5. Bijlage 1 Berap najaar 2025

De gemeente zet zich in om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. En daarmee zowel lokaal als regionaal meer sturing te kunnen geven aan de totale gebiedsontwikkeling binnen Parkstad.

-87-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025 Kernplannen Integraal Dorpsontwikkelingsplan (Idop) Bocholtz

Voortgang

-

Centrumplan Simpelveld (zie programma 3)

-

Project De Baan

-

Project Schilterstraat

Berap voorjaar Zie programma 3. Berap najaar De aankoop van een tweetal panden binnen het plangebied en binnen de hierover afgesproken kaders, bevindt zich in de afrondende fase. Berap voorjaar Bij het project zijn de omwonenden / burgers op een goede wijze betrokken. Vanuit de inspraak en samen met Krijtland Wonen en externe adviseurs wordt het project verder vormgegeven. Herinrichting van de openbare ruimte is ook een belangrijk onderdeel van het plan met als doel om het parkeren en groen te verbeteren zodat er een mooier straatbeeld ontstaat. Berap najaar Het pand aan de Akerweg 4 is inmiddels gekocht in het kader van DU subsidie (verlenging uitvoeringstermijn aangevraagd), het organiseren van de overdracht aan Krijtland Wonen, peiling deelname (27 woningen), voorbereiden woningopname is voorzien voor Q1 2026. Berap voorjaar De bouwrijpfase is in juni 2024 afgerond waarna het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer. De bouw van de woningen is bijna gereed. De aanleg van de openbare ruimte is 24 maart 2025 gestart met het straatwerk in de Van der Leyenstraat. Zij gaan ervoor zorgen dat de nieuwe woningen straks goed toegankelijk zijn voor de nieuwe bewoners. Verhuisbewegingen gebeuren over de zgn. ‘bouwweg’ (e.e.a. is overlegd met Krijtland Wonen). De trottoirs en de parkeerplaats worden als eerste aangelegd.

Vanaf de parkeerplaats wordt dan teruggewerkt naar de kruising met de Van der Leyenstraat. Berap najaar Het project omvat de herinrichting van de Schilterstraat, de Van der Leyenstraat en de directe omgeving. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van trottoirs, parkeerplaatsen, het asfalteren van de rijbaan, afwateringsvoorzieningen, straatverlichting en de uiteindelijke groeninrichting. Fase 1 (Van der Leyenstraat – Schilterstraat tot parkeerplaatsen halverwege Schilterstraat) is medio juli 2025 afgerond. Fase 2 (Parkeerplaatsen halverwege Schilterstraat tot bovenaan de Schilterstraat) volgt aansluitend en is medio november 2025 afgerond. Zodra de civieltechnische werkzaamheden gereed zijn start de groenaannemer met het aanplanten van de openbare ruimte en de percelen van Krijtland Wonen.

Berap voor- en najaar Op 21 december 2023 is bij de Stadsregio Parkstad de eindvaststelling van de subsidies (Krimpgelden/DU en Regio Deal) voor het IDOP Bocholtz ingediend. De aanleg van de openbare ruimte als belangrijk onderdeel van het I-Dop is afgerond.

-88-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

Omgevingswet Omgevingsvisie

-

Omgevingsplan / bestemmingsplan

Voortgang Oplevering van het totale project staat gepland in december 2025. De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden voor alle werkzaamheden in perceel 1 ‘bouwrijp maken’ en perceel 2 ‘woonrijp maken’. De onderhoudstermijn voor de groenvoorziening bedraagt 36 maanden. Na de oplevering zal het project ook financieel worden afgrond. Berap voorjaar De gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) waaraan in 2025 wordt gewerkt, is het brede kader waarbinnen ruimte geboden wordt om ontwikkelingen te laten plaatsvinden. In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe we de kernen en de buurten willen verbeteren en wat we juist willen beschermen of bewaren. Het gaat dus ook over het herkennen en erkennen van ruimtelijke kwaliteiten en hier, bij nieuwe ontwikkelingen, met respect mee omgaan. Berap najaar Op 3 juni 2025 hebben wij gecommuniceerd dat de vaststelling van de strategische visie vooralsnog wordt afgewacht. Daarna zal de omgevingsvisie worden opgesteld als ruimtelijke vertaling van de strategische visie. Berap voorjaar Het bestemmingsplan was vooral gericht op ruimtelijke ordening en specifieke bestemmingen van de gronden inclusief bouwvoorschriften e.d. Het Omgevingsplan groepeert een breder scala aan aspecten, waaronder milieu, water, natuur, cultuurhistorie en gezondheid.

Wij zullen het goede van onze bestemmingsplannen als basis behouden en dit samen met o.a. voornoemde aspecten straks opnemen in het Omgevingsplan. Berap najaar Er zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Project Julianastraat Project is afgerond, de woningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. Klooster Loreto Ten aanzien van het Loretoklooster zijn momenteel geen ontwikkelingen te melden. Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz Op 26 juni 2025 heeft er een bestuurlijk/ambtelijk overleg met projectontwikkelaar Suyderland plaatsgevonden waarbij er een concept-idee op hoofdlijnen door de ontwikkelaar is voorgelegd. De gemeente heeft hiervan kennisgenomen en met betrekking tot het zoeken naar een herontwikkeling haar rol in het proces nogmaals aangegeven. Dat is derhalve de rol van ‘voorwaarden stellend’, ‘faciliterend’ en ‘toetsend’. Verwezen is naar de eigenaar van het object zijnde Meander en aangegeven is dat de gemeente ten aanzien van een herontwikkeling constructief (positief) binnen haar kaders zal meedenken.

-89-

Berap najaar 2025

Talud Verzetstraat Nadat enkele bewoners van de Verzetstraat hebben aangegeven dat zij wederom deformaties in hun tuinen hebben aangetroffen, is de gemeente een verkennend onderzoek gestart. Op basis van dit verkennend onderzoek is een bureau gevraagd een aanvullend onderzoek te starten. Dit aanvullend onderzoek bestaat onder andere uit het 3-maandelijks monitoren van het talud/tuinen over een periode van een jaar. Na dit jaar wordt een rapport opgesteld waarin de bevindingen en eventuele maatregelen worden gepresenteerd. De bewoners zijn middels een bewonersavond geïnformeerd over de opzet van het aanvullend onderzoek en worden geïnformeerd zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn (medio 2026). STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap voorjaar 2025) is een bedrag van - € 945.293 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap voorjaar'25: Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevi ngs vergunni ngen Totaal

Prognose 2025:

Verschil:

Toelichting:

-394.630

-394.630

0

-108.697

-108.697

0

-80.167 -288.839 -147.961 75.000

-80.167 -288.839 -147.961 75.000

0 0 0 0

-945.293

-945.293

0

-90-

Berap najaar 2025

HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 1FINANCIËLE RECAPITULATIE -91-

Berap najaar 2025

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2025 gerecapituleerd en is tevens aangegeven of deze effecten structureel (S) of incidenteel (I) van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2025 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2025 een positieve afwijking van € 1.099.367 t.o.v. de primitieve begroting 2025 na verwerking van de berap voorjaar 2025 voorzien. Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel extra kosten organisatie Tweede Kamerverkiezingen (I) 2. Nadeel extra kosten juridische kwaliteitszorg (I) 3. Nadeel aanschaf Rx Base (Omgevingswet) (I) 4. Nadeel aanschaf nieuwe HRM software (I) 5. Nadeel minderopbrengst hondenbelasting (I) 6. Nadeel vervallen dekking korting algemene uitkering uit algemene reserve (I) 7. Nadeel extra budget weerbare samenleving (S) 8. Nadeel extra kosten statushouders (I) 9. Nadeel aanschaf cliëntenportaal Zorgned (I) 10. Nadeel 2e begrotingswijziging WOZL/WSP Parkstad (I) 11. Nadeel extra verwacht WMO-vervoer Omnibuzz (I) 12. Nadeel extra bijdrage Omgevingsdienst

€ € € € € € € € € € € €

24.250 30.000 14.950 16.750 14.000 513.000 15.000 39.000 15.750 208.000 15.000 30.000

De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel algemene uitkering (I) 2. Voordeel vergoeding gemeente Heerlen Skaeve Huse (I)

€ €

1.942.000 50.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2025 tot en met 2028 in de tabel op de volgende pagina’s. TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1 e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2025 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2025 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom (2026, 2027 resp. 2028). In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-92-

Berap najaar 2025

-93-

Berap najaar 2025

Berap najaar 2025 SALDO BEGROTING VOORJAAR 2025 (INCL. BERAP VOORJAAR 2024) EN BEGROTING 2026-2028

2026

-111.763

2027

642.433

Mutatie reserve '25

2028

434.753

-99.273

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.2 Burgerzaken / bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek (schrappen ombuiging 5) 0.2 Burgerzaken / bijdrage platform voor burgeronderzoek- en participatie (schrappen ombuiging 6) 0.2 Burgerzaken / verkiezingen 0.4 Overhead / arbeidsomstandigheden (schrappen ombuiging 5) 0.4 Overhead / juridische kwaliteitszorg 0.4 Overhead / automatisering - aanschaf Rx Base 0.4 Overhead / automatisering - onderhoud Rx Base 0.4 Overhead / automatisering - aanschaf HRM software 0.4 Overhead / inhuur personeel 0.61/0.62 Onroerende zaakbelasting (schrappen ombuiging 2) 0.64 Hondenbelasting 0.7 Algemene uitkering / gemeentefonds 0.10 Mutaties reserves / algemene reserve (vervallen dekking korting algemene uitkering) 0.10 Mutaties reserves / reserve implementatie Omgevingswet 0.10 Mutaties reserves / reserve personeel 0.10 Mutaties reserves / Naar reserve beleidsplan informatiemanagement Van voorziening beleidsplan informatiemanagement subtotaal

-5.000 -5.000 -24.250 -5.000 -30.000 -14.950 -1.883 -16.750 -20.456

-14.950 -11.300 -16.750

-9.417 -20.456

-157.000 -14.000 1.942.000 -513.000 14.950 20.456 108.442 -108.442 1.342.117

-200.050

-9.417

0

-513.000 14.950 20.456 -108.442 108.442 -513.000

-15.000 -15.000

-20.300 -15.000 -35.300

-15.000 -15.000

-15.000 -15.000

0

0

0

0

0

0

-24.000

-24.000

0

-20.000 -5.930 -25.930

-24.000

-24.000

1. VEILIGHEID

1.2 Openbare orde en veiligheid / toezichthouder BOA (schrappen ombuiging 9) 1.2 Openbare orde en veiligheid / beleid openbare orde en veiligheid - weerbare samenleving subtotaal 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

subtotaal 3. ECONOMIE

3.4 Economische promotie / toerisme 3.4 Economische promotie / toerisme - Land van Kalk (schrappen ombuiging 18) 3.4 Economische promotie / toerisme - Toer. activiteiten (schrappen ombuiging 19) subtotaal

-94-

0

Berap najaar 2025

Berap najaar 2025

2026

2027

Mutatie reserve '25

2028

4. ONDERWIJS

subtotaal

0

0

0

0

0

0

-5.000 -9.619 -14.619

0

0

0

-11.250

-11.250

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 Sportbeleid en activering / sport algemeen - innovatieprikkel sport (schrappen ombuiging 28) 5.1 Sportbeleid en activering / sport algemeen - indexering subsidies (schrappen ombuiging 25) subtotaal 6. SOCIAAL DOMEIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / vluchtelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / kinderopvang - soc. medische indicatie (schrappen ombuiging 29) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / kinderopvang - soc. medische indicatie (schrappen ombuiging 30) 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal - aanschaf cliëntenportaal 6.3 Inkomensregelingen / sociale zorg - extra geldregeling (schrappen ombuiging 37) 6.3 Inkomensregelingen / sociale zorg - collectieve zorgverzekering (schrappen ombuiging 38) 6.3 Inkomensregelingen / sociale zorg - maatschappelijke initiatieven (schrappen ombuiging 39) 6.4 WSW en beschut werk / bijdrage WOZL en WSP Parkstad 6.60 Hulpmiddelen en diensten WMO / maatwerkvoorzieningen materieel, woon- en vervoerdiensten 6.712 Begeleiding WMO - subsidie ongekend talent (schrappen ombuiging 34) 6.762 Jeugdhulp met verblijf / jeugdhulp ambulant regionaal - Xonar 6.811 Beschermd wonen (WMO) - Skaeve Huse subtotaal

-39.000

-15.750

-10.000 -30.000 -11.250 -22.500 -15.000 -20.000

-208.000 -15.000 -16.000 12.000 50.000 -227.750

-124.750

750

-11.250

0

subtotaal

-30.000 -30.000

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

TOTAAL

1.069.367

-400.649

-47.667

-50.250

-513.000

957.604

241.784

387.086

-149.523

-513.000

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.4 Milieubeheer / Bijdrage Omgevingsdienst 8. VHROSV

(min = nadeel/plus = voordeel) SALDO NA BERAP NAJAAR 2025

-95-

Berap najaar 2025

BIJLAGEN

Hoofdstuk 1 -96-

Berap najaar 2025

LIJST VAN AFKORTINGEN AZWA BAG BBB BBP BIBOB BLDP BRE BRO BRP BSGW BZK CDOKE COA DVO DPRA FIDO GALA GBT GGD GGZ GIKJ GOO GR GRP GVVP HbH IAWW I-DOP ISD IVP IZA JJW KRW LAI LEA LPLG LVB MUP NOVEX OCW OOV OVD-bz

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord Basisadministratie Adressen en Gebouwen Berg Bezink Bassin Bruto Binnenlands Product Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bureau Leren & Doorstromen Parkstad Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Basisregistratie Ondergrond Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Dienstverleningsovereenkomst Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wet Financiering Decentrale Overheden Gezond en Actief Leven Akkoord Gezonde Basisschool van de Toekomst Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Gemeentelijke Opvang Oekraïners Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Hulp bij het Huishouden Integrale Aanpak Wijkgericht Werken Integraal Dorpsontwikkelingsplan Intergemeentelijke Sociale Dienst Isolatie- en VerduurzamingsProgramma Integraal Zorg Akkoord Jeugd- en Jongerenwerk Europese Kaderrichtlijn Water Lokale Aanpak Isolatie Lokaal Educatieve Agenda Limburgs Programma Landelijk Gebied Licht verstandelijke beperking Maatregelen Uitvoeringsplan Nationale OmgevingsVisie EXcutiekracht Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Openbare Orde en Veiligheid

Officier van Dienst Bevolkingszorg

-97-

Berap najaar 2025

PALET RES-ZL RIEC SMP Spuk SVBBL TGO VGRP VT VWS WMEBV WMO WOO WOZL WRL WVRV ZLSM

Parkstad Limburg Energie Transitie Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg Regionale Informatie en Expertise Centra Soorten ManagementPlan Specifieke Uitkering Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Veilig Thuis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Modernisering Elektronisch Berichten Verkeer Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Open Overheid Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg Waterveiligheid en Ruimte Limburg Wet Versterking Regie Volkshuisvesting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

-98-

Berap najaar 2025

Colofon Berap najaar 2025 Uitgave Gemeente Simpelveld Fotografie Gemeente Simpelveld & John Kreukniet Fotografie Informatie Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG Simpelveld Telefoon: 14 045 E-mail: info@simpelveld.nl Website: www.simpelveld.nl Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

-99-