6. Bijlage 6 GR WSP Parkstad Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 incl. aanbiedingsbrief.pdf
Tekst van het document
wsp H porkstod
WSP Parkstad Detachering B.V. Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen Postbus 330, 6400 AH Heerlen
Het College van Burgemeester en Wethouders
T+31 (0)45 566 6140 klantenservice@wspparkstad.nl www.wspparkstad .nl
IBAN NL02 BNGH 0285157426 BIC BNGHNL2G BTW-nrNL8520.71.516.B01 KvK Zuid-Limburg 56 31 7220
Datum 25 februari 2021 Uw kenmerk
Ons kenmerk DHGN0306 Bijlage(n) cc
Betreft
Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad
Geacht College,
Bijgevoegd treft u de begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad aan, welke is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 februari 2021 .
De begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 juli 2021. Daarna zal deze voor 15 juli 2021 worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.
Wij verzoeken u de begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw gemeenteraad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur
van de GR WSP Parkstad uiterlijk 17 juni 2021 te informeren over haar standpunt. Mocht uw gemeenteraad niet in staat zijn om WSP Parkstad voor 17 juni 2021 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.
Hoogachtend, eFis deze,
Algemeen directeur/secretaris
Op al onze detacheringscontracten zijn, met uitsluiting van alle andere voonvaarden, de Algemene Detacheringsvoorwaarden van WSP Parkstad van toepassing. WSP Parkstad Detachering B.V. is namens WOZL c.s./WSP Parkstad belast met het beheer en uitvoering van de detacheringscontracten.
Uitgangspunten Met deze begroting 2022 met de meerjarenramingen 2023-2025 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2020 goedgekeurd.
De begroting 2022 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. De LPG 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.
wsp
r) parks+ad wspparkstad.nl
wsp
re porkstod
Begroting 2022 GR WSP Parkstad
wsp
parks+ad ^ Lr
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2021 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2021
De Algemeen directeur/ Secretaris
De voorzitter
F. Dijk
M.E.E. de Beer
Begroting 202/ GR WSP Parkstcr
Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
®G
DK
Download onze app
Voorwoord Gepresenteerd wordt de begroting
In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:
2022 met meerjarenraming 2023-
1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke o|3dracht
2025 van de Gemeenschappelijke
ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een
Regeling Werkgeversservicepunt
uniform arbeidsmarktbeleid.
Parkstad (GR WSP Parkstad). GR WSP
2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge
Parkstad dient te voorzien in passende
participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
werkgelegenheid voor de personen die
3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de
door de Gemeenschappelijke Regeling
deelnemende gemeenten gevormde regio.
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-
4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.
Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan haar worden toevertrouwd.
WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Dit doet zij middels het genereren van
Simpelvelcl en Voerenclaal. Hieruit voortvloeiend zijn in het ondernemingsplan 2021 de volgende doelen vastgesteld:
werkplekken bij derden, werkopdrachten
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen
ten behoeve van regionale werkbedrijven
samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt;
(inclusief de voormalige Sw) en trajecten gericht op arbeid re-integratie.
• WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers; • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW;
Dit betreft een technische begroting
• Maximaliseren van de duur van duurzame plaatsingen Sw;
welke gebaseerd is op de uitgangspunten
• Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad;
conform de 15'" begrotingswijziging 2021.
• Samen met Ketenpartners kandidaat- en diagnose informatie verder optimaliseren;
In september / oktober 2021 zal er een
• Lagere maatschappelijke kosten door besparing op uitkeringen;
aanpassing plaatsvinden middels een 1SI°
• Beschutte werkplek voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt;
begrotingswijziging waarin de ambities
• Participatielocatie voor leerwerktrajecten en Sw-medewerl<ers op weg naar een detachering;
uit het Ondernemingsplan 2022 worden
" Aanjagen en optimaliseren van de ketensamenwerking;
vertaald.
• Tegen zo laag mogelijk kosten een toekomstbestendige en professionele uitvoeringsorganisatie waarborgen.
Fred Dijk
Martijn Lamberti - Henquet
Algemeen directeur/Secretaris
Commercieel directeur
Inhoud <^ naar vorige pagina
5 Uitvoering Participatiewet
l Samenvatting
13
^> naar volgende pagina
naar inhoudsopgave
2 Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2023
6 Financiële paragraaf
7 Meerjarenraming
3 Programmaverantwoor-
ding
14
7
23
8
8 Bijlagen
4 Verbonden partijen
11
24
Samenvatting Deze verslechtering van het operationeel resultaat is
toekomstige uitstroom van de Sw medewerkers en op
De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
het gevolg van een louter technische doorrekening
welke manier de organisatie hierop kan anticiperen.
sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze
van het verloop van de Sw bezetting. In het
zijn opgenomen in de 1sle begrotingswijziging 2021. Er
Ondernemingsplan 2022 zal worden bekeken wat de
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de
is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de
organisatorische en financiële gevolgen zijn van de
resultaten van de verbonden partijen weergegeven.
baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. Het bestuur heeft van de 1sle begrotingswijziging 2021
Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP Parkstad 2021 - 2025 (x€l.ooo,-)
kennis genomen en voor zienswijze gestuurd aan
1ste
de deelnemende gemeenten. De goedkeuring van
begr.
de 151G begrotingswijziging 2021 staat geagendeerd
2021
wijz.
2022
2023
2024
2025
M
voor de bestuursvergadering van 27 mei 2021. De 1sle begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen
Bedrijfsvoering
Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd. De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
-82
-78
-80
-81
-83
Verbonden Partijen
-8.007
-6.748
-5.953
-5.067
-3.919
Uitvoering Participatiewet
-1,808
-1.815
-1.835
-1.855
-1.869
Financiering en alg, dekkingsmiddelen
9.897
8.641
7.868
7.003
5.871
is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Figuur 1: Ontwikkeling van de financiële resultaten 2021-2025
De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1sle begrotingswijziging 2021 in 2022 van
Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen (bedragen x € l.ooo,-) Ist begr.
€9.897.000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000.
begroting
2022
2023
2024
2025
-75.857
-71,303
-66.962
-62.067
59.457
56.576
53.979
51.247
Subsidieresultaat
-18.143
-16.400
-14.727
-12,983
-10.820
Operationeel resultaat
10.136
9.651
8.774
7.916
6.901
verbetert met €1.743.000 als gevolg van een stijgende
Netto resultaat
-8.007
-6.748
-5.953
-5.067
-3.919
subsidie en een afname van het aantal arbeidsjaren.
Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van verbonden partijen
wijz 2021
In 2025 is deze bijdragen gedaald naar €5.871.000.
Personeelskosten Wsw
Het netto resultaat van de verbonden partijen
vanuit de GRWOZL
-80.603
verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1sle
Subsidies vanuit de GR WOZL
62.460
Begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat
Ontwikkeling subsidiebedrag 2020-2024 De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK
Opbouw subsidie per AJ 2022
heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €2.495 hoger dan in de septembercirculaire 2019 is opgenomen.
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019 Subsidiebedrag meerjarenraming in begroting 2021 25.651 Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2020
LPO volume
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021
28.146
Positief prijsverschil
2.495
bedraagt €25.651. In de meicirculaire 2020 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €28.146. Een verschil van
920 1.575
Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar
2020
2021
2022
2023
2024
€2.495 dat enerzijds voor €920 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van
Subsidie o. b.v. septembercirculaire 2019 25.287 25,458 25.651 26.107 26.590
stijgende lonen en anderzijds een volume effect van
Subsidie o. b.v. meicirculaire 2020 27.016 27.712 28.146 28.618 29.188
€1.575 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-medewerkers.
In figuur 3 is de ontwikkeling van het subsidie per arbeidsjaar over de periode 2020 - 2024 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de meicirculaire 2020 die door het Ministerie van BZK is gepubliceerd. De subsidie voor het jaar 2025 is nog niet opgenomen in deze meicirculaire. In de doorrekening van de raming 2025 is het subsidiebedrag derhalve gelijk gehouden aan 2024.
Verschil Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ
1.729
2.254
2.495
2.511
2.598
3 Programmaverantwoording GR WS P Parkstad
GR WS P Parkstad
Rubriek
Rubriek
1ste begrotings-
wijziging
begroting
2022
Verschil
begrotings-
begroting
2022
Verschil
2021
2021 4 Financiering en alg, dekkingsmiddelen
baten -82
-78
4
-82
-78
4
-8.007
-6.748
1,259
-8.007
-6.748
1.259
lasten
82
78
-4
Verbonden partijen
8.007
6.748
-1.259
Uitvoering Participatiewet
1.808
1.815
7
9.897
8.641
-1.256
Bedrijfsvoering
2 Resultaat verbonden partijen baten
3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten lasten
1ste wijziging
l Bedrijfsvoering Wsw
lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
(bedragen x€ 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
-1.808
-1.815
-7
-1.808
-1.815
-7
5 6 7
Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en tasten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -9.897
'guur 4: Ovei-zicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
-8.641
1.256
8 Mutaties in reserves 9 Gerealiseerd resultaat
Figuur 5: Ovei'zicht van baten en lasten GR WSP Parkstad veivolg
Toelichting op het overzicht baten en lasten 2022
3.2 Verbonden partijen
3.4 Financiering en algemene dekkingsmid-
Het netto resultaat van de verbonden partijen
delen
verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1sle
De tekorten bij de GR WSP worden volledig gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Het resultaat voor financiering en algemene
begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto
dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2022
verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat
€8.641.000.
verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat
In 2022 wordt een bijdrage aan de deelnemende
verbetert met €1.743.000.
gemeenten gevraagd van €8.641.000. Voor een
3.1 Bedrijfsvoering
verdeling van de bijdragen per deelnemende
In onderstaande tabel staan de baten en lasten
Het saldo van de rubriek verbonden partijen bedraagt
weergegeven voor de bedrijfsvoering:
€6.748.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
Specificatie baten en lasten
(bedragen x€ l. 000, -)
In de volgende tabel worden de baten per rubriek weergegeven:
2022
2021
gemeenten.
gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
1ste begr. wijz. begroting Baten
naar de toelichting bij verbonden partijen.
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
3.3 Uitvoering Participatiewet (incl.
bedrijfsvoering) Totaal
o
o
Personeelskosten
-61
-57
op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze begroting
Organisatiekosten
-12
-12
opgenomen en komen volledig ten gunste van de
Accountants- en advieskosten
-8
-8
sociale diensten en/of deelnemende gemeenten.
Rente en financieringskosten
-l
-l
-82
-78
Totaal
-82
-78
gemeenten.
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt
naarde toelichting bij de uitvoering Participatiewet.
gemeenten.
begroting
82
78
8.007
6.748
Uitvoering partidpatiewet
1.808
1.815
o
o
9.897
8.641
Bedrijfsvoering
Mutaties in reserve
Het saldo van de uitvoering participatiewet bedraagt
Figuur 6: Specificatie baten en lasten
€78.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
1ste begr. wijz.
Verbonden partijen
Totaal
€1.815.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de Saldo van baten en lasten
2022
De revenuen van uitvoering van de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing
Lasten
2021
Figuur 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen
3.5 Vennootschapsbelasting De activiteiten binnen de GR WSP Parkstad zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.
3.10 Overzicht taakvelden In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:
Taakvelden (bedragen x€ 1.000,-)
3.6 Onvoorzien
De verwachting voor 2022 is dat er geen onvoorziene
Rubriek 1ste
activiteiten zullen plaatsvinden. 3.7 Incidentele baten en lasten De verwachting voor 2022 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden.
begrotings-
wijziging 2021
begroting
2022
o.o Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead baten
82
78
lasten
-82
-78
3.8 Mutaües in reserve De verwachting voor 2022 is dat er geen gebruik wordt gemaakt van reserves.
0,9 Vennootschapsbelasting baten lasten
3.9 Gerealiseerd resultaat De verwachting voor 2022 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn.
0.10 Mutaties reserves baten lasten
0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten baten lasten
6.0 Sociaal domein 6,4 Begeleide participatie baten
9.815
8.563
lasten
-9.815
-8.563
Figuur 8: Ovei'zicht taakvelden
10
4 Verbonden partijen Omschrijving
2021
2022
Verschil
1ste begrotings
Begroting
Begroting 2022 versus 1ste begr.wijzigmg 2021
wijziging Externe omzet
20.176
19.352
Interne omzet
50 o
50 o
20.226
19.402
Mutatie gereed prod./onderh. werker Omzetwaarde Grondsfcoffenverbruik Uitbesteed werk
Bruto marge
o o -824
-7
-8
-106
-108
-2
o
o
o
-113
-116
Inhuur derden t.b.v. van productie
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed
-824
-3
20.113
19.286
-827
-4.858
-4.907
-49
-190
-170
-50
o
-2.017
-1.910
-2.207
-2.080
20 50 107 o 127
-4.908 -7.115
-4.907 -6.986
l 129
Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW
Totaal Personeelskosten
Afschrijvingskosten
o
o
o
-54
-54
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
-1.050
-1.079
-29
Dienstverlening
-1.554
-1.334
-204
-181
220 23
Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten
-2.862
-2.648
Bedrljfsresultaa t
10.136
9.651
2.14 -434
Operationeel resultaat
10.136
9.651
-4S4
-81.020
-76.241
4.779
417
385
Rijkssubsidle SW
62.460
59.457
-3.003
Subsidie res ulta a t
-18.143
-16.400
.1.743
-8.007
-6.748
.1.259
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
2.233
2.091
-142
Aantal AJ Wsw
2.274
Lonen SW Wet LI v
Netto resultaat
62
Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen
62 2.131
-32
o -143
11
Toelichting op baten en lasten de begroting 2022
bedraagt €9.651.000 en is daarmee €484.000 lager
Netto resultaat
dan in de 1sle begrotingswijziging 2021.
Het nettoresultaat in de begroting 2022 bedraagt
Omzetwaarde en brutomarge begroting 2022
Subsidieresultaat
dan de 1sle begrotingswijziging 2021.
negatief €6.748.000 en is daarmee €1.259.000 beter De omzetwaarde in de begroting 2022 bedraagt
In de begroting 2022 is in het subsidieresultaat geen
€19.402.000 en is daarmee €824.000 lager dan de
loonsverhoging ingevolge de cao-Sw opgenomen
1sle begrotingswijziging 2021. Er is sprake van een
(laatste bekende cao-verhoging is per 1 januari 2021).
negatief volume-effect van €1.286.000 en een positief prijs/efficiency-effect van €462.000. De brutomarge is parallel hieraan €827.000 lager.
Voor de subsidie is de meicirculaire 2020 aangehouden ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €27.901 (na afroming door de
Personeelskosten
G R van €245 per AJ).
De totale personeelskosten bedragen €6.986.000 en zijn daarmee €129.000 lager dan de 1SIe
De loonkosten Sw dalen met €4.779.000 waarvan
begrotingswijziging 2021. In de personele kosten
een negatief volume-effect van €5.152.000 en een
niet-Sw (inclusief inhuur) zijn per saldo vrijwel
positief prijseffect van €373.000 met name als gevolg
geen wijzigingen. De overige personeelskosten Sw
van afname sociale lasten wao en in beperkte mate
(inclusief opleidingen) dalen met €127.000 als gevolg
prijseffect als gevolg van periodieken.
van de bezettingsdaling. De subsidie daalt met €3.003.000 waarvan een Bedrijfskosten
negatief volume-effect van €3.927.000 en een positief
De bedrijfskosten bedragen in de begroting 2022
prijseffect van €924.000.
€2.648.000 en zijn daarmee €214.000 lager dan is opgenomen in de 1SI9 begrotingswijziging 2021.
De Liv kent een afname van €32.000 t.o.v de 1SIe
Belangrijkste afname zit in de kosten dienstverlening
begrotingswijziging 2021 parallel aan de dalende
als gevolg van het wegvallen van de kosten
bezetting.
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek in 2022 ad €100.000 en de afname van de ICT-kosten in 2022.
Per saldo verbetert het subsidieresultaat in de
met €107.000.
begroting 2022 met €1.743.000 ten opzichte van de 1sle begrotingswijziging 2021.
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de begroting 2022
12
Uitvoering Participatiewet Omschrijving
2021
2022
1ste Begrotings
Begroting
Verschil Begroting 2022 versus
wijziging
1ste Begrotingswijziging 2021
uitvoering Participatiewet
Personeelskosten Lonen n-SW
-1.387
-1.401
-14
Opleidingen
-20
-20
o o
o o
o o o
-1.407
-1.421
o
o
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
-20
-20
o o
Dienstverlening
-70
-74
-4
o o o o
o o o o
Verkoopkosten
-56
-40
Kantmekosten
o o
o o
-11
-11
o
o
Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten
Afschrijvlngskosten
-14
-67
-51
o o o o 16 o o o o o 16
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL
-244
-249
-5
Totaal Bedrijfskosten
-401
-394
7
Operationeel resultaat
-.1.808
-1.815
-7
Netto resultaat
-1.808
-1.815
-7
17,74
17,74
Autokosten Belastingen en verzekeringen Indirecte materialen Magazijn- en expeditiekosten
Reiskosten en KM-declaraties Overige algemene kosten Incid. lasten (+)/Incid. baten (-) Doorbelasting overhead beheer Overige bedrijfskosten
Aantal FTE N-Wsw
Toelichting begroting 2022 versus de lste begrotingswijziging 2021
Toelichting Bij de salariskosten n-Sw is er sprake van een lichte stijging als gevolg van periodieken. In de bedrijfskosten is er een lichte afname als gevolg van daling verkoopkosten. Netto resultaat Het netto resultaat bedraagt negatief €1.815.000 en is daarmee €7.000 lager dan in de 1sle begrotingswijziging 2021.
0,00
Figuur 10: Begroting 2021 uitvoering Participatiewet
13
6 Financiële paragraaf De financiële paragrafen zijn bedoeld om een
6.2 Risico's en beïnvloedbare factoren
goed inzicht te geven in de financiële positie en
De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen
het financiële beheer van GR WSP Parkstad. Dit
hebben beschikken niet over een 'eigen'
zijn verplichte paragrafen voortvloeiend uit de
weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de
begrotingsrichtlijnen van de Provincie Limburg welke
gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde
enkel tot uiting komen in deze initiële begroting. Deze
jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit
komen niet terug in latere begrotingswijzigingen en
betekent dat alle risico's die niet afdoende gemitigeerd
kwartaalrapportages.
kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in
6.1 Reserves en voorzieningen
GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten. De
Het instellen van reserves, het toevoegen en het
deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicocfrager
onttrekken van middelen aan reserves is een
voor de continuïteit van GR WSP Parkstad.
i
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen
De GR WSP Parkstad heeft de plicht om de risico's
vermogen af te zonderen voor de dekking van
te inventariseren, te analyseren en te beheersen.
toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze
De beoordeling van risico's vindt periodiek
besluiten worden voorgelegd via de begroting, de
plaats en hierover wordt gerapporteerd in de
begrotingswijzigingen de resultaatsbestemming van
begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages.
de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten. In de volgende tabel zijn de verschillende risico's van Binnen de GR WSP Parkstad zijn geen
de GR WSP Parkstad weergegeven.
bestemmingsreserves opgenomen en een algemene
reserve die geraamd is op €0 voor 2022 t/m 2025. Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te geven aan de deelnemende gemeenten.
Binnen GR WSP Parkstad is geen sprake van gevormde voorzieningen.
14
In de onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico's nader toegelicht. l. Beïnvloedbare factoren
Loonprijsontwikkeling 2021
In de Begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. Hierin is een LPG toegekend voor 2020 ad 3,2%. De LPG 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de
rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. Beschikbaarheid van passend werk
De corona-crisis en maatregelen
Uitstroom Sw bezetting
De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is. Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de komende jaren vindt er een verdere uitstroom van de Sw bezetting plaats binnen zowel de groep gedetacheerde medewerkers als stafmedewerkers. In 2021 zal verder worden geanalyseerd op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen en welke invloed dit heeft op de meerjarenraming. Dit zal bij het opstellen van het Ondernemingsplan 2022 verder worden uitgewerkt en toegelicht.
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten. Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlanktraineeship; • Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.
15
6.3 Weerstandsvermogen
aan financiering terug worden gestort aan de
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene
deelnemende gemeenten.
Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de
reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves
6.4 Financiering
gemeenschappelijke regeling haar financiële
Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie
bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <
De GR WSP Parkstad hanteert het uitgangspunt
van decentrale overheden zijn kaders gesteld
1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20%
dat het niet over een eigen weerstandsvermogen
in de wet Financiering Decentrale Overheden
van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming,
hoeft te beschikken om niet-structurele financiële
(Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder
dus met uitzondering van stortingen in reserves. De
risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen
andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer,
GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de
voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet
liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en
kasgeldlimiet te opereren.
gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de
renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee
en de post onvoorzien in de begroting.
l. 1'^ ;
instrumenten op het gebied van treasury, te weten een
Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan
treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de
lasten in de begroting is uitgegaan van de totale
begroting.
lasten.
De verwachting is dat deze kengetallen, niet wezenlijk
In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn
In 2020 heeft er geen overschrijding van het
zullen wijzigen.
de financiële verordening en het treasurystatuut
kasgeldlimiet plaatsgevonden,
deelnemende gemeenten.
De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.
vastgesteld.
De solvabiliteitsratio is nihil als gevolg van het feit dat de GR WSP Parkstad geen algemene reserve aanhoudt en de eventuele overschotten
2021 2022 2023 2024 2025
Kengetallen
Netto schuld quote Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Solvablliteltsratlo
2,53% 2,89% 3,18% 3,57% 4,25%
2 ,53% o ,00%
Grondexploitatle Structuele exploltatlerulmte
2 ,89% o ,00%
3 ,18% o ,00%
3 ,57% o ,00%
4 ,25% o ,00%
Kasgeldlimiet
2021
2022
2023
2024
2025
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t,
omvang begroting in €
9.897 8.641
7.868
7.003 5.871
o ,00%
o ,00%
o ,00%
o ,00%
o ,00%
toegestane kasgeldllmiet in %
8,20% 8,20%
8,20%
8,20% 8,20%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
toegestane kasgeldlimiet In €
812 709
645
574 481
Belastlngcapaclteit
Figuur 11: Financiële kerngetallen GR WSP Parkstad
Figuur 12: Kasgeldlimiet
18
Schatkistbankieren
overtollige (liquide) middelen aan te houden in de
Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht
schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle
schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd.
middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk
De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden.
nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale
Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling
overheid behoudt, op basis van de wet Fido,
van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de
de mogelijkheid om leningen te verstrekken en
rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale
uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke
overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De
taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert
regeling bevat verder onder meer de verplichting
daar niets aan.
een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan
Bij de bepaling van de hoogte van de 'overtollige'
schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP
middelen is het decentrale overheden toegestaan een
Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de
drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist.
Bank Nederlandse Gemeenten.
Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van €0,25
De wet verplicht alle decentrale overheden om hun
miljoen en een maximum van €2,5 miljoen. Voor de GR WSP is het drempelbedrag als volgt bepaald:
Toegestaan saldo schatkistbankieren
2021
2022
2023
2024
2025
omvang begroting in €
9 .897
8 .641
7 .868
7 .003
5 .871
toegestane saldo in %
0, 75%
0, 75%
0, 75%
0, 75%
0, 75%
toegestane saldo in €
74
65
59
53
44
Figuur 13: Toegestaan saldo schatkistbankieren
19
In figuur 14 is de naleving van het schatkistbankieren over 2020 weergegeven. In het 4dB kwartaal heeft er
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000) Drempelbedrag 250
een minimale overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag. Dit heeft als oorzaak:
afgeroomd van de BNG rekening naar schatkistbankieren. Deze automatische afroming vindt elke dag voor een bepaald tijdstip plaats. Alle bedragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet meegenomen in de afroming. Het kan daarom gebeuren dat er voor die dag een te hoog bedrag blijft staan op de lopende rekening. In het 4de kwartaal is dit één keer gebeurd.
Kwartaal l Kwartaal 2 Kwartaal 3
Kwartaal 4 |
buiten's Rijks schatkist 212 236 225
258
Kwartaalcijfer op dagbasis
(2)
aangehouden middelen
(33)
Alle gelden boven de €250.00 worden dagelijks
:(1):> (2) Ruimte onder het drempelbedrag 38
Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van en de daarmee samenhangende rentelasten. De
GR WSP Parkstad beschikt niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.
]
14 25
Overschrijding van het drempelbedrag (l) Berekening drempelbedrag
(3b)
8
:(2):
]
Verslagjaar
(4a) _Begrotingstotaal verslagjaar _12.790 ;i Het deel van het :;; (4b) begrotingstotaal dat kleiner of 12.790;;; gelijk is aan € 500 miüoen ï
^
Het deel van het S (4c) begrotingstotaal dat de € 500 - i;; miljoen te boven gaat :;
(l)
=
(4b)*0,0075
m
v
+.(4c)*°L002.met Drempelbedrag 2So| een
minimum
van
'
-
~
-'
:i:
€250.000 ï 1(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal l Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
6.5 Renterisiconorm
de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente
]
Verslagjaar
(l)
(Sa)
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)
(Sb)
Dagen In het kwartaal
(2) - (5a) / (Sb)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
19.250
21.508
20.692
23.728
91
91
92
92
212
236
225
258
Figuur 14: Naleving schatkistbank/eren over 2020
20
2de 1ste begrotings-begrotings-
6.6 EMU-Saldo Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een presentatie te geven van het EMU-saldo. Het
wijziging wijziging 2020 2021
EMU Saldo (x C 1.0001 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17). Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.
EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Onderstaand de berekening van het EMU-saldo van de GR WSP voor de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025. 6.7 Bedrijfsvoering Planning en control Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening
3 Bruto dotaües aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. Investeringen in (Im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. Baten uit desinvesteringen in (Im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die n!et op de exploitatie staan). 8 Baten bouwgrondexploltatie (niet op de exploitatie verantwoord), Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Lasten i,v.m. transacties met derden, die niet via de onder post l genoemde ^Q exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) morden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande oostenl. 11 Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).
Gemeenschappelijke regeling WSP vastgesteld.
Berekend EMU saldo
Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks
Figuur 15: EMU saldo
Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt
GRWSP
geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Personeel Aan de begroting 2022 ligt financieel de volgende formatie ten grondslag:
1ste begrotings wijziging 2021 aantal f te Algemeen directeur/secretaris Secretariaat
2022
Dienstverband fte
aantal
l 0,50
l
0,50 GRWOZL
l 0,50
l
0,50 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Concerncontroller
l 0,25
l
0,25 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Financien
3 0,90
2
0,63 GRWOZLen WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Totaal
2,15
1,88
Figuur 16: GR WSP Parkstad
21
Henquet vervult de functie van commercieel directeur.
gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat
activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid
Visie en strategie
diensten de transitie gemaakt wordt van het oude
van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP
De missie van WSP Parkstad Detachering B.V.
denken naar het nieuwe denken en dat daardoor
Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens)
luidt: "WSP Parkstad Detachering B.V. is een
de beweging van binnen naar buiten duurzaam
een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen.
uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in
plaatsvindt.
In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt
samenwerking met de deelnemende gemeenten, op
hiervoor het begrip "Verbonden partijen" gehanteerd:
doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor
6.8 Verbonden partij Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen,
in nauwe samenwerking met gemeenten en sociale
Binnen Beschut OZL B.V. vinden geen
"Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie
mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige
bedrijfsactiviteiten plaats. Na de vervreemding van
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund
de draadboomactiviteiten in 2019 is deze B.V. enkel
belang heeft (artikel 1 lid b BBV)".
om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten
nog actief als contractpartij voor DAF. De hieruit
waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers."
voortvloeiende rechten, plichten en risico's zijn
De wetgever schrijft voor:
contractueel 1-op-1 verlegd naar Multifix W&A BV. WSP Parkstad Detachering B.V. gaat binnen de
"De paragraaf verbonden partijen bevat lenminsie
context voor de Sw-doelgroep uit van het adagium:
c/e visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft
'werken is ontwikkelen en participeren'. Door te
op de verbonden partijen en dat in relatie lol de
werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te
uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de
ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn
beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel
eigen manieren op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is
15BBV)"
geen aparte (scholings)activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WSP
De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen
Parkstad Detachering BV. ligt, gegeven de opdracht
verbonden:
en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep
- WSP Parkstad Detachering BV;
Sw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en
- Beschut OZL B.V.
kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet
Bestuurlijk belang
verschilt.
De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van
De strategie geeft invulling aan de wijze waarop
aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk is vervult
WSP Parkstad Detachering BV. de eerdergenoemde
namens de GR WSP Parkstad de functie van
opdracht van de GR WSP Parkstad en daarmee de
algemeen directeur/secretaris. De heer M. Lamberti-
22
7 Meerjarenraming
Uitgangspunten meerjaremaming
bedrijfsvoering
GR WS P Parkstad
De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%. (bedragen x€ l. 000, -)
Overzicht baten & lasten Rubriek
Iste begrotings- begroting
Meerjarenraming
wijziging 2022
2024
2023
Uitgangspunten meerjarenraming verbonden 2025
partijen
2,021^
• De gemiddelde Sw-bezetting daalt in de jaren
l Bedrijfsvoering Wsw baten lasten
-82
-78
-80
-81
-83
-82
-78
-80
-81
-83
hegrotingswijziging 2021. Als gevolg hieivan daalt de absolute omzet fors de komende jaren. De
2 Resultaat verbonden partijen baten lasten
-8.007
-6.748
-5.953
-5.067
-3.919
-8.007
-6.748
-5.953
-5,067
-3.919
gemiddelde omzet per fte stijgt echter: • de niet-Sw bezetting is vooralsnog op een gelijk niveau gehouden:
3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) voering) baten lasten
2022-2025 met 24% (ca 546 fte) t.o.v. de
-1.808
-1.815
-1.835
-1.855
-1.869
-1.808
-1.815
-1.835
-1.855
-1.869
• de bedrijfskosten blijven in de jaren 2022-2025 op een vrijwel zelfde niveau; • het operationeel resultaat daalt t.o.v. 1ste
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-9.897
-8.641
-7.868
-7.003
-5.871
begrotingswijziging 2021 met ruim 26% in de jaren 2022-2025. Echter het netto resultaat verbetert als gevolg van een daling van het subsidieresultaat;
4 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
82
78
80
81
83
Verbonden partijen
8.007
6.748
5.953
5.067
3.919
Uitvoering Participatiewet
1.808
1.815
1.835
1.855
1.869
9.897
8.641
7.868
7.003
5.871
Bedrijfsvoering
5 Vennootschapsbelasting 6 Onvoorzien 7 Incidentele baten en lasten
• de cao-Sw is afgelopen per 1-1-2021. Er zijn geen
verdere cao-stijgingen opgenomen; • de rijkssubsidie per arbeidsjaar is opgenomen op basis van de mei/septembercirculaire 2020. Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering
Participcrtiewet • De kosten voor de uitvoering Participatiewet blijven
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
in de jaren 2022-2025 vrijwel gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2021, behoudens een lichte
8 Mutaties in reserves 9 Gerealiseerd resultaat
cao-stijging van de car-uwo;
• de bezetting blijft in de gehele ramingsperiode op 17,74 fte.
Figuur 17: Meerjarenraming GR WSP Parkstacl
23
8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021
GR WS P Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs-
verbonden
uitvoering participatie-
voering Wsw
Partijen
wet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.178
408,984
63,919
477.082
Brunssum
10,127
991,262
182.626
1.184.015
2.101
205,604
o
207.705
Heerlen
28,391
2.778.897
915.414
3.722.703
Kerkrade
19,472
1.905.872
367.535
2.292.879
Landgraaf
10.517
1.029,423
228,283
1.268.223
Gulpen-Wittem *
Simpelveld
2,460
240.738
25.111
268.309
Vaals *
1.614
157.966
159.580
Valkenburg*
1.640
160,492
o o
Voerendaal
1,305
127.761
25,111
154.178
81.805
8.007.000
1.808.000
9.896.805
totaal
162.132
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 18: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2021
24
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WS P Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs-
verbonden
voering Wsw
Partijen
uitvoering participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.045
348.918
64.167
417.129
Brunssum
9,668
833,987
183.333
1.026.988
Gulpen-Wittem *
1.948
168.029
o
169.977
Heerlen
27.491
2.371.500
918.958
3.317.950
Kerkrade
18.455
1,591.945
368.958
1.979.358
Landgraaf
9,939
857.336
229.167
1.096.441
Simpelveld
2,310
199,242
25.208
226.760
Vaals *
1.480
127,706
1,604
138.381
o o
129.186
Valkenburg* Voerendaal
1.286
110.956
25,208
137.451
78.226
6.748.000
1.815.000
8.641.226
totaal
139.985
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 19: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2022
25
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad uitvoering Deelnemende gemeente
bedrijfs-
verbonden
participatie-
voering Wsw
Partijen
wet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.159
310.318
64.874
379.351
Brunssum
9.866
736.047
185.354
931.266
Gulpen-Wittem *
1.999
149.137
o
151.136
Heerlen
28.289
2.110.623
929.085
3.067.997
Kerkrade
18.842
1.405.762
373.024
1.797.628
Landgraaf
9.996
745.819
231.692
987.507
Simpelveld
2.342
174.735
25.486
202.563
Vaals *
1.424
106.207
o
107.630
Valkenburg*
1.620
120.855
o
122.475
Voerendaal
1.253
93.497
25.486
120.236
79.790
5.953.000
1.835.000
7.867.790
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 20: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2023
26
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024
GR WSP Parkstad uitvoering Deelnemende gemeente
bedrijfs-
verbonden
voering Wsw
Partijen
Totaal financiering
participatiewet
Beekdaelen
4.290
267.062
65.581
336.932
Brunssum
10,237
637.329
187.374
834.939
1.959
121.942
o
123.901
Heerlen
29.264
1.821.918
939,211
2.790.393
Kerkrade
18.989
1,182.237
377.090
1.578.315
Landgraaf
10.106
629.182
234.217
873.505
Simpelveld
2.370
147.567
25.764
175.701
Vaals *
1.393
86.714
o
88.106
Valkenburg*
1,689
105.149
o
106.838
Voerendaal
1.091
67,901
25.764
94.755
81.386
5.067.000
1.855.000
7.003.386
Gulpen-Wittem *
totaal
* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 21: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2024
27
?»•