Document · PDF

6. Bijlage 2 Bijlagenboek jaarstukken 2021.pdf

Commissie MID 30 juni 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202124.820 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2.364 18.333

sub-totaal

604504 604504 604505 604505 604506 604506 604506

na wijziging

1.918 10.600

sub-totaal

13.080 25.597

3.891 9.674 13.565

sub-totaal

2.370 2.370

3.000 3.000

sub-totaal

55.496 55.496

46.132 46.132

75.000 75.000

sub-totaal

1.350 1.421 2.772

1.760 1.760

1.550 2.000 3.550

personeelszorg 43801 personeelsvereniging opleiding 38055 opleidingsplan bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

604507 604507

rekening 2020

werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten

begroting 2021

begroting 2024

10.620 10.620

sub-totaal

9.530 9.530

sub-totaal

7.751 7.493 15.244

11.196 5.480 16.676

7.380 3.000 10.380

976

5.769

2.500 3.500 4.200 2.800

435.529 14.540 7.473 44.482

652.434 8.449 3.760 6.042 2.690

189.440 4.000 23.000

4.000 23.000

44.064

45.479

547.478 770.275

724.624 891.793

5.500 19.660 1.870 256.470 457.010

5.500 40.000 1.870 87.370 277.100

5.500 40.000 1.870 87.370 286.180

1.545.159 166.704 1.711.863 4.492.125

93.530 2.005.631 239.405 2.338.567 5.616.815

2.067.801 232.912 2.300.713 4.879.314

2.443.285 226.385 2.669.670 5.161.920

2.443.285 203.475 2.646.760 5.124.166

2.443.285 203.475 2.646.760 5.121.221

280.232 -23.894 72 214.483 116.046 -586.561 369 3.435 4.182

241.107 -39.127 254 133.351 31.573 -341.699 6.698 5.111 37.269

184.566

155.230

121.466

99.060

121.694 24.048 -330.311 164 5.108 5.269

117.279 29.293 -301.802 4.743 5.225 9.968

117.279 29.293 -268.038 4.237 5.225 9.462

117.279 29.293 -245.632 4.036 5.225 9.261

250 2.184 2.434 6.616

250 1.045 1.295 38.563

973 973 6.242

740 740 10.708

661 661 10.123

630 630 9.891

2.737

2.166

salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen

604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510

algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 kerstpakketten 38059 besparing werkkostenregeling 35101 inhuur personeel 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 11032 kosten voormalig personeel 38050 juridisch advies 38052 collectieve verzekeringen 38052 WGA ERD-verzekering 38052 ZW ERD-verzekering

406 9

sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 11098 schuld cao verhoging 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW sub-totaal

Totaal 0.4

rente vaste geldleningen vrijval transitorische rente overige rente rentelasten over reserves rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente sub-totaal

Totaal 0.5 WOZ 43301

begroting 2023

10.620 10.620

advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 advisering

treasury 51001 51001 51004 74003 74003 74001 74001 11098

begroting 2022

23.698 23.698

604509 604509 604509

OZB woningen 693030 693030

rekening 2021

71.287 71.287

sub-totaal

604508 604508

na wijziging

overige kosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

693030 43301 diensten BsGW 693030 Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 75001 post onvoorzien 692220 38099 overige lasten 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 692220 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal 692220 Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71001 toevoeging reserve speelruimte 698080 71001 toevoeging reserve personeel 698080 71001 toevoeging reserve bestemmingsplannen 698080 71001 toevoeging reserve covid 19 698080 71001 toevoeging reserve sociaal domein 698080 Totaal 0.10

VEILIGHEID

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 612001 plaatselijke brandweerzorg 612001 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 612001 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes 612001 604302 21001 belastingen 612001 604302 38052 verzekeringen 612001 604302 72001 storting in onderhoudsvoorziening 612001 73001 afschrijvingen 612001 74001 rente 612001 11099 kosten technische dienst 612001 11098 doorberekende secretariekosten 612001 sub-totaal 612002 veiligheidsregio

na wijziging rekening 2020 64.250 66.987

rekening 2021 62.092 64.258

begroting 2021 91.560 91.560

begroting 2022 82.470 82.470

begroting 2023 82.680 82.680

begroting 2024 84.080 84.080

23.195 16.377 39.572

4.505 17.012 21.517

600 4.780 17.027 22.407

600 4.960 17.417 22.977

600 5.140 17.417 23.157

600 5.220 17.417 23.237

1.000

20.000 35.000 0 0 56.000 56.000

20.000 35.000 116.510 45.335 217.845 217.845

20.000 35.000 130.610 46.840 233.450 233.450

1.099 20.000

20.000 35.000

21.099 21.099

55.000 55.000

3.920 200.000 9.000 85.862 180.000 478.782

3.920 133.000 9.000 391.251

3.920 100.000 9.000

537.171

112.920

1.087.255

1.217.142

1.324.360

1.297.416

1.306.486

1.320.462

6.957

7.829

1.387 618 5.000 23.038 17.239 330 3.669 58.239

1.354 637 5.000 23.038 9.594 0 4.966 52.419

14.000 21.000 350 350 5.000 26.414 8.865 0 8.513 84.492

14.000 21.000 350 350 5.000 23.038 6.563 0 1.481 71.782

14.000 21.000 350 350 5.000 23.038 5.658 0 1.481 70.877

14.000 21.000 350 350 5.000 23.038 5.194 0 1.481 70.413

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612002 612002 612002 612002 612002 612002 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003

43301 43310 43311 43312 11098

bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg bijdrage GHOR bijdrage MCC bijdrage veiligheidsbureau doorberekende secretariekosten sub-totaal

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 38099 kosten covid 19 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 11024 loonkosten BOA's 614010 35102 inhuur handhaving 614010 38025 onderhoud handterminal 614010 38025 lease portofoons/bodycams 614010 38036 werkkleding 614010 38052 verzekeringen 614010 38085 lease personenauto 614010 38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 614010 38099 diversen 614010 11098 doorberekende secretariekosten 614010 sub-totaal 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614011 38080 onderzoek zorg & veiligheid 614011 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 614011 38099 e-learningverkeersregelaars 614011 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 614011 38099 software abonnementen 614011 38099 meld misdaad anoniem 614011 43301 PBA 614011 43310 Veiligheidshuis 614011 43310 meerkosten Veiligheidshuis 614011 43312 buurtbemiddeling 614011 43313 invoering WVGGZ 614011 11098 doorberekende secretariekosten 614011 sub-totaal 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 38099 diversen 614012 43301 bijdrage dierentehuis 614012 43310 Halt project 614012 43310 Veilig Thuis 614012 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 614012 43312 bijdrage fietsherstelproject 614012 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 614012 11098 doorberekende secretariekosten

na wijziging rekening 2020 549.984 18.512 2.194

rekening 2021 655.783 18.837 2.251

570.690

993 677.864

1.396 1.256

1.397 1.410

1.000 4.124 7.776 636.704

4.495 7.302 737.585

96.762 30.335 1.564

104.895 1.518 1.628

3.165 410 2.350 133 7.790 142.510

1.384 417 5 5.461 59 10.242 125.610

5.220 906 500 5.094

2.824 52.914 906 500 4.642

5.468 29.414

5.601 29.554

75.362 121.964

2.476 63.599 163.016

317 7.650 5.610 97.981 4.532

1.058 6.425 6.764 106.039 4.622

1.500 61.064

1.500 56.950

begroting 2021 603.665 18.720 2.200 22.700 1.703 648.988

begroting 2022 674.665 19.280 2.200 22.700 0 718.845

begroting 2023 685.080 19.860 2.200 22.700 0 729.840

begroting 2024 695.720 20.460 2.200 22.700 0 741.080

1.500 1.300 1.000 3.180 4.729 1.000 5.183 17.892 751.372

1.500 1.300 1.000 3.180

1.000 3.681 11.661 802.288

1.000 3.681 11.661 812.378

1.000 3.681 11.661 823.154

125.143 6.885 2.160 1.560

110.534

2.160 5.000 2.000

2.160 2.000 2.000

4.000 3.000

10.208 152.956

5.397 132.091

5.397 129.091

50.000 1.300 500 1.200 5.600 24.000 10.000

5.000 1.300 500 1.200 1.300 5.700 34.000 0

5.000 1.300 500 1.200 300 5.800 34.000 0

5.000 1.300 500 1.200 300 5.900 34.000 0

4.350 89.820 186.770

4.350 86.418 139.768

4.350 86.418 138.868

4.350 86.418 138.968

8.000 6.700 134.170 4.400 0 1.500 73.492

8.000 6.800 136.110 5.400 0 1.500 60.459

8.000 6.800 138.990 5.400 0 1.500 60.459

8.000 6.800 142.090 5.400 0 1.500 60.459

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014

sub-totaal

rekening 2020 178.655

rekening 2021 183.357

begroting 2021 228.262

begroting 2022 218.269

begroting 2023 221.149

begroting 2024 224.249

sub-totaal

4.423 4.423

4.334 4.334

3.000 3.000

3.000 3.000 450.551

3.240 3.240 479.557

2.000 2.000 572.988

2.000 2.000 495.128

2.000 2.000 494.108

2.000 2.000 497.308

1.058.465

1.428.868

1.395.351

1.229.292

1.289.232

1.325.920

158.453 21.832 15.909

140.000 20.000 35.800

160.000 20.000 67.410

160.000 20.000 85.430

65.924

150.313 24.314 53.306 79.594 141.790 39.340

31.220 15.000

1.052 40.000

79.575 3.641 48.984

2.641 2.213

8.183

2.000 40.000 420 8.500 4.000 15.000

2.000 40.000 420 8.500 4.000

308.330 150.000 22.330 41.367 52.881 65.966 133.538 1.335.552

308.330 150.000 44.670 61.442 60.327 72.910 129.860 1.191.089

308.330 150.000 44.670 135.083 56.812 72.910 116.718 1.251.093

308.330 150.000 44.670 175.609 52.974 72.910 116.718 1.287.781

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 250 1.200 1.000 1.475 628 31.753 1.222.842

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 250 1.200 1.000 1.475 564 31.689 1.282.782

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 250 1.200 1.000 1.475 564 31.689 1.319.470

3.500

doodsschouw 38099 lijkschouwingen nachtregisters 38082 controle nachtregisters sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 waterschapslasten 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32004 bijdrage vervanging vri Baneheide 32006 reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38060 onderhoud sneeuwruimmaterialen 38062 vervanging/onderhoud lichtmasten 38067 aanleg invalideparkeerplaatsen 38066 agrarische wegen 38077 stortkosten 38082 inspectie en rapportage kunstwerken 38082 extra straatreiniging 72001 dotatie voorziening wegen 72001 extra dotatie voorziening wegen 72001 aanvullende extra dotatie voorziening wegen 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

308.330 150.000

sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38052 verzekeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 43301 Vebo-Vevo gelden 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1 Parkeren 621430 621430

na wijziging

parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK

4.395 480.660

174.400 34.520 15.000 86.500 2.000 40.000 420 8.500 4.000

44.116 34.692 59.321 115.069 1.019.552

44.743 19.683 56.125 137.256 1.371.900

919 1.192 6.677 2.847 5.983 182

703 5.650 11.065 4.764 8.564 182

1.000 12.863 536 32.198 1.051.750

16.596 648 48.172 1.420.071

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 250 1.200 1.000 19.658 631 49.939 1.385.491

2.506

3.027

3.500

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

621430 621430

11098

doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 Openbaar vervoer 621220 621220 621220

openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631001 weekmarkten 631001 38002 bijdrage stroomkosten 631001 38085 huur marktkramen 631001 11098 doorberekende secretariekosten 631001 11099 kosten technische dienst 631001 sub-totaal 631002 advisering economische ontwikkelingen 631002 43301 bijdrage starterscentrum 631002 43301 bijdrage vestigingenregister 631002 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 631002 11098 doorberekende secretariekosten 631002 sub-totaal Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen 632010 43301 bijdrage BTM-organisatie 632010 sub-totaal 632010 Totaal 3.2 Economische promotie 656040 toerisme 656040 32006 project romeins verleden 656040 38080 project Kalkbaan 656040 38080 project uitkijkpunt Hulsveld 656040 38080 project stationsomgeving Simpelveld 656040 38080 projectondersteuning stationsomgeving 656040 38082 extra straatreiniging 656040 32006 vervanging en onderhoud vlaggenmasten 656040 38030 onderhoud toeristische bewegwijzering 656040 38002 elektriciteit reclamezuilen 656040 38099 budget (inhuur) toerisme 656040 42005 bijdrage project 'knopen lopen Zuid Limburg' 656040 43312 onderhoud knooppunten netwerk 656040 42005 bijdrage cooperatie Land van kalk 656040 43301 subsidie VVV 656040 43310 bijdrage routebureau 656040 43310 uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad 656040 43311 bevorderen toeristische projecten 656040 43312 onderhoud fietsroutenetwerk

656040 11098 doorberekende secretariekosten 656040 sub-totaal

na wijziging rekening 2020 2.105 4.610 4.610

rekening 2021 2.885 5.912 5.912

begroting 2021 3.180 6.680 6.680

begroting 2022 1.475 4.975 4.975

begroting 2023 1.475 4.975 4.975

begroting 2024 1.475 4.975 4.975

2.105 2.105 2.105

2.885 2.885 2.885

3.180 3.180 3.180

1.475 1.475 1.475

315.458

402.171

229.540

237.551

237.654

238.374

-163 1.304 2.575 82 3.799

-163 664 2.240 70 2.811

-250 1.680 2.153 68 3.651

-250 1.680 2.229 70 3.729

-250 1.680 2.229 63 3.722

4.521 3.543 6.503 30.144 44.711 48.510

4.539 3.785 10.830 36.692 55.846 58.658

4.410 4.390 15.000 37.718 61.518 65.169

4.520 4.500 15.000 14.030 38.050 41.779

4.630 4.610 15.000 14.030 38.270 41.992

4.740 4.720 15.000 14.030 38.490 42.212

1.620 1.620 1.620

1.740 1.740 1.740

1.780 1.780 1.780

1.820 1.820 1.820

1.860 1.860 1.860

5.064 5.550 32.901 21.573 38.760

4.700 27.807 70.100 58.560 3.379 4.883

3.660

1.260 4.502 15.576

1.894 19.800

22.070

10.000 21.100 1.319 1.214 32.674 528 48.654 240.676

19.985 19.577 1.345 1.214 23.497 2.249 45.062 304.052

2.000 20.000 19.580 1.330 1.310 26.000 1.000 45.494 142.444

2.000 20.000 19.980 1.360 1.340 28.500 1.000 62.669 162.579

2.000 20.000 20.380 1.390 1.370 28.500 1.000 62.669 163.039

2.000 20.000 20.780 1.420 1.400 28.500 1.000 62.669 163.499

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

rekening 2020

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11099 kosten technische dienst 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.4

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

na wijziging

bijzonder basisonderwijs 11098 doorberekende secretariekosten 43301 gezonde basisschool sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 ruitschade 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648040 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 648040 11098 doorberekende secretariekosten 648040 sub-totaal 643221 leerlingenvervoer 643221 34107 kosten schoolvervoer 643221 11098 doorberekende secretariekosten 643221 sub-totaal Totaal 4.3

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 38082 contributie 653001 38082 overige 653001 42001 deel subs. verord. Sport 653001 42004 investeringssubsidies 653001 42004 incidentele subsidie 653001 42005 innovatieprikkel sport 653001 74001 rente 653001 11098 doorberekende secretariekosten 653001 sub-totaal 653001 Totaal 5.1 Sportaccommodaties 653010 binnensport Bocholtz

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

3.679 470 12.920 1.810 5.773

9.218 452 19.776 2.036 6.359

4.200

9.000 800 6.187

24.653 265.328

37.841 341.893

20.187 162.631

20.000 800 6.031 382 31.413 193.992

20.000 800 5.421 382 30.803 193.842

20.000 800 5.421 382 30.803 194.302

571.785

542.747

589.182

705.453

791.050

796.436

13.714 13.714

10.718 34.766 45.484

13.531 34.800 48.331

3.911 167.000 170.911

3.911 250.000 253.911

19.011 12.365 2.290 117.391 89.990 3.657 244.704 258.418

13.766 12.739 505 137.156 54.257 1.340 219.763 265.247

20.000 8.000

143.835 42.902 1.691 216.428 264.759

144.527 38.047 301 210.875 381.786

144.761 32.700 301 205.762 459.673

145.005 29.922 301 203.228 457.139

51.437 610 52.047

52.980 1.340 54.320

52.640 1.691 54.331

53.290 602 53.892

53.940 602 54.542

54.590 602 55.192

241.805 19.515 261.320 313.367

203.546 19.634 223.180 277.500

250.000 20.092 270.092 324.423

256.850 12.925 269.775 323.667

263.910 12.925 276.835 331.377

271.180 12.925 284.105 339.297

1.655.932

1.648.195

1.725.603

1.749.011

1.600.739

1.618.094

825 268 117.305 324

835 8.581 129.201 929 350

780

1.000

119.920 13.900

122.920 14.250

125.990 14.600

129.140 14.970

10.000 469 20.432 165.501 165.501

10.000 453 4.354 152.977 152.977

10.000 405 4.354 156.349 156.349

10.000 385 4.354 159.849 159.849

27.678 1.111 34.507 182.018 182.018

rekening 2021

639 20.414 160.950 160.950

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020

38001 38002 21001 38079 38036 38024 38004 38028 38028 38029 38061 38069 38082 38077 38052 38026 72001 73001 74001 11098

gas electriciteit belastingen aankoop over. materialen kleding beheerders koffie,thee etc. waterverbruik poets- en toiletbenodigdheden onderhoud hygiënezorg verbandmaterialen etc. onderhoud gebouw beheer accommodaties personeelskosten derden stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poetsmiddelen 38029 verbandmiddelen 38061 onderhoud gebouw 38082 poetsen gymzaal BSS 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen 38065 speelklaarmaken tennisbanen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

na wijziging rekening 2020 15.514 -9.139 5.142 1.938 1.095 2 1.050 7.593

rekening 2021 15.638 -10.280 4.883 3.129

1.140 50.452 122.852 2.248 5.000 1.606 19.000 370 6.745 955 233.562

3.864 50.663 109.142 2.304 5.183 1.329 19.000 370 3.746 3.613 221.562

4.347 1.176 3.040 3.124

4.000 1.000 2.387 514

653 508

500 430

2.308 12.047

3.333 12.000

4.200 21.235 16.132 955 69.726

65 4.200 21.235 8.982 3.613 62.259

22 674 8.282

1.582 2.640

834

10.001 3.500 15.105 4.618 1.230 302 38.977

17.315 3.500 15.105 2.444 1.272 0 40.470

begroting 2021 18.520 13.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 4.250 1.330 19.000 370 2.900 3.620 275.460

begroting 2022 18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 4.250 1.330 19.000 370 2.649 1.031 262.620

begroting 2023 18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 4.250 1.330 19.000 370 2.363 1.031 262.334

begroting 2024 18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 4.250 1.330 19.000 370 2.248 1.031 262.219

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 6.954 3.620 76.909

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 6.148 4.123 76.606

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 5.303 4.123 75.761

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 4.872 4.123 75.330

1.500 3.000 1.360 17.200 3.500 15.105 1.892 1.590 0 45.147

1.500 3.000 1.360 18.200 3.500 15.105 1.580 764

1.500 3.000 1.360 18.200 3.500 15.105 1.277 764

1.500 3.000 1.360 18.200 3.500 15.105 1.088 764

45.009

44.706

44.517

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7

na wijziging rekening 2020

653130 beheer groene sportvelden 653130 21001 belastingen 653130 32006 aankoop waterpomp 653130 38060 onderhoud beregeningsmachines 653130 38079 aankoop kunstmest etc. 653130 38065 onderhoud sportterreinen 653130 38052 verzekeringen 653130 72001 storting in onderhoudsvoorziening 653130 73001 afschrijvingen 653130 74001 rente 653130 11098 doorberekende secretariekosten 653130 11099 kosten technische dienst 653130 sub-totaal 653130 Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 38061 kunstwerk verzetsstrijders 654020 42001 herijken subsidiebeleid 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42002 verhoging subsidie Covid 19 lokale ondersteningsmaatregelen 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 11098 doorberekende secretariekosten 654020 sub-totaal 654021 kunst en cultuur 654021 38061 project landmark 654021 38099 werkbudget kunst en cultuur 654021 38099 budget 75-jaar bevrijding 654021 38099 zomerfestival i.s.m.

Voerendaal 654021 43301 bijdrage actieplan cultuurparticipatie 654021 11098 doorberekende secretariekosten 654021 sub-totaal 651110 muziekonderwijs 651110 42001 bijdrage combinatiefunctie 651110 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen 651110 sub-totaal 651110 Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid 654101 11098 doorberekende secretariekosten 654101 Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 21001 belastingen 651001 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 651001 43301 subsidies bibliotheken 651001 73001 afschrijvingen 651001 74001 rente 651001 11098 doorberekende secretariekosten 651001 Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming

4.018

rekening 2021

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

4.280 6.864

4.800

8.054 35.318 1.340 2.000 37.448 1.246 6.738 12.815 116.102 440.393

10.000 34.000 750 2.000 37.448 964 8.331 12.468 110.761 508.277

10.000 35.020 750 2.000 34.163 508 2.495 12.132 101.868 486.103

10.000 35.020 750 2.000 4.125 149 2.495 10.904 70.243 453.044

10.000 35.020 750 2.000 840 107 2.495 10.904 66.916 448.982

48.960

74.975

35.000 44.280

35.000 45.510

35.000 46.650

1.780 98 6.335 85.163

5.000 2.605 9.280 91.860

43.080 67.000 3.070 2.130 9.392 124.672

3.150 2.180 9.017 93.627

3.230 2.230 9.017 94.987

3.310 2.280 9.017 96.257

95.061 3.750 5.697

62.048 11.250

10.000

6.530 79.828

10.000 8.000 6.559 34.559

20.000 0 18.756 48.756

0 18.756 28.756

72.880 15.000 87.880 230.263

72.880 15.000 87.880 211.623

72.880 15.000 87.880 212.893

1.762 20.097 13.871 1.287 2.000 37.448 3.083 6.047 17.587 107.200 449.464

27.990

750 7.120 112.377

95.655 15.575 111.230 308.771

110.835 110.835 282.522

72.880 15.000 87.880 247.111

587 587

637 637

650 650

407 407

1.150 9.676 115.005 6.580 4.999 666 138.075

1.099 5.000 122.070 6.580 2.783 1.701 139.234

2.000 7.000 122.250 6.580 2.155 1.703 141.688

2.000 7.000 124.060 6.580 1.905 726 142.271

2.000 7.000 125.900 6.580 1.643 726 143.849

2.000 7.000 127.770 6.580 1.510 726 145.586

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

655010 655010 655010 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

38080 11098

landschapsbeleidsplan doorberekende secretariekosten sub-totaal

openbaar groen 38002 elektriciteit fontein 32005 herinrichting terrein hulpkerk Huls 32007 aankoop materialen 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 38063 onderhoud groen buitengebied 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 38067 bestrijding eikenprocessierups 38063 onderhoud groenvoorziening 38063 onderhoud groenvoorziening wsw 38063 motie groenonderhoud 38063 onderhoud Leisure lane 38076 onkruidbestrijding verhardingen 38076 extra budget onkruidbestrijding 38076 bomenonderzoek 38076 extra groen kernen 38076 extra middelen bomenonderhoud 38076 0-beurt bomenonderhoud 38077 stortkosten 38085 huur/aanschaf klein materieel 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

1.292 7.612 8.475

7.657

32.908

279.022

293.502

74.913 1.000

9.306 35.755

sub-totaal

SOCIAAL DOMEIN

2.837 7.060 9.317

54.767

Totaal 5.7

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667002 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 667002 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 667002 38061 onderhoud jeugdcentrum 667002 38099 uitgaven activiteiten 667002 11098 doorberekende secretariekosten 667002 sub-totaal 667001 WMO / algemene voorzieningen 667001 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 667001 38052 vrijwilligersverzekering 667001 43301 bijdrage Swobs/Impuls

rekening 2021 10.200 2.544 12.744

begroting 2021 17.500 3.181 20.681

begroting 2022 17.500 3.437 20.937

begroting 2023 17.500 3.437 20.937

begroting 2024 17.500 3.437 20.937

7.140 10.500 10.000 23.640 18.000 15.000 190.130

9.500

13.000 0 18.000 15.000 119.000 140.000 0 10.000 50.000 0 2.500 20.000 40.000

605 23.145 105.245 584.105

13.000 0 18.000 15.000 119.000 140.000 0 10.000 50.000 0 18.500 20.000 40.000 100.000 9.000 9.500 5.400 1.093 9.356 102.354 689.703

9.000 9.500 5.400 928 9.356 91.996 563.180

9.000 9.500 5.400 838 9.356 91.996 563.090

6.000 50.000

6.000 10.000

6.000 35.000

6.000 50.000

35.000

sub-totaal

rekening 2020 17.500 3.843 21.343

13.025

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 32020 kosten wateroverlast 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

na wijziging

15.000 35.000 7.200 70.000

15.951 113.922 548.619

8.764 32.174 0 782 19.946 108.176 589.543

9.000 9.500

3.452

15.248

3.589 14 7.055 577.017

5.409 1.515 0 22.172 624.459

1.590 0 57.590 662.376

10.350

26.350 736.990

51.350 635.467

66.350 650.377

14.553.307

14.408.877

12.932.468

11.611.711

11.522.515

11.348.557

48.272 7.730

49.000 5.000

50.150 5.000

50.820 5.000

51.550 5.000

58.824 114.826

49.193 3.841 2.295 3.392 38.862 97.584

48.872 102.872

77.180 132.330

77.180 133.000

77.180 133.730

43.000 1.543 69.150

43.956 1.546 69.430

43.000 1.600 69.430

43.000 1.600 71.540

43.000 1.600 72.810

43.000 1.600 73.890

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 662160 663070 663070

43301 43310 43310 43311 43312 42001 42002 43313 43313 11098 75010

na wijziging rekening 2020 111.376 50.000

subsidie maatschappelijk werk d'r Durpswinkel wsw-mederwerker d'r Durpswinkel vrijwilligerswerk mantelzorg deel subs. verord. Maatschappelijke zorg subsidie adviesraad sociaal domein innovatieprojecten clientondersteuning doorberekende secretariekosten doorberekende accomm.kosten Boor

20.068 29.952 25.238

sub-totaal

kinderopvang 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38070 beveiligingsabonnement 38082 waterverbruik 38027 schoonmaakkosten 38052 verzekeringen 38099 bijdragen sociaal medische indicatie 43301 inspecties GGD 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

voor & vroegschoolse educatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 38004 waterverbruik 38061 onderhoud gebouwen 38027 schoonmaakkosten 38099 overige kosten 38099 onderwijsachterstandsmiddelen 43301 peuteropvang 43301 peuteropvang doelgroep- voorrangskinderen 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2021 133.667 69.388 38.854 24.451

9.063 83.675 100.846 29.500 573.411

22.108 5.000 8.179 87.733 79.440 29.500 613.251

1.679 2.004 2.295 3.086

1.500 2.000 6.831 1.784

1.196

1.247

8.612

8.102

8.195 2.000 13.921 8.529 3.602 55.119

9.263 2.000 15.903 5.828 3.793 58.251

424 420 59 555

500 500 500

begroting 2021 136.790 50.000 27.000 30.000 30.800 21.280 5.000 50.000 88.000 82.518 29.500 664.918

begroting 2022 139.240 50.000 27.000 30.000 31.200 21.910 5.000 50.000 88.000 68.277 29.500 656.267

begroting 2023 141.330 50.000 27.000 30.000 31.600 22.580 5.000 50.000 88.000 68.277 29.500 660.697

begroting 2024 143.450 50.000 27.000 30.000 32.000 23.260 5.000 50.000 88.000 68.277 29.500 664.977

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 10.000 11.000 2.000 13.921 3.647 4.503 65.721

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 0 11.000 2.000 15.903 3.968 1.899 55.420

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 0 11.000 2.000 15.903 3.403 1.899 54.855

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 0 11.000 2.000 15.903 3.107 1.899 54.559

700 800 100 200 1.200

0 132.200 13.400 4.416 153.016

0 134.180 13.400 4.416 154.996

0 136.190 13.400 4.416 157.006

5.293 92.579 49.850

169.702

sub-totaal

16.797 160.684

10.492 186.986

0 130.250 13.400 12.960 159.610

sub-totaal

11.013 2.688 13.701

13.562 2.823 16.384

8.850 2.993 11.843

8.940 2.115 11.055

9.070 2.115 11.185

9.200 2.115 11.315

2.368

1.141

16.862 19.230

13.393 14.535

2.500 13.230 13.396 29.126

2.500 0 8.708 11.208

13.017

13.068

10.000

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten vluchtelingen 38099 taalcafe / hervestiging 43301 inburgering 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mfc Op de Boor 38001 gas

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

38002 21001 32007 38079 38004 38028 38028 38061 38068 38070 38077 38052 38026 38099 72001 73001 74001

rekening 2020 2.834 3.190

electriciteit belastingen renovatie Op de Boor (deel via reserve) diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben. hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten overige kosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

Begeleide participatie 661110 661110 661110 661110 661110

rekening 2021 63 2.730

begroting 2021 4.800 3.000

begroting 2022 4.800 3.000

begroting 2023 4.800 3.000

begroting 2024 4.800 3.000

450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 1.500 450

1.826 431 635 5.500 15.949 2.761 53.187 990.157

2.135 376

450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 1.500 450

5.500 15.949 1.364 48.602 1.035.593

5.500 15.949 1.056 53.555 1.087.645

5.500 15.949 806 53.305 1.072.601

5.500 45.099 4.931 86.580 1.112.521

5.500 45.099 4.314 85.963 1.118.758

24.877 8.970 24.319 110.210 133.915 302.291

29.350 9.747 17.569 111.142 115.082 282.889

16.700 7.000 30.000 105.850 118.487 278.037

24.200 7.000 30.000 113.600 103.908 278.708

200.658

213.480

199.790

1.180 1.782.922 28.784 325.203 10.047 2.361.616

78.510 1.913.200

7.368 3.522.707

181.877 35.805 97.274 1.792.356 114.677 394.890 10.045 2.626.924

0 2.191.500

200.658 293.997

185.025 269.819

215.680 313.010

199.790 299.500

Totaal 6.3

109.685 18.086 622.426 4.145.133

106.728 16.742 578.314 3.205.238

115.000 16.746 660.436 3.022.052

115.000 8.224 622.514 2.814.014

beschut werk 43301 aanpassing participatiebudget meicirculaire 43301 bijdrage WOZL 43301 bijdrage WSP 43301 stichting Sprinc

2.367.384 253.414 950

2.363.650 132.706 950

136.762 2.063.560 235.720 950

0 2.177.895 226.760 950

0 2.072.450 202.560 950

0 1.916.300 175.700 950

289

1.266 1.078

sub-totaal

eerstelijnsloket -toegang tot zorg43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 38058 advisering (GGD) 43310 uitvoeringskosten 43301 toegang jeugd & gezin 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.2 inkomen 43302 43302 34102 43301 43301 43301 11098

bedrijfsvoering Kompas uitvoeringskosten TOZO Kompas uitkeringen via Kompas doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel doorbetaling TONK doorbetaling TOZO 2021 doorberekende secretariekosten

-4.707 3.319.388

sub-totaal

sociale zorg 43302 34102 34102 34102 44801 11098

541 5.934

4.410

Totaal 6.1 Wijkteams 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440

na wijziging

bedrijfsvoering Kompas incidentele bijzondere bijstand schulden en armoede taalniveau statushouders kwijtscheldingen belastingen doorberekende secretariekosten sub-totaal

941

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

661110 661110 661110

38099 11098

rekening 2020

project Talent Werkt doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie 661230 661230 661230 661230 661230 661230

na wijziging

arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 38099 vertaalcomputers 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666101 WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel 666101 34105 woningaanpassingen 666101 34108 hulpmiddelen 666101 11098 doorberekende secretariekosten 666101 sub-totaal Totaal 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 666201 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel 666201 34104 hulp in het huishouden 666201 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 666201 34104 aanpassing budget wmo totaal 666201 34102 begeleiding 666201 34102 begeleiding persoonlijk 666201 34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 666201 34102 begeleiding groep 666201 34106 vervoer -begeleiding666201 34106 vervoer -collectief666201 34103 vervoer -tegemoetkoming666201 38099 cliëntevaringsonderzoek 666201 38099 toezicht wmo 666201 74001 rente 666201 11098 doorberekende secretariekosten 666201 sub-totaal 667201 WMO / pgb 667201 34101 pgb hulp in het huishouden 667201 11098 doorberekende secretariekosten 667201 sub-totaal Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 667202 34101 pgb jeugd 667202 34101 pgb jeugd overige 667202 11098 doorberekende secretariekosten 667202 sub-totaal 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668201 43301 individuele voorzieningen natura 668201 43301 aanpassing budget jeugdzorg totaal 668201 43301 bijstelling algemene uitkering voogdij en 18+ 668201 43301 zeer

specialistische zorg / landelijk transitie arrangement

rekening 2021

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

7.199 2.628.947 2.628.947

5.052 2.502.358 2.502.358

0 5.052 2.442.044 2.442.044

0 9.482 2.415.087 2.415.087

0 9.482 2.285.442 2.285.442

0 9.482 2.102.432 2.102.432

200.658 289.907 818 4.689 496.072 496.072

185.028 299.292

215.680 268.850

199.790 268.100

25.113 509.433 509.433

25.118 509.648 509.648

0 467.890 467.890

64.409 121.090 25.523 211.022 211.022

52.551 110.362 25.131 188.044 188.044

25.000 150.000 25.614 200.614 200.614

25.000 150.000 23.903 198.903 198.903

736.327 2.500

967.649 2.583

752.150

762.150

442.719

475.722

-81.000 430.000

-106.000 440.000

4.750

4.834

164.365 6.770 2.871

162.923 6.434

268 170.964 1.531.534

154 106.530 1.726.829

187.120 10.000 4.500 1.800 120 127.268 1.431.958

201.730 10.000 4.500 1.800 109 114.948 1.429.237

205.270 7.000 4.500 1.800 98 114.948 1.429.766

208.090 7.000 4.500 1.800 93 114.948 1.432.581

119.463 19.015 138.478 1.670.012

109.599 13.753 123.352 1.850.181

100.000 14.371 114.371 1.546.329

100.000 17.325 117.325 1.546.562

100.000 17.325 117.325 1.547.091

100.000 17.325 117.325 1.549.906

45.862

43.400

45.000

13.908 59.770

11.427 54.827

14.246 59.246

17.831 62.831

3.803.371

4.717.807

3.355.650 117.000 117.091

2.529.611 0 0

101.212

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81

668201 668201 668201 668201

43301 43301 11098

rekening 2020 50.732

uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L ambtelijke inzet PS doorberekende secretariekosten

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

begroting 2024 67.000 13.000 93.300 2.702.911 2.765.742

4.400 29.000 11.010 7.794 52.204 52.204

7.328 11.621 11.621

4.220 8.314 8.314

4.400 29.000 11.010 4.309 48.719 48.719

2.779.530

2.878.821

2.694.365

2.663.701

2.786.388

2.878.871

113.662

892 205.835

sub-totaal

6.654 120.316

5.050 211.777

7.500 119.200 -2.000 5.052 129.752

7.500 120.400 -2.000 8.211 134.111

7.500 122.900 -2.000 8.211 136.611

7.500 125.600 -2.000 8.211 139.311

sub-totaal

7.018 7.018

9.797 9.797

10.053 10.053

5.676 5.676

259.127 353 2.863 262.343 389.677

173.757 311 1.340 175.408 396.982

247.350

290.110

329.130

342.430

1.691 249.041 388.846

1.354 291.464 431.251

1.354 330.484 472.771

1.354 343.784 488.771

10.308

11.066 17.246 7.256 167.815 12.525 22.334

5.000 5.000 7.570 126.500

11.000 5.000 7.570

1.540 3.000 2.000 20.000

10.265

40.000 5.050 16.800 25.210 46.640 15.870 13.320 4.860

1.540 3.000 2.000 20.000 15.000 50.000 13.650 25.000 25.210 46.640 25.000 13.320 4.860

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 43301 doorgeschoven compensabele btw 11098 doorberekende secretariekosten mantelzorg & vrijwilligerswerk 11098 doorberekende secretariekosten jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1 Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

begroting 2023 67.000 13.000 93.300 2.702.911 2.765.742

4.094

Totaal 6.81

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550

begroting 2022 67.000 13.000 93.300 2.702.911 2.765.742

4.293

sub-totaal

begroting 2021 67.000 13.000 68.393 3.738.134 3.797.380

54.193 4.772.000 4.826.827

WMO / opvang en beschermd wonen 43301 bijdrage ZMP 43310 opvang en beschermd wonen 43312 invoering WVGGZ 11098 doorberekende secretariekosten

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

rekening 2021

82.966 4.038.281 4.098.051

sub-totaal

Totaal 6.72 Geëscaleerde zorg 18+ 666301 666301 666301 666301 666301 666301

na wijziging

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON 38068 onderhoudscontracten 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels 38062 onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen 38084 kolken zuigen incl. stortkosten 38082 reinigen en inspecteren rioleringen 38082 reinigen en repareren rioleringen incl. stortkosten 38082 repareren rioleringen op basis van tv-inspecties 38083 straatvegen 38077 stortkosten 38026 telefoonkosten

1.460 8.407 15.841

68.930

162.064 172.001

30.787 4.892 5.460

30.418 7.764 4.761

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

38030 38099 38099 38080 38082 38068 43301 73001 74001 73001 74001 73002 74002 11098 11099

rekening 2020 800 2.569

recognities en vergunningen opstellen VGRP en kostendekkingsplan planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties diverse niet projectgerichte advieskosten rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen rioolbeheersysteem Gegevenshuis diensten BsGW afschrijvingen rente afschrijvingen (btw) rente (btw) afschrijvingen nieuwe investeringen rente nieuwe investeringen doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2 Afval 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102 672102

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 kosten wateroverlast 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321

na wijziging

milieubeheer 35103 inhuur personeel afdeling leefomgeving 38068 onderhoud milieusysteem 38099 uitvoering milieuhandhaving 38099 uitvoering milieubeleidsplan 38099 opstellen waterplan 38099 budget duurzaamheid 38099 bijdrage warmte coördinator 38099 bijdrage energieloket WWW 38099 bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid 43301 bijdrage Nazorg Limburg 43310 bijdrage RUD 43311 bijdrage woonwijzerwinkel 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

ongediertebestrijding

rekening 2021

-12.230

33.524 -78.915

37.148 400.279 324.256 -38.777 -40.160

38.226 404.643 183.933 -39.517 -23.082

begroting 2021 2.500 7.750 31.420 6.300 -10.000 13.000 38.980 438.007 180.197 -52.226 -24.806

35.345 14.543 1.031.921 1.031.921

67.140 14.374 1.147.638 1.147.638

69.927 13.984 1.053.393 1.053.393

31.420 15.000 0 15.630 40.430 407.207 142.026 -45.709 -19.040 0 0 59.103 13.596 930.953 930.953

920.875 32.120 -28.490 5.348 119 21.215 951.187

890.763 34.573 -10.505 6.944 69 20.209 942.053

890.480 35.240 -28.000

937.400 36.300 -8.060

984.270 37.360

1.033.490 38.420

53 21.091 918.864

49 18.113 983.802

43 18.113 1.039.786

41 18.113 1.090.064

13.137 6.058 6.565 25.759 976.946

8.290 2.394 5.955 8.558 25.197 967.249

5.500 8.703 14.203 933.067

5.500 4.478 9.978 993.780

5.500 4.478 9.978 1.049.764

5.500 4.478 9.978 1.100.042

2.446 24.035

39.000 2.534 25.659

39.000 4.100 10.000 10.000

4.100 10.000 10.000

25.000

0 48.070 0 21.089 119.727 5.090 243.076

0 49.080 0 17.868 119.727 4.575 240.350

0 50.160 0 16.070 119.727 4.575 239.632

83.863

57.143 25.000 5.000 2.676 33.101

45.260 2.676 43.725

34.909 123.113 2.344 309.766

20.252 119.998 5.378 304.482

2.740 48.070 0 15.550 123.010 5.232 257.702

begroting 2022 2.500

begroting 2023 2.500 7.750 31.420 15.000 -30.000 16.120 41.880 437.751 123.246 -45.709 -16.602 22.361 13.962 59.103 12.220 959.792 959.792

begroting 2024 2.500 31.420 15.000 -20.000 16.620 43.330 437.381 113.691 -45.709 -15.427 43.941 23.877 59.103 12.220 986.737 986.737

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

38079 38082 11098 11099

aankopen tbv ongediertebestrijding rattenbestrijding doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4

na wijziging rekening 2020 1.299 7.826 615 440 10.179

rekening 2021 1.103 6.263 565 762 8.694

begroting 2021 2.500 8.000 707 741 11.948

begroting 2022 2.500 8.000 382 732 11.614

begroting 2023 2.500 8.000 382 658 11.540

begroting 2024 2.500 8.000 382 658 11.540

6.237 1.230 7.466 327.412

4.858 565 5.423 318.599

6.000 707 6.707 276.357

6.000 382 6.382 261.072

6.000 382 6.382 258.272

6.000 382 6.382 257.554

Begraafplaatsen en crematoria 672480 onderhoud begraafplaats 672480 38079 onderhoudsmaterialen 672480 38010 aanschaf begraafplaatsadministratie 672480 38023 onderhoudsabonnementen 672480 38004 waterverbruik 672480 38067 onderhoud begraafplaats 672480 38077 stortkosten 672480 38052 verzekeringen 672480 72001 storting in onderhoudsfonds 672480 73001 afschrijvingen 672480 74001 rente 672480 11098 doorberekende secretariekosten 672480 11099 kosten technische dienst 672480 sub-totaal 672481 delven graven begraafplaats 672481 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven 672481 sub-totaal Totaal 7.5

6.799

1.324

1.500

3.000

2.701 251 18.332 3.127 27 400 2.278 279 5.310 10.529 50.032

4.340 274 19.308 619 28 400 2.278 128 5.522 8.663 42.884

700 300 16.500 2.000 20 400 2.278 99 5.397 8.428 37.622

3.480 300 19.300 2.000 20 400 2.278 68 3.107 8.192 42.145

3.480 300 19.300 2.000 20 400 2.278 41 3.107 7.363 41.289

3.480 300 19.300 2.000 20 400 2.278 19 3.107 7.363 41.267

3.542 3.542 53.574

5.467 5.467 48.352

5.080 5.080 42.702

4.500 4.500 46.645

4.500 4.500 45.789

4.500 4.500 45.767

VHROSV

708.494

603.623

543.383

582.967

512.960

512.957

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

40.000 28.660 3.400

3.086

2.500

2.500 50.000

2.500

33.000 83.625

84.438 36.000

36.000

156 56.600 245.441 245.441

2.800 90 57.508 147.921 147.921

70 61.516 64.086 64.086

64 65.863 154.427 154.427

57 65.863 104.420 104.420

54 65.863 104.417 104.417

2.599 4.295

3.000 2.500

2.000

ruimtelijke ordening 35103 inhuur ondersteuning ruimtelijke ordening 35103 medewerker ruimtelijke ordening via Voerendaal 38031 advertentiekosten 38080 opstellen strategische/omgevingsvisie 38099 integraal dorpsontwikkelingsplan Bocholtz 38099 implementatie omgevingswet 38099 omgevingswet 43820 planschadevergoeding 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.1 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080

eigendommen 21001 belastingen 38099 advisering pachten 38099 advisering 72001 storting in onderhoudsvoorziening

4.789 1.620 594 2.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

683080 683080 683080 683080 683080 683080

38061 72001 73001 74001 11098

rekening 2020

overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten

26.358 35.361 35.361

sub-totaal

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261

na wijziging

woningbouw 38082 woningbehoefteonderzoek 38080 actualisatie woonvisie 38023 abonnement woonatlas 38030 bijdrage SVN 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2021

30.623 39.517 39.517

begroting 2021

30.973 38.473 38.473

begroting 2022 16.500 5.000 11.600 4.200 16.182 60.982 60.982

begroting 2023 16.500 5.000 11.600 4.200 16.182 60.982 60.982

begroting 2024 16.500 5.000 11.600 4.200 16.182 60.982 60.982

1.983 1.162 4.892

20.000

sub-totaal

36.882 38.865

35.966 42.020

36.554 36.554

2.000 29.885 51.885

2.000 29.885 31.885

sub-totaal

4.297 4.500 269.316 278.113

2.038 10.500 219.527 232.065

15.000 9.560 246.144 270.704

5.000 6.000 201.482 212.482

414

399

-63 295 6.180 103.888 110.714 427.692

109 298 6.774 134.520 142.100 416.185

900 2.500 460 250 6.000 123.456 133.566 440.824

900 2.500 460 250 6.000 93.081 103.191 367.558

900 2.500 460 250 6.000 93.081 103.191 347.558

29.229.467 29.429.986

30.899.514 31.060.271

28.496.982 28.686.990

26.871.299 27.071.089

26.940.526 26.969.643

26.925.211 26.973.716

200.519

160.756

190.008

199.790

29.117

48.505

bouw- & woningtoezicht 38082 onderzoekskosten 38099 kosten welstand 11098 doorberekende secretariekosten overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra 38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.3

Eindtotaal Lasten Eindtotaal Baten SALDO (- tekort/+ overschot)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=7bff9fb7-8d9f-45d3-b329-f3d3a5b1d351