7. 24-11 Bijlage 2 Factsheet 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Factsheet

2de Begrotingswijziging 2023 GR WOZL Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023.

Gevolgen meicirculaire 2023 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2023 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €33.133 in 2023 per saldo €2.368 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WOZL

1ste begrotings wijziging 2023

2de begrotings wijziging 2023

verschil

-€2.380.000

-€1.610.000

€770.000

2.318,70

2.319,12

0,42

1ste begrotings wijziging 2023

2de begrotings wijziging 2023

verschil

-€2.279.000

-€2.297.000

-€18.000

€2.373

€2.536

€163

20%

20%

0%

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0

Operationeel resultaat Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

Toelichting op de arbeidsjaren De 2de begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ). Dit is in lijn met de 1ste begrotingswijziging 2023. Naast de bekende pensioendata van de medewerkers wijkt werkelijke overige uitstroom per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023.

Toelichting op het financiële resultaat: In de 2de begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.610.000 Dit is €770.000 beter dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging

bedragen x €1.000,-

Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2023

Beter resultaat in bedrijfsvoering Hoger positief saldo uitvoering Wsw Beter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023 Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen

-2.380

123 287 390 -30 770 -1.610

www.wspparkstad.nl

Begrippenlijst

Arbeidsjaar

Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.

Loonprijsontwikkeling

Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.

Bedrijfsvoeringskosten

Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

PW

Participatiewet

www.wspparkstad.nl