Document · PDF

7 24-31 Bijlage 3 Begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028 Het Gegevenshuis_178485

Raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028; bijgestelde begroting 2024 en jaarrekening 2023 van Het Gegevenshuis12.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering Algemeen De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst. Betalingen werden tot 2022 verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiëleen salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is destijds een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf. Sinds 2022 werkt Het Gegevenshuis op basis van voorschotnota’s, om zodoende zelf over liquide middelen te beschikken. De hoogte van de voorschotnota’s en de datum van verzending is gericht op het steeds over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken. Hierdoor is de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf volledig vereffend. Risicobeheer Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.

Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld. Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Voor 2025 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis: a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2025: b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:

€ 5.169.764 8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2025 (a) x (b):

€

423.921

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren: Jaar

Kasgeldlimiet

2021 2022 2023 2024

€ € € €

345.867 360.331 384.663 404.012

Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor. Omslagrente De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis. Kredietrisico's Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet. Liquiditeitenrisico’s De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing. Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing. Debiteurenrisico’s Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Kasbeheer / kasgeldlimiet Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG. Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Financieringsrisico’s Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s. EMU-saldo Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.

Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Actiever sturen op het EMU-saldo Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen. Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend.

Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Omschrijving +/+ +/+ -/+/+ +/+ +/+ -/+/+ -/+/+ -/-/-

2025

2026

2027

2028

Resultaat van de rekening van baten en lasten Saldo stortingen in reserves Saldo aanwendingen van reserves Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie Saldo stortingen in voorzieningen Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie

169.000

169.000 -

EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)

169.000

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Saldo 1-1-2025

Mutatie 2025

Saldo 1-1-2026

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

ACTIVA

Vlottende activa

Mutatie 2026

PASSIVA

Saldo 1-1-2025

Mutatie 2025

Saldo 1-1-2026

Mutatie 2026

0 Vaste passiva

169.000

0 Eigen vermogen

169.000

0 Bestemmingsreserves

169.000

Voorzieningen

Ontvangen waarborgsommen

1.057.758

517.774

539.984

1.226.758

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Overige vorderingen

0 Overige schulden

1.204.188

-8.724

1.195.464

Overlopende activa

22.570

8.724

31.294

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

8.583

0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

0 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

526.271

13.988

31.294

0 Overige overlopende passiva

13.713

1.226.758

Liquide middelen

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa

Totaal activa

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

0 Vlottende passiva

0 Overlopende passiva

0 Totaal passiva

Saldo 1-1-2027

Mutatie 2027

Saldo 1-1-2028

Mutatie 2028

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

ACTIVA

Vlottende activa

Saldo 1-1-2029

PASSIVA

Saldo 1-1-2027

Mutatie 2027

Saldo 1-1-2028

Mutatie 2028

Saldo 1-1-2029

0 Vaste passiva

169.000

0 Eigen vermogen

169.000

0 Bestemmingsreserves

169.000

Voorzieningen

Ontvangen waarborgsommen

1.057.758

517.774

1.226.758

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Overige vorderingen

0 Overige schulden

1.195.464

31.294

539.984

0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

Vooruit ontvangen bijdragen van overige 0 overheid

526.271

13.713

1.226.758

Liquide middelen

Overlopende activa Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa

Totaal activa

0 1.226.758

Vlottende passiva

0 1.057.758

0 1.995.464

31.294

1.226.758

Overlopende passiva

Overige overlopende passiva

Totaal passiva

0 1.226.758

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd. Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten. In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

Ad 6. Verbonden partijen Parkstad-IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Tot formele besluitvorming heeft dit door allerlei ontwikkelingen nooit geleid. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 besloten de dienstverlening bij een marktpartij neer te leggen en daartoe is in 2024 gestart met de voorbereidingen van een Europese aanbesteding. De planning is om uiterlijk 1 oktober 2025 de dienstverlening bij een marktpartij af te nemen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet. Naam verbonden partij Parkstad-IT

Bijdrage 2025

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

Bijdrage 2028

452.000

Ad 7. Grondbeleid Niet van toepassing.

Ad 8. Taakstellingen, ombuigingen en/of bezuinigingen Er is geen sprake van taakstellingen, ombuigingen of bezuinigingen. Het Gegevenshuis factureert aan de hand van een voorcalculatie en op basis van productbladen.

Ad 9. Openbaarheidsparagraaf Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Het Gegevenshuis werkt aan de actieve openbaarmakingsplicht. Zo worden onder meer alle stukken van het Algemeen Bestuur openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website en is er een protocol ter uitvoering van de WOO vastgesteld.

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Bijlage A Bijdrage deelnemers op productniveau Bijdragen deelnemers

2025

2026

2027

2028

BAG

€ 129.579

€ 134.503

€ 139.614

€ 144.920

BGT/Imgeo

€ 177.366

€ 184.106

€ 191.102

€ 198.363

BOR grijs

€ 34.319

€ 35.623

€ 36.977

€ 38.382

BOR groen

€ 42.255

€ 46.975

€ 48.760

€ 50.613

Wkpb (BRK-PB)

€ 5.976

€ 6.203

€ 6.439

€ 6.684

GEO-info

€ 35.289

€ 36.630

€ 38.022

€ 39.466

Landmeten

€ 13.568

€ 14.084

€ 14.619

€ 15.175

Riool

€ 62.638

€ 65.018

€ 67.488

€ 70.053

Thematische tekeningen

€ 10.973

€ 11.389

€ 11.822

€ 12.272

Bijdrage Beekdaelen

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.543

€ 3.678

€ 3.817

€ 3.963

Mutatiedetectie

€ 12.032

€ 12.489

€ 12.963

€ 13.456

Totaal

€ 530.537

€ 550.697

€ 571.624

€ 593.345

BGT/Imgeo

€ 92.588

€ 98.106

€ 99.758

€ 103.549

Riool

€ 54.014

€ 56.066

€ 58.197

€ 60.408

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.543

€ 3.678

€ 3.817

€ 3.963

Bijdrage Brunssum

€ 9.150

€ 9.498

€ 9.859

€ 10.233

€ 159.295

€ 165.348

€ 171.631

€ 178.153

BAG

€ 95.624

€ 99.258

€ 103.029

€ 106.945

BGT/Imgeo

€ 95.245

€ 98.864

€ 102.621

€ 106.520

BOR grijs

€ 19.563

€ 20.306

€ 21.078

€ 21.879

BOR groen

€ 24.301

€ 25.225

€ 26.183

€ 27.178

Wkpb (BRK-PB)

€ 2.057

€ 2.135

€ 2.217

€ 2.301

GEO-info

€ 30.095

€ 31.238

€ 32.425

€ 33.658

Riool

€ 41.206

€ 42.772

€ 44.397

€ 46.084

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.543

€ 3.678

€ 3.817

€ 3.963

Mutatiedetectie

€ 10.591

€ 10.993

€ 11.411

€ 11.845

Totaal

€ 322.225

€ 334.469

€ 347.179

€ 360.372

Mutatiedetectie Totaal Bijdrage Eijsden-Margraten

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Bijdrage Gulpen-Wittem BAG

€ 58.762

€ 60.995

€ 63.313

€ 65.719

BGT/Imgeo

€ 53.562

€ 55.597

€ 57.710

€ 59.903

BOR grijs

€ 12.849

€ 13.337

€ 13.884

€ 14.370

BOR groen

€ 13.538

€ 14.052

€ 14.586

€ 15.141

Wkpb (BRK-PB)

€ 2.061

€ 2.139

€ 2.220

€ 2.305

GEO-info

€ 26.234

€ 27.231

€ 28.266

€ 29.340

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.612

€ 3.749

€ 3.892

€ 4.040

Mutatiedetectie

€ 8.116

€ 8.424

€ 8.744

€ 9.077

€ 178.734

€ 185.526

€ 192.576

€ 199.894

BAG

€ 386.745

€ 401.441

€ 416.696

€ 432.530

BGT/Imgeo

€ 257.071

€ 266.839

€ 276.979

€ 287.504

BOR grijs

€ 36.087

€ 37.458

€ 38.882

€ 40.359

Wkpb (BRK-PB)

€ 11.806

€ 12.254

€ 12.720

€ 13.203

GEO-info

€ 59.182

€ 61.431

€ 63.766

€ 66.189

Landmeten

€ 284.562

€ 295.375

€ 306.599

€ 318.250

Huisaansluitingen

€ 43.196

€ 44.837

€ 46.541

€ 48.309

Riool

€ 138.842

€ 144.11

€ 149.595

€ 155.279

Thematische tekeningen

€ 176.771

€ 183.488

€ 190.460

€ 197.698

Onroerend goed/transacties

€ 25.271

€ 26.232

€ 27.228

€ 28.263

Sweco*

€ 65.129

€ 67.604

€ 70.173

€ 72.840

€ 13.935

€ 14.465

€ 15.014

€ 15.585

Totaal Bijdrage Heerlen

Mutatiedetectie Totaal

€1.498.597 €1.555.543 €1.614.654 €1.676.011

Bijdrage Kerkrade € 128.415

€ 133.295

€ 138.360

€ 143.618

Wkpb (BRK-PB)

€ 4.592

€ 4.767

€ 4.948

€ 5.136

GEO-info

€ 40.066

€ 41.588

€ 43.169

€ 44.809

Totaal

€ 173.073

€ 179.650

€ 186.476

€ 193.562

BAG

€ 145.920

€ 151.465

€ 157.221

€ 163.196

BGT/Imgeo

€ 108.368

€ 112.486

€ 116.760

€ 121.197

GEO-info

€ 35.801

€ 37.162

€ 38.574

€ 40.040

Mutatiedetectie

€ 10.874

€ 11.288

€ 11.716

€ 12.162

Totaal

€ 300.964

€ 312.401

€ 324.272

€ 336.594

BGT/Imgeo

Bijdrage Landgraaf

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Bijdrage Simpelveld BAG

€ 44.026

€ 45.699

€ 47.435

€ 49.238

BGT/Imgeo

€ 41.866

€ 43.457

€ 45.108

€ 46.822

BOR grijs

€ 8.290

€ 8.605

€ 8.932

€ 9.271

BOR groen

€ 10.682

€ 11.088

€ 11.510

€ 11.947

Incidenteel actualiseren grijs/groen

€

Wkpb (BRK-PB)

€ 2.000

€ 2.076

€ 2.154

€ 2.236

GEO-info

€ 23.487

€ 24.380

€ 25.306

€ 26.268

Riool

€ 15.501

€ 16.090

€ 16.702

€ 17.336

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.543

€ 3.678

€ 3.817

€ 3.963

Mutatiedetectie

€ 6.478

€ 6.724

€ 6.979

€ 7.244

Totaal Bijdrage Sittard-Geleen

€ 155.873

€ 161.765

€ 167.944

€ 174.325

BAG

€ 385.150

€ 399.786

€ 414.978

€ 430.747

BGT/Imgeo

€ 343.218

€ 356.260

€ 369.798

€ 383.851

Wkpb (BRK-PB)

€ 8.312

€ 8.628

€ 8.956

€ 9.296

GEO-info

€ 61.587

€ 63.928

€ 66.357

€ 68.879

Landmeten

€ 150.527

€ 156.247

€ 162.185

€ 168.348

Thematische tekeningen

€ 108.095

€ 112.202

€ 116.466

€ 120.892

Mutatiedetectie

€ 17.724

€ 18.398

€ 19.097

€ 19.823

Extra werkzaamheden S-G

€ 26.380

€ 27.383

€ 28.423

€ 29.503

Totaal

€1.100.995 €1.142.832 €1.186.260 €1.231.338

Bijdrage Vaals BAG

€ 47.879

€ 49.699

€ 51.587

€ 53.547

BGT/Imgeo

€ 27.374

€ 28.414

€ 29.494

€ 30.614

BOR grijs

€ 9.367

€ 9.723

€ 10.092

€ 10.476

BOR groen

€ 6.985

€ 7.250

€ 7.525

€ 7.811

Wkpb (BRK-PB)

€ 2.058

€ 2.137

€ 2.218

€ 2.302

GEO-info

€ 22.974

€ 23.847

€ 24.753

€ 25.693

Riool

€ 21.391

€ 22.203

€ 23.047

€ 23.923

Mutatiedetectie Totaal

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

€ 6.148

€ 6.382

€ 6.624

€ 6.876

€ 144.175

€ 149.654

€ 155.340

€ 161.243

Bijdrage Voerendaal BAG

€ 45.633

€ 47.367

€ 49.167

€ 51.036

BGT/Imgeo

€ 57.324

€ 59.502

€ 61.763

€ 64.110

BOR grijs

€ 12.849

€ 13.337

€ 13.844

€ 14.370

BOR groen

€ 14.626

€ 15.182

€ 15.759

€ 16.358

Wkpb (BRK-PB)

€ 2.080

€ 2.159

€ 2.241

€ 2.326

GEO-info

€ 24.227

€ 25.148

€ 26.103

€ 27.095

Landmeten

€ 5.512

€ 5.722

€ 5.939

€ 6.165

Huisaansluitingen

€ 5.338

€ 5.541

€ 5.752

€ 5.9707

Riool Thematische tekeningen

€ 20.643

€ 21.428

€ 22.242

€ 23.087

€ 8.127

€ 8.436

€ 8.757

€ 9.089

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.543

€ 3.678

€ 3.817

€ 3.963

Mutatiedetectie

€ 7.402

€ 7.684

€ 7.976

€ 8.279

€ 207.306

€ 215.183

€ 223.360

€ 231.848

BGT Waterschap**

€ 135.025

€ 140.156

€ 145.482

€ 151.010

Totaal

€ 135.025

€ 140.156

€ 145.482

€ 151.010

Totaal Bijdrage Waterschap

De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.

** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

2025 BGT Waterschap incl. btw

€

139.980

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

2026 €

145.300

2027 €

150.821

2028 €

156.552

Bijlage B Bestuursnotitie Datum Onderwerp

4 juli 2024 Zienswijzen begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028

De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028 van Het Gegevenshuis zijn op 29 maart 2024 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties De ontwerpbegroting en de meerjarenraming zijn in de raden van de deelnemende gemeenten en in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg behandeld. Zienswijzen met eventueel aanvullende vragen zijn beantwoord. De ontvangen zienswijzen zijn positief waardoor er geen aanleiding is tot aanpassing van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028.

Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis,

mr. R. de Boer

mr. J.M.M. Leenen MFM

Voorzitter.

Directeur/secretaris.

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Bijlage C Aantal stemmen deelnemers begroting 2025 t/m 2028 Bijdrage deelnemers 2025 Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Totaal bijdrage deelnemers

€ € € € € € € € € € € € €

530.537 159.295 322.225 178.734 1.498.597 173.073 300.964 155.873 1.100.995 144.175 207.306 135.025 4.906.797

Bijdrage deelnemers 2026 Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Totaal bijdrage deelnemers

€ € € € € € € € € € € € €

550.697 165.348 334.469 185.526 1.555.543 179.650 312.401 161.795 1.142.832 149.654 215.183 140.156 5.093.254

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7

5 1 3 1 14 1 3 1 11 1 2 1 44

7 3 4 2 16 3 5 3 12 2 4 2 63

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7

5 1 3 1 15 1 3 1 11 1 2 1 45

7 3 4 2 17 3 5 3 12 2 4 2 64

Bijdrage deelnemers 2027

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem

€ € € €

571.624 171.631 347.179 192.576

1 1 1 1

1 1 0 0

5 1 3 1

7 3 4 2

Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals

€ € € € € €

1.614.654 186.476 324.272 167.944 1.186.260 155.340

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0

16 1 3 1 11 1

18 3 5 3 12 2

Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Totaal bijdrage deelnemers

€ € €

223.360 145.482 5.286.798

1 1 12

1 0 7

2 1 46

4 2 65

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

Bijdrage deelnemers 2028 Bijdrage Beekdaelen

€

593.345

Bijdrage Brunssum

€

178.153

Bijdrage Eijsden-Margraten

€

360.372

Bijdrage Gulpen-Wittem

€

199.894

Bijdrage Heerlen

€

1.676.011

Bijdrage Kerkrade

€

193.562

Bijdrage Landgraaf

€

336.594

Bijdrage Simpelveld

€

174.325

Bijdrage Sittard-Geleen

€

1.231.338

Bijdrage Vaals

€

161.243

Bijdrage Voerendaal

€

231.848

Bijdrage Waterschap

€

151.010

Totaal bijdrage deelnemers

€

5.487.696

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

Lijst afkortingen

• • • • • •

BAG BAM BGT BOR BRK BBV

• • •

DVO GIS GBRD/BAG-Geo

• • • • • • •

HR21 IKB IMbgt IMgeo

• • • • • • •

SOR WIBON Wkpb WKR WOO WOZ WSP

LV PIOFAH

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Beter Anders Minder Basisregistratie Grootschalige Topografie Beheer Openbare Ruimten Basisregistratie Kadaster Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Geo Informatie Systeem De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten Individueel Keuzebudget Informatiemodel bgt Informatiemodel geometrie Landelijke Voorziening Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Samenhangende Objectenregistratie Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Werkkostenregeling Wet Open Overheid Wet waardering onroerende zaken Werkgevers Servicepunt Parkstad

Begroting 2025 | Meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=fc5a8d6a-7070-4e39-8fc2-f289f155950b