7. Bijlage 1 Jaarstukken 2023 incl. controleverklaring

Daarnaast heeft de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 26 oktober 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over het juridisch verankeren van de aangescherpte voorkeursvolgorde zon zoals toegezegd in de zonnebrief van 6 juli 2023. Als gevolg van deze juridische afspraken zijn zonneweides en zonneparken op landbouw- en natuurgronden, met enkele uitzonderingen, niet langer toegestaan. Hoewel het, conform de Limburgse zonneladder, de voorkeur heeft om zoveel mogelijk in te zetten op zon-op-daken, is in de RES 1.0 Zuid-Limburg geconstateerd dat de doelstellingen voor 2030 uit het klimaatakkoord niet haalbaar zijn zonder windenergie en/of zon-op-land.

-77-

Jaarstukken 2023

De ontwikkeling van een gemeenschappelijk coöperatief energiebedrijf in Parkstad wordt verkend. Hiermee willen de gemeenten en energiecoöperaties binnen Parkstad de opwekking van duurzame energie mogelijk maken en beschikbaar stellen aan de inwoners. Daarnaast zijn de eerste stappen ondernomen naar de oprichting van een energiecoöperatie binnen de gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie. Transitievisie Warmte (TVW) De transitievisie warmte 2.0 is op basis van de onderzoeksresultaten, waaronder de enquête ‘energiezuinig en aardgasvrij wonen’, en inventarisaties opgesteld. De inwoners zijn gevraagd om het beleidsplan tot zich te nemen en zienswijzen in te dienen. Daarnaast is tijdens een informatiebijeenkomst de inhoud op hoofdlijnen toegelicht aan geïnteresseerden. De definitieve versie van de transitievisie warmte 2.0 is op 14 december 2023 door de raad vastgesteld. Onderdeel van de transitievisie warmte 2.0 is het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma. Vanuit dit programma is een aanvraag ingediend en toegekend voor de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie, die deel uitmaakt van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Deze uitkering wordt gebruikt voor de isolatie van woningen met een slecht energielabel (D-G) en met een lagere WOZ-waarde dan de gemiddelde waarde in de gemeente.

Gezamenlijk in Parkstad verband, als onderdeel van het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma, is begonnen met de vormgeving van het plan en wordt de uitvoering voorbereid. Verkenning windenergie Parkstad-zuid Samen met de gemeenten Heerlen en Kerkrade zijn in 2022 de mogelijkheden voor windenergie in ‘ParkstadZuid’ verkend. Echter is begin 2023 fase 3 stil komen te liggen door de Wijzigingsverordening van de Omgevingsverordening Limburg 2014, waarin de Provincie Limburg een beschermingsgebied Einstein Telescope heeft aangewezen, waarbinnen geen activiteiten zijn toegelaten die trillingen kunnen veroorzaken die een nadelig effect kunnen hebben op de werking van de Einstein Telescope. Daaronder valt ook het plaatsen of hebben van een windturbine. Mitigerende maatregelen zouden een aanleiding kunnen zijn om het beleid te herzien. Onder andere RWTH en NIKEF zijn bezig met onderzoek. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Indien wordt aangetoond dat mitigerende maatregelen mogelijk zijn, dan gaan we met dit rapport naar GS. Project ‘Aanpak zwerfafval’ De aanpak om zwerfafval te verminderen is in de gemeente Simpelveld opgepakt door inwoners en bezoekers van de gemeente bewust te maken om de gemeente schoon te houden en schoon achter te laten.

Met verschillende projecten is getracht het primaire doel te bereiken: bewustwording en gedragsverandering bij inwoners en bezoekers van de gemeente. Op deze wijze trachten we resultaten te boeken die effect hebben voor de langere termijn. De drie voorgestelde projecten zijn uitgevoerd: − De gemeentelijke afvalrapers zijn gefaciliteerd tijdens de Landelijke Opschoondag op 18 maart 2023 en de World Cleanup Day op 16 september 2023 met veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en afvalknijpers en -ringen; − De Blow-up afvalbak is in de tweede helft van 2023 op diverse locaties geplaatst; − De afvaldisplays zijn bijgevuld zodat inwoners en bezoekers hun afval kunnen verzamelen tijdens een wandeling door onze gemeente. Thematiek stikstof/Pfas Stikstofaanpak De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Inmiddels hebben de provincies hun provinciale programma’s landelijk gebied medio 2023 ingediend om onder andere de natuur te versterken en economische ontwikkelingen vlot te trekken.

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten zijn tot op heden beperkt gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor de realisatiefase dan wel de gebruiksfase van het

-78-

Jaarstukken 2023

betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer (kleine) projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. PFAS-regelgeving Uit het door Provincie Limburg in 2020 uitgevoerde onderzoek naar PFAS blijkt dat de PFAS-waarden in onverdachte gebieden onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. KENGETALLEN 2018 65,8

2019 65,8

2020 65,8

2021 68,7

2022 70,5

2023 70,7

5,6

5,6

5,6

6,2

6,3

6,2

± 2.400

± 2.400

2.693 2.319 220 98 56

2.926 2.533 236 100 57

2.926 2.533 236 100 57

2.926 2.533 236 100 57

Rd4

1.277

1.305

1.367

1.373

1.273

1.298

Rd4

1.115

1.062

1.095

1.070

998

1.004

Rd4

69

144

190

204

184

192

Rd4

18

18

13

8

11

14

Rd4

168

92

78

91

80

88

- gft - oud papier en karton halen aan huis - verpakkingsglas via ondergrondse - PMD halen aan huis (ongesorteerd)

Rd4 Rd4

1.485 640

1.703 580

1.772 553

1.733 598

1.564 527

1.721 476

Rd4

254

262

290

280

255

246

Rd4

318

331

357

352

315

298

- plastic gesorteerd - metaal - drankenkartons

Rd4 Rd4 Rd4

199 32 29

176 30 21

246 50 31

190 36 23

Lengte vrijvervalriool (in km.)

Lengte persriolen (in km.)

Aantal straatkolken;

Bron vGRP/ Watertakenplan vGRP/ Watertakenplan Rd4

- Machinale kolken - Handmatige kolken - Zandvangers - Lijngoten

Afval (in tonnen) - totaal grof en huishoudelijk restafval: - huishoudelijk restafval halen aan huis - huishoudelijk restafval milieupark - grof huishoudelijk restafval halen aan huis - grof huishoudelijk restafval milieupark

1)

2)

2)

1) Vanwege een brand in de sorteerinstallatie in Duitsland is nog niet alle in 2019 ingezamelde PMD gesorteerd. 2) Sinds begin 2022 maken de Limburgse gemeenten gebruik van het bronscheidingsmodel; de gemeenten ontvangen een vast bedrag voor het aangeleverde PMD; de diverse fracties worden niet meer gespecificeerd.

-79-

Jaarstukken 2023

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN Rekening Begroting 2022 2023 2.324.882 2.363.920 2.611.895 3.023.980 287.014 660.060 235.091 271.106 531.133 518.473 -479.211 -129.519 0 0 18.772 0 -460.439 -129.519

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kos tenverdeel s ta a t Ka pi ta a l l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2.612.656 2.853.450 3.072.620 2.969.630 3.090.927 3.696.290 4.020.110 4.152.250 478.272 842.840 947.490 1.182.620 272.801 440.321 440.321 440.321 417.811 576.726 815.570 936.331 -212.340 -174.207 -308.401 -194.032 10.000 0 0 0 0 0 0 0 -222.340 -174.207 -308.401 -194.032

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2022 Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d ma ntel zorg & vri jwi l l i gers werk jeugdgezondhei ds zorg 7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l a fva l bel ei d & i nza mel i ng i nza mel i ng zwerfvui l a fva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a ts en en crema tori a begra a fpl a a ts onderhoud begra a fpl a a ts del ven gra ven begra a fpl a a ts Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2023

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-123.042 -5.115 -326.893

-155.309 -5.857 -332.435

-81.156 -5.438 -359.787

-205.524 -1.089 -361.119

-200.894 -1.089 -380.449

-237.844 -1.089 -399.939

-1.200.168 1.223.322

-1.208.499 1.443.360

-1.166.108 1.437.868

-1.268.681 1.688.970

-1.533.016 1.982.940

-1.634.633 2.078.840

-1.002.008 -4.145 1.252.768

-1.000.166 -12.142 1.281.320

-987.182 -14.559 1.260.475

-1.121.121 -13.384 1.427.040

-1.210.329 -13.384 1.534.990

-1.287.197 -13.384 1.616.070

-266.526 -10.122 -4.072

-101.104 -11.882 -6.619

-253.174 -8.849 -6.869

-257.767 -17.834 -6.739

-402.932 -17.834 -6.739

-255.618 -17.834 -6.739

34.157 -43.728 -3.640 -479.211

30.000 -45.686 -4.500 -129.519

21.689 -45.613 -3.637 -212.340

30.000 -62.459 -4.500 -174.207

30.000 -85.165 -4.500 -308.401

30.000 -60.165 -4.500 -194.032

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd. Rekening 2022 Toevoegingen (lasten) res erve duurza a mhei d Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten) res erve duurza a mhei d Subtotaal onttrekkingen Totaal

Begroting 2023

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0

0

10.000 10.000

0

0

0

18.772 18.772 -18.772

0 0

0 10.000

0 0

0 0

0 0

-80-

Jaarstukken 2023

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren de volgende investeringen in 2023 voorzien: 2023 - 2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd - Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022 - Totaal te ontvangen DHZ-subsidie project 2038-13

2.261.390 120.000 -341.190

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2023 het volgende: − 2038-13 Aanleg rwa-buffer Bongerd/ bijbehorende DHZ-subsidie Het ontwerp en de landschappelijke onderbouwing voor de buffers is gereed. Momenteel vindt overleg plaats met de grondeigenaar over de verwerving van de benodigde gronden. De uitgaven hebben in 2023 € 73.793 bedragen. − Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022 Deze werkzaamheden lopen met name mee met de werkzaamheden in het kader van het wegenbeheerplan. Toerekening van de uitgaven voor rioolwerkzaamheden vinden plaats op basis van de gerealiseerde (voorbereidings-)werkzaamheden. De uitgaven hebben in het dienstjaar € 32.961 bedragen. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2023 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving ▪ Riolering & waterbeheer: de uitgaven voor riolering en waterbeheer waren lager dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat het, via de berap voorjaar 2023, extra beschikbaar gestelde budget voor het reinigen van BBB Bongerd nog niet geheel is ingezet, omdat de werkzaamheden in 2023 niet konden worden afgerond. Het overschot tussen de rioolheffing versus de kosten voor riolering & waterbeheer is, conform de afspraak m.b.t.

tot de voorziening rioleringen (100% kostendekkendheid op begrotings- alsook rekening-basis), toegevoegd aan de voorziening. De voorziening zal in 2024 worden aangesproken om de afronding van de reiniging van BBB Bongerd uit te voldoen. Derhalve is e.e.a. budgettair neutraal. Totaal

Voordeel

Nadeel

0

0

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − Majeure projecten GGD − Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor rioleringen is actueel. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-81-

Jaarstukken 2023

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden. Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - We streven naar behoud van historische panden; - De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket.

College-agenda Zoals aangegeven in Programma 0 wordt voor wat betreft de College-agenda verwezen naar de op 29 september 2022 aan de raad toegezonden Raadsinformatiebrief inzake de Collegeagenda 2022-2026.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

-82-

Jaarstukken 2023

1. 2.

3.

Een woningmarkt die is afgestemd op de demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing en beperkte opvangfunctie voor nieuwkomers; Voldoende en kwalitatief goede, toekomstbestendige woningen voor de inwoners van de gemeente, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan jonge(re) gezinnen en senioren, mede om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen; Behoud en versterking van de kwaliteit van de kernen, zoals een prettig woonklimaat en groene uitstraling, de kwalitatieve waarden van het buitengebied en van de openbare ruimten. Fysieke clustering van wonen, zorg, voorzieningen en werkgelegenheid binnen de logische bebouwingscontouren.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2023 2018 2019 2020 2021 2022 SPV NL

Gemiddelde WOZwaarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Duizend euro

CBS

171

176

194

204

212

250

368

Aantal per ABF 1.000 woningen % CBS

14

n.b.

0,8

6,4

0,2

n.b.

n.b.

77,5

78,5

79,6

80,1

81,4

83

70,3

In euro’s

COELO

779

805

848

842

946

1.005

860

In euro’s

COELO

825

845

884

880

986

1.045

942

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron (*)

Tevredenheid over gemeente als woonen leefgemeente Tevredenheid buurtvoorzieningen

Burgerondz. Parkstad Limburg Burgerondz. Parkstad Limburg Burgerondz. Parkstad Limburg Burgerondz. Parkstad Limburg

Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren Woningwaardering

Streefwaarde 8,2

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2015 2017 2019 2021 7,8 7,9 7,8 7,9

Hoogste Parkstad 8,2

73%

64%

66%

67%

59%

73%

32%

20%

29%

23%

24%

32%

7,5

7,9

7,9

7,8

7,5

7,5

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven. Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven. Medio januari 2024 heeft i.s.m. andere Parkstad-gemeenten het Burgeronderzoek plaatsgevonden, waarvan begin juni 2024 de resultaten bekend worden gemaakt via https://parkstad.incijfers.nl. Het is ons streven om uw raad op de hoogte te brengen van de behaalde resultaten alvorens de publicatie van deze resultaten plaatsvindt op PinC (=Parkstad in Cijfers). De resultaten zullen in de programmabegroting 2025 worden verwerkt.

-83-

Jaarstukken 2023

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is in de basis vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Geactualiseerde envelop, herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2012-2020 (2012); 4. Gemeentelijk woningbouwprogramma 2013 e.v. (2013); 5. Kwalitatief afwegingskader voor woningbouwplannen vanuit een markttechnisch perspectief (2013); 6. Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/appartementen (2013); 7. Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (2014); 8. Omgevingsverordening Limburg (2014); 9. Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma (2014); 10. Vigerende omgevingsplannen (diverse jaren); 11. Bestuursovereenkomst “Regionale afspraken Zuid-Limburg” (2016); 12. Diverse andere regionale documenten met betrekking tot herstructurering, wonen en krimp; 13. Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (2016); 14. Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2019-2022 (2019); 15. Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld (2019); 16. Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen ZuidLimburg (2019); 17. Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2021); 18.

Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, lokale woonvisie gemeente Simpelveld 2023-2028 (2023); 19. Woonbehoefte onderzoek Parkstad Limburg 2022-2032 (2022); 20. Kader Nota Grondbeleid 2024-2029 (2024).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Beleidsveld wonen

Doelstellingen Activiteiten Waarborgen en versterken van de - Continuering van de beleidsregel leefbaarheid van de gemeente, de ‘ruim baan voor goede woningkwaliteit van de leefomgeving en een bouwplannen’ die inmiddels goed functionerende woningmarkt meerdere malen succesvol is met aantrekkelijke, elkaar aanvullende toegepast; woonmilieus met extra aandacht voor - Afronding door middel van een passend en betaalbaar vaststelling actualisatie lokale woonproduct voor de doelgroepen Woonvisie Simpelveld en starters, senioren en één regionale woonvisie Parkstad. Het gezinshuishoudens. inmiddels uitgevoerde woonbehoefte onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisie; - Onderzoeken welke beschikbare sturingselementen van toepassing kunnen zijn en effectief (maat en schaal) kunnen worden ingezet op de lokale woningmarkt. Hierbij is de toepassing van een huisvestingsverordening een uiterste optie; - Naast de woonvisie moet tevens (gezien onze groeiende groep ouderen en zorgbehoevenden)

-84-

Jaarstukken 2023

Prioriteiten

Doelstellingen

Bestemmingsplannen

Actualiseren bestemmingsplannen.

Projecten (fysieke) leefomgeving

Versterken/investeren in (fysieke) leefomgeving

Omgevingswet

Voorbereid zijn op nieuwe Omgevingswetgeving Kernen blijvend verfraaien met meer groen

Groene(re) kernen

Activiteiten ook een woonzorgvisie worden opgesteld. Ook dit is een traject dat binnen de Parkstadregio gezamenlijk zal worden opgepakt. - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. Het ‘Veegplan Kernen’ zal naar verwachting in verband met de ingestelde 2 beroepen bij de RvS, begin 2023 worden vastgesteld en reparatie van “Buitengebied 2016” zal eind 2022 begin 2023 (afhankelijk van het procedureverloop / beroepen) zijn beslag krijgen. - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning. - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten. Het groenstructuurplan is in Q2 2022 opgeleverd en in de raadsvergadering d.d. 21 april 2022 vastgesteld. Aangaande de motie: ‘actieplan bomenaanplant’ is vastgesteld om: - In de periode 2022 t/m 2025, met uitloop tot maart 2026 (gezien het plantseizoen) 200 nieuwe bomen op project- en vergroeningslocaties aan te planten; - In aankomend plantseizoen Q4 2022 t/m Q1 2023 is het voornemen om minimaal 50 nieuwe bomen aan te planten.

In 2023 e.v. wordt net zoals voorgaande jaren gewerkt om meer groen in o.a. de kernen te realiseren en de gewenste uitstraling van een ‘groene

-85-

Jaarstukken 2023

Prioriteiten

Doelstellingen

Activiteiten gemeente’ verder te bewerkstelligen. Aangaande de motie: ‘onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen’ is o.a. vastgesteld om: - In de periode 2023 t/m 2024 met uitloop tot maart 2025 (gezien het plantseizoen) 500m2 vaste planten op meerdere grasvelden binnen de gemeente aan te planten. Momenteel is de buitendienst bezig met de voorbereiding hiervan zoals o.a. het inzichtelijk maken van geschikte locaties en het opstellen van een beplantingsplan. Tevens zijn er in 2022 op meerdere (zicht)locaties (proefondervindelijk) flora- en faunamengsels ingezaaid. Het voornemen is om dit in 2023 te continueren.

Wat hebben we gedaan? Beleidsveld wonen Zoals verwacht vertoonde de woningmarkt in Nederland ook in 2023 nog een sterk dynamisch karakter. Diverse factoren beïnvloeden – ook in de huidige tijd - de vraagkant en de aanbodzijde. Daarbij overstijgt de vraag naar betaalbare woningen ruimschoots het beschikbare aanbod waardoor onder andere de gewenste doorstroming maar moeizaam op gang komt. Maar ook laat de woningmarkt zien dat de aspecten ‘duurzaamheid en energiezuinigheid’ de aankoopbeslissing steeds meer gaan beïnvloeden. Voor onze regio blijft dus het adagium bestaan dat niet alleen moet worden gekeken naar de realisatie van nieuwe betaalbare woonproducten voor diverse doelgroepen, maar dat zeker ook de bestaande woningvoorraad (met veelal een matig/slecht energielabel) ruimschoots blijvend aandacht moet krijgen. Het Rijk heeft de afgelopen twee jaar ‘wonen & volkshuisvesting’ tot landelijk speerpunt uitgeroepen en probeert door middel van diverse sturingsinstrumenten (waaronder betere bescherming van huurders) de grip op die woningmarkt terug te pakken. Met de vaststelling van onze nieuwe Regionale Woonvisie 2023 – 2028 is de beleidsmatige lijn voor de komende jaren uitgestippeld. Hierbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met onder andere de Rijksprogramma’s genoemd in de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Deze nieuwe Woonvisie vertelt een ander verhaal namelijk het verhaal van ‘Kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst”. Daarmee is het ‘krimpscenario’ uit de vorige woonvisie verdwenen. Naast de beleidsmatige kant is deze nieuwe Woonvisie ook een oproep/ uitnodiging aan stakeholders (onder andere woningcorporaties en marktpartijen) om gezamenlijk invulling en uitvoering te geven aan deze visie. Want alleen samen kunnen we daadwerkelijk de juiste, betaalbare woonproducten op de juiste locatie realiseren. Met de ondertekening van de Woondeal Limburg – die ook wij als gemeente hebben ondertekend – zijn concrete afspraken gemaakt met de Provincie, het Ministerie van BZK en woningcorporaties over onder andere de bouwopgave per gemeente tot en met 2030. Voor onze gemeente betekent dit een nieuwbouwopgave van 225 woningen.

-86-

Jaarstukken 2023

Ook de actualisatie van de Nota Grondbeleid die in 2023 met o.a. bestuurlijke inbreng tot stand is gekomen, kan worden gezien als een uitnodiging aan diezelfde stakeholders; net als de Woonvisie geeft ook een actuele Nota Grondbeleid duidelijk de mogelijke rol (situationeel) en de ambities weer van ons als betrouwbare overheidspartner. Met bovenstaande gegevens is in 2023 een aanzet gemaakt voor de verkenning van ‘zoekgebieden kansrijke locaties’. Hierbij zijn ook mogelijkheden bekeken aan de dorpsranden; met name Bocholtz lijkt hierin meer kansrijk dan Simpelveld. Rekening houdend met mogelijke prijsopdrijvende effecten zijn de zoekgebieden en kansrijke locaties nog informeel en onder de noemer vertrouwelijk opgesteld. In 2024 zal dit traject onder andere met de vertaling van die zoekgebieden naar een ontwikkelkaart meer vorm en inhoud krijgen. Zoals eerder vermeld proberen de Rijksoverheid en ook andere overheden meer grip op de woningmarkt te verkrijgen door de inzet van sturingsinstrumenten. Eén van die sturingsinstrumenten is de ‘Starterslening’ die als doel heeft om de startende woningzoekende een betere kans te geven om bij voorkeur de gewenste woning te kunnen vinden en verantwoord te kunnen aankopen.

De provinciale evaluatie van dit instrument heeft met name door het bestuurlijke provinciale vacuüm langer op zich laten wachten waardoor in 2023 geen aanpassing/bijstelling heeft plaatsgevonden. Begin 2024 is hier alsnog invulling aan gegeven en zijn met name door een aanpassing (lees verhoging) van het maximale aankoopbedrag naar € 245.000 meer woningen bereikbaar geworden voor startende woningzoekenden in onze gemeente. Voor wat betreft de meer concrete woningbouwprojecten zijn in 2023 duidelijk zichtbare stappen gezet. Bij de projecten aan de Schilterstraat, de Julianastraat en aan de Markt 11 is een start gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering, namelijk de sloop van de bestaande woningen en de voormalige bouwmarkt. Uitgaande van een voortvarende uitvoering (onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden) is de verwachting dat eind 2025 een deel van de woningen gereed zal zijn. Bij de gebiedsontwikkeling aan De Baan is samen met Krijtland Wonen en met de bewoners gekeken naar de huidige kwaliteiten van ‘wonen aan De Baan’, maar ook naar de verbeter- en aandachtspunten.

Die bewonersinput wordt gebruikt bij de visievorming op het totale gebied, waarbij integraal aandacht zal zijn voor thema’s als parkeren, ontmoeting in het groen, nieuwbouw Krijtland Wonen, verduurzaming, voorkomen overlast hemelwater, waarbij naast de woningen van de particulieren ook de woningen van Krijtland Wonen worden meegenomen. Het doel is om ten aanzien van de leefbaarheid een duidelijke kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen. De transformatie van het complex aan de Schoolstraat 30 is vanwege het niet verlenen van de benodigde omgevingsvergunning niet in uitvoering gegaan. Eigenaar Meander heeft als eigenaar daarop de voorlopige koopovereenkomst ontbonden. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met Meander en met Krijtland Wonen om te verkennen of een gezamenlijke aanvliegroute en daarmee invulling van dit project mogelijk is. Bestemmingsplannen Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn twee beroepen ingesteld tegen het in oktober 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld” en er is één beroep ingesteld tegen het in oktober 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2021”. Voornoemde beroepen zijn inmiddels behandeld bij de Raad van State op 7 augustus 2023. We zijn momenteel in afwachting van de uitspraken.

De gemeente Simpelveld beschikt momenteel over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. De bestemmingsplannen zullen net als de actuele verordeningen dienen als massieve bouwsteen voor het verplichte (nog op te stellen) Omgevingsplan. Projecten (fysieke) leefomgeving In het fysieke domein geven we voortzetting aan een aantal in voorgaande jaren ingezette, nauw met elkaar samenhangende (majeure) projecten (zie ook in samenhang met programma 3). Met de vorming van een reserve ter grootte van € 4 miljoen om bij te dragen in investeringen in de projecten fysieke leefomgeving en het aan het gemeentebestuur verleende mandaat om in de voorbereidingsfase uitgaven tot maximaal € 50.000 per project (tot maximaal € 200.000) aan te kunnen wenden, heeft de raad in zijn vergadering van 15 december 2016 een hoge ambitie uitgesproken. Hiermee zijn financiële middelen beschikbaar voor investeringen in het kader van o.a. IBA Parkstad, I-Dop Bocholtz en economie/ toerisme

-87-

Jaarstukken 2023

projecten om hiermee als gemeente een stimulerende rol te kunnen vervullen. Omtrent ontwikkelingen en voortgang van deze en andere projecten in het fysieke domein zullen wij de raad blijven informeren via de aan de raadscommissievergaderingen gekoppelde periodieke updates. In april 2021 is gestart met de uitvoering van het majeure I-Dop project Kernplan Bocholtz. De oplevering en de feestelijke opening (10 september 2022) van de uitgevoerde civieltechnische/ infrastructurele werkzaamheden hebben, als onderdeel van het I-Dop, inmiddels plaatsgevonden. Het fysieke project is daarmee afgerond. Thans vinden de uitvoeringswerkzaamheden van de majeure projecten “Herinrichting Schilterstraat” en “Parkeerterrein Vroenkuilerweg, onderdeel van de “Herinrichting van de Stationsomgeving Simpelveld” plaats. Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. De implementatie is tijdig voltooid, volgens het Plan van aanpak, dat de raad in februari 2020 heeft vastgesteld. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de concrete acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Momenteel doen wij ervaring op met de Ow gericht op het continueren van de dienstverlening.

De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak, om ook de nieuwe bevoegdheden, zoals het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan, vorm te geven. In de tweede helft van 2024 wordt een plan van aanpak verwacht. Groene(re) kernen In 2023 is net zoals voorgaande jaren hard gewerkt om meer groen en bloeiende planten in o.a. de kernen te realiseren. Afgelopen jaar is het volgende gerealiseerd: • Aanplant van 55 nieuwe bomen op diverse locaties (aanplantseizoen 2022/2023); • Aanplant van 350m² vaste planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz; • Flora- en faunamengsels op meerdere locaties met als doel de entrees van de gemeente op te fleuren.

KENGETALLEN Bron Aantal belastingobjecten - type ‘woningen’ - type ‘niet-woningen’ Leegstandspercentage Waarde woning - gemiddelde waarde woning Oppervlakte openbaar groen - binnen bebouwde kom - buiten bebouwde kom - sportvelden Herstructureringsopgave Simpelveld (aantal

BsGW BsGW BsGW

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5.142 384 4,8%

5.141 386 4,5%

5.165 384 4,5%

5.202 362 5,21%

5.206 352 5,05%

5.209 348 n.b.

BsGW

172.883 173.819 199.306 199.339 212.980 249.279

Gemeente

19,8 ha.

19,8 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

Gemeente

37 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

Gemeente Vigerende regionale envelop

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

woningen) (excl. nieuwbouw)

-88-

Jaarstukken 2023

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kos tenverdeel s ta a t Ka pi ta a l l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening Begroting 2022 2023 197.413 170.810 212.194 270.800 14.781 99.990 418.644 520.595 78 14.109 -403.942 -434.714 9.000 9.000 22.100 0 -390.842 -443.714

Rekening Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 249.168 198.810 178.810 128.810 343.111 137.300 87.300 87.300 93.943 -61.510 -91.510 -41.510 473.822 525.704 525.704 525.704 9.862 14.307 13.318 13.112 -389.741 -601.521 -630.532 -580.326 9.000 9.000 9.000 9.000 49.800 20.000 89.795 89.795 -348.941 -590.521 -549.737 -499.531

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2022 Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevi ngs vergunni ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2023

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-82.862

-177.038

-200.239

-147.873

-177.857

-127.855

-55.786

-39.908

-9.316

-95.953

-94.980

-94.776

-33.900 -312.239 -92.093 172.938 -403.942

-57.052 -249.720 -115.996 205.000 -434.714

-45.276 -258.838 -134.492 258.420 -389.741

-9.500 -262.537 -120.658 35.000 -601.521

-9.500 -262.537 -120.658 35.000 -630.532

-9.500 -262.537 -120.658 35.000 -580.326

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd. Rekening 2022 Toevoegingen (lasten) res erve bes temmi ngs pl a nnen Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten) res erve i mpl ementatie Omgevi ngs wet res erve bes temmi ngs pl a nnen res erve fys i eke l eefomgevi ng; - res erve i nv. fys i eke l eefomgevi ng Op de Boor - res erve i nv. fys i eke l eefomgevi ng s tations gebi ed ZLSM - res erve i nv. fys i eke l eefomgevi ng ui tki jkpunt Hul s (vel d) - res erve i nv. fys i eke l eefomgevi ng Lei s ure La ne Subtotaal onttrekkingen Totaal

9.000 9.000

Begroting 2023

Rekening 2023

9.000 9.000

12.440

9.000 9.000

Begroting 2024

Begroting 2025

9.000 9.000

Begroting 2026

9.000 9.000

9.000 9.000

10.150 43.810 21.510 14.325 89.795 -80.795

10.150 43.810 21.510 14.325 89.795 -80.795

49.800 20.000

9.660

22.100 -13.100

0 9.000

49.800 -40.800

20.000 -11.000

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2023 geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2023 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving ▪ Product omgevingsvergunningen: de leges omgevingsvergunningen zijn via de berap najaar naar boven bijgesteld. De gerealiseerde opbrengst was nog hoger dan bij de bijstelling voorzien. Totaal

-89-

Voordeel

53.420 53.420

Nadeel

0

Jaarstukken 2023

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − Nieuwe Omgevingswet − Planschades Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-90-

Jaarstukken 2023

HOOFDSTUK 3

Orsbacherweg Bocholtz

Hoofdstuk 1

PARAGRAFEN

-91-

Jaarstukken 2023

-92-

Jaarstukken 2023

Paragraaf Bedrijfsvoering INLEIDING De gemeente Simpelveld wil zich verder doorontwikkelen tot een goede, professionele dienstverlener. De klant(vraag) staat in ons handelen centraal. De doelstelling van de organisatie en de visie met betrekking tot vraaggerichte dienstverlening zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering en dus de inrichting van de organisatie. Dit alles willen we op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier realiseren. De organisatieontwikkeling heeft de laatste jaren het accent gelegd op het verbeteren van die dienstverlening aan de Simpelveldse burger. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt in de volgende beleidsvelden: Personeel & Organisatie Financiën & Control Informatiemanagement Communicatie Dienstverlening PERSONEEL & ORGANISATIE Het jaar 2023 stond voor het team P&O vooral in het teken van het realiseren van de aanbevelingen uit het rapport cultuuronderzoek uitgevoerd door Berenschot. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de interimgemeentesecretaris voor wie het verwezenlijken c.q. in gang zetten van de benoemde aanbevelingen een speciale opdracht was. Dit uiteraard ook in samenwerking met het managementteam. In eerste instantie zijn korte termijn aanbevelingen gerealiseerd.

Denk hierbij aan het inrichten en versterken van (externe) loketten waar medewerkers terecht kunnen voor meldingen en/of advies inzake grensoverschrijdend gedrag of nazorg. Zo zijn twee nieuwe, externe vertrouwenspersonen aangesteld en is nazorg georganiseerd bij een psycholoog van onze arbodienst. Verder is de verwezenlijking van de langere termijn aanbevelingen in gang gezet. Zo zijn vijf werkgroepen gestart (bestaande uit een groot aantal medewerkers) die de opdracht hebben meegekregen om voorstellen uit te werken die vorm en invulling geven aan de aanbevelingen uit het rapport. Deze vijf werkgroepen zijn: • Werkgroep organisatievisie • Werkgroep accommodaties • Werkgroep medewerkersbeleving • Werkgroep processen en systemen • Werkgroep P&O Inmiddels zijn door alle werkgroepen resultaten geboekt, in de vorm van voorstellen en zelfs concrete acties en producten: − De werkgroep organisatievisie heeft haar concrete opdracht gerealiseerd, namelijk het opstellen van een organisatievisie die inmiddels door het college is vastgesteld na een positief advies door de OR. Via een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad daarvan op de hoogte gesteld. − De werkgroep accommodaties heeft veel suggesties gedaan met als doel van onze accommodaties (gemeentehuis en gemeentewerf) een prettigere werkomgeving te maken.

Zij hebben dat gedaan vanuit drie invalshoeken: kantoor en vergaderen, kantine en keuken, entree en balie. − De werkgroep medewerkersbeleving heeft veel voorstellen gedaan met als doel de motivatie en de verbinding met en tussen onze medewerkers te versterken. − De werkgroep processen en systemen heeft vooral gekeken naar efficiëntie en efficiency van veel processen en systemen. Deze werkgroep heeft ideeën vergaard met behulp van een ideeënbus. − De werkgroep P&O (het team P&O) is vooral gericht geweest op de reeds genoemde korte termijn aanbevelingen en het ondersteunen van de overige werkgroepen. Daarnaast heeft het team P&O de rechtspositionele regelingen betreffende sociale veiligheid aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport geactualiseerd. Het jaar 2024 zal met name in het teken staan van de verdere uitwerking en realisatie van de werkgroepvoorstellen.

-93-

Jaarstukken 2023

Zoals reeds vermeld zijn door het team P&O de regelingen betreffende sociale veiligheid aangepast. Daar is het niet bij gebleven. Vrijwel alle rechtspositionele regelingen uit onze personeelsgids zijn in 2023 in meer of mindere mate gewijzigd, waardoor de gemeente Simpelveld nu beschikt over aantrekkelijke, actuele en juridisch robuuste aanvullende arbeidsvoorwaarden boven op de cao Gemeenten. Zoals in de begroting 2023 al aangekondigd verwachtten wij in 2023 nog steeds een krappe arbeidsmarkt. Dat is uitgekomen. Samen met de leidinggevenden is ook in 2023 veel energie gestoken in het behoud van onze medewerkers, maar ook het invullen van onze vacatures. Dat is prima gelukt. Alle vacatures zijn ingevuld door het in dienst nemen van nieuw personeel. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is een onderwerp dat jaarlijks aandacht vraagt. Eenmaal per kwartaal bespreekt het management de verzuimcijfers met de Arbodienst. Jaar Ziekteverzuimpercentage* Verzuimfrequentie*

2018 5,04% 1,26

2019 5,81% 1,44

2020 4,31% 0,96

2021 6,16% 0,98

2022 7,73% 1,17

2023 6,54% 1,10

* excl. zwangerschapsverlof

Vermeldenswaardig is dat wij eind 2023 zijn gestart met een aanbestedingsprocedure voor onze arbodienstverlening. Dit heeft geleid tot een samenwerking met een nieuwe arbodienst met ingang van 1 april 2024. Deze nieuwe arbodienst sluit meer aan bij onze visie op verzuimbeheersing. Verantwoording integriteitsbeleid Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Door de VNG, provincies, waterschappen, politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn integriteitsinstrumenten vastgesteld die onderdeel dienen te zijn van het integriteitsbeleid. Op 1 januari 2020 voldeed de gemeente Simpelveld hieraan. Dat betekent concreet dat er beleid is op de volgende deelterreinen die behoren tot het integriteitsbeleid: 1. Integriteitsbeleid (aandacht voor integriteit) 2. Gedragscode 3. Integriteit bij werving en selectie 4. Kwetsbare functies, handelingen en processen 5. Afleggen eed of belofte 6. Nevenwerkzaamheden 7. Melding financiële belangen 8. Maatregelen gericht op informatiebescherming 9. Geschenken, giften en diensten 10. Inkoop- en aanbestedingsprocedure 11. Vertrouwenspersonen 12. Meldingsprocedure ongewenst gedrag 13.

Meldingsprocedure bij het (vermoeden van) een integriteitschending In dit kader zijn door de gemeenteraad in 2023 ook de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld, de Gedragscode integriteit raadsleden en commissieleden van de gemeente Simpelveld en het Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Simpelveld vastgesteld. In 2023 is in het college afgesproken dat burgemeester en wethouders een melding in het college maken als zich zaken aandienen die uitgelegd kunnen worden als (de schijn van) belangenverstrengeling of machtsmisbruik en/of beïnvloeding. Hiervoor zijn het Register melding integriteit en het Register van ontvangen geschenken in het leven geroepen. Beide registers zijn openbaar en te raadplegen op de website van de gemeente Simpelveld. Er is in het Register melding integriteit één melding gemaakt inzake een privékwestie. Bij deze melding staat onomstotelijk vast dat er geen sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling, machtsmisbruik en/of beïnvloeding.

-94-

Jaarstukken 2023

In het register van ontvangen geschenken is eveneens één melding gemaakt, zijnde het bezoek aan een sportevenement. Er is géén gebruik gemaakt van de betreffende uitnodiging. De gemeente Simpelveld is verplicht om alle meldingen inzake integriteitsschendingen openbaar te maken. Er zijn in 2023 geen meldingen ontvangen inzake integriteitschending. Vermeldenswaardig is tenslotte dat de gemeente Simpelveld met haar integriteitsbeleid voldoet aan de aanbevelingen uit de Limburgse Basisnorm (van het RIEC). Door uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de Limburgse Basisnorm werken de Limburgse gemeenten en de Provincie samen om een weerbare overheid te creëren die tegenwicht biedt aan ondermijning. Salariskosten In de rekening 2023 is in totaal voor een bedrag van € 7.040.490 (exclusief overige loonkostenbudgetten) aan loonkosten besteed. De onderuitputting (lagere realisatie dan raming) is met name te verklaren doordat een aantal vacatures pas gedurende het jaar of nog niet in het dienstjaar zijn ingevuld. Deze onderuitputting is vervolgens veelal benut ter dekking van de noodzakelijk tijdelijke inhuur voor de vacante vacatures.

Omschrijving

Fte

burgemeester wethouders subtotaal bestuur secretaris griffie secretariepersoneel openbare werken burgerlijke stand subtotaal personeel Cao 2023 / berap voorjaar 2023 TOTAAL

1,00 2,90 3,90

Loonkosten rekening 149.630 263.814 413.444

Fte

Loonkosten begroting 1,00 131.492 3,00 252.423 4,00 383.915

1,00 1,11 69,99 9,48 0,00 81,59

124.772 127.603 5.803.213 570.856 604 6.627.047

1,00 1,11 74,90 9,65 0,00 86,66

85,49

7.040.490

90,66

120.966 104.921 5.949.240 531.516 3.000 6.709.643 380.000 7.473.558

Kostenverdeelstaat In de Notitie Overhead van de Commissie BBV is opgenomen dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. De resterende overheadkosten worden centraal verantwoord via taakveld 0.4 ‘overhead’. Ten aanzien van de kosten van het ambtelijk apparaat (secretariepersoneel en openbare werken) is bepaald of deze al dan niet directe kosten zijn ten aanzien van een bepaald taakveld; toerekening heeft dan plaatsgevonden via de kostenverdeelstaat op basis van de urenraming in de afdelingsplannen. Indien het indirecte kosten betreft, dan is er sprake van overhead (verantwoord op taakveld 0.4). Voor een overzicht van de totale overhead wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5).

FINANCIËN & CONTROL Ons handelen blijft erop gericht om onze financiële huishouding gezond te houden. Juist in tijden waarin het financieel economisch onzeker is, is het belangrijk de basis op orde te hebben. De volgende speerpunten zijn en blijven van belang: doorontwikkeling P&C-documenten en actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota’s. Doorontwikkeling P&C-documenten Ten aanzien van de huidige P&C-documenten (begroting, berap’s en jaarstukken) is door zowel college als raad meermaals aangegeven dat deze van voldoende kwaliteit zijn. Dit laat onverlet dat er steeds oog moet zijn voor mogelijke verbeteringen. Dit is een continu proces. In de voorliggende jaarstukken zijn de aanpassingen beperkt. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk meenemen van suggesties zoals deze tijdens de behandeling van P&C-documenten door raads- en commissieleden worden gedaan.

-95-

Jaarstukken 2023

Actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota’s Het is van belang om nota's en verordeningen actueel te houden. Normaliter dient actualisatie één keer in de vier jaar plaats te vinden. Zoals opgenomen in de begroting 2023 was actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen, de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen en het Treasurystatuut voorzien in 2023. In de begroting 2024 hebben we echter het tijdpad van de actualisatie iets bijgesteld, te weten naar 2023/2024. De Nota reserves en voorzieningen is op 21 maart 2024 vastgesteld door de raad. De uitvoering van het treasurybeleid vond tot en met 2023 zijn weerslag in het Treasurystatuut 2018. Het Treasurystatuut is nu vervangen door het opnemen van een (nieuw) artikel 18 Financieringsfunctie in de financiële verordening. Het belangrijkste punt, naast de voorschriften uit hoofde van de wetten Fido en Ruddo, is dat het aantrekken van leningen (looptijd een jaar of langer) geschiedt door offertes aan te vragen bij ten minste drie financiële instellingen. Het actualiseren van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen zal in 2024 plaatsvinden.

Verder zijn in de raadsvergadering van december 2023 ook de nieuwe controleverordening (213-verordening) en, zoals hiervoor reeds gemeld, de financiële verordening (212-verordening) vastgesteld in verband met de rechtsmatigheidsverantwoording door het college met ingang van 2023. Onderstaand is aangegeven wanneer de financiële- en bedrijfsvoeringnota’s van de gemeente Simpelveld uiterlijk geactualiseerd dienen te worden: Document 212, 213 en 213a-verordening Nota activeren en afschrijven Nota inkoop en aanbesteding Nota reserves en voorzieningen Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Treasurystatuut (Verwerkt in de financiële verordening m.i.v. 1-1-2024)

Vastgesteld door College/Raad 2023 2022 2024 2024 2018 2018

Actualisatie uiterlijk in 2027 2026 2028 2028 2024 n.v.t. Ingetrokken per 1-1-2024

Kosten bedrijfsvoering Onderstaand wordt een meerjarig inzicht weergegeven in diverse kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering.

Automatisering Kantoorkosten HRM (excl. salariskosten) Communicatie Totaal

Rekening 2022 799.506 526.483 370.562 38.223 1.734.774

Begroting 2023 919.912 557.220 296.480 120.656 1.894.268

Rekening 2023 770.693 654.052 255.847 133.442 1.814.033

Begroting 2024 973.613 570.967 299.100 47.201 1.890.881

Begroting Begroting 2025 2026 1.018.403 1.025.973 540.820 539.606 299.100 299.100 47.201 47.201 1.905.524 1.911.880

INFORMATIEMANAGEMENT Naast alle reguliere werkzaamheden is in 2023 verder gewerkt aan het actualiseren en verbeteren van onze informatiehuishouding. Het team is uitgebreid met één beleidsadviseur informatiemanagement (nieuwe formatieplek). Ook is een ontstane vacature van medewerker informatiebeheer succesvol ingevuld. Informatiebeleidsplan Medio 2023 is gestart met het opstellen van het informatiebeleidsplan 2024 - 2028. Om een goed beeld te krijgen van alle interne en externe ontwikkelingen hebben we binnen de organisatie een aantal interviews gehouden, waarbij zowel burgemeester, secretaris, management en collega’s bevraagd zijn. Hierin is naar voren gekomen welke ontwikkelingen worden voorzien voor ons als organisatie, maar ook wat onze maatschappelijke opgaven zijn en wat er van ons verwacht wordt de komende jaren. Dit hebben we afgezet tegen de aankomende ontwikkelingen waaronder (nieuwe) wet- en regelgeving. Op deze manier is een concept informatiebeleidsplan met bijbehorende projecten tot stand gekomen. Het informatiebeleidsplan wordt in het 2de kwartaal goedgekeurd, waarna het in de organisatie kan worden uitgedragen.

-96-

Jaarstukken 2023

Geactualiseerd verbeterplan Informatiebeheer 2022 – 2025 Ook in 2023 is uitvoering gegeven aan het ‘Geactualiseerd verbeterplan informatiebeheer 2022-2025’ dat is opgesteld naar aanleiding van de rapportage horizontale verantwoording Archiefwet in 2022. Qua uitvoering heeft de nadruk gelegen op: • Vervroegde overdracht archiefblok 2000 – 2009 naar de archiefbewaarplaats; Medio 2024 zal de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden. • Actualisatie van het calamiteitenplan archieven; • Opstellen van de procedures postregistratie en migratie en conversie; • Verdere uitbouw van het kwaliteitssysteem informatiebeheer waaronder het uitvoeren van een kwaliteitscontrole ten aanzien van de kwaliteit van het informatiebeheer; • Overleg tussen team informatiemanagement en de managers van de afdelingen inzake het beheer van informatie; • Gestart met een structureel overleg tussen team informatiemanagement en de functioneel beheerders in de organisatie; • Gestart met het project om toe te werken naar vervanging. Parkstad-IT In 2023 is er binnen Parkstad IT verder gewerkt aan het voornemen om een volwaardige GR te worden. Onderdeel van dit proces is de gemeenteraad in de mogelijkheid te stellen een zienswijze in te dienen op de nieuwe GR tekst. De voorgenomen datum waarop een zienswijze aan de raad werd gevraagd is in 2023 niet gehaald, vanwege een bestuurlijke discussie over de vorm van de GR.

Deze discussie is beslecht en de GR krijgt de vorm van een Openbaar Lichaam. In mei 2024 heeft de gemeenteraad een zienswijze afgegeven op de GR tekst, welke nu verder door Parkstad IT wordt verwerkt. Later dit jaar wordt de gemeenteraad om akkoord gevraagd voor toetreding tot de GR. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van het toetreden tot de nieuw te vormen GR van Historisch Centrum Limburg. In de loop van de tweede helft van 2023 zijn de eerste signalen gekomen omtrent de vertraging van de inwerkingtreding van de Archiefwet. De nieuwe GR loopt in deze pas en wordt vooralsnog uitgesteld met een jaar. Ter overbrugging is een nieuw DVO opgesteld en getekend met HCL voor de voortzetting van de dienstverlening. Informatiebeveiliging en Privacy In 2023 zijn maatregelen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verder geïmplementeerd en is het nieuw gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Privacyregelingen zijn tegen het licht gehouden en worden in 2024 geactualiseerd. Wet Open Overheid (Woo) De Wet open overheid (Woo) wordt momenteel conform de wijze waarop het college dit heeft vastgesteld uitgevoerd; zijnde de basisuitvoering.

Binnen de gemeente is een projectgroep actief die de (meerjarige) implementatie van de Woo in de organisatie begeleid en ondersteund. Afgelopen jaar heeft de focus vooral gelegen op het volgen van de landelijke ontwikkelingen zoals uitwerking van informatiecategorieën en ontwikkeling van de landelijke Woo-index (vervanger van PLOOI). Daarnaast wordt de leveranciersmarkt gevolgd met betrekking tot oplossingen (informatiesystemen) voor de Woo. COMMUNICATIE Medio 2023 is door het college en het MT besloten om het communicatieplan af te stemmen op de organisatievisie en de strategische visie. Dat betekent dat communicatie zich richt op activiteiten die niet of minder afhankelijk zijn van de inhoud van de organisatievisie en de strategische visie. Zo is bijvoorbeeld in 2023 software aangeschaft - Coosto - die onze gemeente helpt meer inzicht te krijgen in wat er via pers en social media leeft in en over onze gemeente. Ook helpt deze software ons om nog beter gebruik te maken van deze kanalen, om zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden te informeren over onze activiteiten. De vernieuwde website is in 2023 ook gerealiseerd en biedt ons meer en betere mogelijkheden om onze boodschap en producten te presenteren. Niet alleen externe maar ook interne communicatie is een belangrijk onderdeel van onze organisatie.

Daarom zullen we ons eigen intranet Embrace de komende periode waar nodig verbeteren en upgraden.

-97-

Jaarstukken 2023

Veder is in het verslagjaar krachtig ingezet op de communicatie over projecten en actuele gebeurtenissen. Inmiddels is de organisatievisie vastgesteld. Aan de hand daarvan zal het team communicatie een communicatieplan gaan voorbereiden waarin de uitgangspunten van de organisatievisie vertaald kunnen worden naar communicatie-activiteiten. Naderhand zal aangehaakt worden op de vastgestelde strategische visie. DIENSTVERLENING In 2023 zijn we aan de slag gegaan met o.a. de volgende onderwerpen: Website De website is verder doorontwikkeld. De afsprakenmodule is toegevoegd waardoor burgers 24/7 in de gelegenheid zijn om een afspraak in te plannen. Ook is het aantal webformulieren uitgebreid, waardoor steeds meer producten digitaal kunnen worden aangevraagd. Op basis van zoektermen en paginabezoek wordt informatie toegevoegd of aangepast. Zo heeft ook de bestuurlijke informatie (informatie Raad en College) een prominentere rol gekregen op de website (als ‘tegel’ op de homepage). Telefonische dienstverlening Een werkgroep is aan de slag gegaan met de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek naar de telefonische dienstverlening.

Dit heeft geleid tot een aantal verbeteracties die door het MT zijn vastgesteld, waaronder: gemaakte afspraken worden met meer regelmaat onder de aandacht gebracht, nieuwe medewerkers krijgen tijdens hun inwerkperiode van de kwaliteitsmedewerker Dienstverlening uitleg over onze (telefonische) dienstverlening inclusief de afspraken die hier rondom gemaakt zijn en het KCC zal beter worden geïnformeerd over mailingen/actuele projecten om telefoontjes beter te kunnen afhandelen. Gedurende 2024 worden deze verbeterpunten geïmplementeerd. Digitaal aanvragen rijbewijs (DAR) Vanuit het Ministerie is de verplichting opgelegd dat iedere gemeente uiterlijk 2023 de mogelijkheid biedt om een rijbewijs online te verlengen via de website van de RDW; het zogenaamde Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR). De aanvrager kan dit rijbewijs vervolgens al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. Eind 2023 is dit, samen met een lokale fotograaf, gerealiseerd zodat per 1 januari 2024 het DAR operationeel is. Dienstverleningsonderzoek Parkstad In november 2023 is het tweejaarlijkse dienstverleningsonderzoek Parkstad uitgevoerd, in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Landgraaf. De onderzoeksresultaten nemen we mee als input voor de in 2024 nieuw op te stellen Visie op Dienstverlening.

Samen zal dit leiden tot een lijst aan actiepunten die moet leiden tot een verbeterde dienstverlening. Daarnaast zetten we steeds meer in op burgerparticipatie om de betrokkenheid van burgers bij onze plannen te vergroten. En we hebben, naar aanleiding van de samenwerking in de werkgroep voor het verbeteren van de vragenlijst, samen met Landgraaf het initiatief genomen om periodiek (2-4 keer per jaar) met andere adviseurs en/of managers Dienstverlening van de Parkstadgemeenten samen te komen om van elkaar te kunnen leren. MOR-app In 2023 is gestart met een project om te komen tot een applicatie waarmee het proces meldingen openbare ruimte kan worden beheerd. Tijdens een informatieavond met inwoners hebben we opgehaald wat inwoners belangrijk vinden bij een applicatie en in het proces wanneer zij een melding doen. Daarnaast hebben demonstraties plaatsgevonden van enkele geschikte applicaties aan de interne projectgroep. Begin 2024 heeft de definitieve gunning plaatsgevonden. Livegang is voorzien in het 4e kwartaal 2024. In 2024 bouwen we verder aan het verbeteren van onze dienstverlening, onder andere door het opstellen van een nieuwe visie op dienstverlening. Het Kwaliteitshandvest dienstverlening en het Protocol post, e-mail, telefonie, balie en internet worden gelijktijdig vernieuwd.

Tevens gaan we onderzoeken of er draagvlak is vanuit de gemeenschap om een burgerpanel voor de gemeente Simpelveld op te richten.

-98-

Jaarstukken 2023

DOELMATIGHEIDS- EN DOELTREFFENDHEIDSONDERZOEKEN Op grond van de Verordening artikel 213a onderzoekt het college minimaal een keer per vier jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een beleidsonderdeel en deelt de resultaten hiervan met de raad. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een rekenkamer. Bezien zal worden of met betrekking tot de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken hierop kan worden ingehaakt. Onderzoek dubbele betalingen en btw In de loop van 2023 is een onderzoek op no cure no pay-basis uitgevoerd naar dubbele betalingen en, als afgeleide daarvan, een juiste boeking van de omzetbelasting in de gemeentelijke administratie. Het onderzoek omvatte de jaren 2018-2022 met 21.008 inkoopfacturen met een totale waarde van ruim 156 miljoen. Uit het onderzoek is één dubbele betaling ontdekt ter waarde van € 1.547. Dit bedrag is inmiddels terugontvangen. Aan omzetbelasting kon, verdeeld over de 5 jaren van onderzoek, in totaal zo’n € 50.000 worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Het onderzoeksbureau concludeert dat het risico op dubbele betalingen ‘nihil’ is en het risico op fouten in de btw ‘beperkt’ is.

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. E.e.a. wordt hierna toegelicht. (* € 1.000)

Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma’s -programma 1. Veiligheid -programma 3. Economie -programma 5. Sport, cultuur en recreatie -programma 6. Sociaal domein -programma 7. Volksgezondheid en milieu -programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1B. Overschrijding investeringskredieten 2. Ongeautoriseerde reservemutaties Totaal begrotingsonrechtmatigheden 3. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid. 4.Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden

€ 71 € 10 € 17 € 2.116 € 150 € 27 € 2.391

€ 2.320 € 71

Voorwaardencriterium Geen bevindingen

-

M&O criterium Geen bevindingen

-

De geconstateerde afwijkingen bedragen afgerond € 2.391.000. Hiervan kan afgerond € 2.320.000 worden gekwalificeerd als acceptabel. Dit betreft met name openeinderegelingen en lasten waar compenserende baten tegenover staan. Het resterende saldo van afgerond € 71.000 aan begrotingsonrechtmatigheid betreft met name het volgende: Hogere loonkosten in programma 1 als gevolg afhandeling vertrek medewerker in combinatie met alvast invullen van vrijkomende functie. Middels de reguliere p&c-cyclus sturen wij op het voorkomen van de hiervoor vermelde begrotingsonrechtmatigheden. Daartoe worden met name via de berap voor- en najaar te verwachten substantiële begrotingsafwijkingen tijdig gemeld.

-99-

Jaarstukken 2023

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing VASTGESTELD BELEID Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan wordt het weerstandsvermogen bepaald. Het kwantificeren van risico’s is geen ‘exacte wetenschap’. Er is sprake van inschattingen. Uiteraard is het mogelijk dat er andere afwegingen worden gemaakt die resulteren in een andere kwantificering. Van belang is echter vooral dat risico’s worden onderkend en dat, indien mogelijk, maatregelen worden genomen om de kans dat risico’s zich daadwerkelijk voordoen worden voorkomen c.q. de effecten worden beperkt. In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019, zoals door de raad vastgesteld in de vergadering van 13 december 2018, is het beleid vastgesteld. Dit beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen dient enerzijds om inzicht te verschaffen in de omvang en de opbouw van de weerstandscapaciteit, en anderzijds om aan te geven wat de relevante risico’s en de eventuele financiële gevolgen van deze risico’s zijn.