17. Bijlage 14 Factsheet 1e Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad Aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculairen 2024 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024 De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de initële begroting 2025. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WSP Parkstad

Bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025

1ste begrotings wijziging 2025

verschil

-€6.297.000

-€4.419.000

€1.878.000

begroting 2025

1ste begrotings wijziging 2025

verschil

Nettoresultaat

-€3.673.000

-€1.690.000

€1.984.000

Operationeel resultaat

€5.758.000

€5.168.000

-€589.000

Subsidieresultaat

-€9.431.000

-€6.858.000

€2.573

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Toelichting op het financiële resultaat In de 1ste begrotingswijziging 2025 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€4.419.000. Dit is €1.878.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt binnen WSP Parkstad Detacheringen BV door een beter subsidieresultaat (+€2.573.000 door minder arbeidsjaren en een hoger subsidiebedrag) en ten dele tenietgedaan door een slechter operationeel resultaat (-€589k). Dit slechtere operationeel resultaat is vooral het gevolg door een dalende omzet bij een krimpende Sw formatie en hogere ICT-kosten door kostenverschuivingen vanuit GR WOZL en inrichtingseisen met betrekking tot de verplichtingen volgend uit de archiefwetgeving.

De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 GR WSP Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

verbonden partijen

participatie wet

totaal financiering

6.060 14.426 2.683 40.556 26.825 15.270 2.944 2.457 2.120 1.607

89.091 212.093 39.452 596.268 394.393 224.499 43.288 36.125 31.168 23.624

96.266 245.537 0 1.329.020 506.665 354.665 42.872 0 0 38.974

191.417 472.056 42.135 1.965.844 927.883 594.434 89.104 38.582 33.288 64.205

114.947

1.690.000

2.614.000

4.418.947

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025

Risico’s

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP

Loonprijsontwikkeling 2025

cf. begroting 2025 Hogere lasten in bedrijfsvoering

-6.297

Beschikbaarheid van passend werk

-1

Beter netto resulaat verbonden partijen

1.983

Slechter resultaat uitvoering Participatiewet

-104

Subsidieontwikkeling

Aantal arbeidsjaren Indexeringen

1.878 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025

-4.419

In deze 1ste begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met een doorgaans te verwachten stijging van de rijkssubsidie als gevolg van de meicirculaire. Dit heeft naar verwachting een nog niet te kwantificeren positief effect op het subsidie- en nettoresultaat.

www.wspparkstad.nl

www.wspparkstad.nl