5. Raadsvoorstel 25-37 Programmabegroting 2026

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965221808/221811 Openbaar Bedrijfsvoering 16 september 2025 S.C.J. Scheepers Zie programmabegroting 2026

ONDERWERP

Programmabegroting 2026

BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING De begroting 2026 en de meerjarenramingen 2027-2029 vertonen de volgende saldi: Jaar

2026

2027

2028

2029

Saldi begroting

642.433

434.753

-99.273

58.071

D0965221808/221811

Pagina 1 van 5

INLEIDING Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 ter vaststelling aan. Deze begroting is de vierde en tevens laatste van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Verbindend duurzaam verder bouwen’ en de vertaling hiervan in het collegeprogramma. Gezamenlijk zijn wij er in geslaagd om de noodzakelijke ombuigingen te realiseren. Mede dankzij deze ombuigingen presenteren wij een meerjarig sluitende begroting. De begroting 2026 sluit met een positief saldo van € 642.433. En ook de jaren 2027 en 2029 sluiten met positieve saldi. Alleen het jaar 2028 laat een tekort zien. In lijn met de in de collegeagenda 2022-2026 gekozen fasering staan voor 2026 wederom een groot aantal activiteiten en investeringen gepland. Een uitgebreide toelichting treft u bij de diverse programma’s aan.

WET- EN REGELGEVING Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Berap voorjaar 2025 (raadsvergadering 3 juli 2025) (zaaknummer 213941) Raadsvoorstel Ombuigingen (raadsvergadering 3 juli 2025)(zaaknummer 215549) Begrotingscirculaire 2026 Provincie Limburg (zaaknummer 212065)

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De begroting 2026 en de meerjarenramingen 2027-2029 vertonen de volgende saldi: Jaar

2026

2027

2028

2029

Saldi begroting

642.433

434.753

-99.273

58.071

D0965221808/221811

Pagina 2 van 5

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt: Jaar

2026

2027

2028

2029

Saldi begroting

805.353

447.673

-86.353

70.991

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2026 € 36.720.540 respectievelijk € 36.078.107. Voor een uitgebreide inhoudelijke alsook financiële toelichting verwijzen wij u naar de programmabegroting 2026. Ontwikkeling algemene reserve Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3 miljoen. In 2026 en de jaren 2027 tot met 2029 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2026 wordt de algemene reserve geraamd op € 7,0 miljoen. Investeringsprogramma De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 12.529.030. Het investeringsprogramma sluit grotendeels aan op het meerjarige investeringsprogramma uit de programmabegroting 2025. Nieuw is met name het voorbereidingskrediet van € 600.000 voor de nieuw-/verbouw van de onderwijslocatie Bocholtz. Lokale heffingen In het kader van de door uw raad vastgestelde ombuigingen is tot enkele aanvullende maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen besloten. Het betreft voorstellen m.b.t. de OZB, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de lijkbezorgingsrechten. Voor de riool- en afvalstoffenheffing blijft de 100%-kostendekkendheid het uitgangpunt. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 10,80 te verhogen naar € 256,20. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 102,60 te verhogen naar € 448,20.

In de begroting 2025 was de stijging van de rioolheffing in 2026 al deels voorzien. Door de noodzakelijke inhaalslag m.b.t. het onderhoud en vervanging van rioleringen en het inspelen op de effecten van de klimaatverandering stijgen de lasten, hetgeen zich vertaalt in de stijging van de rioolheffing. M.b.t. de lokale heffingen worden separate voorstellen aan uw raad voorgelegd.

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE N.v.t.

D0965221808/221811

Pagina 3 van 5

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1

Programmabegroting 2026 (ID: 222367)

2

Bijlagenboek programmabegroting 2026 (ID: 222368)

D0965221808/221811

Pagina 4 van 5

BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2026.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965221808/221811

Pagina 5 van 5