Document · PDF

7 24-33 Bijlage 1 Concept begroting 2025 VRZL_179164

Raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarrekening 2023, begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en jaarrekening MCC 202321.584 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Programma bedrijfsvoering Financieel beleid Overeenkomstig de Gemeentewet dient de VRZL te beschikken over een structureel sluitende begroting, dan wel zal de meerjarenraming een financieel evenwicht moeten laten zien. Voor zover hier geen sprake van is, zal de VRZL onder preventief toezicht komen te staan van de provincie. De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op de begroting 2025 luiden als volgt: • Wij streven naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in de begroting worden opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen; • De VRZL streeft naar een begroting welke structureel en reëel in evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording, zoals u die voor de gemeente kent, zijn niet van toepassing op de inhoudelijke taken van VRZL. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van VRZL en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht 2025, financiële parameters begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2027.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

Financiële uitgangspunten • De VZRL stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten. • Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. • Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komend boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht. • Bij het opstellen van de(concept) begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau die conform de Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van enig jaar worden gepubliceerd. • Een eventuele herrekening van de gemeentelijke bijdrage zal plaatsvinden op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau die conform de Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van enig jaar worden gepubliceerd, in het 4e kwartaal van het lopende jaar. • Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten c.q. de gemeentelijke bijdrage zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de volgende verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten: 2/3 loonkosten – 1/3 prijzen.

• De begroting wordt op hoofdproductniveau opgesteld. • Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd. • De VRZL gebruikt voor de meerjarenraming geen index percentage. • Basis voor de begroting 2025 vormt de vastgestelde begroting 2024. • De uitkomsten op basis van de bestuurlijke dialoog Huisvesting kennen een financiële component die in deze begroting (nog) niet zijn meegenomen. Autonome ontwikkelingen met een financiële impact op VRZL Vanuit de risicoanalyse die door VRZL gemaakt is komen onderstaande autonome ontwikkelingen naar voren die een forse financiële impact kennen op VRZL. Deze autonome ontwikkelingen zijn: • CAO lonen • Omgevingswet • Wet open overheid (Woo) Onderstaand benoemen wij enkele autonome ontwikkelingen waarop VRZL geen invloed heeft maar die een financiële component kennen die niet vanuit de bestaande begroting gefinancierd kunnen worden. •

CAO lonen: Conform besluit Algemeen Bestuur wordt de gemeente bijdrage (regulier) jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexcijfers van de CPB Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van het lopende jaar. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de volgende verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten: 2/3 loonkosten – 1/3 prijzen. Het AB heeft in haar vergadering van 3 december 2022 uitgesproken dat VRZL voor 2023 de indexering dient toe te passen zoals die vermeldt staat in de CPB kerngegevenstabel MEV 2022 peildatum september voor het jaar 2023.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

pagina 47 /58

Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor de te verwachten indexering bij de deelnemende gemeenten VRZL. Toepassing van de indexcijfers betekent een loonindex van 2,8% (2/3 deel) en een prijsindex van 5,9% (1/3 deel). In de begroting 2023 hebben wij een loonkostenstijging verwerkt van 2,8%, zijnde € 823.820 die volledig gedekt wordt door de indexering van de gemeente bijdrage. Het prijsindexcijfer 2023 dat VRZL heeft toegepast is conform de CPB Kerngegevenstabel MEV 2022 met als peildatum september 2022. In het jaar 2023 is er een akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een forse loonstijging is afgesproken die een structurele doorwerking naar 2024 en verder kent. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor voorzien wij een structureel tekort op de loonkosten. Conform de memo die in de AB vergadering van 14 april jl. is besproken, inzake autonome ontwikkelingen met een financiële impact op VRZL, hebben wij een maximale impact voor deelnemende gemeenten afgegeven van € 2.093.180 inzake de structurele stijging van de CAO lonen. In de bestuurlijke halfjaarrapportage heeft VRZL rekening gehouden met een loonindex van 3,5% en een prijsindex van 5,9% die voortkomt uit CPB Kerngegevenstabel MEV met als peildatum maart 2023.

In de maand december hebben wij hier opvolging aan gegeven door het AB mee te nemen in de cijfers tot en met de maand oktober 2023. Conform de eerder gemaakte bestuurlijke afspraak heeft VRZL de definitieve impact berekend na publicatie van de CPB Kerngegevenstabel MEV met peildatum september en daaruit blijkt dat de loonindex 3,6% bedraagt. Op basis van deze loonindexering van 3,6% op de reguliere gemeentelijke bijdrage van deelnemende gemeenten VRZL, heeft VRZL nog een tekort op de salariskosten vanwege de Cao stijging die niet volledig wordt vergoed vanuit de stijging van deze loonindex. Dit heeft tot gevolg dat op basis van de nu gerealiseerde definitieve werkelijke loonkosten ultimo december 2023, het in april benoemde financieel risico voor deelnemende gemeenten VRZL ultimo 2023 daalt van € 2.093.180 naar een structureel bedrag van € 1.629.029 per december 2023. In het AB van 1 december 2023 hebben wij ons bestuur een update gegeven van de structurele impact waarbij rekening is gehouden met de salariskosten tot en met de maand september 2023. Deze liet een structurele impact zien met een omvang van € 1.391.802. De stijging naar € 1.629.029 wordt veroorzaakt doordat IKB in veel gevallen pas in december 2023 is uitbetaald evenals de vergoeding voor piketten. •

Omgevingswet: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht geworden. De start van een periode van jaren waarin ook risicobeheersing gaat leren en ervaren wat exact de betekenis en impact van de nieuwe wet is. Denk aan de uitwerking van gewijzigde wettelijke taken en de uitwerking van processen en werkafspraken, die zijn opgesteld en afgestemd met ketenpartners, gemeenten en provincie.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

pagina 48 /58

Ook moeten we ons vormen naar andere manieren van adviseren, bijvoorbeeld meer integraal en tijdens omgevingstafels. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De Omgevingswet zal tot structurele meerkosten gaan leiden. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het rijk, deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds. Wij zullen daarom voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL. •

Wet open overheid (WOO): De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 (deels) in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Naast de Woo is er sprake van ‘aanpalende’ informatiewetgeving, reeds geldend of in behandeling, zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de Archiefwet. De Woo (en andere i-wetten) brengt voor de veiligheidsregio een aantal verplichtingen met zich mee die zowel een juridische en technische opgave zijn, maar ook nopen tot een cultuurverandering. Met de implementatie van deze wetgeving hangen een aantal andere discussies/opgaven samen zoals het invoeren van elektronische handtekeningen, anonimiseren in openbaar te maken documenten en digitaal toegankelijk maken van documenten. De Wet Openbare Overheid zal tot structurele meerkosten gaan leiden. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het rijk, deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds.

Wij zullen daarom voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL. Het Rijk heeft immers financiële middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten conform de meicirculaire gemeenten 2021. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. Wij zullen daarom voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

pagina 49 /58

3.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Veiligheidsregio Zuid-Limburg (totaal)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten (FLO) Bijdrage Rijk (BDUR) Bijdrage Rijk (BDUR) extra Overige inkomsten Totaal baten

47.775 1.947 6.816 417 32.918 89.873

52.079 2.096 6.829 1.672 3.050 65.726

54.233 2.209 7.000 2.139 3.050 68.631

55.860 2.308 7.200 2.432 3.150 70.950

57.535 2.350 7.400 2.432 3.400 73.117

59.261 2.400 7.600 2.432 3.500 75.193

Lasten Personeel Opleiding, vorming en training Kantoor Automatisering Huisvesting Voertuigen Materialen Kapitaallasten Totaal lasten

31.259 1.847 496 474 30.290 995 1.089 4.423 70.873

35.085 1.433 1.293 784 4.316 1.166 792 4.434 49.303

36.499 1.550 1.050 850 4.455 1.180 815 5.746 52.145

37.062 1.625 1.125 900 4.510 1.235 845 6.963 54.265

37.964 1.675 1.200 950 4.665 1.300 875 6.864 55.493

38.293 1.725 1.275 1.000 4.820 1.425 905 7.272 56.715

Overhead Onvoorzien Totaal

12.057 196 12.253

12.990 10 13.000

13.950 10 13.960

14.800 10 14.810

15.475 10 15.485

16.200 10 16.210

Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen Mutatie voorzieningen

3.797 3.797

2.877 2.877

2.990 2.990

3.089 3.089

3.179 3.179

3.273 3.273

Dotatie reserves Onttrekking reserves Mutatie reserves

4.976 3.966 1.010

4.374 3.828 546

4.505 4.969 -464

4.640 5.854 -1.214

4.780 5.820 -1.040

4.923 5.928 -1.005

Resultaat

1.940

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

pagina 50 /58

3.3 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de balansen. Balansen (X € 1.000) 2024

2025

2026

2027

2028

Activa Materiele vaste activa

40.000

41.000

45.000

47.500

55.000

Financiele vaste activa

40.000

41.000

45.000

47.500

55.000

Reserves

6.360

5.896

4.682

3.642

2.637

Voorzieningen

8.309

8.307

8.316

8.312

8.523

Vaste schulden

21.115 35.784

18.968 33.171

15.310 28.308

14.140 26.094

27.958 39.118

Financieringstekort

4.216

7.829

16.692

21.406

15.882

Passiva

3.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen x € 1.000. Lasten

Baten Taakvelden 0

Bestuur en ondersteuning

0.4 0.5

Overhead, ondersteuning organisatie Treasury

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Totaal taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 1

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

700

800

14.060

14.910

15.585

16.310

4.969

5.854

5.820

5.928

411 4.505

392 4.640

302 4.780

288 4.923

5.669

6.554

6.620

6.728

18.976

19.942

20.667

21.521

67.931 67.931

70.250 70.250

72.317 72.317

74.393 74.393

54.624 54.624

56.862 56.862

58.270 58.270

59.600 59.600

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal taakveld 1 Veiligheid 6.1

2025

Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal taakvelden

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

73.600

76.804

78.937

81.121

73.600

76.804

78.937

81.121

pagina 51 /58

3.5 OVERZICHT VAN BIJDRAGEN GEMEENTE Overzicht bijdrage gemeenten

Bedragen

VRZL

GHOR

Begroting VRZL 2024 bijdrage gemeenten regulier

49.186.194

47.906.146

1.280.048

Afrekening index 2023 o.b.v. CPB kerngegevenstabel MEV peildatum september Extra structurele bijdrage CAO stijging

1.154.838 1.629.029

loonindex 2/3 basis MEV 2024 (5,4%) prijsindex 1/3 basis MEV 2024 (1,6%)

1.880.277 274.402 54.124.740

1.833.965 267.643 52.791.621

Begroting VRZL 2024 bijdrage gemeenten FLO Afrekening index 2023 o.b.v. CPB kerngegevenstabel MEV peildatum september Loonindex basis MEV 2024 (6,3%) over 2024 Loonindex basis MEV 2024 (5,4%) over 2025

1.932.079 39.468 124.207 113.170 2.208.924

Piket bevolkingszorgpiket OVD-BZ (geen index)

39.500

Opleidingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (geen index)

69.100

56.442.264

55.109.145

Geraamde index 2025

Totaal begroting 2025

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

46.312 6.759 1.333.119

1.333.119

pagina 52 /58

3.6 OVERZICHT VAN BIJDRAGEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE 2025-2028 Gemeente Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal

Bijdrage Bijdrage Bijdrage GHOR Bijdrage gemeente gemeente FLO opleidingskosten regulier 1.319.443 55.167 35.984 1.726 2.794.539 116.843 80.226 3.655 2.299.060 96.126 61.747 3.007 2.125.007 88.849 57.975 2.779 1.433.417 59.933 31.697 1.875 7.918.117 331.065 194.334 10.356 3.835.661 160.373 101.760 5.017 2.758.592 115.340 82.922 3.608 12.108.923 506.287 273.770 15.838 1.405.643 58.771 41.489 1.838 864.734 36.155 23.189 1.131 8.453.735 353.459 205.737 11.057 1.785.833 74.668 55.256 2.336 1.047.466 43.796 22.730 1.370 1.624.127 67.906 36.633 2.124 1.056.823 44.187 27.671 1.382 52.831.121

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

2.208.924

1.333.119

69.100

Totale bijdrage 2025

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

Bijdrage 2028

1.412.320 2.995.262 2.459.940 2.274.611 1.526.921 8.453.872 4.102.810 2.960.462 12.904.817 1.507.742 925.210 9.023.988 1.918.093 1.115.362 1.730.791 1.130.062

1.452.736 3.076.848 2.531.315 2.339.679 1.578.223 8.718.019 4.223.146 3.037.269 13.332.187 1.547.644 952.091 9.307.745 1.966.241 1.153.283 1.788.199 1.163.585

1.495.622 3.167.680 2.606.042 2.408.749 1.624.814 8.975.385 4.347.818 3.126.933 13.725.769 1.593.332 980.198 9.582.521 2.024.287 1.187.329 1.840.989 1.197.935

1.539.963 3.261.593 2.683.304 2.480.162 1.672.985 9.241.479 4.476.718 3.219.638 14.132.699 1.640.570 1.009.258 9.866.615 2.084.301 1.222.530 1.895.569 1.233.450

56.442.264

58.168.212

59.885.405

61.660.835

pagina 53 /58

3.7 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN (X € 1.000) Omschrijving

2024 ultimo

2025

1.348

ultimo 1.348

Algemene reserve GHOR

103

Ingroeireserve kapitaallasten Reserve sociaal plan

3.983 -

4.374 -

3.542 -

4.815 -

4.505 -

4.969 -

4.351 -

4.640 -

5.854 -

3.137 -

286

4.374

3.828

4.969

5.896

4.640

5.854

6.360

4.505

94 5.814

4.682

571

200

771

200

971

200

1.171

Voorziening FLO

2.005

2.096

2.170

1.977

2.065

581 2.877

1.000 15 3.185

581 2.990

1.000 15 2.992

2.163 5.144

2.308

5.982 59 8.617

1.931 5.563

2.209

Voorziening onderhoud panden Voorziening WW-verplichtingen Totaal voorzieningen

581 3.089

1.000 15 3.080

2.406 4.725

Reserve frictiekosten Bestemmingsreserve GHOR Totaal reserves Voorziening verlofsparen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

onttrekking

44 8.309

dotatie

onttrekking

2026

ultimo 1.348

Algemene reserve

dotatie

29 8.307

dotatie -

onttrekking -

ultimo 1.348

14 8.316

pagina 54 /58

3.8 GELDLENINGEN Omschrijving

Oorspronkelijke

Einde

Rente

hoofdsom

looptijd

Pro resto Aflossing Aflossing hoofdsom 2024 2025 per 31 december

rente 2025

Aflossing Aflossing Aflossing 2026

2027

2028

2023

Pro resto hoofdsom per 31 december 2028

Geldleningen Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40.0082517

384.631

2034

5,04%

208.344

14.634

15.372

9.763

16.147

16.961

17.815

127.415

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 91398 Bank Nederlandse Gemeenten nr. .40106275

1.043.695 1.500.000

2040 2026

6,25% 4,69%

736.482 1.500.000

25.533 -

27.128 -

44.434 70.350

28.824 1.500.000

30.625 -

32.539 -

591.833 -

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106276 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106277

2.000.000 2.000.000

2051 2051

4,89% 4,99%

1.731.031 1.735.980

30.159 29.771

31.633 31.257

83.173 85.140

33.180 32.817

34.803 34.454

36.505 36.173

1.564.751 1.571.508

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106278 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40110848

2.000.000 10.000.000

2032 2026

4,99% 0,58%

1.140.241 3.000.000

103.451 1.000.000

108.613 1.000.000

51.736 11.600

114.033 1.000.000

119.723 -

125.698 -

568.723 -

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113445 Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113446

10.000.000 6.000.000

2050 2030

0,63% 0,02%

9.000.001 4.200.000

333.333 600.000

54.167 720

333.333 600.000

7.333.336 1.200.000

Totaal

34.928.326

23.252.079

2.136.881

2.147.336

411.083

3.658.334

1.169.899

1.182.063

12.957.566

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

pagina 55 /58

3.9 MEERJARENINVESTERINGSPLAN EN KAPITAALLASTEN (MIP) Meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027:

Omschrijving Gronden en terreinen Gebouwen en renovaties Installaties Inventaris en inrichting ICT en automatiseringsapparatuur Grote Voertuigen (incl. bepakking) Kleine Voertuigen Bepakking Haakarmbakken Vaartuigen Verbindingsmiddelen Adembeschermingsapparatuur Oefenmiddelen Duiken/OVR Brandweermateriaal overig Beroepskleding Totaal investeringen

2024

2025

4.256.219 1.040.000 480.000 403.005 510.000 1.080.000 1.316.224 290.000 0 636.000 254.000 143.931 89.970 273.200 1.770.000 12.542.549

0 40.000 225.000 242.110 4.808.000 3.875.000 0 15.000 250.000 436.900 1.140.000 11.200 44.000 133.000 1.260.000 12.480.210

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

2026 0 200.000 580.000 92.525 0 200.000 331.000 0 0 45.000 0 154.000 91.000 3.300 110.000 1.806.825

2027

2028

18.000.000 0 482.500 361.382 1.147.000 65.000 236.000 0 0 54.000 204.000 69.000 184.000 105.000 210.000 21.117.882

0 323.000 206.000 246.115 8.040.000 500.000 92.000 0 0 1.184.000 0 20.000 50.000 7.000 310.000 10.978.115

pagina 56 /58

Kapitaallasten 2025 – 2028:

Omschrijving Gronden en terreinen Gebouwen en renovaties Installaties (oud) Installaties (nieuw) Inventaris en inrichting (oud) Inventaris en inrichting (nieuw) ICT en automatiseringsapparatuur Grote Voertuigen (incl. bepakking) Kleine Voertuigen Bepakking Haakarmbakken Vaartuigen Verbindingsmiddelen Adembeschermingsapparatuur Oefenmiddelen Duiken/OVR Brandweermateriaal overig Beroepskleding Totaal kapitaallasten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

22.541 940.817 170.755 182.327 0 252.580 202.161 1.851.165 250.119 521.403 150.052 1.632 318.824 141.518 81.193 69.432 46.113 543.707

22.280 930.849 156.085 185.638 0 269.421 258.195 2.151.133 717.400 498.454 150.161 25.000 311.605 218.561 67.892 68.939 52.995 878.284

20.897 869.489 154.060 186.182 0 313.908 255.712 2.124.795 737.242 521.487 148.279 25.000 286.997 212.112 96.051 59.490 52.209 800.332

22.506 1.321.792 0 185.894 0 354.792 251.301 2.206.403 738.325 545.541 147.772 25.000 244.634 231.315 70.383 74.789 62.885 788.973

5.746.339

6.962.892

6.864.242

7.272.304

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

pagina 57 /58

3.10 RECAPITULATIE STRUCTUREEL EN REËEL EVENWICHT BEGROTING 2025-2027 Recapitulatie begrotingsevenwicht

Begroting 2025 Incidenteel Structureel

Lasten Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma Brandweerzorg Totaal lasten programma's

Totaal

6.470 48.565 55.035

Baten Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma Brandweerzorg Totaal baten programma's

600 1.750 2.350

Saldo van baten en lasten programma's

-52.685

Lasten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten diverse Baten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Overige inkomsten Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale baten diverse

14.050

65.581

Totaal structurele lasten Totaal structurele baten Structureel begrotingssaldo

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting 2025 VRZL

6.780 50.474 57.254

600 1.750 2.350

700 1.750 2.450

-52.685

-54.804

14.050 10 14.060

14.900

66.281

-464

4.505 4.969 464

73.600 73.600 -

700

Totaal

6.780 50.474 57.254

65.581 700 66.281

Totaal saldo baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves

10 14.060

Begroting 2026 Incidenteel Structureel

10 14.910

67.800

Begroting 2027 Incidenteel Structureel

7.090 51.482 58.572

700 1.750 2.450

700 1.900 2.600

-54.804

-55.972

14.900 10 14.910

15.575

68.500

67.800 700 68.500

-1.214

4.505 4.969 464

4.640 5.854 1.214

73.600 73.600 -

76.804 76.804 -

700

Totaal

10 15.585

69.717

Begroting 2028 Incidenteel Structureel

Totaal

7.400 52.488 59.888

700 1.900 2.600

800 1.900 2.700

-55.972

-57.188

15.575 10 15.585

16.300

10 16.310

70.517

69.717 800 70.517

72.493

71.693 800 72.493

-1.040

-1.005

4.640 5.854 1.214

4.780 5.820 1.040

4.923 5.928 1.005

76.804 76.804 -

78.937 78.937 -

81.121 81.121 -

800

71.693

16.300 10 16.310

800

pagina 58 /58

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=4f8414c1-b64d-4d04-aecf-6c855221aeaf