Document · PDF

7 23-36 Bijlage 2 Bijlagen jaarstukken 2022.pdf

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202224.734 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

604504 604504

personeelszorg 43801 personeelsvereniging

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

604508

sub-totaal

27.112

sub-totaal

604505 604505

bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen

604507 604507

werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten

604508

salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen

604510 604510 604510 604510 604510 604510

algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 kerstpakketten 35101 inhuur personeel

begroting begroting begroting 2023 2024 2025 30.000 30.000 30.000 4.767 33.650 33.650 33.650

35.158

22.500 500 1.000 24.000

2.000 18.000

2.000 18.000 10.000 30.000

sub-totaal

3.891 9.674 13.565

20.000

1.510 10.454 13.713

sub-totaal

3.000 3.000

sub-totaal

46.132 46.132

75.000 75.000

107.492 107.492

75.000 75.000

sub-totaal

0 1.760 1.760

1.550 2.000 3.550

2.268 2.926 5.194

1.550 2.000 3.550

sub-totaal

23.698 23.698

10.620 10.620

23.993 23.993

17.500 17.500

sub-totaal

35.000 9.530 44.530

36.764 31.470 68.234

9.530 9.530

sub-totaal

11.196 5.480 16.676

7.380 3.000 10.380

10.562 6.883 17.445

7.380 3.000 10.380

5.769

2.500 3.500 4.200 2.800

27.263

2.500 3.500 4.200 2.800

advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 onderzoek sociale veiligheid 38099 advisering

604509 604509 604509

22.500 500 1.000 24.000

rekening 2022

1.749

opleiding 38055 opleidingsplan

604506 604506 604506

begroting rekening na wijziging 2021 2022 30.000 30.000 38.226 33.650

0 0 652.434

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

604500 604500 604500

604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510

38085 38057 11032 38050 38052 38052 38052

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) reis- en verblijfkosten kosten voormalig personeel juridisch advies collectieve verzekeringen WGA ERD-verzekering ZW ERD-verzekering sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 35102 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 schuld cao verhoging 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW

93.530 2.005.631 239.405 2.338.567 5.616.815

sub-totaal

Totaal 0.4

2.443.285 226.385 2.669.670 5.194.020

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 4.669 4.000 4.000 4.000 10.495 23.000 23.000 23.000 3.785 1.172 47.183 94.567 370.562

8.000 40.000 1.870 89.870 296.480

167.549 -6.225 -93.530 2.502.177 248.108 2.818.078 5.545.779

2.908.783 236.804 3.145.587 5.899.632

2.908.783 236.804 3.145.587 5.908.066

2.908.783 236.804 3.145.587 5.946.658

treasury 51001 51001 51001 51004 74003 74003 74001 74001 11098

rente vaste geldleningen transitorische rente vrijval transitorische rente oud overige rente rentelasten over reserves rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten

241.107 -39.127

sub-totaal

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente sub-totaal

Totaal 0.5 OZB woningen 693030 693030 693030 693030 693030

begroting rekening na wijziging 2021 2022 8.449 4.000 3.760 23.000 6.042 2.690 5.500 45.479 40.000 1.870 724.624 87.370 891.793 312.100

155.230

254 133.351 31.573 -341.699 6.698 5.111 37.269

117.279 29.293 -301.802 4.743 5.225 9.968

183.263 31.462 -40.000 -2.081 118.400 32.561 -331.836 5.843 5.330 2.941

234.250

204.061

183.295

-234.250 2.956 5.381 8.337

-204.061 2.653 5.381 8.034

-183.295 2.475 5.381 7.856

250 1.045 1.295 38.563

740 740 10.708

250 911 1.161 4.103

250 461 711 9.048

250 414 664 8.698

250 386 636 8.492

86.670 86.670

2.188 7.500 66.659 76.347

112.080 112.080

99.080 99.080

92.500 92.500

WOZ 43301 overige kosten 43301 mutatiedetectie 43301 diensten BsGW

2.166 62.092 64.258

Totaal 0.61

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38099 diversen 692220 75001 post onvoorzien 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 692220 72001 dotatie voorziening risico personeelskosten 72001 dotatie voorziening verlofsparen 692220 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71001 toevoeging reserve speelruimte 698080 71001 toevoeging reserve personeel 698080 71001 toevoeging reserve bestemmingsplannen 698080 71001 toevoeging reserve covid 19 698080 Totaal 0.10

VEILIGHEID

1.1 1.1 1.1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 612001 plaatselijke brandweerzorg 612001 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 612001 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes

begroting na wijziging 2022

rekening 2021

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

4.505 17.012 21.517

600 4.960 17.417 22.977

5.229 17.795 23.024

600 5.140 17.938 23.678

600 5.220 17.938 23.758

600 5.300 17.938 23.838

20.000 35.000

1.000 20.000 35.000

29.191 22.699 107.890 107.890

64.747 35.140 155.887 155.887

3.966

0 35.000 260.000 120.000

55.000 55.000

56.000 56.000

418.966 418.966

9.226 65.226 65.226

3.920 133.000 9.000 391.251 537.171

3.920 200.000 9.000

212.920

1.217.142

1.324.331

1.357.569

1.379.748

1.408.078

1.421.776

7.829

14.000 21.000

6.614 4.983

14.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003

604302 604302 604302

21001 38052 72001 73001 74001 11098

belastingen verzekeringen storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

veiligheidsregio 43301 43310 43311 43312 11098

bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg bijdrage GHOR bijdrage MCC bijdrage veiligheidsbureau doorberekende secretariekosten

begroting rekening na wijziging 2021 2022 1.354 350 637 350 5.000 5.000 23.038 23.038 9.594 6.563 4.966 1.481 52.419 71.782 655.783 18.837 2.251

674.665 19.280 2.200 22.700

733.549 19.951 2.282 1.161

732.080 19.410 2.290

757.320 20.210 2.350

769.680 20.680 2.410

718.845

756.943

753.780

779.880

792.770

1.500 1.300 1.000 3.180 10.415 1.000 3.681 22.076 812.703

-393 1.442

1.500 1.300 1.000 3.180

5.065 16.758 817.222

1.000 5.838 13.818 798.679

1.000 5.838 13.818 824.709

1.000 5.838 13.818 837.547

104.895 1.518

110.534

140.731

136.628

1.628

2.160 5.000

30.300 2.160 2.000

1.384 417 5 5.461 59 10.242 125.610

2.000 4.000 3.000

4.316 309 422 4.273 5.831

2.000 500 4.000 3.000

200 500 4.000 3.000

5.397 132.091

5.541 161.422

5.577 186.165

5.577 184.365

993 677.864

sub-totaal

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 38099 donatie giro 555 Oekraine 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten

1.397 1.410

0 4.495 7.302 737.585

sub-totaal

Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 11024 loonkosten BOA's 614010 35102 inhuur handhaving 614010 38099 reserveren middelen AU inzake BOA 614010 38025 onderhoud handterminal 614010 38025 lease portofoons/bodycams 614010 38025 aanschaf materialen 614010 38036 werkkleding 614010 38052 verzekeringen 614010 38085 lease personenauto 614010 38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 614010 38099 diversen 614010 11098 doorberekende secretariekosten 614010 sub-totaal 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614011 38080 onderzoek zorg & veiligheid

2.824

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 1.272 350 350 350 636 750 750 750 5.000 5.000 5.000 5.000 15.301 6.808 6.808 6.808 8.086 312 242 190 1.630 3.861 3.861 3.861 43.521 31.081 31.011 30.959

229 10.415

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014 614014

38082 38099 38099 38099 38099 38099 43301 43310 43313 43313 43313 11098

opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming e-learningverkeersregelaars bijdrage stichting verkeersregelaars software abonnementen meld misdaad anoniem bijdrage citydeal cybercrime PBA Veiligheidshuis invoering WVGGZ bijdrage VIA ondermijning doorberekende secretariekosten

sub-totaal

1.058 6.425 6.764 106.039 4.622 1.500 56.950 183.357

8.000 6.800 136.110 5.400 1.500 60.459 218.269

sub-totaal

4.334 4.334

3.000 3.000

3.240 3.240 479.557

2.000 2.000 511.628

1.428.868

150.313 24.314 53.306 79.594 141.790 39.340

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten doodsschouw 38099 lijkschouwingen nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement 38082 controle nachtregisters sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001

2.1 2.1

63.599 163.016

5.700 34.000 4.350 3.400 3.600 86.418 156.268

sub-totaal

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

begroting rekening na wijziging 2021 2022 52.914 14.500 906 1.300 500 500 4.642 1.200 1.300

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 waterschapslasten 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32004 bijdrage vervanging vri Baneheide 32006 reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen

5.601 29.554 2.476

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 27.170 5.000 5.000 5.000 958 1.300 1.300 1.300 500 500 500 5.116 1.200 1.200 1.200 1.369 300 300 300 500 5.733 5.800 5.900 5.900 37.266 34.000 34.000 34.000 1.300 4.350 4.350 4.350 3.373 4.191 90.302 141.569 141.569 141.569 177.278 194.019 194.119 194.119 334 6.112 6.586 124.159

56.468 193.659

8.000 6.800 108.490 5.400 1.500 61.695 191.885

8.000 6.800 110.690 5.400 1.500 61.695 194.085

8.000 6.800 113.350 5.400 1.500 61.695 196.745

4.809 4.809

3.000 3.000

3.180 3.180 540.347

4.000 2.000 6.000 581.069

4.000 2.000 6.000 583.369

4.000 2.000 6.000 584.229

1.331.052

1.337.012

1.450.993

1.594.040

1.588.590

160.000 20.000 67.410

161.230 1.705 44.367

160.000 20.000 85.430

31.220 15.000

35.448 31.220 15.000

35.573

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

32021 32023 35103 32023 38060 38062 38067 38066 38077 38082 38082 72001 72001 72001 73001 74001 11098 11099

inhuur derden WATEROVERLAST aanleg Deltafiber toezicht aanleg Deltafiber vergoeding aanleg Deltafiber onderhoud sneeuwruimmaterialen vervanging/onderhoud lichtmasten aanleg invalideparkeerplaatsen agrarische wegen stortkosten inspectie en rapportage kunstwerken extra straatreiniging dotatie voorziening wegen extra dotatie voorziening wegen aanvullende extra dotatie voorziening wegen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

3.641 48.984 0 8.183 4.395 480.660

44.743 19.683 56.125 137.256 1.371.900

sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38052 verzekeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38080 opstellen maatregelenpakket RMO 38082 mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last 43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar 43301 Vebo-Vevo gelden 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1 Parkeren 621430 621430 621430 621430

begroting rekening na wijziging 2021 2022 79.575

parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

703 5.650 11.065 4.764 8.564 182

2.000 40.000 420 8.500 4.000 15.000 308.330 150.000 44.670 61.442 60.327 72.910 129.860 1.191.089 1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 250 1.200

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 87.933 12.621 20.809 -60.100 5.040 2.000 2.000 2.000 42.201 40.000 40.000 40.000 420 420 420 8.500 8.500 8.500 8.500 868 4.000 4.000 4.000

503.000

57.400 45.520 63.965 142.320 1.208.399

133.482 66.807 90.461 135.832 1.296.152

284.131 59.205 90.461 135.832 1.439.199

284.131 53.754 90.461 135.832 1.433.748

712 3.877 9.780 2.922 8.925

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000

1.200

105.680 11.000 1.000

2.500

90.760 11.000 1.000

16.596 648 48.172 1.420.071

1.475 628 133.513 1.324.602

80.936 1.326 688 122.667 1.331.067

1.534 659 148.273 1.444.425

1.534 659 148.273 1.587.472

1.535 659 148.274 1.582.022

3.027 2.885 5.912

3.500 1.475 4.975

3.293 1.326 4.619

3.500 1.534 5.034

11.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Totaal 2.2 Openbaar vervoer 621220 621220 621220

openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631001 weekmarkten 631001 38002 bijdrage stroomkosten 631001 38085 huur marktkramen 631001 11098 doorberekende secretariekosten 631001 11099 kosten technische dienst 631001 sub-totaal 631002 advisering economische ontwikkelingen 631002 43301 bijdrage starterscentrum 631002 43301 bijdrage vestigingenregister 631002 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 631002 11098 doorberekende secretariekosten 631002 sub-totaal Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen 632010 43301 bijdrage BTM-organisatie 632010 sub-totaal 632010 Totaal 3.2 Economische promotie 656040 toerisme 656040 32006 project romeins verleden 656040 38080 project uitkijkpunt Hulsveld 656040 38080 project Klakbaanroute 656040 38080 project stationsomgeving Simpelveld 656040 38080 projectondersteuning stationsomgeving 656040 38082 extra straatreiniging 656040 32006 vervanging en onderhoud vlaggenmasten 656040 38002 elektriciteit reclamezuilen 656040 38099 budget (inhuur) toerisme 656040 43312 onderhoud knooppunten netwerk 656040 42005 bijdrage cooperatie Land van kalk 656040 43301 subsidie VVV

begroting rekening na wijziging 2021 2022 5.912 4.975

2.885 2.885 2.885

1.475 1.475 1.475

1.326 1.326 1.326

1.534 1.534 1.534

402.171

348.051

251.268

247.719

248.369

249.029

-163 664 2.240 70 2.811

-250 1.680 2.229 70 3.729

-204 1.280 2.181 76 3.333

-250 1.680 2.332 69 3.831

4.539 3.785 10.830 36.692 55.846 58.658

4.520 4.500 15.000 14.030 38.050 41.779

4.539 3.878 10.000 14.324 32.741 36.074

4.540 4.060 15.000 14.450 38.050 41.881

4.630 4.140 15.000 14.450 38.220 42.051

4.720 4.220 15.000 14.450 38.390 42.221

1.620 1.620 1.620

1.780 1.780 1.780

1.620 1.620 1.620

1.650 1.650 1.650

1.680 1.680 1.680

3.660

22.070 2.000 20.000 20.380

22.070 2.000 20.000 20.780

22.070 2.000 20.000 21.180

4.700 27.807 70.100 58.560 3.379 4.883 1.894 19.800 19.985 19.577

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 4.619 5.034 5.034 5.034

2.270 4.205 1.860 7.800 3.660 22.070 2.000 20.000 19.980

2.265 21.514 20.000 19.968

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

43310 43310 43311 43312 43312 11098

bijdrage routebureau uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad bevorderen toeristische projecten onderhoud fietsroutenetwerk extra bijdrage Leisure lane doorberekende secretariekosten sub-totaal

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11099 kosten technische dienst 11098 doorberekende secretariekosten

9.218 452 19.776 2.036 6.359

sub-totaal

Totaal 3.4

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

begroting rekening na wijziging 2021 2022 1.345 1.360 1.214 1.340 23.497 28.500 2.249 1.000 110.500 45.062 62.669 304.052 273.079

bijzonder basisonderwijs 11098 doorberekende secretariekosten 43301 gezonde basisschool sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 ruitschade/alarmopvolging 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648040 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 648040 11098 doorberekende secretariekosten 648040 sub-totaal 643221 leerlingenvervoer 643221 34107 kosten schoolvervoer 643221 11098 doorberekende secretariekosten 643221 sub-totaal

4.200

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 1.372 1.400 1.430 1.460 1.214 1.210 1.230 1.260 29.249 32.000 32.000 32.000 1.032 1.000 1.000 1.000 61.318 174.067

63.775 167.495

63.775 167.945

63.775 168.405

8.074 364 24.075

8.000

20.000 2.000 6.310 413 36.723 204.668

20.000 2.000 6.310 413 36.723 205.128

37.841 341.893

20.000 800 6.031 382 31.413 304.492

6.610 384 39.507 213.573

20.000 2.000 6.310 413 36.723 204.218

542.747

705.453

595.807

785.626

790.723

797.740

10.718 34.766 45.484

3.911 167.000 170.911

4.601 99.599 104.200

6.512 250.000 256.512

13.766 12.739 505 137.156 54.257 1.340 219.763 265.247

20.000 8.000

20.000 15.000

144.527 38.047 301 210.875 381.786

17.045 12.998 115 138.502 45.836 378 214.874 319.074

138.737 22.327 603 196.667 453.179

138.980 19.261 603 193.844 450.356

139.233 17.245 603 192.081 448.593

52.980 1.340 54.320

53.290 602 53.892

53.676 704 54.380

53.940 941 54.881

54.590 941 55.531

55.250 941 56.191

203.546 19.634 223.180

256.850 12.925 269.775

208.886 13.467 222.353

263.910 13.656 277.566

271.180 13.656 284.836

279.300 13.656 292.956

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Totaal 4.3

4.3 4.3

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 38080 653001 38082 653001 38082 653001 42001 653001 42004 653001 42004 653001 42005 653001 74001 653001 35103 653001 11098 653001

uitvoeringsbudget sportakkoord contributie overige deel subs. verord. Sport investeringssubsidies incidentele subsidie innovatieprikkel sport rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 5.1 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010

binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38080 ondersteuning aanbesteding 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

begroting rekening na wijziging 2021 2022 277.500 323.667

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 276.733 332.447 340.367 349.147

1.648.195

1.840.011

1.866.929

835 8.581 129.201 929 350

1.000

639

10.000 453

20.414 160.950 160.950

4.354 152.977 152.977

15.638 -10.280 4.883 3.129

3.864 50.663

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770

109.142 2.304 5.183 1.329 19.000 370 3.746 3.613 221.562

136.590 1.850 4.250 1.330 19.000 370 2.649 1.031 262.620

22 674 8.282

sub-totaal

122.920 14.250

36.300 864 321 125.712 11.000

430 25.853 4.441 204.921 204.921

19.593 9.674 4.046 462 1.504 131 804 9.797

12.167 49.239 2.989 151.520 2.253 5.284 1.686 19.000 370 3.263 937 294.718

1.826.922

1.854.618

1.865.990

1.000

129.190 23.220

132.340 23.590

135.570 23.960

10.000 203

10.000 168

10.000 145

4.485 168.098 168.098

4.485 171.583 171.583

4.485 175.160 175.160

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770

136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.649 997 262.836

136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.477 997 262.664

136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.376 997 262.563

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

rekening 2021

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poetsmiddelen 38029 verbandmiddelen 38061 onderhoud gebouw 38082 poetsen gymzaal BSS 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

4.000 1.000 2.387 514

500 430 3.333 12.000

65 4.200 21.235 8.982 3.613 62.259

sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen 38065 speelklaarmaken tennisbanen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

834 0

sub-totaal

beheer groene sportvelden 21001 belastingen 32006 aankoop waterpomp 38002 electriciteit 38079 aankoop kunstmest etc. 38065 onderhoud sportterreinen 38065 onderzoek voetbalvelden 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 6.148 4.123 76.606

rekening 2022 9.451 2.187 2.366

371 121 7.557 13.431

4.200 21.235 7.575 3.749 72.243 770 2.497

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.700 3.986 74.021

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.202 3.986 73.523

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 2.876 3.986 73.197

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 715 1.236

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 588 1.236

17.315 3.500 15.105 2.444 1.272

1.500 3.000 1.360 18.200 3.500 15.105 1.580 764

15.823 3.500 15.105 1.946 767

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 891 1.236

40.470

45.009

40.409

45.892

45.716

45.589

4.280 6.864

4.800

3.929

4.800

8.054 35.318

10.000 35.020 40.000 750 2.000 34.163

2.275 4.675 53.299 23.606 1.380 2.000 37.448

11.000 76.000

1.500 2.000 840

1.340 2.000 37.448

begroting na wijziging 2022

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

653130 653130 653130 653130

74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 38080 overige kosten 654020 42001 herijken subsidiebeleid 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 42006 projectsubsidies 654020 11098 doorberekende secretariekosten 654020 sub-totaal 654021 kunst en cultuur 654021 38061 project landmark 654021 38099 werkbudget kunst en cultuur 654021 38099 zomerfestival i.s.m. Voerendaal 654021 38099 overige kosten 654021 11098 doorberekende secretariekosten 654021 sub-totaal 651110 muziekonderwijs 651110 42001 bijdrage combinatiefunctie 651110 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen 651110 sub-totaal Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid 654101 11098 doorberekende secretariekosten 654101 Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 21001 belastingen 651001 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 651001 43301 subsidies bibliotheken 651001 43301 aanvullende corona-subsidie bibliotheek 651001 73001 afschrijvingen 651001 74001 rente 651001 11098 doorberekende secretariekosten 651001 Totaal 5.6

begroting rekening na wijziging 2021 2022 1.246 508 6.738 2.495 12.815 12.132 116.102 141.868 440.393 526.103

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 626 84 70 61 2.521 3.060 3.060 3.060 13.296 12.689 12.689 12.689 145.054 111.973 111.959 111.950 552.425 494.722 493.862 493.299

1.797 74.975 5.000 2.605

35.000 44.280 3.150 2.180

9.280 91.860

9.017 93.627

62.048 11.250

10.000 20.000

58.437 272 1.578 2.500 9.219 73.803

60.000 3.000 3.000 3.000 9.050 78.050

61.140 3.080 3.050 3.050 9.050 79.370

62.310 3.160 3.100 3.100 9.050 80.720

2.500

10.000

6.530 79.828

18.756 48.756

111 19.233 21.844

20.441 30.441

110.835 0 110.835 282.522

72.880 15.000 87.880 230.263

81.866 8.750 90.616 186.262

104.480 15.000 119.480 227.971

104.480 15.000 119.480 229.291

104.480 15.000 119.480 230.641

637 637

407 407

345 345

422 422

1.099 5.000 122.070

2.000 7.000 124.060

2.000 7.000 125.900

2.000 7.000 127.770

2.000 7.000 129.690

6.580 2.783 1.701 139.234

6.580 1.905 726 142.271

1.052 10.203 124.060 39.248 6.580 2.347 740 184.231

6.580 1.146 747 143.373

6.580 992 747 145.089

6.580 891 747 146.908

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 655010 38080 landschapsbeleidsplan 655010 11098 doorberekende secretariekosten 655010 sub-totaal 656020 openbaar groen 656020 38002 elektriciteit fontein 656020 32007 aankoop materialen 656020 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 656020 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 656020 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 656020 38067 bestrijding eikenprocessierups 656020 38063 onderhoud groenvoorziening 656020 38063 onderhoud groenvoorziening wsw 656020 38063 groenstructuurplan 656020 38063 onderhoud Leisure lane 656020 38076 onkruidbestrijding verhardingen 656020 38076 bomenonderzoek 656020 38076 extra groen kernen 656020 38076 extra middelen bomenonderhoud 656020 38076 0-beurt bomenonderhoud 656020 38077 stortkosten 656020 38085 huur/aanschaf klein materieel 656020 73001 afschrijvingen 656020 74001 rente 656020 11098 doorberekende secretariekosten 656020 11099 kosten technische dienst 656020 sub-totaal 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 658060 38062 onderhoud speeltoestellen 658060 38062 budget openbare speelplekken 658060 32020 kosten wateroverlast 658060 73001 afschrijvingen 658060 74001 rente 658060 11098 doorberekende secretariekosten 658060 11099 kosten technische dienst 658060 sub-totaal Totaal 5.7

SOCIAAL DOMEIN

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

rekening 2021

begroting na wijziging 2022

10.200 2.544 12.744

17.500 3.437 20.937

9.500

1.292 7.612 8.475 0 32.908

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

10.664 3.452 14.115

17.500 6.191 23.691

1.444 10.491 6.265

9.500

14.500 18.000 15.000 129.000 190.000 74.375 10.000 51.750 2.500 20.000 40.000

14.500 18.000 15.000 129.000 190.000 81.500 10.000 51.750 2.500 20.000 40.000

14.500 18.000 15.000 129.000 190.000 70.750 10.000 51.750 18.500 20.000 40.000

13.000 18.000 15.000 119.000 140.000 51.000 10.000 50.000 18.500 20.000 40.000 100.000 9.000 9.500 5.400 1.093 9.356 102.354 740.703

7.714 10.848 0 682 9.396 112.175 666.466

9.000 10.500

345 10.112 107.057 711.639

310 10.112 107.057 718.729

289 10.112 107.057 723.958

6.000 10.000

42.189

6.000 35.000

6.000 50.000

1.515

10.350

4.879 600 10.497

4.879 273 10.854

4.879 218 10.854

4.879 178 10.854

22.172 624.459

26.350 787.990

58.164 738.746

57.006 792.336

71.951 814.371

71.911 819.560

293.502

74.913 1.000

8.764 32.174 782 19.946 108.176 589.543 15.248

28.191 306.422 21.910 150.927

5.409

14.408.877 12.432.711 13.136.052 12.389.984 12.226.131 12.046.533

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1

667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665081

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

rekening 2021

jeugdzorg / algemene voorzieningen 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 38061 onderhoud jeugdcentrum 38099 uitgaven activiteiten 11098 doorberekende secretariekosten

49.193 3.841 2.295 3.392 38.862 97.584

sub-totaal

WMO / algemene voorzieningen 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 38052 vrijwilligersverzekering 43301 bijdrage Swobs/Impuls 43301 subsidie maatschappelijk werk 43310 d'r Durpswinkel 43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel 43311 vrijwilligerswerk 43312 mantelzorg 43312 mantelzorg compliment 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg 42002 bijdrage adviesraad sociaal domein 43313 innovatieprojecten 43313 clientondersteuning 11098 doorberekende secretariekosten 75010 doorberekende accomm.kosten Boor sub-totaal

kinderopvang 38001 38002 21001 38061 38062 38070 38082 38027 38052 43301 72001 73001 74001 11098

aardgas electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten verzekeringen inspecties GGD storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

begroting 2024

begroting 2025

50.820 7.200

51.550 7.200

52.310 7.200

77.180 132.330

1.127 78.914 135.474

102.662 160.682

102.662 161.412

102.662 162.172

43.000 1.750 72.810 186.990 50.000 27.000 30.000 31.600 10.000 19.600 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 721.479

43.000 1.750 73.890 189.110 50.000 27.000 30.000 32.000 10.000 20.280 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 725.759

43.000 1.750 74.990 191.260 50.000 27.000 30.000 32.400 10.000 20.980 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 730.109

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 2.372 3.353 65.058

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 2.019 3.353 64.705

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 1.781 3.353 64.467

22.108 5.000 8.179 87.733 79.440 29.500 613.251

21.910 5.000 50.000 88.000 68.277 29.500 656.267

1.500 2.000 6.831 1.784

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 11.000 2.000 15.903 3.968 1.899 55.420

9.263 2.000 15.903 5.828 3.793 58.251

begroting 2023

48.433 7.000

43.000 1.600 71.540 139.240 50.000 27.000 30.000 31.200

8.102

rekening 2022

50.150 5.000

43.956 1.546 69.430 133.667 69.388 38.854 24.451

1.247

voor & vroegschoolse educatie

begroting na wijziging 2022

42.992 1.545 71.540 117.244 43.880 27.000 26.488 24.860 412 19.140 10.000 89.926 68.622 29.500 573.149 1.843 2.489 2.070 2.999 1.271 1.274 198 9.805 9.602 2.000 15.990 4.930 2.181 56.652

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2

665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

38001 38002 38004 38061 38027 38082 38082 38099 43301 43301 11098

aardgas electriciteit waterverbruik onderhoud gebouwen schoonmaakkosten peutergym taalstimulering en logopedie overige kosten peuteropvang peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen doorberekende secretariekosten

5.293 169.702

sub-totaal

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

vluchtelingen 38082 opvang Oekrainers 38099 taalcafe / hervestiging 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mfc Op de Boor 38001 38002 21001 38079 38004 38028 38028 38061 38068 38070 38077 38052 38026 72001 73001 74001

begroting rekening na wijziging 2021 2022 500 700 500 800 0 100 500 200 1.200

gas electriciteit belastingen diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben. hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

10.492 186.986

132.200 13.400 4.416 153.016

13.562 2.823 16.384

4.980 175.059

150.000 20.000 6.197 179.197

152.010 20.000 6.197 181.207

154.050 20.000 6.197 183.247

8.940 2.115 11.055

14.118 2.177 16.295

15.000 2.180 17.180

1.141 13.393 14.535

2.500 8.708 11.208

468.998 5.613 9.143 483.755

2.500 10.558 13.058

13.068 63 2.730

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 1.500 450 5.500 15.949 806 53.305 1.072.601

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 15.949 3.440 56.839 1.213.493

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 45.098 2.998 85.546 1.248.867

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 45.098 2.562 85.110 1.255.343

541 5.934

941 2.135 376 5.500 15.949 1.364 48.602 1.035.592

sub-totaal

Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 575 700 700 700 786 800 800 800 83 100 100 100 842 200 200 200 1.200 1.200 1.200 15.428 5.850 146.515

9.399 2.846 2.552 238 5.500 6.030 985 1.983 406 5.500 15.949 993 52.381 1.492.763

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5

667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440

rekening 2021

eerstelijnsloket -toegang tot zorg43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 38058 advisering (GGD) 43310 uitvoeringskosten 43301 toegang jeugd & gezin 35102 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.2

43302 43302 34102 43301 43301 43301 43301 43301 43301 43102 43102 11098

bedrijfsvoering Kompas uitvoeringskosten TOZO Kompas uitkeringen via Kompas doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden doorbetaling rijksbudget onderwijsroute doorbetaling TONK doorbetaling TOZO 2021 terugbetaling TONK terugbetaling BBZ 2020 terugbetaling BBZ 2021 doorberekende secretariekosten

181.877 35.805 97.274 1.792.356

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

24.200 7.000 30.000 113.600 91.000 103.908 369.708

30.653 4.041 7.301 143.255 93.480 136.616 415.346

30.000 9.000 30.000 150.000

180.562 399.562

199.790

181.372

84.090

26.210 1.913.200

-139.203 1.820.415 66.901 0

173.000 2.016.000

182.080 2.016.000

191.600 2.016.000

114.677 394.890 72.057 2.690 28.943

sub-totaal

sociale zorg 43302 34102 34102 44801 11098

bedrijfsvoering Kompas incidentele bijzondere bijstand energietoeslagen kwijtscheldingen belastingen doorberekende secretariekosten sub-totaal

beschut werk 43301 43301 43301 11098

bijdrage WOZL bijdrage WSP stichting Sprinc doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie 661230

115.082 282.889

rekening 2022

inkomen

Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 661110 661110 661110 661110 661110

29.350 9.747 17.569 111.142

begroting na wijziging 2022

arbeidsparticipatie

10.045 2.626.924

2.139.200

2.033.175

2.273.090

2.282.170

2.291.690

185.025 269.819

199.790 299.500

173.000 314.500

182.080 314.500

191.600 314.500

106.728 16.742 578.314 3.205.238

115.000 8.224 622.514 2.761.714

181.374 295.143 749.800 86.937 8.598 1.321.852 3.355.027

115.000 9.795 612.295 2.885.385

115.000 9.795 621.375 2.903.545

115.000 9.795 630.895 2.922.585

2.363.650 132.706 950 5.052 2.502.358 2.502.358

2.297.265 120.390 950 9.482 2.428.087 2.428.087

2.278.586 98.437 950 9.881 2.387.854 2.387.854

2.085.710 172.150 950 11.091 2.269.901 2.269.901

1.908.120 141.930 950 11.091 2.062.091 2.062.091

1.749.600 103.910 950 11.091 1.865.551 1.865.551

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71a 6.71a 6.71a 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

661230 661230 661230 661230

43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666101 WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel 666101 34105 woningaanpassingen 666101 34108 hulpmiddelen 666101 11098 doorberekende secretariekosten 666101 sub-totaal Totaal 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 666201 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel 666201 34104 hulp in het huishouden 666201 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 666201 34104 aanpassing budget wmo totaal 666201 34102 begeleiding 666201 34102 begeleiding persoonlijk 666201 34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 666201 34102 begeleiding groep 666201 34106 vervoer -begeleiding666201 34106 vervoer -collectief666201 34103 vervoer -tegemoetkoming666201 38099 cliëntervaringsonderzoek 666201 38099 toezicht wmo 666201 74001 rente 666201 11098 doorberekende secretariekosten 666201 sub-totaal 667201 WMO / pgb 667201 34101 pgb hulp in het huishouden 667201 11098 doorberekende secretariekosten 667201 sub-totaal Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 667202 34101 pgb jeugd 667202 34101 pgb jeugd overige 667202 11098 doorberekende secretariekosten 667202 sub-totaal 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura

begroting rekening na wijziging 2021 2022 185.028 199.790 299.292 268.100 25.113 509.433 467.890 509.433 467.890

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 181.374 173.000 182.080 191.600 116.339 288.350 288.350 288.350 297.713 297.713

461.350 461.350

470.430 470.430

479.950 479.950

52.551 110.362 25.131 188.044 188.044

25.000 150.000 23.903 198.903 198.903

96.703 134.917 22.850 254.470 254.470

50.000 125.000 27.318 202.318 202.318

967.649 2.583

987.150

1.003.832 2.583

987.150

-106.000 440.000

217.710 7.000 4.500 1.800 61 106.286 1.658.507

224.620 7.000 4.500 1.800 57 106.286 1.665.413

475.722

-106.000 440.000

4.834

162.923 6.434 0

407.745 4.834

154 106.530 1.726.829

196.030 10.000 4.500 1.800 109 114.948 1.648.537

167.394 5.931 5.942 135 96.995 1.695.390

211.360 7.000 4.500 1.800 68 106.286 1.652.164

109.599 13.753 123.352 1.850.181

100.000 17.325 117.325 1.765.862

101.090 16.597 117.688 1.813.078

110.000 17.912 127.912 1.780.076

110.000 17.912 127.912 1.786.419

110.000 17.912 127.912 1.793.325

43.400

45.000

30.737

45.000

11.427 54.827

17.831 62.831

16.838 47.576

20.901 65.901

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81

668201 668201 668201 668201 668201

43301 43301 43301 11098

individuele voorzieningen natura uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L ambtelijke inzet PS doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.72 Geëscaleerde zorg 18+ 666301 666301 666301 666301 666301 666301

WMO / opvang en beschermd wonen 43301 bijdrage ZMP 43310 opvang en beschermd wonen 43312 invoering WVGGZ 11098 doorberekende secretariekosten

4.094

sub-totaal

Totaal 6.81

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 43301 doorgeschoven compensabele btw 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mantelzorg & vrijwilligerswerk 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1 Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

begroting rekening na wijziging 2021 2022 4.717.807 3.079.611 67.000 13.000 54.193 93.300 4.772.000 3.252.911 4.826.827 3.315.742

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON

4.220 8.314 8.314

4.400 29.000 11.010 7.794 52.204 52.204

2.878.821

892 205.835

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2.964.756 2.875.000 2.850.000 2.825.000 67.000 67.000 67.000 14.000 14.000 14.000 95.556 103.538 103.538 103.538 3.060.313 3.059.538 3.034.538 3.009.538 3.107.889 3.125.439 3.100.439 3.075.439

7.834 11.912 11.912

4.400 29.000 11.010 8.050 52.460 52.460

2.671.501

3.091.106

2.921.499

3.241.213

3.380.880

2.500 122.596

7.500 136.100

7.500 139.000

7.500 142.370

5.050 211.777

7.500 120.400 -2.000 8.211 134.111

9.169 134.265

11.709 155.309

11.709 158.209

11.709 161.579

9.797 9.797

5.676 5.676

5.115 5.115

5.857 5.857

173.757 311 1.340 175.408 396.982

290.110

324.565 411 1.917 326.893 466.273

328.530

339.630

344.860

3.905 332.435 493.601

3.905 343.535 507.601

3.905 348.765 516.201

11.000 30.000 7.570

1.540 3.000

11.066 17.246 7.256 167.815 12.525 22.334

1.354 291.464 431.251

11.000 5.000 7.570

1.540 3.000

4.078

13.309 6.738 4.423 87.352 -8.166 13.452

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

38068 38063 38064 38062 38084 38082 38088 38082 38083 38077 38026 38030 38099 38099 38080 38082 38068 43301 73001 74001 73001 74001 73001 74001 35103 11098 11099

onderhoudscontracten onderhoud groene buffers onderhoud bermsloten en greppels onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen kolken zuigen incl. stortkosten reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten repareren rioleringen op basis van tv-inspecties straatvegen stortkosten telefoonkosten recognities en vergunningen opstellen VGRP en kostendekkingsplan planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties diverse niet projectgerichte advieskosten rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen rioolbeheersysteem Gegevenshuis diensten BsGW afschrijvingen rente afschrijvingen (btw) rente (btw) afschrijvingen nieuwe investeringen rente nieuwe investeringen inhuur personeel doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2 Afval 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102

begroting na wijziging 2022 2.000 20.000 15.000 10.265 50.000 13.650 172.001 25.000 25.210 46.640 30.418 25.000 7.764 13.320 4.761 4.860 0 2.500 83.863 31.420 33.524 15.000 -78.915 15.630 38.226 40.430 404.643 407.207 183.933 142.026 -39.517 -45.709 -23.082 -19.040

rekening 2021

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 kosten wateroverlast

67.140 14.374 1.147.638 1.147.638

59.103 13.596 930.953 930.953

890.763 34.573 -10.505 6.944 69 20.209 942.053

937.400 36.300 -8.060

8.290 2.394

49 18.113 983.802

rekening 2022 18.966 14.584 100.855 14.758 175.737

15.192 10.753 5.122

begroting begroting begroting 2023 2024 2025 2.000 2.000 2.000 20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 92.800 92.800 92.800 13.500 13.500 13.500 60.000 60.000 60.000 100.000 100.000 100.000 25.000 13.320 4.860 2.500

31.178 41.595

25.000 13.320 4.860 2.500 7.750 31.420 15.000

31.420 15.000

25.000 13.320 4.860 2.500 7.750 31.420 15.000

12.868 41.606 405.359 173.396 -44.618 -22.786

7.480 41.880 443.251 112.649 -61.224 -16.417

7.860 44.780 523.755 89.270 -61.224 -13.106 87.096 130.390

25.503

7.670 43.330 523.571 98.613 -61.224 -14.391 40.804 79.937

34.773 38.822 14.901 1.200.168 1.200.168

62.903 14.214 1.086.499 1.086.499

62.903 14.214 1.243.937 1.243.937

62.903 14.214 1.342.198 1.342.198

857.680 39.856

981.230 37.360

1.091.710 38.420

1.125.660 39.480

85.802 60 18.610 1.002.008

-37.430 30 18.976 1.000.166

27 18.976 1.149.133

25 18.976 1.184.141

20.844

2.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4

672102 672102 672102

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

milieubeheer 35103 38068 38099 38099 38099 38099 38099 43301 43310 74001 11098 11099

inhuur personeel afdeling leefomgeving onderhoud milieusysteem uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan budget duurzaamheid bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid maatregelen energiearmoede bijdrage Nazorg Limburg bijdrage RUD rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

begroting rekening na wijziging 2021 2022 5.955 5.500 8.558 4.478 25.197 9.978 967.249 993.780

39.000 2.534 25.659

4.100 10.000 10.000 25.000

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 5.043 5.500 5.500 5.500 4.610 4.642 4.642 4.642 30.497 12.142 12.142 12.142 1.032.505 1.012.308 1.161.275 1.196.283

18.772 2.584 46.906

4.100 10.000 13.000 25.000

45.260 63.862

sub-totaal

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding 38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672480 onderhoud begraafplaats 672480 38079 onderhoudsmaterialen 672480 38023 onderhoudsabonnementen 672480 38004 waterverbruik 672480 38067 onderhoud begraafplaats 672480 38077 stortkosten 672480 38052 verzekeringen 672480 72001 storting in onderhoudsfonds 672480 73001 afschrijvingen 672480 74001 rente

2.676 43.725 20.252 119.998 5.378 304.482

55.870 21.089 119.727 5.090 250.876

52.778 17.362 122.756 5.578 330.598

60.880 12.375 129.710 5.339 260.404

62.160 10.450 129.710 5.339 259.759

63.570 9.098 129.710 5.339 259.817

1.103 6.263 565 762 8.694

2.500 8.000 382 732 11.614

8.936 384 802 10.122

2.500 8.000 619 763 11.882

4.858 565 5.423 318.599

6.000 382 6.382 268.872

3.689 384 4.072 344.792

6.000 619 6.619 278.905

6.000 619 6.619 278.260

6.000 619 6.619 278.318

1.324 4.340 274 19.308 619 28 400 2.278 128

3.000 3.480 300 19.300 2.000 20 400 2.278 68

2.945 4.951 257 20.207 536 29 400 2.278 84

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50 400 2.278 28

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50 400 2.247 13

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50 400

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672480 672480 672480 672481 672481 672481

11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

delven graven begraafplaats 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven sub-totaal

Totaal 7.5

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

ruimtelijke ordening 38031 advertentiekosten 38080 opstellen strategische agenda /omgevingsvisie 38080 ondersteuning bro 38099 implementatie omgevingswet 38099 omgevingswet 43820 planschadevergoeding 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

eigendommen 21001 38099 72001 38061 72001 73001 74001 11098

belastingen advisering pachten storting in onderhoudsvoorziening overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682260

woningbouw 38080 38023 38030 11098

4.500 4.500 46.645

3.640 3.640 47.368

4.500 4.500 50.186

4.500 4.500 50.140

4.500 4.500 47.880

603.623

638.967

616.136

637.014

636.682

636.470

3.086

2.500 50.000 15.000

1.008

2.500

2.800 90 57.508 147.921 147.921

sub-totaal

actualisatie woonvisie abonnement woonatlas bijdrage SVN doorberekende secretariekosten

2.599 4.295 2.000

30.623 39.517 39.517

1.162 4.892 35.966 42.020

sub-totaal

bouw- & woningtoezicht

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 3.064 3.287 3.287 3.287 8.979 8.563 8.563 8.563 43.728 45.686 45.640 43.380

5.467 5.467 48.352

2.500

36.000

12.440 2.325

36.000

64 65.863 169.427 169.427

78 67.011 82.862 82.862

80.038 121.038 121.038

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.600 4.200 16.182 60.982 60.982

25.533 1.900 2.000 1.422 5.000

54.841 90.696 90.696

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.603 46.599 89.708 89.708

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.271 46.599 89.376 89.376

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.059 46.599 89.164 89.164

4.990 2.000 26.910 33.900

2.000 55.052 57.052

84.438

Totaal 8.1 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080

begroting rekening na wijziging 2021 2022 5.522 3.107 8.663 8.192 42.884 42.145

20.000 2.000 29.885 51.885

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

682260 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261

38082 38099 38099 35102 11098

onderzoekskosten kosten welstand reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen inhuur personeel doorberekende secretariekosten sub-totaal

overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra 38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 11098 doorberekende secretariekosten

begroting rekening na wijziging 2021 2022 2.038 5.000 10.500 6.000

219.527 232.065 399 109 298 6.774 134.520 142.100 416.185

sub-totaal

Totaal 8.3

41.000 201.482 253.482 900 2.500 460 250 6.000 93.081 103.191 408.558

rekening begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2.143 5.000 5.000 5.000 9.250 6.000 6.000 6.000 9.150 9.150 9.150 120.909 179.937 229.570 229.570 229.570 312.239 249.720 249.720 249.720 585 -312 301 5.919 89.946 96.438 442.578

900 2.500 460 300 6.000 109.336 119.496 426.268

30.899.514 28.303.374 29.913.833 29.486.684 29.825.154 29.894.191 31.060.271 28.508.067 31.546.025 29.506.919 29.971.733 31.105.035

Eindtotaal Lasten Eindtotaal Baten

160.757

SALDO (- tekort/+ overschot)

204.693

1.632.192

20.235

146.579

1.210.844

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=c1849d2c-05f0-4cf4-8ef2-37db85919258