5. Raadsvoorstel 25-38 Berap najaar 2025

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965220789/225887 Openbaar Bedrijfsvoering 11 november 2025 S.C.J. Scheepers Na verwerking van alle mutaties in de berap najaar 2025 komen de begrotingssaldi er als volgt uit te zien: 2025: € 957.604 2026: € 241.784 2027: € 387.086 2028: € -149.523

ONDERWERP

Berap najaar 2025

BESLISPUNT 1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2025.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap najaar 2025. De teksten zijn afgestemd met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING De berap najaar 2025 is de tweede begrotingswijziging van het jaar 2025. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorliggende berap, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen uit deze wijziging geëffectueerd kunnen worden. In deze berap is rekening gehouden met de voorgenomen ombuigingen, maar ook met de herziening van een aantal van deze ombuigingen. Dit is verder toegelicht in de berap zelf.

D0965220789/225887

Pagina 1 van 5

INLEIDING Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee beraps aan de raad aan. De voorliggende berap najaar geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2025 en de wijzigingen op financieel vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van diverse reserves.

WET- EN REGELGEVING De artikel 212-verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Begroting 2025, berap najaar 2024 en berap voorjaar 2025.

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De saldi van de voorliggende berap najaar 2025 zijn voor de jaren 2025 tot en met 2028 in onderstaande tabel weergegeven: JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024 Effecten berap voorjaar 2025 Effecten berap najaar 2025 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve)

€ € € € €

2025 40.837 € 128.500 € -281.100 € 1.069.367 € 957.604 €

2026 642.433 € € € -400.649 € 241.784 €

2027 434.753 € € € -47.667 € 387.086 €

Zoals de tabel laat zien is in de berap najaar 2025 voor het jaar 2025 een positieve afwijking van € 1.069.367 ten opzichte van de begroting 2025 (inclusief verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap voorjaar 2025) voorzien. Daarmee komt het nieuwe saldo voor de begroting 2025 uit op € 957.604 positief. De grootste voordelige posten voor het jaar 2025 zijn: 1. Algemene uitkering (I) 2. Vergoeding Heerlen Skaeve Huse (I)

D0965220789/225887

€ 1.942.000 € 50.000

Pagina 2 van 5

2028 -99.273

-50.250 -149.523

De grootste nadelige posten voor het jaar 2025 zijn: 1. Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen (I) 2. Extra kosten juridische kwaliteitszorg (I) 3. Aanschaf Rx Base (Omgevingswet) (I) 4. Aanschaf HRM software (I) 5. Minderopbrengst hondenbelasting (I) 6. Extra budget weerbare samenleving (I) 7. Extra kosten statushouders (I) 8. Aanschaf cliëntenportaal Zorgned (I) 9. 2e Begrotingswijziging WOZL/WSP Parkstad (I) 10. Extra verwacht Wmo-vervoer Omnibuzz (I) 11. Extra kosten Omgevingsdienst 12. Vervallen dekking korting algemene uitkering uit algemene reserve (I)

€ € € € € € € € € € €

24.250 30.000 14.950 16.750 14.000 15.000 39.000 15.750 208.000 15.000 30.000

€

513.000

Zoals bekend is middels een uitgebreid pakket aan ombuigingen gewerkt aan een sluitende begroting voor het (aanvankelijk verwachte) 'ravijnjaar' 2026. Door een extra bijdrage door het Rijk en de vastgestelde ombuigingen wordt verwacht ook het jaar 2026 met een positief saldo af te kunnen sluiten. Dit maakte het mogelijk om een aantal voorgenomen ombuigingen (± € 345.000) te schrappen. De volgende ombuigingen werden door de raad in zijn vergadering van 6 november jl. geschrapt: nr. 2 5 6 51 9 18 19 25 28 29 30 34 37 38 39

0. Bestuur en ondersteuning Onroerende zaakbelasting Parkstadmonitor/burgeronderzoek Platform voor burgeronderzoek- en participatie Arbeidsomstandigheden 1. Veiligheid Extra middelen Boa in de algemene uitkering 3. Toerisme Coöperatie Land van kalk Toeristische activiteiten 5. Sport, cultuur en recreatie Indexering subsidies Innovatieprikkel sport 6. Sociaal Domein Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage Sociaal medische indicatie - verkorting verlening Subsidie Ongekend Talent Extra geld regeling Collectieve zorgverzekering Ondersteuning maatschappelijke initiatieven Totaal

D0965220789/225887

€ 157.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 20.300 € 20.000 € 5.930 € 9.619 € 5.000 € 10.000 € 30.000 € 16.000 € 22.500 € 15.000 € 20.000 € 346.349

Pagina 3 van 5

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE N.v.t.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1

Berap najaar 2025 (ID: 223740)

D0965220789/225887

Pagina 4 van 5

BESLISPUNT 1. In te stemmen met de voorliggende berap najaar 2025.

In haar vergadering van d.d. 11 december 2025, Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965220789/225887

Pagina 5 van 5