4 23-53 Raadsvoorstel Programmabegroting 2024
Tekst van het document
ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties
0965160388/160390 Openbaar Bedrijfsvoering 19 september 2023 S.C.J. Scheepers N.v.t.
ONDERWERP
Programmabegroting 2024
BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2024; 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2025 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat 2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat 2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad 2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat Aanpak knelpunten Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024
600.000 1.000.000 500.000 503.000
60.000 100.000 50.000 50.000
350.600 313.830 959.880 42.090 626.450 200.000 300.000
35.000 30.000 95.000 15.000 60.000 20.000 30.000
OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Bijdragen van diverse ambtenaren in overleg met collegeleden.
SAMENVATTING De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 vertonen de volgende saldi: 2024 + € 23.337 2025 + € 161.041 2026 - € 913.885 2027 - € 594.557
D0965160388/160390
Pagina 1 van 8
INLEIDING Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 ter vaststelling aan. Deze begroting is de tweede van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Verbindend duurzaam verder bouwen’ en de vertaling hiervan in het collegeprogramma. In lijn met de in onze collegeagenda 2022-2026 gekozen fasering staan voor 2024 en verder een groot aantal activiteiten en investeringen gepland om onze gemeente toekomstbestendig te houden. Voor een aantal prominente fysieke projecten zal 2024 in het teken staan van de start van de daadwerkelijke realisatie. De voorliggende begroting is opgesteld in een periode van onrust en onzekerheid. Wereldwijd is er sprake van spanningen en in Oekraïne woedt de oorlog nog steeds in alle hevigheid. Ook de weersextremen zijn dagelijks in de media. Zaken die niet ongemerkt aan onze gemeente voorbijgaan. De begroting 2024 sluit met een positief saldo van € 23.337. Ook 2025 laat een positief saldo zien. Voor de jaren 2026 en 2027 is echter sprake van tekorten. De tekorten vanaf 2026 passen in het landelijke beeld. Wij sluiten ons aan bij de door de provincie en de VNG uitgezette lijn om het ongunstige financiële toekomstperspectief van gemeenten helder te presenteren.
WET- EN REGELGEVING Artikelen 186 t/m 211 van de gemeentewet waarin de formele aspecten met betrekking tot de begroting staan beschreven en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA De speerpunten uit de strategische visie zijn opgenomen in het programmaplan.
RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Berap voorjaar 2023 (raadsvergadering 6 juli 2023) (zaaknummer 145886) Begrotingsbrief 2024 Provincie Limburg (zaaknummer 147927)
OVERWEGINGEN N.v.t.
OPTIES N.v.t.
PERSONELE ASPECTEN N.v.t.
FINANCIËLE ASPECTEN De begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027 vertonen de volgende saldi: Jaar Saldi begroting
D0965160388/160390
2024
2025
2026
2027
+23.337
+161.041
-913.885
-594.557
Pagina 2 van 8
Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt: Jaar Saldi begroting
2024
2025
2026
2027
+166.857
+563.211
-836.715
-581.637
De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2024 € 32.295.750 respectievelijk € 32.272.413. De belangrijkste financiële mutaties wordt in de programmabegroting toegelicht. Ontwikkeling algemene reserve Uw raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2024 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2024 wordt de algemene reserve geraamd op ruim € 4,5 miljoen. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 20242027 niet wordt gepasseerd. Investeringsprogramma De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 12.708.328. Het investeringsprogramma 2024-2027 ziet er als volgt uit: 2024
2025
2026
2027
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Applicatie Burgerzaken
25.000
Transporter
55.200
Vervanging MAN-bus
70.000
Vrachtwagen (besluitvorming afgerond)
300.000
Klepelmaaier
19.200
Vervanging MAN-bus
70.000
Elektrische palletwagen
12.000
Digitale informatieborden
20.000
Vervanging verkiezingsborden
12.500
600.000
Rehabilitatie
600.000
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Herinrichting perron Bocholtz
25.000
Rehabilitatie wegen
wegen Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan
D0965160388/160390
24.340
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid
1.000.000
Pagina 3 van 8
2024
2025
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan
15.360
2026
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit
500.000
Uitbreiding
24.340
2027
Velocity / Mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan
15.360
Vervangen en renovatie sportvelden (besluitvorming afgerond)
566.250
Programma 3. Economie Voorbereiding Romeins villa landschap
100.000
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Vervangen en renovatie sportvelden (besluitvorming afgerond)
1.481.250
Programma 6. Sociaal domein Skaeve huse
64.700
Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-1 Open rwabuffer Bongerd
324.360
2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem/Elisabethstraat
350.600
2038-3 Afkoppelen Vlengendaal/
673.200
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026
Pleiweg
2039-1 Open krwbuffer BroekPickart (in bestaand buffer WL)
177.030
2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet/Zonnebloem-straat
313.830
2038-4 Afkoppelen Margriet/Leiestraat
577.440
Totaal te ontvangen KRW subsidie -nvt-
2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntel/Pastoor Damiaanstraat
801.920
2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving
959.880
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025
300.000
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat -west-
96.850
2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad
42.090
Totaal te ontvangen KRW subsidie project 2038
-465.905
D0965160388/160390
300.000
Pagina 4 van 8
2024 2047-1 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput
2025 1.037.520
2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/
2026 626.450
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt
-
2027
Persoon/Kommerstraat 2048-1 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat
151.590
Aanpak knelpunten
200.000
2517-1 Open krwbuffer Weiweg
126.930
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024
300.000
Oude Gaasstraat
400.000
Totaal te ontvangen KRW subsidie -nvt-
Aanpak knelpunten
200.000
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvt-
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023
300.000
Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 2517
-685.957
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -nvtTOTAAL
5.010.393
5.573.200
1.084.735
1.040.000
Voorbereidingskredieten Conform de huidige 'procedure voorbereidingskredieten investeringen en onderhoudswerken' wordt voorgesteld de volgende voorbereidingskredieten van de investeringsprogramma's en onderhoudswerken beschikbaar te stellen, zodat de voorbereiding van de investering kan starten zonder extra tussenkomst van de raad. Omdat de investeringen en onderhoudswerken vaak in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering worden voorbereid, zijn hierna de investeringen en onderhoudswerken voor 2025 opgenomen.
D0965160388/160390
Pagina 5 van 8
Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2025 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat 2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat 2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad 2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat Aanpak knelpunten Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024
600.000 1.000.000 500.000 503.000
60.000 100.000 50.000 50.000
350.600 313.830 959.880 42.090 626.450 200.000 300.000
35.000 30.000 95.000 15.000 60.000 20.000 30.000
Als spelregel voor de hoogte van de voorbereidingskredieten is (afgerond) 10% van het benodigde budget met een minimum van € 15.000 opgenomen. Tenzij sprake is van een complex project, waarbij de voorbereiding meer middelen vergt. De daadwerkelijke uitvoeringskredieten zullen separaat aan de raad worden voorgelegd. Lokale heffingen Conform de afgesproken gedragslijn, wordt voorgesteld de OZB, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken om deze om het jaar te indexeren, daardoor stijgt het tarief voor 2024 met 5 eurocent naar € 1,55. Conform afspraak wordt de hondenbelasting in 4 termijnen afgeschaft. In 2024 wordt de 2e verlaging doorgevoerd. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 44,40 te verhogen naar € 322,80. Deze stijging is met name het gevolg van de noodzakelijke bijstelling van de jaarbudgetten voor het beheer van het gemeentelijk rioolstelsel en het stevige investeringsprogramma. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 23,28 te verhogen naar € 233,28. De stijging is met name het gevolg van loon- en prijsstijgingen voor Rd4. Ook voor de variabele tarieven afval zijn bijstellingen voorzien.
AANBESTEDING N.v.t.
COMMUNICATIE Via de reguliere gemeentelijke kanalen.
EVALUATIE Via de P&C-cyclus.
VERVOLG / PLANNING N.v.t.
BIJLAGEN 1. Programmabegroting 2024 (documentnummer 160928) 1. Bijlagen boek programmabegroting 2024 (documentnummer 160510)
D0965160388/160390
Pagina 6 van 8
BESLISPUNT 1. Instemmen met de programmabegroting 2024 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2025 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat 2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat 2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad 2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat Aanpak knelpunten Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024
600.000 1.000.000 500.000 503.000
60.000 100.000 50.000 50.000
350.600 313.830 959.880 42.090 626.450 200.000 300.000
35.000 30.000 95.000 15.000 60.000 20.000 30.000
Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De Interim secretaris,
De burgemeester,
Mevrouw H.F. van Breugel
Mevrouw S.C.J. Scheepers
D0965160388/160390
Pagina 7 van 8
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. Instemmen met de programmabegroting 2024 2. De volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen: Project
Totaal budget
Voorbereidingskrediet
2025 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Rehabilitatie wegen Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit Onderhoudsprogramma wegen Programma 7. Volksgezondheid en milieu 2038-2 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat 2038-5 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat 2038-6 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving 2038-10 Afkoppelen Steenberger-voetpad 2038-11 Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat Aanpak knelpunten Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024
600.000 1.000.000 500.000 503.000
60.000 100.000 50.000 50.000
350.600 313.830 959.880 42.090 626.450 200.000 300.000
35.000 30.000 95.000 15.000 60.000 20.000 30.000
Simpelveld, 9 november 2023 De griffier,
De voorzitter,
De heer bc. F.G. Simons
Mevrouw S.C.J. Scheepers
D0965160388/160390
Pagina 8 van 8