5 Bijlage 2 Begroting 2024 GGD-ZL.pdf
Tekst van het document
Begroting GHOR Staat van Baten en Lasten
Totaal
Opbrengsten Bijdragen gemeenten 1.186.429 Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies 1.744.000 Overige bijdrage 34.000 Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten 2.964.429 Exploitatiekosten Personeelskosten 1.618.000 Huisvestingskosten 77.000 Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten 6.000 Beheers- en administratiekosten 99.000 Kosten vervoermiddelen 166.000 Kosten automatisering 342.000 Kosten medische middelen 7.000 Kosten uitvoering derden 248.000 Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten 2.563.000 Saldo baten en lasten 401.429 Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat* 401.429 *Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.
Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 29
Begroting programma GGD Infectieziekte bestrijding
Seksuele gezondheid
Hygiëne en inspectie
Medische milieukunde
Publieke gezondheid
Sociaal medische advisering
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Forensische geneeskunde
GHOR
Totaal
Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten
2.437.060 59.000 143.000 247.000 105.000 2.991.060
1.322.553 2.107.000 258.000 3.687.553
129.573 839.000 968.573
617.606 72.000 689.606
3.455.280 41.000 495.000 3.991.280
1.028.000 1.028.000
115.607 631.000 62.115 808.722
915.000 915.000
1.186.429 1.744.000 34.000 2.964.429
9.264.107 3.513.000 3.994.000 1.168.115 105.000 18.044.222
Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten
1.801.000 35.000
2.315.000 126.000
596.000 77.000
386.000 -
1.998.000 154.000
722.000 12.000
532.000 33.000
577.000 -
1.618.000 77.000
10.545.000 514.000
Afschrijvingskosten
-
Staat van Baten en Lasten
Rente- en bankkosten Beheers- en adm. kosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten Saldo baten en lasten
-
-
-
-
-
-
-
8.000
24.000 231.000 30.000 106.000 2.227.000
8.000 32.000 57.000 508.000 87.000 3.133.000
1.000 64.000 738.000
7.000 6.000 399.000
10.000 338.000 2.500.000
6.000 11.000 67.000 818.000
2.000 19.000 2.000 588.000
2.000 33.000 612.000
6.000 99.000 166.000 342.000 7.000 248.000 2.563.000
6.000 183.000 166.000 1.101.000 545.000 404.000 106.000 13.578.000
764.060
554.553
230.573
290.606
1.491.280
210.000
220.722
303.000
401.429
4.466.222
Toevoeging aan reserve
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserve Resultaat*
764.060
554.553
230.573
290.606
1.491.280
210.000
220.722
303.000
401.429
4.466.222
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.
Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 30
Programma Jeugdgezondheidszorg De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim drie jaar. Op basis van een stevige bestuurlijke opdracht, beschreven in het document ‘Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag’, is toegewerkt naar een concreet voorstel voor dienstverlening inclusief financiële implicaties vanaf 2022, met het jaar 2025 als stip op de horizon. Een voorstel dat een transformatie vraagt van de JGZ en een concreet handelingsperspectief biedt. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit leveren, vraagt het een enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven leren en groeien. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd om medewerkers op te leiden en bij te scholen, is toegewerkt naar een uniform dienstverleningspakket en geharmoniseerde werkprocessen.
JGZ als partner in trendbreuk Dat gemeenten in de JGZ een cruciale partner voor de trendbreuk-aanpak zien is logisch. JGZ ziet kinderen en hun ouders in alle levensfasen in een doorgaande lijn, vanaf de zwangerschap tot aan de jongvolwassenheid en JGZ is de ideale brug tussen organisaties en professionals uit het medische en het sociale domein. Gemeenten spreken de wens uit om interventies uit de trendbreuk-aanpak te incorporeren in de JGZ-dienstverlening; ook hier weer met als doel om meer kinderen veilig, gezond en kansrijk te laten opgroeien. Dit is reeds gebeurd bij onder andere Voorzorg en Stevig Ouderschap. De prenatale huisbezoeken zijn, als gevolg van een wetswijziging, met ingang van medio 2022 een verplicht onderdeel van het wettelijk pakket van JGZ. Op andere aanpakken vanuit de Trendbreuk is er qua ambities wel consensus, maar zijn er nog geen harde financiële afspraken t.a.v. opstarten of borging. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn uiteraard van invloed zijn op de ambities versus personele capaciteit. Dit neemt echter niet weg dat om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren het van belang is om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken. In 2024 zal opnieuw worden gekeken naar de opgave in het kader van Trendbreuk en de gevolgen hiervan voor JGZ.
Dit alles met het doel de groep kinderen waar het goed mee gaat nog groter te maken.
Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 31
Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg Alle kinderen in beeld
Versterken kracht ouders en jongeren
Tijdig signaleren Samenwerken en hulp inschakelen
Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten
10.601.502 1.144.000 55.000 901.000 12.701.502
2.694.271 2.694.271
1.493.059 207.000 1.700.059
Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten Totaal exploitatiekosten
8.516.000 858.000 30.000 83.000 149.000 40.000 2.000 9.678.000
1.807.000 182.000 6.000 18.000 32.000 8.000 2.053.000
Saldo baten en lasten
3.023.502
Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat*
3.023.502
Staat van Baten en Lasten
Onderzoek, beleidsinformatie en advies
Totaal
2.818.009 2.818.009
1.835.955 66.000 1.901.955
19.442.796 1.144.000 262.000 967.000 21.815.796
1.140.000 115.000 3.000 8.000 15.000 4.000 1.285.000
1.889.000 190.000 6.000 17.000 31.000 8.000 2.141.000
1.275.000 129.000 4.000 12.000 22.000 6.000 1.448.000
14.627.000 1.474.000 49.000 138.000 249.000 66.000 2.000 16.605.000
641.271
415.059
677.009
453.955
5.210.796
641.271
415.059
677.009
453.955
5.210.796
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”. Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 32
Programma Veilig Thuis Een veilig thuis, dat doen we samen Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, doorbreekt onveilige situaties en zet netwerkpartners en mensen in beweging. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft; burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Geweld hoort nergens thuis maar toch is huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende vorm van geweld die Nederland kent. Het CBS heeft begin 2020 cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat 1,2 miljoen mensen ouder dan 16 jaar, slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest waarvan 820.000 mensen zelfs dagelijks, wekelijks of maandelijks. In elke klas zitten minimaal twee kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. In onze regio ontvangt Veilig Thuis zo’n 4.000 meldingen en geeft 3.500 adviezen per jaar.
Regiovisie biedt kapstok voor Veilig Thuis De Zuid-Limburgse gemeenten ontwikkelen een nieuwe regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid’ voor de periode 2023-2026. Deze nieuwe visie moet beschrijven hoe de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) verder vorm krijgt in de samenwerking tussen professionals en organisaties in Zuid-Limburg. Een visie die een belangrijke houvast zal zijn voor het werk van Veilig Thuis en de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en haar ketenpartners. Veilig Thuis is een belangrijke partner van de gemeenten in de realisatie van deze ambitie. Naar verwachting kan de regiovisie in het voorjaar van 2023 worden vastgesteld. Aansluitend (en deels parallel hieraan) kan worden uitgewerkt hoe de opgave voor Veilig Thuis de komende jaren invulling krijgt. Het beleidskader voor Veilig Thuis voor 2024 blijft gelegen in de regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg’. Voor wat betreft het beleidskader blijft het vroeg signaleren en adequaat reageren met het oog op duurzaam stoppen en herstel, een belangrijk speerpunt. Veilig Thuis zal de inzet op Handle With Care in 2024 verder in samenwerking met de partners structureel blijven uitvoeren. Daarnaast is het van belang dat burgers Veilig Thuis kunnen, willen en weten te benaderen.
De chatfunctie die Veilig Thuis sinds mei 2020 aanbiedt, is hierbij een belangrijk hulpmiddel en zal ook in 2024 worden ingezet.
Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 33
Focus op kerntaken Het is van belang dat Veilig Thuis zich positioneert en wordt gezien als kernpartner in de keten vanuit haar wettelijke taak. Veilig Thuis zal om die reden ook actief gaan sturen op een focus op kerntaken. Veilig Thuis signaleert dat we vanuit betrokkenheid vaak meer doen dan dat tot onze kerntaak behoort. Dat betekent dat we te lang bij een casus betrokken blijven of er werkzaamheden in verrichten die niet tot onze kerntaak behoren. Dit komt niet ten goede van de cliënten in kwestie en niet ten goede van cliënten die wachten op een interventie van Veilig Thuis. In 20222023 is actief ingezet op sturing op kerntaken en productie van de medewerkers, met behulp van een dashboard en intensieve werkbegeleiding. In 2024 zal deze focus op kerntaken verder worden geconsolideerd door steviger sturing op resultaten. Dit betekent ook dat we geen taken meer oppakken waar ketenpartners/gemeenten verantwoordelijkheden voor zijn. Veilig Thuis wordt op veel plekken in het netwerk gevraagd. Vaak passend bij onze wettelijke taak, maar vaak ook vanuit druk of in opdracht van het netwerk en nietpassend bij onze wettelijke taak. Dit staat een effectieve uitvoering van kerntaken soms in de weg. Veilig Thuis zet in 2024 in op de naleving van afbakening van taken richting partners in het lokale veld.
Dit sluit aan bij het principe van de GGD om een betrouwbare en sterke (samenwerkings)partner te zijn.
In verbinding met de keten Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, maar kan dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om te komen tot een kwalitatieve en effectieve samenwerking. Ook in 2024 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met netwerkpartners, zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toegangsteams, veiligheidshuizen, crisisteams, vrouwenopvang, de Raad voor de Kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg en gespecialiseerde instellingen. Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en informatie uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met partners en werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.
Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 34
Begroting Programma Veilig Thuis Staat van Baten en Lasten Totaal Opbrengsten Bijdragen gemeenten 6.974.679 Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten 1.224.000 Bijdrage Rijk/Provincies Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten 8.198.679 Exploitatiekosten Personeelskosten 6.686.000 Huisvestingskosten 106.000 Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en adm. kosten 25.000 Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering 66.000 Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal exploitatiekosten 6.883.000 Saldo baten en lasten 1.315.679 Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat* 1.315.679 *Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.
Begroting 2024 GGD ZL
Pagina 35