18. Bijlage 8 Factsheet begroting 2026 & meerjarenraming 2027-2029 GR WOZL

Factsheet

Begroting 2026 GR WOZL Uitgangspunten Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 •

Deze sluiten aan op de uitgangspunten van de 1ste begrotingswijziging 2025. Er is geen nieuwe informatie die de inkomsten en uitgaven zou veranderen.

Goedkeuring door Algemeen Bestuur •

De 1ste begrotingswijziging 2025 is goedgekeurd op 12 december 2024. De definitieve vaststelling staat gepland voor de bestuursvergadering van 26 juni 2025.

Betrokken organisaties •

De begroting 2026 gaat over GR WOZL en de verbonden partij Beschut 2.0 BV.

Subsidiebedragen •

In de begroting 2026 is rekening gehouden met de subsidiebedragen volgens de mei- en septembercirculaire 2024.

www.wspparkstad.nl

De kosten voor de gemeenten De bijdrage van de deelnemende gemeenten stijgt van €1.535.000 in 2025 naar €1.771.000 in 2026. Dit is een stijging van €236.000. In 2029 daalt deze bijdrage weer tot €1.654.000. Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2026 - 2029 1st begr. begroting wijz 2025 2026

(bedragen x € 1.000,-)

2027

2028

2029

Bedrijfsvoering

-318

-337

-359

-374

-388

Uitvoering Wsw

1.831

1.536

1.395

1.327

1.295

Beschut 2.0

-3.047

-2.971

-2.810

-2.690

-2.561

-20

-8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.535

1.771

1.773

1.736

1.654

-20

-8

0

0

0

Personeelskosten Wsw Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gemeenten ontvangen in 2026 een stuk minder geld per inwoner van het Rijk. Dit wordt het ravijnjaar genoemd. De gemeenten hebben daarom de gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad gevraagd om in 2026 minstens 5% te besparen op haar kosten. De GR WOZL heeft in deze begroting een besparing berekend van 3,6% tegenover de begroting die vorig jaar is opgesteld. In figuur 2 zie je dit in cijfers per onderdeel. De besparing binnen de begroting van WSP Parkstad (32,1%) wordt in de begroting van die GR verder uitgelegd.

Resultaat van Beschut 2.0 Het nettoresultaat van Beschut 2.0 verbetert in 2026 van een verlies van -€3.047.000 naar -€2.971.000. In 2029 is het resultaat verbetert tot -€2.561.000.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

1st begr. begroting 2026 wijz 2025

2027

2028

2029

Lonen Wsw Beschut 2.0

-8.810

-8.726

-8.402

-8.261

-7.837

Subsidies vanuit de GR WOZL

8.428

8.550

8.448

8.493

8.260

Subsidieresultaat

-382

-176

46

232

423

Operationeel resultaat

-2.665

-2.795

-2.856

-2.922

-2.984

Netto resultaat

-3.047

-2.971

-2.810

-2.690

-2.561

2027

2028

Opbouw subsidie per arbeidsjaar Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar

2025 Subsidie cf. mei circulaire 2023

2029

€ 35.209 € 36.259 € 37.419 € 38.537 € 42.654

Ontwikkeling cf. mei en septembercirulaire 2024 - indexering LPO € 2.163 € 377 - minder arbeidsjaren -compensatie LIV 240 € € 2.780 Subsidiebedrag begroting 2026

2026

€ 2.228 € 2.299 € 390 € 411 240 € € 240 € 2.858 € 2.950

€ 2.368 € 416 € 240 € € 3.024 €

240 240

€ 37.989 € 39.117 € 40.369 € 41.561 € 42.894

www.wspparkstad.nl

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2026 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2026 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat totaal Beschut 2.0 financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 0 0 20.898 0 0 0 0 19.384 16.313 0

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

16.858 42.686 7.967 121.565 76.843 43.948 8.689 7.390 6.219 4.360

-76.953 -194.854 -36.367 -554.916 -350.771 -200.613 -39.665 -33.733 -28.389 -19.901

148.831 376.855 70.335 1.073.230 678.406 387.993 76.714 65.241 54.905 38.488

88.736 224.688 41.935 639.878 404.477 231.328 45.738 38.898 32.735 22.947

totaal

336.525

-1.536.163

2.971.000

1.771.363

subsidie

totaal bijdragen

3.547.901 3.636.637 8.943.486 9.168.174 1.693.328 1.756.161 25.290.423 25.930.301 16.174.398 16.578.877 9.031.109 9.262.438 1.812.687 1.858.425 1.501.656 1.559.938 1.295.295 1.344.344 940.189 963.137

56.595 70.230.473 72.058.431

Risico’s

Kansen

Loonprijsontwikkeling

Meer geld van de overheid Door positieve veranderingen in indexering voor prijsstijgingen of hoeveelheden.

Subsidieontwikkeling Aantal arbeidsjaren Indexeringen

Hogere inkomsten Door hogere tarieven voor detacheringen. Meer duurzame detacheringen Door goede inzet van jobcoaching en de KANS-locatie.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

www.wspparkstad.nl