18. Bijlage 12 Factsheet 1e Begrotingswijziging 2025 GR WOZL

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2025 GR WOZL Aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024 De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de originele begroting 2025. De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

www.wspparkstad.nl

GR WOZL

begroting 2025

1ste begrotings wijziging 2025

verschil

-€2.047.000

-€1.555.000

€492.000

1992,21

1968,65

-23,56

begroting 2025

1ste begrotings wijziging 2025

verschil

-€3.047.000

-€173.000

-€2.665.000

-€127.000

€2.314

-€439

20%

0%

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0

Nettoresultaat Operationeel resultaat

Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte

2025

2025 -€2.874.000

begroting

Ziekteverzuim

1ste -€2.538.000 begrotings€2.753 wijziging 20%

Regulier

verschil

1.848,42

1.780,64

-67,78

Begeleid werken

69,21

67,05

-2,17

Beschut werken

69,62

72,52

2,89

RVU

4,97

48,44

43,48

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1ste begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.968,65 arbeidsjaren (AJ). Dit is 23,56 minder dan in de begroting 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het Totaal 1.992,21 1.968,65 23,56 bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek-uit dienst en overlijden (3%).

2025

2025

begroting

1ste begrotingswijziging

Beekdaelen

105,62

101,16

-4,46

Brunssum

249,61

246,44

-3,18

Gulpen-Wittem

48,10

46,28

-1,82

Heerlen

706,21

702,84

-3,37

Kerkrade

464,79

457,40

-7,40

Landgraaf

257,88

258,64

0,76

Simpelveld

51,44

50,46

-0,98

Vaals

42,71

42,82

0,11

Valkenburg

38,75

36,02

-2,73

Voerendaal

27,09

26,60

-0,48

Totaal

1.992,21

1.968,65

- 23,56

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 35.209

€ 37.989

€ 2.780

Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren

verschil

www.wspparkstad.nl

Toelichting op het financiële resultaat In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag. (bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2025 Resultaat cf. begroting 2025

-2.047

beter resultaat in de bedrijfsvoering

286

Beter resultaat uitvoering Wsw

395

slechter netto resulaat verbonden partijen

-173

slechter resultaat personeelskosten Wsw

-15 492

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2025

-1.555

Bijdragen deelnemende gemeenten De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat totaal Beschut 2.0 financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 42.135 38.582 33.288 -

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

16.788 39.967 7.434 112.361 74.320 42.305 8.157 6.807 5.873 4.452

-96.500 -229.730 -42.732 -645.852 -427.190 -243.168 -46.887 -39.129 -33.760 -25.589

160.627 382.394 71.130 1.075.046 711.074 404.762 78.046 65.132 56.195 42.594

80.916 192.631 35.832 541.555 358.204 203.899 39.316 32.810 28.308 21.457

totaal

318.465

-1.830.536

3.047.000

1.534.930

subsidie

totaal bijdragen

3.842.829 3.923.745 9.361.890 9.554.522 1.758.067 1.836.034 26.700.146 27.241.701 17.375.988 17.734.192 9.825.404 10.029.303 1.916.962 1.956.278 1.626.868 1.698.260 1.368.289 1.429.885 1.010.612 1.032.068

114.005 74.787.055 76.435.989

Risico’s Loonprijsontwikkeling 2025 Subsidieontwikkeling Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0 Aantal arbeidsjaren Indexeringen

www.wspparkstad.nl