16. Raadsvoorstel 25-17 Financiële stukken GR Stadsregio Parkstad Limburg

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Afdeling Datum besluit college B&W Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965208190/211854 Openbaar Bedrijfsvoering 6 mei 2025 S.C.J. Scheepers Restitutie jaarstukken 2024 € 11.819 / Lagere bijdrage 2026 € 11.000

ONDERWERP

Stadsregio Parkstad Limburg: jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029

BESLISPUNT 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 van de Stadsregio Parkstad Limburg; 2. Positieve zienswijze, zoals geformuleerd in dit raadsvoorstel, afgeven over de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De lagere kosten van € 11.000 in 2026 tot € 7.000 in 2029 te verwerken in de berap voorjaar 2025.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) N.v.t.

SAMENVATTING Door de Stadsregio Parkstad Limburg (hierna SPL) wordt de ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenramingen 2027-2029 aan de Gemeenteraad aangeboden voor het geven van een zienswijze en de jaarstukken 2024 om hiervan kennis te nemen. De jaarstukken 2024 van SPL laten een positief resultaat zien van afgerond € 409.000. Via de resultaatbestemming is het voorstel om dit resultaat deels binnen SPL te bestemmen. Een bedrag van afgerond € 360.000 wordt geretourneerd aan de gemeenten. Voor Simpelveld bedraagt dit afgerond € 11.819. De gemeentelijke bijdragen aan SPL nemen ten opzichte van de gemeentelijke ramingen af met € 11.000 in 2026 tot € 7.000 in 2029. De daling is het gevolg van de ingepaste bezuinigingsopgave van 5% door SPL.

D0965208190/211854

Pagina 1 van 5

INLEIDING Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld neemt deel aan de gemeenschappelijk regeling SPL. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting, voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vervolgens zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. Het doel en de taken van SPL zijn de volgende: versterking van de brede welvaart in de regio Parkstad. Parkstad dient een vitale en leefbare regio te zijn met een krachtig economisch, fysiek, sociaal en duurzaam profiel, waarbij een niveau van welvaart en welzijn wordt behaald dat tenminste overeenkomt met het gemiddelde niveau van Nederland. Daartoe benoemt het bestuur in de Kernagenda (alle gemeenten) en Keuze-agenda (naar keuze van elke gemeente) onderwerpen die de gemeenschappelijke regeling faciliteert en samenhang aanbrengt in beleid en uitvoering. De onderwerpen die in de Kernagenda zijn benoemd zijn: • wonen en herstructurering • ruimte en mobiliteit • duurzaamheid • economie en toerisme • sociaal economische structuurversterking • grensoverstijgende samenwerking. Uitvoering van de agenda vindt plaats binnen de daarvoor door het algemeen bestuur in het leven geroepen bestuurscommissies.

Daarin nemen de portefeuillehouders van de gemeenten deel die het desbetreffende thema in hun portefeuille hebben.

WET- EN REGELGEVING Wet gemeenschappelijke regelingen

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA In de strategische visie is bij kernwaarde samenwerking toegelicht dat de gemeente Simpelveld, afhankelijk van het beleidsonderwerp / thema, samenwerking zoekt op drie niveaus. Niveau 2 is samenwerking op regionaal niveau, waaronder de Stadsregio Parkstad Limburg.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Kadernota 2026 Stadregio Parkstad Limburg.

OVERWEGINGEN De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld binnen de algemene en beleidsmatige kaders die zijn vastgesteld in de kadernota 2026. De kadernota is ter kennisname aan uw gemeenraad toegestuurd. De samenwerking in de Stadsregio wordt ook in 2026 krachtig voortgezet. De volgende ontwikkelingen zijn in 2026 van invloed zijn op de taakopdracht van de Stadsregio: • Het nieuwe narratief van Parkstad • 'Elke regio telt'' en de kansenagenda • De regio als schaalniveau voor overheidsdenken en doen: verbreding van het takenpakket • Afstemming op Zuid Limburgs niveau

D0965208190/211854

Pagina 2 van 5

• • •

Fondsenwerving en programmamanagement: accentverschuiving in het takenpakket Uitvoeringskracht De toekomst van het Parkstad bureau

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde ontwerpbegroting 2026. Zienswijze Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2026 wordt de volgende zienswijze aan uw raad voorgesteld: "Allereerst willen wij onze complimenten uitbrengen over de voortvarendheid waarmee de Stadsregio de oproep heeft opgepakt van de gemeenten -zoals verwoord in de brief die in juli 2024 is verstuurd aan alle GR-en- om een taakstellende bezuiniging van 5% in hun begroting van 2026 en verder mee te nemen. Wel vragen wij aandacht voor het volgende. De bezuinigingsopgave van 5% die aan gemeenschappelijke regelingen is gevraagd, wordt ingegeven door de (verslechterde) financiële situatie van de gemeenten. Vanaf 2026 ontstaan structurele tekorten die alleen kunnen worden opgelost met structurele besparingen. Geconstateerd wordt dat de “Verlaging regiobijdrage ringwegen" geen structurele besparing is. De verlaging levert de eerste jaren een voordeel op voor de gemeenten. Vanaf 2030 verdwijnt dat voordeel en slaat dit zelfs om in een ‘nadeel’ van € 200.000 per jaar. Wij vragen u tijdig naar alternatieve ombuigingen op zoek te gaan. Verder zijn de effecten van een taakstelling van uiteindelijk 5% op bedrijfsvoeringskosten op dit moment niet duidelijk, nu hier geen afschaling van taken en/of werkzaamheden aan ten grondslag ligt.

Wij vragen u inzichtelijk te maken hoe de invulling van deze besparing concreet invulling gaat krijgen."

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN Jaarstukken 2024 De jaarstukken 2024 van SPL laten een positief resultaat zien van afgerond € 409.000. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om van dit resultaat afgerond € 360.000 te laten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor Simpelveld is dit circa € 11.819. Dit teruggave is verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2024. Ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenramingen 2027-2029 De bijdragen voor Simpelveld afgezet tegen onze gemeentelijk begroting geeft het volgende beeld: Jaar SPL-begroting Gemeente-begroting Overschot 2026

160.000

171.000

11.000

2027

167.000

179.000

12.000

2028

172.000

185.000

13.000

D0965208190/211854

Pagina 3 van 5

2029

178.000

185.000*

7.000

*gemeentelijke raming 2029 is er nog niet, derhalve conform 2028

In de bovengenoemde bijdragen is geen rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage voor formatie water en klimaatadaptatie en de uitbreiding formatie duurzaamheid, omdat deze uit een reeds bestaande bijdrage c.q. uit de betreffende rijksbijdrage worden gedekt. Derhalve voor Simpelveld budgettair neutraal. Daarnaast bedraagt de bijdrage voor regionale initiatieven in 2026 € 39.726. In onze begroting is voor het jaar 2026 een bedrag geraamd van € 39.530. Dit betreft derhalve een minimaal verschil. De hiervoor genoemde voordelen zullen worden meegenomen in de berap voorjaar 2025. Ombuigingen Naar aanleiding van het verzoek van de meeste deelnemende gemeenten aan SPL, om bij te dragen in de bezuinigingsopgave van gemeenten, heeft SPL ombuigingsmogelijkheden onderzocht. In de voorliggende ontwerpbegroting 2026 en volgende is de volgende invulling van de 5%bezuinigingsopgave opgenomen: • Verlagen van de regiobijdrage ringwegen door het verlengen van de termijn van de bijdrage (van 2030 naar 2034): bezuiniging € 200.000 jaarlijks; • Verlagen van de post onvoorzien van € 50.000 naar € 1.000.: bezuiniging € 49.000; • Vermindering bedrijfsvoeringskosten; bezuiniging € 1.000 in 2026 oplopend naar € 30.000 in 2029.

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE N.v.t.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept jaarstukken 2024 SPL (documentnr. 212574) Concept jaarstukken 2024 SPL (documentnr. 212575) Aanbiedingsbrief gemeenteraden ontwerpbegroting 2026 SPL (documentnr. 209436) Ontwerpbegroting 2026 SPL (documentnr. 209437) Brief bezuinigingsopgave SPL (documentnummer. 209419)

D0965208190/211854

Pagina 4 van 5

BESLISPUNT 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 van de Stadsregio Parkstad Limburg; 2. Positieve zienswijze, zoals geformuleerd in dit raadsvoorstel, afgeven over de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Stadsregio Parkstad Limburg. De lagere kosten van € 11.000 in 2026 tot € 7.000 in 2029 te verwerken in de berap voorjaar 2025.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

D0965208190/211854

Pagina 5 van 5