken. Waarbij de component opleiden nadrukkelijk de aandacht heeft. In dit kader is al een tweejarige pilot studiefaciliteiten VTH gestart, om financiële drempels voor het huidige personeel zijn weg te halen mochten zij zich willen ontwikkelen in een (andere) VTH-functie in onze organisatie. Daarnaast wordt in 2022 het traject van de herijking van het functieboek van de RUD Zuid-Limburgverder vervolgt. Op basis van HR21 -specialisten houdenwij rekening met enkele wijzigingenin het functieboek dan wel inpassing in andere functies in het functieboek. Hiervoor is € 100.000 opgenomen in de begroting 2023.

5.2

Kwaliteitsbeleid

De RUD Zuid-Limburgheeft de kwaliteit van de dienstverleningen bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging voor de RUD Zuid-Limburgis gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkelModel(variant van INK-model). Alle processen binnende RUD Zuid-Limburgzijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. De borging van de kwaliteit vindtplaats middelsaudits. In het met de gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking.De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid,dienstverlening,aanpassen producten, klachten).

5.3

Ondersteuning

ICT entelefonie ICT maakt onderdeeluit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburgheeft gemaakt met de Provincie Limburg. Telefoontoestellen wordendoor de RUD Zuid-Limburggehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen ondertelefoonkosten. De kosten van gebruik van de nieuwe telefoon wordendoor de RUD Zuid-Limburgbetaald op basis van de rekeningenvan de provider. HR Taken op het gebied van HR wordenuitgevoerd door de HR-medewerkers van de RUD Zuid-Limburgmet dienverstande dat de onderdelenpersoneelsadministratie en salarisadministratie onderdeeluitmaken van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.De HR-functionarissen vertegenwoordigen2,4 FTE in begroting 2023, waarvan 0,4 FTE voor de administratieve ondersteuning. Overig De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburguitgevoerd onderverantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeeluit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken. Dienstverleningop het gebied van inkoop, verzekeringenen facilitair, waaronder archivering, maken eveneensdeel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

28 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

lm /iin/Limburg

Huisvesting Huisvesting maakt onderdeeluit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en ICT. In de begroting is in totaal € 619.600 opgenomen voor huisvesting en ICT. De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor € 29.965, wordt doorbelast naar de Provincie Limburg. In 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden naar de feitelijke behoefte aan huisvesting, gelet op het gebruik van kantoorruimte in de periode 1 juli 2020 - 1 juli 2023. Deze evaluatie, die in samenspraak met de Provincie wordt uitgevoerd, is ingegevendoor de ontwikkelingenrondom plaats- en tijdonafhankelijk werken, ook wel hybride werken genoemd.Het hybride werken heeft een vlucht genomen, mede door de coronamaatregelen van de laatste twee jaar. Het kantoorconcept willen we daarom tegen het licht houden.

29 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

pU ■ ^ /m,/Limburg

5.4

Financieelkadervoor 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

2022 PERSONELE LASTEN

€12.068.322

€816.843

€835.679

€853.173

€1.030.120

€980.789

€981.469

€630.158

€ 165.797

€ 164.043

€ 168.042

€168.916

€234.921

€238.444

€242.021

€245.651

€249.336

€ 1.237.906

€ 1.290.072

€1.309.423

€ 1.329.065

€ 1.349.001

€ 11.272.525

€ 11.509.248

Overigepersonelekosten

€761.133

€800.655

PERSONEEL DERDEN

€618.837

KAPITAALLASTEN

€163.531

Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel INDIRECTE KOSTEN

€ 11.785.470

€ 10.593.269

Salariskosten

ONVOORZIEN Onvoorzien 5% (incl afronding) taakstelling RUD 2022 Totale af te dekkenbegroting

€151.125

€ 135.964

€ 122.073

€ 146.967

€ 148.887

€ 13.731.670

€ 14.942.315

€ 15.219.370

€159.000

€ 159.000

€159.000

€ 159.000

€ 13.572.670

€ 14.783.315

€ 15.060.370

€ 15.383.573

€ 15.348.059

€ 15.542.573

€ 15.507.059

De totale af te dekkenbegroting wordt gefinancierd uit werkprogramma ’s en doorbelasting omzetting van inrichtingennaar MBA’s die afzonderlijk in rekening gebracht worden,verdervia verbruikskosten van kosten van materieel en afschrijvingen. Een klein deel van de kosten, namelijk de kosten van de pilot BOA, wordt afgedekt uit de hiertoe gevormde bestemmingsreserve in 2023, deze belopen in 2023 nog €45.000.

30 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

RIS Bm /un/Limburg

5.5

Overhead

| |

2022 Overhead

2024 ~

2025

| ~. J j

2026 ....

| ~j

Overigepersonelekosten

€761.133

€800.655

€816.843

€835.679

€853.173

PERSONEEL DERDEN tbv overheadfuncties

€618.837

€678.120

€679.539

€680.980

€682.442 €1.349.001

INDIRECTE KOSTEN

€ 1.237.906

€ 1.290.072

€ 1.309.423

€ 1.329.065

Totaal

Overhead___________________

€3.906.643

€4.204.771

€4.271.885

€4.346.988

Totale begroting excl taakstelling 2022

€ 13.731.670

€ 14.942.315

€ 15.219.370

€ 15.542.573

€ 15.507.059

€ 159.000

€159.000

€ 13.572.670 29%

€ 14.783.315 28%

€ 15.060.370 28%

€15.383.573 28%

€ 15.348.059 29%

9% 6% 5% 9%

10% 5% 5% 9%

10% 5% 4% 9%

10% 6% 4% 9%

taakstelling RUD 2022 Totale af te dekkenbegroting Percentageoverheadin begroting waarvan kosten leiding en ondersteuning overigepersonele kosten en opleiding inhuur overheadderden Facilitaire kosten (w.o. huisvesting en automatisering)

€4.421.910

31 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

5.6

Geprognoticeerde balans 2021-2024

(in euro's) Activa vaste activa vervoermiddelen,machines, apparaten

31 december 2021 31 december 2022 31 december2023 31 december 2024

en installaties

€

535.795

€

570.495

€

455.295 €

436.895

€

535.795

€

570.495

€

455.295 €

436.895

vlottendeactiva vorderingenop openbare lichamen overlopende activa

€ €

90.968 823.157

€ €

200.000 € 1.000.000 €

200.000 1.000.000

Liquidemiddelen banksaldi

€

2.929.854 €

1.986.627

€

1.740.000

€

1.380.000

Totaal

vlottendeactiva

€

3.843.979

€

3.186.627

€

2.940.000

€

2.580.000

Totaal

activa

€

4.379.774

€

3.757.122

€

3.395.295 €

3.016.895

€ € € €

524.630

Totaal

vaste activa

Passiva vaste passiva eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve juridische ondersteuning Bestemmingsreserve BOA Bestemmingsreserve Omgevingswet Onverdeeldresultaat

€

524.630 € 470.000 , 10.000 € 132.500 € € 1.081.483 €

Totaal

€

2.218.613

vlottendepassiva Schuldenaan openbare lichamen Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottendepassiva

€ € € €

Totaal

€

vaste passiva

passiva

€

€ € 10.000 € € 1.122.492 €

€ € 10.000 € € 760.665 € -

- €

382.265

€

1.295.295

€

916.895

2.285 € 252.713 € 1.906.163 € 2.161.161 €

€ 300.000 € 1.800.000 € 2.100.000 €

300.000 1.800.000 2.100.000

€ € € €

300.000 1.800.000 2.100.000

4.379.774

3.757.122

3.395.295

€

3.016.895

€

1.657.122

10.000

€

rJJ

Hm /mi/Limburg

5.7

Geplandeinvesteringen2023-2026

jaar

omschrijving investeringsbedrag 30.000,00 2023 3 Ozon monitoren + NOX monitor € 125.000,00 GCMS systeem € € 12.500,00 B&K 2270 € 40.000,00 Monitor ref methode NOX

2024 1 Ozon + NOX monitor laser voor Fidas fijnstofmonitoren

2025 1 Ozon + NOX monitor 5 Leckl fijnstof samplers laser voor Fidas fijnstofmonitoren

Begroting RUD Zuid-Limburg2023

€

207.500,00

€ €

16.000,00 32.000,00

€

48.000,00

€ € €

16.000,00 100.000,00 32.000,00

€

148.000,00

BIJLAGEN

6.1

T arievenoverzicht

Deze tabel is afkomstig uit de Productcatalogus zoals deze nog geldt in 2022. Met de invoering van deOmgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd wordenvan ‘inrichtingen ’ naar 'milieubelastende activiteiten ’ behoudensvoor de Seveso-inrichtingen(BRZO-inrichtingen). Pakketdeel :

kengetal uurtarief

1. en 2. BRZO, RIE, categorieC en categorieB basistaak

prijs 'inrichting

€

BRZO inrichting

410

111,00

45.510,00

RIE4 inrichting

295

111,00

32.745,00

RIE overig(1,2,3,5.6)

110

100,00

11.000,00

categorieC inrichting

90,00

3.420,00

CategorieB basistaak inrichting

90,00

900,00 prijs

Programmadeel :

kengetal uurtarief

3. Advies, ontheffing en overigebesluiten

€

3.3

Advies gemeentelijke verordening

100,00

3.4

Advies bouw

100,00

3.7

Advies Miiieueffectrapportage

3.10

Ontbrandingstoestemming (vuurwerkvergunning)

3.11

Beschikkingbodemsanering

inrichting €

100,00

Beschikking Wbb&saneringsplan

100,00

800,00

90,00

3.240,00

3.12

Ontheffing vervoer gevearlijke stoffen

90,00

3.13

Ontheffing geluidAPV

90,00

3.14

Ontheffing stook verbod

90,00

360,00

90,00

900,00

4. Meldingenen toetsingen 4.2

Afhandelenmelding Activiteitenbesluitniet-basistaken

4.4

Gelijkwaardigheidstoets niet-basistaken

4.5

90,00

Besluit onderzoekakoestisch/ bodem niet basistaken bij indienenmelding

90,00

1.620,00

4.6

Melding asbest

90,00

360,00

4.7

Vuurwerkmelding

90,00

360,00

4.9

Melding mobielepuinbreker

90,00

360,00

4.12

Melding grondstromen en bouwstoffen (BBK)

90,00

360,00

4.13

Melding Besluit Uniforme sanering BeoordelenBUS melding voorbereiden beschikking evaluatieBUS

90,00

810,00

90,00

1.080,00

5. Toezichtenhandhaving 5.1

Toezicht milieu bij categorieB inrichting niet-basistaak

90,00

810,00

5.2

Toezicht milieu bij categorieA inrichting

90,00

540,00

5.4

Toezichtgrondstromen en bouwstoffen Nacalaculatievoorcontrolemeldingen

90,00

360,00

Nacalculatievoorketencontrole

90,00

360,00

Controlebezoektoepassing

90,00

360,00

100,00

2.500,00

100,00

2.000,00

100,00

3.500,00

100,00

400,00

5.6

Toezichtbij bodemsanering (Wbb) Controle bodemsanering controlebodemsanering nieternstig

5.8

Beoordelinge-MJVrapportage

(w.o. E-PRTR verslag en EEP voorMJA-3 inrichtingen) 5.10

Toezicht op asbest na sloop

5.11

ToezichtBouwen en RO

100,00

5.13

Toezichtmobiel breken

5.14

Toezichtop vuurwerkeve nementen

5.15

Toezicht opslag vuurwerk

90,00

5.18

Bestuursrechtelijkehandhaving niet-basistaken

100,00

800,00

90,00

1.440,00

Toezichtvrijeveldcontrole(BBK meldingen)

100,00

5.20

Ketengerichtmilieutoezicht

100,00

5.21

Beoordelenenergie-audits(EED audits)

100,00

5.19

6. Specialistisch advies 6.1

Advies externe veiligheid

100,00

6.2

Advies afvalwater

100,00

6.3

Advies bodem, waterbodemenwater

100,00

6.4

Advies licht, geluid, geur, lucht

100,00

6.6

Zonebeheer industrielawaai

100,00

6.7

Advies energie

100,00

6.8

Advies milieu bij ruimtelijkeplannen

100,00

7. Bezwaaren beroep 7.1

100,00

Bezwaaren beroep

8. Melding ongewonevoorvallen 8.1

Afhandelingincident niet-basistaak (melding ongewonevoorval)

100,00

200,00

90,00

9. Klachtenafhandeling 9.1

Afhandelingvenklacht (excl.Aspectcontrole)niet-basistaak

10. Algemeen

10.1

Intake

90,00

10.2

WOB verzoek

100,00

10.4

(Beleids)ondersteuning

100,00

10. Extra taken buiten bovenstaande Bepaald in overlegmet opdrachtgever.Prijs alhankeiijk vencomplexiteiten aantal benodigdeuren

pi lm /uit/Limburg

6.2

Bijdrage per deelnemer

Geschatte kosten per deelnemerop de omzetverhoudingenuit de werkprogramma ’s 2022 en omzetting inrichtingennaar MBA op basis van inrichtingenbestand werkprogramma

Werkprogramma

Omzetting

organisatie

2022

2023

inrichting - MBA

Beek Beekdaelen Brunssum Eiisden-Marqraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelheid Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburg

€ € €

€ € € € € € € €

€ € € € € €

396.655,00 € 548.105,75 € 113.149,64 € 142.085,00 € 135.865,00 € 601.864,50 € 239.487,25 € 240.526,50 € 1.177.875,00 € 222.340,00 € 55.866,19 € 691.162,38 € 547.300,35 € 112.665,00 € 55.675,00 € 120.963,75 € 7.863.276,00 €

416.260,00 € 578.085,00 € 119.224,00 € 150.080,00 € 143.200,00 € 633.729,00 € 253.105,00 € 253.590,00 € 1.240.492,00 € 234.410,00 € 58.821,00 € 727.357,00 € 576.310,00 € 118.760,00 € 58.820,00 € 127.405,00 € 8.315.682,00 €

91.000,00 170.800,00 9.800,00 35.000,00 29.200,00 51.600,00 46.200,00 24.600,00 135.000,00 56.200,00 6.200,00 115.200,00 131.600,00 3.600,00 5.800,00 27.000,00 117.200,00

Omzetting 2023 € €

€ € € € € € € € €

€ € € € € €

Prognose 2023 WP+ Omzetting

30.333,33 € 56.933,33 € 3.266,67 € 11.666,67 € 9.733,33 € 17.200,00 € 15.400,00 € 8.200,00 € 45.000,00 € 18.733,33 € 2.066,67 € 38.400,00 € € 43.866,67 1.200,00 € 1.933,33 € 9.000,00 € 39.066,67 €

446.593,33 635.018,33 122.490,67 161.746,67 152.933,33 650.929,00 268.505,00 261.790,00 1.285.492,00 253.143,33 60.887,67 765.757,00 620.176,67 119.960,00 60.753,33 136.405,00 8.354.748,67

Bovenstaande bijdrage is berekendop basis van het werkprogramma 2022 zoals thans bekend (peildatum 14 februari 2022) en gebaseerd op de voorgestelde uurtarieven. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd wordenvan ‘inrichtingen ’ naar ‘milieubelastende activiteiten ’ behoudensvoor de Seveso-inrichtingen(BRZOinrichtingen).Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de bovenstaande prognose zijn apart weergegeven de kosten die moeten wordengemaakt voor de omzetting van inrichtingennaar MBA-en. In de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving + exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en geluid. Deze wordenop nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend,conform besluitvorming begroting 2016 en volgendejaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het totaal van de begroting en de bovenstaande kosten per deelnemeropgeteld.

35 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

dU ■ m Xn/JLimburg

6.3

Overzichtwerkprogramma’s 2022 Werkprogramma RUD taken 2022

Pakketdeel

Beek

tarief

tijd per

peruur

inrichting

totaal

aantal

kosten

basistaken

(in€)

(in uur)

(in€)

aantal 2021

2022

pakketdeel

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

€

RIE4 inrichting

105,00

295

30.975,00

€

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

€

RIE overig(Limburg Noord)

95,00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85,00

3.230,00

€

22.610,00

categorieB basistaak inrichting

85,00

850,00

€

60.350,00

overigetaken

75,00

Vüurwerkverkooppunten/ opslagen

Natte Koeltorens

uurtarief (in €)

Programmadeel

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegweren

1.2

Milieuvergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.

95,00

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

1.4

Wrurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)

1.5

zienswijze, beroepen bezwaarbehandelen

ind. voorlopigevoorzieningbehandelen

105,00

1.6

AfhandelenmeldingActiviteitenbes luit

ind. maatwerkvoorschriften

85,00

1.7

overigemeldingenbehandelen

1.8

Wurwerkbesluit(melding)

uren

1.9

Toetsing uitvoeren

programmadeel

€ 35

€

€ 139

85,00 85,00

3.325,00

€

mobiele puinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

82.960,00

kosten aantal

95,00

€

kengetal (in uur)

in€'s

11.850,00

€

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichb'ngen,

1.10 1.11

ontheffingen

beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.

95,00

(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.

85,00

advies verstrekken

\AOBverzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan,

Toezicht& Handhaving

toelichting:

Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige

overigeinrichtingentypeAenB e.a.

beleidsondersteuningruimtelijkeDlannen e.a.

€ €

265

95,00

€

3.325,00

. 25.175,00 € 43.675,00

2.1

685

75,00

inrichtingen 2.2

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontrolese.a.

2.4

afhandeling Klachten

2.5

afhandeling Incidenten

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a. 2.7

advies verstrekken

toezicht& handhaving overig

Specialismen

toelichting:

3.1

advies entoezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water- e.d.

3.2

advies Geluid,Geuren Lucht

3.3

advies Energie

85,00

€

51.375,00

€

2.720,00

95,00

85,00

€

1.700,00

95,00

€

1.900,00

95,00

€

4.750,00

95,00

€

3.800,00

Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen,

€ 66.245,00

870

€

82.650,00

95,00

800

€

76.000,00

95,00

€

8.075,00

95,00

135

€

12.825,00

85,00

275

€

23.375,00

ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken

3.6

95,00

advies Verstrekkenoverig

€

95,00

€ 202.925,00

afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) overstijgendeprojecten,beleidsintensivering

95,00

Totaal werkprogramma 2022

€

850,00

3.495

€ 396.655,00 € 396.655,00

Totaal begroting 2022 perdeelnemer

€0,00 incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen

Totaalvverkprogramma

(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)

3.142

2021

meer / minderkosten voorafgaand

iaar

€ 396.655,00 €

36 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

rJJ Hm /mi/Limburg

Werkprogramma

RUD taken 2022

Pakketdeel

tarief

tijd per

peruur

inrichting

(in€)

(in uur)

aantal

totaal (in €)

aantal

2021

kosten pakketdeel

2022

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

€

RIE 4 inrichting

105,00

295

30.975,00

€

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

€

RiE overig(Limburg Noord)

95,00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85,00

3.230,00

€

67.830,00

categorieB basistaak inrichting

85,00

850,00

143

147

€

124.950,00

overige taken

75,00

168

169

10.450,00

Vuurwerk verkooppunten / opslagen Natte Koeltorens

uurtarief

kengetal

(in€)

(in uur)

kosten programmadeel

Programmadeel

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegvoeren

95,00

€

1.2

Milieuvergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.

95,00

€

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

€

1.4

Vüurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)

€

95,00

aantal

uren

1.5

zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen

incl. voorlopigevoorzieningbehandelen

105,00

€

1.6

AfhandelenmeldingActiviteitenbesluit

incl. maatwerkvoorschriften

85,00

250

€

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobiele puinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

85,00

€

1.8

Vüurwerkbesluit (melding)

€

1.9

Toetsing uitvoeren

95,00

€

85,00

€

120

€

85,00

177

21.250,00

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.

1.10 1.11

ontheffingen

(hogerewaarde)geluid.APV, vervoer gevaarlijkestoffen,

advies verstrekken

stookverbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.

95,00

6.650,00

. 11.400,00 € 39.300,00

2.1

Toezicht& Handhaving

toelichting:

Toezichtmilieu/veiligheidbij overige

overigeinrichtingentypeA en B e.a.

inrichtingen 22

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte

2.4

afhandeling Klachten

2.5

afhandeling Incidenten

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

koeltorens, opleveringscontrolese.a.

75,00

810

€

95,00

€

60.750,00

€

2.210,00

85,00

€

4.675,00

95,00

€

1.425,00

85,00

Behandelenvan zienswijzen, handhavingsvorzoekenen bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a.

95,00

100

€

9.500,00

advies verstrekken

toezicht& handhaving overig

95,00

€

1.520,00

Specialismen

toelichting:

3.1

advies en toezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.

advies Geluid, GeurenLucht

3.3

advies Energie

2.7

€ 80.080,00

1100

€

104.485,75

95,00

500

€

47.500,00

95,00

100

€

9.500,00

95,00

128

€

12.160,00

85,00

610

€

51.850,00

95,00

€

ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest, gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken

3.6

95,00

adviesVerstrekkenoverig

€ 225.495,75

toelichting:

afdelingoverstijgend 4.1

post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) overstijgendeprojecten,beleidsintensivering

95,00

Totaal werkprogramma 2022

€

3.900

€ 548.105,75 € 543.193,89

Totaal begroting 2022 perdeelnemer

€4.911,86 Incidentele opdrachten2022 (bron: 2evoortgangsrapportage 2021)

voorgesteldewijzigingen

Tolaal

werkprogramma

73 €

6.935.00

product 1.11

4.750.00

3.024

2021

meer /minderkosten vooialgaand

product 1.6

|sar

€

C 543,493,89 C

4,611,86

37 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

rdj Mm /iii./Limburg

Werkprogramma

RUD taken 2022

Brunssum tarief

tijd per

peruur

inrichting

totaal

aantal

kosten

(in €)

(in uur)(in €)

2022

pakketdeel

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

RIE 4 inrichting

105,00

295

30.975,00

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

RIE overig(Limburg Noord)

95.00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85.00

3.230,00

€

19.380,00

categorieB basistaak inrichting

85.00

850,00

€

14.450,00

overigetaken

75.00

€

33.830,00

Vtiurwerk verkooppunten / opslagen Natte Koeltorens

uurtarief

kengetal

(in€)

(in uur)

kosten

Programmadeel

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegvoeren

95,00

€

Mlieu vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.

95,00

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

€ €

1.3 1.4

Vrurwerkvergunning 95,00

(ontbrandingstoestemming) 1.5

zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen

ind. voorlopige voorziening behandelen

105,00

1.6

AfhandelenmeldingActiviteitenbesluit

ind. maatwerkvoorschriften

85,00

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

85,00

1.8

NArurwerkbesluit(melding)

1.9

Toetsing uitweren

1.10

ontheffingen

85,00

aantal

uren

programmadeel

€ €

€

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en

1.11

advies verstrekken

EEP) e.a.

95,00

€

(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.

85,00

€

95,00

€

WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuningruimtelijkeplannen e.a.

€ 2.1

Toezicht& Handhaving

toelichting:

Toezichtmilieu/veiligheid bij overige

overigeinrichtingentypeAen B e.a.

inrichtingen

€ €

75,00

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vourwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens,opleveringscontrolese.a.

95,00 26

85,00

2.4

afhandeling Klachten

85,00

2.5

afhandeling Incidenten

95,00

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a.

95,00

2.7

advies verstrekken

toezicht& handhaving overig

95,00

Specialismen

toelichting:

3.1

advies entoezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.

3.2

advies Geluid, GeurenLucht

3.3

advies Energie

. -

€

2.210,00

€ €

€

2.210,00

42.750,00

€

6.065,75

€

ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

95,00 95,00

ind. gemeentelijk afhandelenmelding sloop / asbest gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken

3.6

450

95,00 95,00

advies Verstrekkenoverig

305

85,00 95,00

€

25.925,00

€ € 74.740,75

afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) overstijgendeprojecten,beleidsintensivering

95,00

€

2.368,89

€ 113.149,64 € 113.149,64

Totaal werkprogramma 2022 Totaal begroting2022 perdeelnemer

€0,00 incidenteleopdrachten2022 voorgesteldewijzigingen

Totaal

werkprogramma

(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)

2021

meer / minderkosten voorafgaand jaar

38 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

p ■ m ////(/Limburg

Werkprogramma

RUD taken 2022

Eijsden-Margraten tarief peruur

tijd per inrichting

totaal

aantal

(in €)

(in uur)

(in €)

2022

105.00 105.00 95,00 95.00 85.00 85.00 75,00

BRZO inrichting RIE4 inrichting RIE overig(Limburg Zuid) RIE overig(Limburg Noord) categorieC inrichting categorieB basistaak inrichting overige taken

410 295 110 110 38 10

43.050,00 30.975,00 10.450,00 10.450,00 3230,00 850,00 0

0 0 0

kosten pakketdeel

0 0 0

€ € €

17 56 73

€ €

54.910,00 47.600,00 € 102.510,00

Vüurwerk verkooppunten /opslagen Natte Koeltorens

uurtarief kengetal _____________(in€)___(in uur)

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegvoeren

95,00

€

Mlieu vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.

95,00

€

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

€

1.4

Vüurwerkvergunning €

1.5

(ontbrandingstoestemming) zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen

ind. voorlopigevoorzieningbehandelen

105,00

€

1.6

A/handelenmeldingActiviteitenbesluit

ind. maatwerkvoorschriften

85,00

€

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, €

95,00

gebruiksmelding e.a. 1.8

Vuurwerkbesluit (melding)

1.9

Toetsing uitvoeren

aantal

kosten programmadeel

Programmadeel

uren

85,00 85,00

€

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen. beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.

1.10 1.11

2.1

(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, 85,00

advies verstrekken

stookverbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.

95,00

Toezicht& Handhaving

toelichting:

Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige

overigeinrichtingentypeAen B e.a.

€

95,00

ontheffingen

€ 0

€

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontrolese.a.

€

4.750,00

€

1.360,00

€

75,00

inrichtingen 22

4.750,00

95,00 16

85,00

€

1.360,00 -

2.4

afhandeling Klachten

85,00

€

2.5

afhandeling Incidenten

95,00

€

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en

advies verstrekken

last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a. toezicht& handhaving overig

Specialismen

toelichting:

3.1

advies en toezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.

advies Geluid, GeurenLucht

3.3

advies Energie

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

bezwaaren beroep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, 2.7

95,00

€

95,00

€

95,00

8.265,00

€

95,00 ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

95,00

€ €

95,00

5.225,00 -

ind. gemeentelijk afhandelenmelding sloop / asbest gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken

3.6

adviesVerstrekkenoverig

235

85,00

€ €

95,00

19.975,00 € 33.465,00

afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) €

95,00

overstijgendeprojecten,beleidsintensivering

€ 142.085,00

443

Totaal werkprogramma 2022

€ 126.625,00

Totaal begroting2022 perdeelnemer

615.460,00 incidenteleopdrachten2022 (bron: 2evoortgangsrapportage 2021)

voorgesteldewijzigingen

lolaal

werkprogramma

€

4.750,00

C I26 625.0:i

2021

meer / rnindetkosten yooiafpaanct

product 1.11

jaar

15.460,00

39 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

p lm /m'./Limburg

Werkprogramma

RUD taken 2022

Pakketdeel

Gulpen-Wittem tarief

tijd per

peruur

inrichting

totaal

aantal

kosten

basistaken

(in €)

(in uur)

(in€)

2022

pakketdeel

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

RIE 4 inrichting

105,00

295

30.975,00

€

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

€

10.450,00

€

RIE overig(Limburg Noord)

95,00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85,00

3.230,00

€

35.530,00

categorieB basistaak inrichting

85,00

850,00

€

37.400,00

overigetaken

75,00

Vuurwerkverkooppunten/ opslagen

kengetal (in uur)

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegvoeren

95,00

€

Milieu vergunningaanvraagbehandelen

regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.

95,00

€

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

€

1.4

Wurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)

1.5

zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen

ind. voorlopigevoorzieningbehandelen

105,00

1.6

AfhandelenmeldingActiviteitenbesluit

ind. maatwerkvoorschriften

85.00

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

85,00

Toetsing uitweren

€

4.750,00

€

7.470,00

kosten

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

1.9

83.380,00

0 uurtarief (in €)

Programmadeel

NAJurwerkbesluit(melding)

€

Natte Koeltorens

1.8

95.00

85,00

aantal

uren

programmadeel

€

■

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage (E-PRTR verslag en

1.10 1.11

ontheffingen advies verstrekken

EEP) e.a.

95.00

€

(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.

85.00

€

beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.

2.1

WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan,

Toezicht& Handhaving

toelichting:

Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige

overigeinrichtingentypeA en B e.a.

inrichtingen

€

4.750,00

75.00

€

95.00

€

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte

2.4

afhandelingKlachten

2.5

afhandeling inddenten

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

last onderdwangsom tenuitvoerleggene.a.

95,00

2.7

advies verstrekken

toezicht& handhaving overig

95,00

Specialismen

toelichting:

3.1

adwes en toezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem -water-e.d.

3.2

advies Geluid, GeurenLucht

3.3

advies Energie

koeltorens, opleveringscontrolese.a.

95.00

€

2.720,00

85.00

€

95.00

€

85.00

Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, € 50

€

_ 4.750,00

95,00

145

€

13.775,00

95,00

€

4.750,00

95,00

€

3.040,00

€

ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

3.6

advies Verstrekkenoverig

95.00 ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest, gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken

190

85.00 95.00

€

16.150,00

€ € 37.715,00

afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) 95,00

overstijgendeprojecten,beleidsintensivering

Totaal werkprogramma 2022

€

576

€ 135.865,00

2.550,00

€ 135.865,00

Totaal begroting2022 perdeelnemer

€0,00 incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen

Totaal

werkprogramma

(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)

2021

meer / minderkosten voorafgaand jaar

399

€ 135.865,00 €

40 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

Werkprogramma

Heerlen

RUD taken 2022

Pakketdeel

basistaken

tarief

tijd per

peruur (in €)

inrichting

totaal

(in uur)

(in €)

aantal 2021

aantal

kosten

2022

pakketdeel

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

€

RIE4 inrichting

105,00

295

30.975,00

€

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

€

20.900,00

RIE overig(Limburg Noord)

95,00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85,00

3.230,00

€

103.360,00

categorieB basistaak inrichting

85,00

850,00

€

69.700,00

owrige taken

75,00

124

116

Vüurwerk wrkooppunten/opslagen

Natte Koeltorens

uurtarief

kengetal

(in €)

(in uur)

kosten

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegweren

95,00

€

1.2

Milieu vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.

95,00

€

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

1.4

Vuurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)

1.5

zienswijze, beroepen bezwaarbehandelen

incl. woriopigeworziening behandelen

105,00

1.6

AJhandelenmeldingActiviteitenbesluit

incl. maatwerkworschriften

85,00

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

1.8

Vüurwerkbesluit (melding)

1.9

Toetsing uitweren

uren

aantal

85,00 85,00

€ 193.960,00

Programmadeel

95,00

in € 's

programmadeel

€

actualisering wrgunningen,uitgestelde indieningswreisten, rapportagewrplichtingen, beoordelinge-MVrapportage(E-PRTR wrslag en 95,00

€

ontheffingen

(hogerewaarde)geluid, APV, wrwergevaarlijkestoffen, 85,00

€

advies verstrekken

stookwrbod e.a. WOB wrzoeken,bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.

95,00

€

EEP) e.a. 1.10 1.11

€ Toezicht& Handhaving

toelichting:

2.1

Toezichtmilieu/ wiligheid bij owrige

owrige inrichtingentypeA en B e.a.

2.2

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Incl. provincialeasbesttaken

2.3

Toezichtowrige

bij wurwerkewnementen, wurwerkopslag, natte

€

75,00

inrichtingen

koeltorens, oplewringscontroles e.a. 2.4

afhandeling Klachten

2.5

afhandeling Incidenten

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

€

95,00 136

85,00 85,00

95,00

€

11.560,00

€ €

Behandelenvan zienswijzen, handhavingswrzoekenen bezwaaren beroep.Bestuursdwang ten uitwerleggen, last onderdwangsom ten uitwerleggene.a.

95,00

€

advieswrstrekken

toezicht& handhaving owrig

95,00

€

Specialismen

toelichting:

3.1

advies en toezicht Bodem

Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water- e.d.

3.2

advies Geluid, GeurenLucht

3.3

advies Energie

3.4

advies ExterneVeiligheid

2.7

€ 11.560,00

95,00

1.602

€

152.190,00

95,00

570

€

54.150,00

95,00

166

€

15.770,00

95,00

270

€

25.650,00

85,00

1373

€

116.705,00

incl. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

incl. gemeentelijk afhandelenmelding sloop /asbesL

3.5

advies Asbest

3.6

advies Verstrekkenoverig

gemeentelijk toezichtop asbest wor, tijdens en na sloopwerken

€

95,00

€ 364.465,00 afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

post onworzien, actuelecasuïstiek, (partner) 95,00

owrstijgende projecten,beleidsintensiwring

Totaal werkprogramma 2022

214

336

€ 31.879,50

4.453

€ 601.864,50 € 601.864,50

Totaal begroting2022 perdeelnemer

€0,00 incidentele opdrachten2022 (bron: 2e wortgangs rapportage2021)

voorgesteldewijzigingen

Totaal

werkprogramma

3.042

202 1

meer / minderKosten voorafgaand

jaar

C 601.864,50 *

41 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

Hm Zun/Limburg

Werkprogramma

RUD taken 2022

Pakketdeel

Kerkrade tarief

tijd per

peruur

inrichting

totaal

basistaken

(in€)

(in uur)

(in€)

BRZO inrichting

105,00 105,00 95,00 95,00 85,00 85,00 75,00

RIE 4 inrichting RIE overig(Limburg Zuid) RIE overig(Limburg Noord) categorieC inrichting categorieB basistaak inrichting overigetaken

410 295 110 110 38 10

43.050,00 30.975,00 10.450,00 10.450,00 3.230,00 850,00 0

aantal

2021

aantal

kosten

2022

pakketdeel

€

20.900,00

€

58.140,00

€

37.400,00

Vtiurwerk verkooppunten/ opslagen

Natte Koeltorens

uurtarief (in €)

€ 116.440,00

kengetal

kosten

Programmadeel

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegweren

95,00

€

Milieuvergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.

95,00

€

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

1.4

Miurwerkvergunning 95,00

(ontbrandingstoestemming) 1.5

zienswijze, beroepen bezwaarbehandelen

incl. woriopigevoorzieningbehandelen

105,00

1.6

A/handelenmeldingActiviteitenbesluit

incl. maatwerkworschriften

85,00

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

85,00

1.8

Wurwerkbesluit(melding)

1.9

Toetsing uitweren

85.00

(in uur)

in€’s

aantal

uren

programmadeel

€ 8

€

€ 10

220

€

18.700,00

€ 4

€

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage (E-PRTR verslag en EEP)e.a.

95.00

€

stookverbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan,

85.00

€

beleidsondersteuning,ruimtelijkeDlannen e.a.

95.00

€

1.10

ontheffingen

(hogerewaarde)geluid, APV, verwer gevaarlijkestoffen,

1.11

advies verstrekken

€ 18.700,00

2.1

Toezicht& Handhaving

toelichting:

Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige

overigeinrichtingentypeAen B e.a. €

inrichtingen 22

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Incl. provincialeasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte

€ 32

koeltorens, opleveringscontrolese.a.

2.4 2.5 2.6

afhandeling Klachten

2.7

advies verstrekken

last onderdwangsom ten uitwer leggene.a. toezicht& handhaving overig

Specialismen

toelichting:

advies entoezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit, (water)bodem - water-e.d.

afhandeling Incidenten Bestuursrechtelijkehandhaving

€

2.720,00

€

€ Behandelen van zienswijzen, handhavingsveraoeken en bezwaaren beroep.Bestuursdwang tenuitwerleggen, €

€

3.1 32 3.3

advies Geluid, Geuren Lucht advies Energie

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

incl. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

430

€

149

€

549

€

2.720,00

40.850,00 14.112,25 -

incl. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop/asbest gemeentelijk toezichtop asbest wor, tijdens en na sloopwerken

3.6

advies Verstrekkenoverig

€

46.665,00 € 101.627,25

afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

post onworaen,actuelecasuïstiek, (partner) 15

overstijgendeprojecten,beleidsintensivering

€

1.380

Totaal werkprogramma 2022

£ 239.487,25 € 238.378,31

Totaal begroting2022 perdeelnemer

€1.108,94 incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen

(bron: 2ewortgangsrapportage 2021)

42 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

lm Znn/Limburg

Werkprogramma

Landgraaf

RUD taken 2022 tarief

tijd per

peruur

inrichting (in uur)

(in€)

aantal

totaal aantal

(in€)

2021

kosten pakketdeel

2022

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

€

RIE 4 inrichting

105,00

295

30.975,00

€

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

€

RIE overig(Limburg Noord)

95,00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85,00

3230,00

€

67.830,00

categorieB basistaak inrichting

85,00

850,00

€

33.150,00

overigetaken

75,00

in€’s

€ 100.980,00

Vuurwerkverkooppunten/ opslagen Natte Koeltorens

uurtarief

kengetal

(in €)

(in uur)

Programmadeel

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegweren

Milieuvergunningaanvraagbehandelen

regulier, uitgebreid, ME.R., OBM, e.a.

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.

1.4

Vuurwerkwrgunning

1.5

(ontbrandingstoestemming) zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen

ind. woriopigeworziening behandelen

105,00

1.6

AftiandelenmeldingActiviteitenbesluit

ind. maatwerkworschriften

85.00

1.7

overigemeldingenbehandelen

1.8

Vuurwerkbesluit(melding)

1.9

Toetsing uitweren

kosten uren

programmadeel

95,00

€

95,00

€

95,00

€

95.00

€ €

€

4.250,00

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.

€

95.00

€

85.00

€

85,00 85,00

actualisering vergunningen,uitgestelde indieningswreisten, rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.

1.10 1.11

ontheffingen

(hogerewaarde)geluid, APV, verwer gevaarlijkestoffen,

advies wrstrekken

stookwrbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingspian/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeplannene.a.

95.00

100

€

9.500,00 € 13.750,00

Toezicht& Handhaving

toelichting:

2.1

Toezichtmilieu/wiligheid bij overige

owrige inrichtingentypeAen B e.a.

2.2

inrichtingen Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkewnementen, wurwerkopslag, natte koeltorens, oplewringscontroles e.a.

2.4

afhandeling Klachten

2.5

afhandeling Inddenten

2.6

Bestuursrechtelijkehandhaving

75.00

€

95.00

€ 42

85.00

€

3.570,00

85.00

€

95.00

€

Behandelenvan zienswijzen, handhavingswrzoekenen bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitwerleggen,

advies wrstrekken

last onderdwangsom tenuitwerleggene.a. toezicht& handhaving overig

Specialismen

toelichting:

3.1

advies en toezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water- e.d.

advies Geluid, GeurenLucht

3.3

advies Energie

2.7

€

95,00 90

95,00

€

8.550,00 € 12.120,00

95,00 95,00

100

470

€

44.650,00

200

€

19.000,00

€

8.046,50

€

4.750,00

€

37.230,00

ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing

3.4

advies ExterneVeiligheid

3.5

advies Asbest

3.6

adviesVerstrekkenoverig

95,00 0

95.00 ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest, gemeentelijk toezichtop asbest wor, tijdens enna sloopwerken

438

85.00

€

95.00

£ 113.676,50

afdelingoverstijgend 4.1

toelichting:

postonworzien, actuelecasuïstiek, (partner) 95,00

owrstijgende projeden,beleidsintensiwring

€ 240.526,50 € 223.736,50

1.525

Totaal werkprogramma 2022 Totaal begroting 2022 perdeelnemer

€16.790,00 Incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen

Totaal

werkprogramma

(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)

€

4.250,00

100

€

9.500,00

product 3.4

797

2021

meer / minderkosle.fi voorafgaand

product 1.11 product 3.2

jaar

4.750,00

( 223.736,50 t

16.750,00

43 Begroting RUD Zuid-Limburg2023

ll Xii/i/Limburg

Werkprogramma

RUD taken 2022

Pakketdeel

Maastricht

basistaken

tarief peruur (in €)

tijd per inrichting

totaal

(in uur)

(in €)

aantal 2021

aantal 2022

kosten pakketdeel

BRZO inrichting

105,00

410

43.050,00

€

RIE 4 inrichting

105,00

295

30.975,00

€

RIE overig(Limburg Zuid)

95,00

110

10.450,00

€

52.250,00

RIE overig(Limburg Noord)

95,00

110

10.450,00

categorieC inrichting

85,00

3.230,00

€

119.510,00

categorieB basistaak inrichting

85,00

850,00

€

74.800,00

overigetaken

75,00

131

130

€

246.560,00

€

108.650,00

€

85.005,00

€

713.615,00

253

€

24.045,00

10.209

€

1.177.875,00

€

1.177.875,00

Vuurwerkverkooppunten/opslagen

Natte Koeltorens

9 uurtarief (ïn€)

kengetal

kosten programmadeel

Programmadeel

(niet-)basistaken buiten inrichting prijs

nr.

Vergunning

toelichting:

1.1

Vooroverlegof overlegvoeren

95,00

€

1.2

Mlieuvergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid. M.E.R.,OBM, e.a.

95,00

€

1.3

Bouw vergunningaanvraagbehandelen

regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.

95,00

€

1.4

Wurwerkvergunning €

1.5

(ontbrandingstoestemming) zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen

ind. voorlopigevoorzieningbehandelen

105,00

1.6

Afhandelenmelding Activiteitenbesluit

ind. maatwerkvoorschriften

85,00

1.7

overigemeldingenbehandelen

mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen,

95,00

gebmiksmelding e.a. 1.8

\Aiurwerkbesluit(melding)

1.9

Toetsing uitvoeren

1.10

ontheffingen

1.11

advies verstrekken

(in uur)

aantal

uren

€ 10

800

85,00 85,00

1.000

€

85.000,00

€

850,00

€

actualisering vergunningen, uitgestelde indieningsvereisten.rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.

95,00

(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.

85,00

€

WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannene.a.

95,00

240

€

Toezicht& Handhaving

toelichting:

2.1

Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige inrichtingen

overigeinrichtingentypeAen B e.a.

Toezichtbouw en RO inrichtingen

Ind. provindaleasbesttaken

2.3

Toezichtoverige

bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte

€

333

75,00

koeltorens, opleveringscontrolese.a.

95,00

€ €

438

85,00

€

22.800,00

24.975,00 37.230,00

2.4

afhandeling Klachten

85,00

€

2.5

afhandeling Inddenten

95,00

€

2.6

Bestuursrechtelijke handhaving

2.7

advies verstrekken

Behandelenvenzienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaaren beroep.Bestuursdwang tenuitvoerleggen, last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a. toezicht & handhaving overig

Specialismen

toelichting:

3.1

advies en toezichtBodem

Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=7b905d07-5772-4c59-9c43-0352ba349439