Document · PDF

6 Bijlage 2 Bijlagenboek behorend bij programmabegroting 2024

Commissie BZ-MID-GGZ 24 oktober 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202425.973 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

22.500 500 1.000 24.000

sub-totaal

1.510 10.454 13.713

2.000 18.000 10.000 30.000

sub-totaal

3.000 3.000

sub-totaal

107.492 107.492

75.000 75.000

sub-totaal

2.268 2.926 5.194

1.550 2.000 3.550

sub-totaal

23.993 23.993

17.500 17.500

sub-totaal

36.764 31.470 68.234

9.530 9.530

sub-totaal

10.562 6.883 17.445

7.380 3.000 10.380

10.000 3.000 13.000

27.263

2.500 3.500 4.200 2.800 4.000 23.000

HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 diversen 38055 opleidingen OR 38099 vervanging OR-leden

1.598 489 2.681 sub-totaal

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 werkplekonderzoek 38058 inhuur vertrouwenspersoon

4.767 35.158

sub-totaal

arbeidsvoorwaarden 35101 inhuur personeel 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan 11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.)

35.158 1.749

personeelszorg 43801 personeelsvereniging opleiding 38055 opleidingsplan bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 onderzoek sociale veiligheid 38099 advisering salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 kerstpakketten 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 11032 kosten voormalig personeel

4.669 10.495 3.785

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901

38052 collectieve verzekeringen 38052 WGA ERD-verzekering 38052 ZW ERD-verzekering sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 35102 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 (schuld) cao verhoging 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1.172 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 47.183 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 94.567 89.870 89.870 89.870 89.870 89.870 370.562 296.480 299.100 299.100 299.100 299.100

Totaal 0.4

167.549 -6.225 -93.530 2.502.177 248.108 2.818.078 5.545.779

234.250

204.083

183.295

163.744

144.194

sub-totaal

183.263 31.462 -40.000 -2.081 118.400 32.561 -331.836 5.843 5.330 2.941

-234.250 2.956 5.381 8.337

-189.083 3.235 5.792 24.027

-168.295 2.027 5.792 22.819

-148.744 1.836 5.792 22.628

-129.194 1.656 5.792 22.448

Totaal 0.5

250 911 1.161 4.103

250 461 711 9.048

250 505 755 24.782

250 316 566 23.385

250 286 536 23.164

250 258 508 22.956

Totaal 0.61

2.188 7.500 66.659 76.347

121.680 121.680

6.100 108.080 114.180

6.100 112.500 118.600

6.100 116.090 122.190

6.100 117.830 123.930

Totaal 0.62

Totaal 0.64

5.229 17.795 23.024

600 5.140 17.938 23.678

600 5.220 19.307 25.127

600 5.300 19.307 25.207

600 5.380 19.307 25.287

600 5.460 19.307 25.367

sub-totaal

102.000 380.000 2.908.783 236.804 3.627.587 6.396.132

0 3.123.898 8.088 3.131.986 6.059.161

0 3.148.898 8.088 3.156.986 6.105.541

0 3.148.898 8.088 3.156.986 6.107.001

0 3.148.898 8.088 3.156.986 6.085.602

Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

treasury 51001 51001 51001 51004 74003 74003 74001 74001 11098

rente vaste geldleningen transitorische rente vrijval transitorische rente oud overige rente rentelasten over reserves rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente sub-totaal

OZB woningen 693030 WOZ 693030 43301 overige kosten 693030 43301 mutatiedetectie 693030 43301 diensten BsGW 693030 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

692110 692110 Overige baten en lasten 692220 692220 692220 692220 692220 692220 692220 692220 692220 692220

Totaal 0.7 algemene baten & lasten 38099 diversen 75001 post onvoorzien 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 72001 dotatie voorziening risico personeelskosten 72001 dotatie voorziening verlofsparen 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP)

VEILIGHEID Crisisbeheersing en brandweer 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

1.000 20.000 35.000

1.000 20.000 161.700

0 36.403 219.103 219.103

128.569 125.774 437.043 437.043

221.172 169.781 573.653 573.653

221.172 174.839 578.711 578.711

3.966 0 35.000 260.000 120.000

Totaal 0.8

418.966 418.966

9.226 65.226 65.226

Totaal 0.9

mutaties reserves 71001 toevoeging reserve speelruimte 71001 toevoeging reserve personeel 71001 toevoeging reserve bestemmingsplannen Totaal 0.10

3.920 200.000 9.000 212.920

1.357.569

1.582.448

1.668.679

1.698.780

1.733.439

1.767.744

plaatselijke brandweerzorg 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes 21001 belastingen 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

6.614 4.983 1.272 636 5.000 15.301 8.086 1.630

14.000

350 750 5.000 6.808 312 3.861

sub-totaal

43.521

31.081

350 750 5.000 6.808 295 3.790 2.845 33.838

350 750 5.000 6.808 156 3.790 2.845 33.699

350 750 5.000 6.808 115 3.790 2.845 33.658

350 750 5.000 6.808 80 3.790 2.845 33.623

733.549

788.580 9.200 19.410 2.290

831.320

854.680

879.970

905.270

20.210 2.350

20.680 2.410

21.160 2.470

819.480

853.880

877.770

903.600

928.900

sub-totaal

694200 694200

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

begroting 2023

algemene uitkering gemeentefonds

Vennootschapsbelasting (VpB) 694200

Mutaties reserves 698080 698080 698080 698080 698080

rekening 2022

Vennootschapsbelasting (Vpb) 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb)

veiligheidsregio 43301 43301 43310 43311 43312 11098

bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg extra bijdrage FLO (=Functioneel Leeftijdsontslag) Veiligheidsregio bijdrage GHOR bijdrage MCC bijdrage veiligheidsbureau doorberekende secretariekosten sub-totaal

19.951 2.282 1.161 756.943

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003

rekening 2022

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 38099 donatie giro 555 Oekraine 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten

-393 1.442 229 10.415

sub-totaal

Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012

toezichthouder/BOA 11024 loonkosten BOA's 38099 reserveren middelen AU inzake BOA 38025 onderhoud handterminal 38025 lease portofoons/bodycams 38025 aanschaf materialen 38036 werkkleding 38052 verzekeringen 38085 lease personenauto 38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 11098 doorberekende secretariekosten

5.065 16.758 817.222

140.731

sub-totaal

beleid openbare orde & veiligheid 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 38099 e-learningverkeersregelaars 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 38099 software abonnementen 38099 meld misdaad anoniem 38099 bijdrage citydeal cybercrime 38099 preventiebudget 43301 PBA 43310 Veiligheidshuis 43313 invoering WVGGZ 43313 bijdrage VIA 43313 ondermijning 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten

4.316 309 422 4.273 5.831 5.541 161.422 27.170 958 5.116 1.369 500 5.733 37.266 1.300 3.373 4.191 90.302 177.278 334 6.112 6.586 124.159

sub-totaal

56.468 193.659

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

1.500 1.300 1.000 3.180

1.000 5.838 13.818 864.379

1.000 6.438 14.418 902.136

1.000 6.438 14.418 925.887

1.000 6.438 14.418 951.676

1.000 6.438 14.418 976.941

136.628 30.300 2.160 2.000

144.668 30.300 2.160 2.600

2.000 500 4.000 3.000 5.577 186.165

2.000 500 4.000 3.000 154.090 343.318

200 500 4.000 3.000 154.090 341.518

135.000 1.300 500 1.200 300

5.000 1.300 500 1.200 300

141.569 331.019

3.000 5.900 58.280 4.350 3.500 4.500 119.400 207.230

3.000 5.900 61.870 4.350 3.500 4.500 119.400 210.820

3.000 5.900 66.390 4.350 3.500 4.500 119.400 215.340

3.000 5.900 70.890 4.350 3.500 4.500 119.400 219.840

8.000 6.800 108.490 5.400 1.500 61.695 191.885

8.000 6.800 117.990 5.400 1.500 67.305 206.995

8.000 6.800 122.550 5.400 1.500 67.305 211.555

8.000 6.800 126.900 5.400 1.500 67.305 215.905

8.000 6.800 131.440 5.400 1.500 67.305 220.445

5.800 41.000 4.350

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614013 614013 614013 614014 614014 614014 614014

rekening 2022

doodsschouw 38099 lijkschouwingen sub-totaal

nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement 38082 controle nachtregisters sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 waterschapslasten 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32006 reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 32023 aanleg Deltafiber 35103 toezicht aanleg Deltafiber 32023 vergoeding aanleg Deltafiber 38060 onderhoud sneeuwruimmaterialen 38062 vervanging/onderhoud lichtmasten 38067 aanleg invalideparkeerplaatsen 38066 agrarische wegen 38077 stortkosten 38082 graffitti verwijdering 72001 dotatie voorziening wegen 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38080 opstellen maatregelenpakket RMO 38082 mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last 43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar 43301 Vebo-Vevo gelden 35103 inhuur personeel

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

4.809 4.809

3.000 3.000

5.000 5.000

3.180 3.180 540.347

4.000 2.000 6.000 718.069

4.000 0 4.000 766.543

4.000 0 4.000 772.893

4.000 0 4.000 781.763

4.000 0 4.000 790.803

1.337.012

1.465.993

1.532.455

1.825.903

1.798.984

1.793.767

161.230 1.705 44.367 35.448

160.000 20.000 85.430

160.000 2.000 96.500

235.000 2.000 96.500

31.220 15.000

40.000 15.000

2.000 40.000 420 8.500 4.000 15.000 503.000 133.482 66.807 90.461 135.832 1.311.152

2.000 40.000 0 8.500 4.000 15.000 503.000 129.311 32.053 99.368 186.219 1.332.951

2.000 40.000 0 8.500 4.000 15.000 503.000 311.965 47.847 99.368 186.219 1.606.399

2.000 40.000 0 8.500 4.000 15.000 503.000 312.737 42.141 99.368 186.219 1.601.465

2.000 40.000 0 8.500 4.000 15.000 503.000 312.737 36.924 99.368 186.219 1.596.248

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 1.200

1.000 3.500 11.500 4.800 9.000 1.200

1.000 3.500 31.500 4.800 9.000 1.200

1.000 3.500 11.500 4.800 9.000 1.200

105.680 11.000 1.000

38.420 11.000 2.500

46.315 11.000 2.500

35.573 87.933 12.621 20.809 -60.100 5.040 42.201 8.500 868 503.000 57.400 45.520 63.965 142.320 1.208.399 712 3.877 9.780 2.922 8.925 2.500 11.000 80.936

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

621110 621110 621110 621110

rekening 2022

11098 doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1

begroting 2023

begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 67.260 67.260 57.380 57.380 1.624 1.624 1.624 1.624 40.952 40.952 40.952 40.952 192.756 212.756 190.771 190.771 1.525.707 1.819.155 1.792.236 1.787.019

1.326 688 122.667 1.331.067

1.534 659 148.273 1.459.425

3.293 1.326 4.619 4.619

3.500 1.534 5.034 5.034

3.500 1.624 5.124 5.124

1.326 1.326 1.326

1.534 1.534 1.534

1.624 1.624 1.624

251.268

256.919

259.396

263.716

264.406

265.126

-204 1.280

-250 1.680

2.181 76 3.333

-250 1.680 9.200 2.332 69 13.031

1.864 11.189 14.483

4.539 3.878 10.000 14.324 32.741 36.074

4.540 4.060 15.000 14.450 38.050 51.081

4.630 5.390 15.000 15.553 40.573 55.056

4.720 5.470 15.000 15.553 40.743 55.226

4.810 5.550 15.000 15.553 40.913 55.396

4.900 5.650 15.000 15.553 41.103 55.586

1.620 1.620 1.620

1.650 1.650 1.650

1.680 1.680 1.680

1.720 1.720 1.720

1.760 1.760 1.760

3.660

Parkeren 621430 621430 621430 621430

parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 Openbaar vervoer 621220 621220 621220

openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631001 631001 631001 631001 631001 631001 631002 631002 631002 631002 631002 631002

weekmarkten 38002 38085 38062 11098 11099

bijdrage stroomkosten huur marktkramen onderhoud stroomkasten doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

advisering economische ontwikkelingen 43301 bijdrage starterscentrum 43301 bijdrage vestigingenregister 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 632010 632010 632010 Economische promotie 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040

bedrijfsterreinen 43301 bijdrage BTM-organisatie sub-totaal

Totaal 3.2 toerisme 32006 38080 38080 38080 32006 38002

project romeins verleden project Klakbaanroute project stationsomgeving Simpelveld projectondersteuning stationsomgeving vervanging en onderhoud vlaggenmasten elektriciteit reclamezuilen

2.270 4.205 1.860 7.800 2.265

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

38099 43312 42005 43301 43310 43310 43311 43311 43312 11098

budget (inhuur) toerisme onderhoud knooppunten netwerk bijdrage cooperatie Land van kalk subsidie Visit Zuid-Limburg bijdrage routebureau uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad bevorderen toeristische projecten toeristische activiteiten onderhoud fietsroutenetwerk doorberekende secretariekosten sub-totaal

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11099 kosten technische dienst 11098 doorberekende secretariekosten

8.074 364 24.075

8.000

9.000

6.610 384 39.507 213.573

20.000 2.000 6.310 413 36.723 204.218

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 202.690

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 206.810

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 207.290

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 207.780

770.865

964.823

1.004.391

1.037.276

1.046.952

1.045.538

99.599 4.601 104.200

250.000 6.512 256.512

250.000 25.140 275.140

17.045 12.998 115 138.502 45.836 378 214.874 319.074

20.000 15.000

138.737 22.327 603 196.667 453.179

138.980 23.491 689 198.160 473.300

139.233 14.123 689 189.045 464.185

139.496 12.256 689 187.441 462.581

139.769 10.569 689 186.027 461.167

sub-totaal

53.676 704 54.380

53.940 941 54.881

57.000 1.094 58.094

57.660 1.094 58.754

58.490 1.094 59.584

sub-totaal

208.886 13.467 222.353

263.910 13.656 277.566

240.000 18.524 258.524

279.300 18.524 297.824

287.680 18.524 306.204

sub-totaal

Totaal 3.4

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

bijzonder basisonderwijs 43301 gezonde basisschool 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 ruitschade/alarmopvolging 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 648040 648040 648040 643221 643221 643221 643221 665081

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 21.514 22.070 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19.968 20.380 20.780 21.180 21.600 22.030 1.372 1.400 1.430 1.460 1.490 1.520 1.214 1.210 1.230 1.260 1.290 1.320 29.249 32.000 0 0 0 0 54.070 54.070 54.070 54.070 1.032 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 61.318 63.775 50.739 50.739 50.739 50.739 174.067 167.495 151.249 155.369 155.849 156.339

leerplicht en leerlingen administratie 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 11098 doorberekende secretariekosten leerlingenvervoer 34107 kosten schoolvervoer 11098 doorberekende secretariekosten voor & vroegschoolse educatie

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081

38001 38002 38004 38061 38027 38082 38082 43301 43301 11098

aardgas electriciteit waterverbruik onderhoud gebouwen schoonmaakkosten peutergym taalstimulering en logopedie peuteropvang peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.3

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Sportbeleid en activering 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001

1.866.929 sport algemeen 38080 38082 38082 42001 42004 42005 74001 35103 11098

uitvoeringsbudget sportakkoord contributie overige deel subs. verord. Sport investeringssubsidies innovatieprikkel sport rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten

36.300 864 321 125.712 11.000

sub-totaal

Totaal 5.1 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 575 700 700 700 700 700 786 800 800 800 800 800 83 100 100 100 100 100 842 200 200 200 200 200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15.428 5.850 15.000 15.000 15.000 15.000 146.515 150.000 130.000 132.040 134.110 134.110 20.000 60.000 60.000 60.000 60.000 4.980 6.197 6.473 6.473 6.473 6.473 175.059 179.197 214.473 216.513 218.583 218.583 451.792 511.644 531.091 573.091 584.371 584.371

binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38080 ondersteuning aanbesteding 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten

430 25.853 4.441 204.921 204.921

19.593 9.674 4.046 462 1.504 131 804 9.797

12.167 49.239 2.989 151.520 2.253 5.284 1.686

2.031.672

2.185.103

2.239.313

2.249.157

2.184.264

1.000

129.190 23.220 10.000 203

132.340 13.590 10.000 205

135.570 13.960 10.000 118

138.880 14.340 10.000 98

138.880 14.340 10.000 80

4.485 168.098 168.098

4.827 161.962 161.962

4.827 165.475 165.475

4.827 169.145 169.145

4.827 169.127 169.127

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770

136.590 1.850 5.500 1.330

156.590 1.850 5.500 1.330

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130

72001 73001 74001 11098

storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poetsmiddelen 38029 verbandmiddelen 38061 onderhoud gebouw 38082 poetsen gymzaal BSS 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 370 370 370 370 370 370 3.263 1.649 1.802 1.127 1.020 919 937 997 1.120 1.120 1.120 1.120 294.718 262.836 283.112 282.437 282.330 282.229 9.451 2.187 2.366

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.700 3.986 74.021

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.905 5.040 75.280

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 2.355 5.040 73.730

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 2.052 5.040 73.427

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 1.777 5.040 73.152

15.823

1.500 3.300 1.360 19.000

1.500 4.300 1.360 19.000

3.500 15.105 1.946 767

3.500 15.105 891 1.236

40.409

45.892

1.500 4.300 1.360 19.000 10.000 3.500 15.105 872 1.479 15.377 72.493

3.500 15.105 484 1.479 15.377 62.105

3.500 15.105 378 1.479 15.377 61.999

3.500 15.105 288 1.479 15.377 61.909

3.929 2.275 4.675 53.299 23.606 1.380 2.000 37.448 626

4.800

11.000 76.000 67.000 1.500 2.000 840 84

11.000 84.000

11.000 106.000

11.000 109.510

1.500 2.000 840 86

1.500 2.000 840 50

1.500 2.000 840 42

1.500 2.000 840 35

371 121 7.557 13.431

sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen 38065 speelklaarmaken tennisbanen 38080 opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

beheer groene sportvelden 21001 belastingen 38002 electriciteit 38079 aankoop kunstmest etc. 38065 onderhoud sportterreinen 38065 onderzoek voetbalvelden 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

4.200 21.235 7.575 3.749 72.243 770 2.497

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 653130 11098 doorberekende secretariekosten 5.2 653130 11099 kosten technische dienst 5.2 653130 sub-totaal 5.2 Totaal 5.2 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 654020 subsidies kunst en cultuur 5.3 654020 38080 overige kosten 5.3 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 5.3 654020 42005 incidentele subsidies 5.3 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 5.3 654020 42006 projectsubsidies 5.3 654020 11098 doorberekende secretariekosten 5.3 654020 sub-totaal 5.3 654021 kunst en cultuur 5.3 654021 38080 herijken culturele agenda 5.3 654021 38099 uitvoeringsbudget kunst en cultuur 5.3 654021 38099 werkbudget kunst en cultuur #VERW! 654021 38099 overige kosten #VERW! 654021 11098 doorberekende secretariekosten #VERW! 654021 sub-totaal #VERW! 651110 muziekonderwijs #VERW! 651110 42001 bijdrage combinatiefunctie #VERW! 651110 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen #VERW! 651110 sub-totaal #VERW! Totaal 5.3 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 654101 monumentenbeleid 5.5 654101 11098 doorberekende secretariekosten 5.5 654101 Totaal 5.5 5.6 Media 5.6 651001 bibliotheekwerk 5.6 651001 21001 belastingen 5.6 651001 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 5.6 651001 43301 subsidies bibliotheken 5.6 651001 43301 aanvullende corona-subsidie bibliotheek (=leesoffensief) 5.6 651001 73001 afschrijvingen 5.6 651001 74001 rente 5.6 651001 11098

doorberekende secretariekosten 5.6 651001 Totaal 5.6 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 655010 natuur- en landschapsbescherming 5.7 655010 38080 landschapsbeleidsplan 5.7 655010 38076 bestrijding roekenkolonie 5.7 655010 11098 doorberekende secretariekosten 5.7 655010 sub-totaal 5.7 656020 openbaar groen 5.7 656020 38002 elektriciteit fontein

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2.521 3.060 5.707 5.707 5.707 5.707 13.296 12.689 34.654 34.654 34.654 34.654 145.054 178.973 144.587 166.551 170.053 170.046 552.425 561.722 575.472 584.823 587.809 587.336

1.797 58.437 272 1.578 2.500 9.219 73.803

60.000 3.000 3.000 3.000 9.050 78.050

61.140 13.080 3.050 3.050 16.012 96.332

62.310 13.160 3.100 3.100 16.012 97.682

63.510 13.250 3.160 3.160 16.012 99.092

20.000 10.000

2.500 111 19.233 21.844

10.000

10.000 20.000 10.000

20.441 30.441

23.016 63.016

23.016 53.016

81.866 8.750 90.616 186.262

104.480 15.000 119.480 227.971

104.480 15.000 119.480 278.828

104.480 15.000 119.480 270.178

104.480 15.000 119.480 271.588

345 345

422 422

454 454

1.052 10.203 124.060 39.248 6.580 2.347 740 184.231

2.000 7.000 125.900 47.000 6.580 1.146 747 190.373

2.000 7.000 146.690

2.000 7.000 148.610

2.000 7.000 150.560

6.580 1.210 804 164.284

6.580 734 804 165.728

6.580 636 804 167.580

6.580 551 804 167.495

10.664

17.500 20.000 6.191 43.691

17.500 50.600 7.395 75.495

17.500 64.250 7.395 89.145

17.500

3.452 14.115 1.444

7.395 24.895

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

32007 32021 38063 38067 38067 38062 38063 38063 38063 38063 38076 38076 38076 38076 38076 38077 38085 73001 74001 11098 11099

aankoop materialen inhuur derden WATEROVERLAST bijdrage sportverenigingen onderhoud groen onderhoud bloembaskets en -bakken bestrijding eikenprocessierups onderhoud fontein Bocholtz onderhoud groenvoorziening (cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw groenstructuurplan onderhoud Leisure lane onkruidbestrijding verhardingen bomenonderzoek extra groen kernen extra middelen bomenonderhoud extra snoeimaatregelen bomen stortkosten huur/aanschaf klein materieel afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos) rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 38062 jongerenontmoetingsplaats 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

SOCIAAL DOMEIN Samenkracht en burgerparticipatie 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667001 667001 667001 667001

4.879 600 10.497

6.000 35.000 22.000 4.879 273 10.854

58.164 738.746

79.006 883.086

42.189

sub-totaal

Totaal 5.7

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 10.491 9.500 11.000 11.000 11.000 11.000 6.265 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 28.191 18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000 306.422 129.000 139.000 169.000 169.000 169.000 211.000 211.000 211.000 211.000 211.000 21.910 74.375 81.500 70.750 70.750 70.750 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.927 51.750 56.000 56.000 56.000 56.000 2.500 2.500 18.500 18.500 18.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 25.000 7.714 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.848 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 2.750 2.000 2.000 2.000 2.000 682 345 582 356 315 277 9.396 10.112 18.536 18.536 18.536 18.536 112.175 107.057 166.206 166.206 166.206 166.206 666.466 760.389 836.324 871.348 871.307 871.269 6.000 50.000

6.000 50.000

4.981 271 12.170 18.862 92.284 1.004.103

4.981 149 12.170 18.862 92.162 1.052.655

4.981 116 12.170 18.862 92.129 1.052.581

4.981 87 12.170 18.862 92.100 988.264

12.960.994 12.616.887 12.701.863 12.554.982 12.564.314 12.523.781 jeugdzorg / algemene voorzieningen 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 38099 jeugdraad 38099 uitgaven activiteiten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / algemene voorzieningen 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 38052 vrijwilligersverzekering 43301 bijdrage Swobs/Impuls

48.433 7.000

50.820 7.200

51.550 7.200 3.000

52.310 7.200 3.000

53.090 7.200 3.000

53.890 7.200 3.000

1.127 78.914 135.474

102.662 160.682

109.822 171.572

109.822 172.332

109.822 173.112

109.822 173.912

42.992 1.545 71.540

43.000 1.750 72.810

43.000 1.750 73.890

43.000 1.750 74.990

43.000 1.750 76.110

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

43301 43310 43310 43311 43312 43312 42001 42002 43313 43313 11098 75010

subsidie maatschappelijk werk d'r Durpswinkel wsw-mederwerker d'r Durpswinkel vrijwilligerswerk mantelzorg mantelzorg compliment deel subs. verord. Maatschappelijke zorg bijdrage adviesraad sociaal domein innovatieprojecten clientondersteuning doorberekende secretariekosten doorberekende accomm.kosten Boor sub-totaal

kinderopvang 38001 38002 21001 38061 38062 38070 38082 38027 38052 43301 43301 72001 73001 74001 11098

aardgas electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten verzekeringen inspecties GGD Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (NIEUW) storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

2.000 15.990 4.930 2.181 56.652

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 19.683 2.372 3.353 135.058

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 2.512 12.347 140.498

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 1.505 12.347 139.491

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 1.302 12.347 139.288

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 1.119 12.347 139.105

sub-totaal

14.118 2.177 16.295

15.000 2.180 17.180

15.000 3.660 18.660

2.500 10.500 10.558 23.558

7.500

11.362 18.862

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten vluchtelingen 38082 38099 38099 11098

opvang Oekrainers taalcafe / hervestiging donatie aan giro 555 aardbeving Syrië en Turkije doorberekende secretariekosten sub-totaal

mfc Op de Boor 38001 38002 21001 38079 38004 38028

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 117.244 186.990 189.110 191.260 193.440 193.440 43.880 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 26.488 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 24.860 31.600 32.000 32.400 32.880 32.880 412 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 19.140 19.600 20.280 20.980 21.700 21.700 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 34.000 10.000 34.000 34.000 34.000 89.926 95.000 101.000 101.000 101.000 101.000 68.622 85.229 129.563 129.563 129.563 129.563 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 573.149 721.479 752.093 780.443 784.943 784.943

gas electriciteit belastingen diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben.

1.843 2.489 2.070 2.999 1.271 1.274 198 9.805 9.602

468.998 5.613 9.143 483.755 9.399 2.846 2.552 238 5.500

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

38028 38061 38068 38070 38077 38052 38026 72001 73001 74001

rekening 2022

hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

6.030 985

sub-totaal

Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667102 667102 667102 667102

eerstelijnsloket -toegang tot zorg43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 38058 advisering (GGD) 43310 uitvoeringskosten 43301 toegang jeugd & gezin 35102 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

30.653 4.041 7.301 143.255 93.480 136.616 415.346

30.000 9.000 30.000 150.000

32.000 9.000 30.000 180.000

180.562 399.562

173.699 424.699

0 415.346

2.945 105 3.050 402.612

2.920 132 3.052 427.751

2.900 132 3.032 427.731

2.870 132 3.002 427.701

181.372

84.090

274.670

283.970

293.700

303.930

-139.203

210.400

1.820.415 66.901 72.057 2.690 28.943

2.136.000

268.700 -200.000 2.082.500

2.033.175

2.430.490

2.425.870

2.435.170

2.444.900

2.455.130

181.374 295.143 749.800

173.000 314.500

274.670 394.800

283.970 394.800

293.700 394.800

303.930 394.800

115.000

4.000 6.000 115.000

Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.2 Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440

1.983 406 5.500 15.949 993 52.381 1.317.705

begroting begroting begroting begroting begroting 2023 2024 2025 2026 2027 500 500 500 500 500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 450 450 450 450 450 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 15.949 15.949 52.951 60.791 45.350 3.440 824 3.076 2.582 2.117 56.839 54.223 93.477 100.823 84.917 1.114.796 1.155.908 1.223.265 1.235.688 1.220.399

inkomen 43302 43302 34102 34102 43301 43301 43301 43102 43102 11098

bedrijfsvoering Kompas uitvoeringskosten TOZO Kompas uitkeringen via Kompas (armoedebeleid) compensate stijging minumumloon doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden terugbetaling TONK terugbetaling BBZ 2020 terugbetaling BBZ 2021 doorberekende secretariekosten sub-totaal

sociale zorg 43302 34102 34102 38099 38099 44801

bedrijfsvoering Kompas incidentele bijzondere bijstand energietoeslagen voorzieningewijzer buurtbemiddeling kwijtscheldingen belastingen

86.937

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71b 6.71b 6.71b

661440 661440

11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 661110 661110 661110 661110 661110 661110 661110 Arbeidsparticipatie 661230 661230 661230 661230 661230 661230 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666101 666101 666101 666101 666101 666102 666102 666102 666102 666102 666102

beschut werk 43301 43301 43301 43301 11098

bijdrage WOZL bijdrage WSP reservering stijging integratieuitekering participatie meicirculaire stichting Sprinc doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.4 arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5 WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten 34105 woningaanpassingen 34108 hulpmiddelen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten 34106 vervoer -begeleiding34106 vervoer -collectief34103 vervoer -tegemoetkoming11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.6 Huishoudelijke hulp WMO 666201 666201 666201 666201 666201 666201 667201 667201 667201 667201

WMO / Huishoudelijke hulp 34104 hulp in het huishouden 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 34104 aanpassing budget wmo totaal 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / Huishoudelijke hulp (PGB) 34101 pgb hulp in het huishouden 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.71a Begeleiding WMO 666202 666202

WMO / Begeleiding 34102 begeleiding

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 8.598 9.795 10.541 10.541 10.541 10.541 1.321.852 612.295 805.011 814.311 824.041 834.271 3.355.027 3.042.785 3.230.881 3.249.481 3.268.941 3.289.401

2.278.586 98.437

2.119.710 172.150 950 11.091 2.303.901 2.303.901

1.979.850 107.270 35.000 950 11.935 2.135.005 2.135.005

1.824.290 82.100 75.000 950 11.935 1.994.275 1.994.275

1.693.800 69.660 75.000 950 11.935 1.851.345 1.851.345

1.513.280 59.030 75.000 950 11.935 1.660.195 1.660.195

950 9.881 2.387.854 2.387.854

181.374 116.339

173.000 288.350

274.670 80.500

283.970 80.500

293.700 80.500

303.930 80.500

297.713 297.713

461.350 461.350

355.170 355.170

364.470 364.470

374.200 374.200

384.430 384.430

96.703 134.917 22.850 254.470

50.000 125.000 27.318 202.318

50.000 125.000 27.636 202.636

167.394 5.931

215.560 7.000 15.013 237.573 439.891

224.710 7.000 9.803 241.513 444.149

238.320 7.000 9.803 255.123 457.759

251.440 7.000 9.803 268.243 470.879

259.640 7.000 9.803 276.443 479.079

987.150

1.000.000

1.100.000

1.006.415

-106.000 60.583 941.733

0 67.001 1.067.001

0 67.001 1.167.001

101.090 16.597 117.688 1.124.103

110.000 17.912 127.912 1.069.645

110.000 17.865 127.865 1.194.866

110.000 17.865 127.865 1.294.866

407.745

440.000

480.000

173.325 427.795

1.003.832 2.583

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72a 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72b 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.72d 6.73a 6.73a 6.73a 6.73a 6.73a 6.73b 6.73b 6.73b

666202 666202 666202

34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.71b Overige maatwerkarrangementen (WMO) 666203 WMO / Overige maatwerkarrangementen 666203 38099 cliëntervaringsonderzoek 666203 38099 toezicht wmo 666203 74001 rente 666203 11098 doorberekende secretariekosten 666203

5.942

sub-totaal

Totaal 6.71d Jeugdhulp begeleiding 667202 667202 667202 667202 667202 668201 668201 668201 668201

Jeugdhulp / PGB 34101 pgb jeugd 34101 pgb jeugd overige 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Jeugdhulp / Begeleiding 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.72a Jeugdhulp behandeling 668202 668202 668202 668202 668202 Jeugdhulp zonder verblijf overig 668203 668203 668203 668203 668203 668203 668203

668204 668204 668204

sub-totaal

Totaal 6.72b Jeugdhulp / Maatwerkarrangementen overig 43301 doelgroeparrangementen 43301 niet gecontracteerde zorg 43301 uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L 43301 ambtelijke inzet PS 38099 cliëntervaringsonderzoek 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

668205 668205

2.250 1.800 75 0 4.125 4.125

2.250 1.800 47 0 4.097 4.097

2.250 1.800 42 0 4.092 4.092

2.250 1.800 38 0 4.088 4.088

30.737

45.000

16.838 47.576

20.901 65.901

22.008 67.008

2.964.756 95.556 3.060.313 3.107.889

755.051 26.865 781.916 847.817

748.570 31.378 779.948 846.956

742.080 31.378 773.458 840.466

735.600 31.378 766.978 833.986

887.935

880.310

0 0

31.593 919.528 919.528

36.933 917.243 917.243

972.680 -290.000 36.933 719.613 719.613

1.065.050 -290.000 36.933 811.983 811.983

0 0

55.000 40.000 67.000 14.000 2.250 155 178.405 178.405

55.000 40.000 67.000 14.000 2.250 0 178.250 178.250

0 0

233.614 8.312 241.926 241.926

231.610 9.779 241.389 241.389

229.600 9.779 239.379 239.379

227.600 9.779 237.379 237.379

39.350 1.400

39.020 1.627

38.680 1.627

38.340 1.627

Jeugdhulp / Pleegzorg met verblijf 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.73a Gezinsgericht

135 96.995 103.071 103.071

2.250 1.800 68 283 4.401 4.401

Jeugdhulp / Behandeling ambulant 43301 individuele voorzieningen natura 43301 lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk 11098 doorberekende secretariekosten

Totaal 6.72d Pleegzorg

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 4.834 30.252 4.901 4.901 4.901 4.901 412.579 470.252 484.901 484.901 484.901 484.901 412.579 470.252 484.901 484.901 484.901 484.901

Jeugdhulp / Gezinsgericht 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.73b 6.73b 6.73c 6.73c 6.73c 6.73c 6.73c 6.74a 6.74a 6.74a 6.74a 6.74a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81a 6.81b 6.81b 6.81b 6.81b 6.81b 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b

668205

rekening 2022 sub-totaal

Totaal 6.73b Jeugdhulp met verblijf overig 668206 668206 668206

Jeugdhulp met verblijf overig 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.73c Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 668207 668207 668207

sub-totaal

WMO / Beschermd wonen 43301 bijdrage Housing plus 43310 bijdrage centrumregling beschermd wonen 43310 opvang en beschermd wonen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.81a Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang 666302 43312 invoering WVGGZ 666302

sub-totaal

Totaal 6.81b Jeugdbescherming 668208 668208 668208

sub-totaal

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410

770.710 32.566 803.276 803.276

763.970 32.566 796.536 796.536

0 0

31.945 1.136 33.081 33.081

31.670 1.364 33.034 33.034

31.400 1.364 32.764 32.764

31.130 1.364 32.494 32.494

4.078

4.400

7.834 11.912 11.912

29.000 8.050 41.450 41.450

0 5.424 9.824 9.824

4.400 22.530 0 5.424 32.354 32.354

4.400 149.550 0 5.424 159.374 159.374

0 0

11.010 11.010 11.010

0 0

164.431 5.851 170.282 170.282

163.020 6.818 169.838 169.838

161.610 6.818 168.428 168.428

160.200 6.818 167.018 167.018

0 0

10.555 375 10.930 10.930

10.470 440 10.910 10.910

10.380 440 10.820 10.820

10.284 440 10.724 10.724

3.091.106

3.309.199

3.870.497

4.328.511

4.346.282

4.250.624

2.500 122.596

7.500 143.100 11.709 162.309

7.500 176.370 216.380 17.024 417.274

7.500 213.320 171.540 17.024 409.384

7.500 220.900

9.169 134.265

7.500 181.000 216.380 17.024 421.904

17.024 245.424

5.115

5.857

1.089

Jeugdreclassering 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.82b

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

777.440 32.566 810.006 810.006

Jeugdbescherming 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.82a

Jeugdreclassering 668209 668209 668209

0 0

784.174 27.901 812.075 812.075

Jeugd / Behandeling GGZ zonder verblijf 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.74a

Beschermd wonen (WMO) 666301 666301 666301 666301 666301 666301

begroting begroting begroting begroting begroting 2023 2024 2025 2026 2027 0 40.750 40.647 40.307 39.967 39.967 0 40.750 40.647 40.307 39.967 39.967

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 43310 besteding SPUK GALA-IZA gelden 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mantelzorg & vrijwilligerswerk 11098 doorberekende secretariekosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3

671410 671550 671550 671550 671550 671550

sub-totaal

jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 5.115 5.857 1.089 1.089 1.089 1.089 324.565 411 1.917 326.893 466.273

321.530

353.430

372.760

392.250

406.390

3.905 325.435 493.601

7.689 361.119 784.112

7.689 380.449 798.812

7.689 399.939 810.412

7.689 414.079 660.592

11.000 30.000 7.570

12.000 30.000 7.570

1.540 0 2.000 20.000 16.500

92.800 17.200 100.000 100.000 27.000 13.320 4.860 2.500

31.420 35.000

92.800 17.200 100.000 100.000 27.000 13.320 4.860 2.500 20.000 31.420 35.000

92.800 17.200 100.000 100.000 27.000 13.320 4.860 2.500

31.178 41.595

1.540 3.000 2.000 20.000 15.000 12.000 90.000 92.800 13.500 60.000 100.000 25.000 13.320 4.860 2.500 7.750 31.420 15.000

31.420 35.000

12.868 41.606 405.359 173.396 -44.618 -22.786

7.480 41.880 443.251 112.649 -61.224 -16.417 25.503

17.690 43.330 476.894 103.711 -51.563 -14.339 0 51.279

17.880 44.780 602.424 89.790 -75.835 -13.940 54.805 151.433

18.070 46.120 606.215 79.016 -75.835 -12.335 114.462 217.241

18.520 47.500 607.795 69.447 -76.116 -10.912 136.157 231.512

62.903 14.214 1.188.499 1.188.499

88.277 44.692 1.273.681 1.273.681

88.277 44.692 1.538.016 1.538.016

88.277 44.692 1.639.633 1.639.633

88.277 44.692 1.670.582 1.670.582

Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON 38068 onderhoudscontracten 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels 38065 onderhoud duikers 38066 extra kosten schoonmaken BBB Bongerd 38062 onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB 38084 kolken zuigen incl. stortkosten 38082 reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen 38088 reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten 38083 straatvegen 38077 stortkosten 38026 telefoonkosten 38030 recognities en vergunningen 38099 opstellen VGRP en kostendekkingsplan 38099 planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties 38080 diverse niet projectgerichte advieskosten 38082 rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen 38068 rioolbeheersysteem Gegevenshuis 43301 diensten BsGW 73001 afschrijvingen 74001 rente 73001 afschrijvingen (btw) 74001 rente (btw) 73001 afschrijvingen nieuwe investeringen 74001 rente nieuwe investeringen 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2 Afval

13.309 6.738 4.423 87.352 -8.166 13.452

18.966 14.584

100.855 14.758 175.737 15.192 10.753 5.122

34.773 38.822 14.901 1.200.168 1.200.168

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5

672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

857.680 39.856

981.230 37.360

1.117.500 38.420

1.205.660 39.480

1.225.720 40.470

1.247.290 41.480

85.802 60 18.610 1.002.008

-37.430 30 18.976 1.000.166

-55.820 33 20.988 1.121.121

-55.820 21 20.988 1.210.329

19 20.988 1.287.197

17 20.988 1.309.775

20.844 5.043 4.610 30.497 1.032.505

2.000 5.500 4.642 12.142 1.012.308

2.000 6.000 5.384 13.384 1.134.505

2.000 6.000 5.384 13.384 1.223.713

2.000 6.000 5.384 13.384 1.300.581

2.000 6.000 5.384 13.384 1.323.159

100.000 4.100 10.000 13.000 83.600 16.700

0 11.500 10.000 13.000 74.100

0 4.100 10.000 13.000 75.400

105.700

99.500 80.300

100.400

sub-totaal

52.778 17.362 122.756 5.578 330.598

65.580 12.375 129.710 5.339 546.104

68.160 8.417 199.344 22.346 586.667

150.000 72.270 6.872 199.344 22.346 653.732

74.280 7.548 199.344 22.346 506.418

76.320 6.143 199.344 22.346 507.053

sub-totaal

8.936 384 802 10.122

2.500 8.000 619 763 11.882

2.500 9.000 739 5.595 17.834

3.689 384 4.072 344.792

6.000 619 6.619 564.605

6.000 739 6.739 611.240

6.000 739 6.739 678.305

6.000 739 6.739 530.991

6.000 739 6.739 531.626

2.945 4.951

3.000 4.480

3.000 6.000

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

milieubeheer 35103 35103 38068 38099 38099 38099 38099 38099 43301 43301 43301 43310 74001 11098 11099

inhuur personeel afdeling leefomgeving loonkosten duurzaamheidsmedewerker onderhoud milieusysteem uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan budget duurzaamheid bijdrage (tekort) fase 2 windenergie Parkstad Zuid maatregelen energiearmoede afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage Rijk aan Parkstad besteding SPUK aanpak isolatie opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie bijdrage RUD rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding 38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672480 672480 672480

onderhoud begraafplaats 38079 onderhoudsmaterialen 38023 onderhoudsabonnementen

18.772 2.584 46.906

63.862

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672481 672481 672481

38004 38067 38077 38052 38080 72001 73001 74001 11098 11099

waterverbruik onderhoud begraafplaats stortkosten verzekeringen ontwerp begraafplaats storting in onderhoudsfonds afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

delven graven begraafplaats 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven sub-totaal

Totaal 7.5

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

ruimtelijke ordening 38031 advertentiekosten 38080 ondersteuning bro 38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd) 38080 inventarisatie accommodaties 38099 implementatie omgevingswet 38099 omgevingswet 43301 bijdrage bestemmingsplanprocedure project Schilterstraat 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.1

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 257 300 300 300 300 300 20.207 21.300 22.000 22.000 22.000 22.000 536 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 29 50 50 50 50 50 25.000 400 400 400 400 400 400 2.278 2.278 2.278 0 0 0 84 28 16 0 0 0 3.064 3.287 7.553 7.553 7.553 7.553 8.979 8.563 18.862 18.862 18.862 18.862 43.728 45.686 62.459 85.165 60.165 60.165 3.640 3.640 47.368

4.500 4.500 50.186

4.500 4.500 66.959

4.500 4.500 89.665

4.500 4.500 64.665

616.136

649.514

738.821

717.832

667.626

667.437

1.008

2.500 2.500

2.500 2.500 50.000

2.500 2.500

50.000 12.440 2.325

36.000

78 67.011 82.862 82.862

80.038 121.038 121.038

36.000 20.000 43 86.830 197.873 197.873

36.000

27 86.830 177.857 177.857

25 86.830 127.855 127.855

22 86.830 127.852 127.852

21.000

2.500 2.000 16.500 5.000 11.483 2.781 83.489 144.753 144.753

2.500 2.000 16.500 5.000 11.598 1.693 83.489 143.780 143.780

2.500 2.000 16.500 5.000 11.598 1.489 83.489 143.576 143.576

2.500 2.000 16.500 5.000 11.598 1.303 83.489 143.390 143.390

Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080

eigendommen 21001 38080 38099 72001 38061 72001 73001 74001 11098

belastingen actualisatie grondbeleid advisering pachten storting in onderhoudsvoorziening overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682040

woningbouw 38023 abonnement woonatlas

25.533 1.900 2.000 1.422 5.000

54.841 90.696 90.696

4.990

3.000 12.500 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.603 46.599 102.208 102.208

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

682040 682040 682040 682040 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261

38030 bijdrage SVN 38099 meldpunt goed verhuurderschap 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

bouw- & woningtoezicht 38082 onderzoekskosten 38099 kosten welstand 38099 reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen 35102 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra 38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 11098 doorberekende secretariekosten

rekening begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7.500 7.500 7.500 7.500 26.910 55.052 33.900 57.052 9.500 9.500 9.500 9.500 2.143 9.250 120.909 179.937 312.239 585 -312

sub-totaal

Totaal 8.3

301 5.919 89.946 96.438 442.578

5.000 6.000 9.150

5.000 7.000 9.150

229.570 249.720

241.387 262.537

900 2.500 460 300 6.000 109.336 119.496 426.268

900 2.500 460 300 6.000 113.998 124.158 396.195

Eindtotaal Baten

29.913.834 31.300.734 32.272.413 33.180.244 33.343.310 33.161.562 31.546.025 30.720.619 32.295.750 33.341.285 32.429.425 32.567.005

SALDO (- tekort/+ overschot)

1.632.191

Eindtotaal Lasten

-580.115

23.337

161.041

-913.885

-594.557

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=542c4627-30a9-453b-adf1-3aa9177c9ec9