4. 24-54 Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 (1)

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965193405/193407 Openbaar Bedrijfsvoering 17 september 2024 S.C.J. Scheepers zie programmabegroting 2025

ONDERWERP

Programmabegroting 2025

BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2025; 2. Instemmen met de verlenging van de looptijd van het Wegenbeheerplan tot en met 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.

SAMENVATTING De programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 vertonen de volgende saldi: Jaar Saldi begroting

D0965193405/193407

2025

2026

2027

2028

+40.837

-2.525.594

-1.897.871

-1.621.962

Pagina 1 van 6

INLEIDING Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 ter vaststelling aan. Deze begroting is de derde van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Verbindend duurzaam verder bouwen’ en de vertaling hiervan in het collegeprogramma. Net als vorig jaar is deze begroting opgesteld in een periode van wereldwijde onrust en onzekerheid. De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 40.837. In de berap voorjaar was voor het jaar 2025 nog sprake van een tekort van € 741.809. Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven bedraagt het positieve saldo € 193.007. Voor de jaren na 2025 is echter sprake van tekorten. Met dit meerjarige perspectief zijn wij in gemeenschappelijkheid aan zet om te komen tot maatregelen die resulteren in een structureel sluitende begroting. Daarbij zijn fundamentele keuzes onontkoombaar. In dat kader zal uw raad in een later stadium worden gevraagd te besluiten over ombuigingsvoorstellen.

WET- EN REGELGEVING Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwording provincies en gemeenten.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Berap voorjaar 2024 (raadsvergadering 3 juli 2024) (zaaknummer 183935) Begrotingscirculaire 2025 Provincie Limburg (zaaknummer 182305)

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 vertonen de volgende saldi: Jaar Saldi begroting

D0965193405/193407

2025

2026

2027

2028

+40.837

-2.525.594

-1.897.871

-1.621.962

Pagina 2 van 6

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt: Jaar

2025

2026

2027

2028

Saldi begroting

193.007

-2.298.424

-1.884.951

-1.609.042

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2025 € 34.620.095 respectievelijk € 34.579.258. De belangrijkste financiële mutaties wordt in de programmabegroting toegelicht. Ontwikkeling algemene reserve De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2025 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2025 wordt de algemene reserve geraamd op € 4,8 miljoen. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel na 2025 wordt gepasseerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat daarbij geen rekening is gehouden met de resultaten van de eerder benoemde ombuigingsvoorstellen. Investeringsprogramma De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 18.817.045. Het investeringsprogramma 2025-2028 ziet er als volgt uit:

D0965193405/193407

Pagina 3 van 6

Totaal

INVESTERINGEN 2025 Programma 0. Bestuur en ondersteuning Transporter Klepelmaaier Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan Projectmatige vervanging masten openbare verlichting Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Vervangen en renovatie voetbalvelden 1e deel Verledding tennisveldenverlichting Simpelveld Programma 7. Volksgezondheid en milieu Gemeentelijk aandeel 'Water in balans' 2025-2028 Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) -2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat -2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg -2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat -2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat -2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving -2038-07 afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum-/Emmastraat -2038-08 afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat -2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad -2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat KRW/aanpak wateroverlast Stampstraat. Stevens- en Nijwillerweg Aanpak knelpunten Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024 Totaal te ontvangen KRW subsidies project 2038 Totaal te ontvangen DHZ subsidie - nvtsubtotaal

55.200 19.200 600.000 1.000.000 500.000 24.340 15.360 31.560 1.481.250 30.000 834.710 2.387.500

1.002.500 200.000 300.000 -465.905 0 8.015.715

INVESTERINGEN 2026 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Projectmatige vervanging masten openbare verlichting Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Vervangen en renovatie voetbalvelden 2e deel Programma 7. Volksgezondheid en milieu Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) Aanpak riolering/wateroverlast Bocholtzerheide Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025 subtotaal

47.620 566.250 2.387.500 1.200.000 300.000 4.501.370

INVESTERINGEN 2027 Programma 0. Bestuur en ondersteuning Vervanging MAN bus Vervanging MAN bus Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen Projectmatige vervanging masten openbare verlichting Programma 7. Volksgezondheid en milieu Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026 subtotaal

70.000 70.000 600.000 49.960 2.387.500 300.000 3.477.460

INVESTERINGEN 2028 Programma 0. Bestuur en ondersteuning Vervanging tractor Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Projectmatige vervanging masten openbare verlichting Programma 7. Volksgezondheid en milieu Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2027 subtotaal

90.000 45.000 2.387.500 300.000 2.822.500

TOTAAL 18.817.045

D0965193405/193407

Pagina 4 van 6

Lokale heffingen Om te komen tot een sluitende begroting voor het jaar 2025 worden enkele maatregelen m.b.t. de gemeentelijke belastingen voorgesteld. Dit betref de OZB niet-woningen, de toeristen- en de hondenbelasting. Daarnaast wordt voor de onroerende zaakbelasting woningen voorgesteld de huidige gedragslijn voort te zetten en het tarief met 1,5% te indexeren. Datzelfde geldt ook voor de lijkbezorgingsrechten. Bij de leges is kritischer gekeken naar de tarieven om deze meer aan te laten sluiten bij de kosten die ook daadwerkelijk gemaakt worden voor de desbetreffende dienst. Dit zal nader uitgewerkt en toegelicht worden in een separaat aan de raad voor te leggen voorstel. Voor de riool- en afvalstoffenheffing blijft de 100%-kostendekkendheid het uitgangpunt. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 22,80 te verhogen naar € 345,60. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 12,12 te verhogen naar € 245,40. Wegenbeheerplan In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan 2020-2024 vastgesteld. Dat betekent dat normaliter in 2025 een nieuw beheerplan aan de raad dient te worden voorgelegd. Het vigerende wegenbeheerplan is echter nog actueel en het bijbehorende meerjarenuitvoeringsplan (mup) is nog volop in uitvoering.

De reden voor de langere doorlooptijd van het mup is dat projecten integraal wordt opgepakt, dus inclusief aanpak van rioleringen en de wateropgave. Derhalve is het voorstel om de looptijd van het wegenbeheerplan te verlengen tot en met 2026. De financiële middelen tot en met 2026 zijn toereikend.

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE Via de reguliere gemeentelijke kanalen.

EVALUATIE Via de P&C-cyclus.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1. Programmabegroting 2025 (ID: 194787) 2. Bijlagenboek programmabegroting 2025 (ID: 194788)

D0965193405/193407

Pagina 5 van 6

BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2025; 2. Instemmen met de verlenging van de looptijd van het Wegenbeheerplan tot en met 2026. Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965193405/193407

Pagina 6 van 6