14. Bijlage 9 Factsheet begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GR WSP Parkstad_181994

Factsheet

Begroting 2025 GR WSP Parkstad Uitgangspunten De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 sluiten aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijziging 2024 goedgekeurd op 22 februari 2024. De vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2024 staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van 27 juni 2024. De begroting 2025 van de GR WSP heeft betrekking op de GR WSP zelf en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detacheringen B.V. In de begroting 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2023.

www.wspparkstad.nl

Financiën

Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2025

De financiering- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 in 2025 van €7.049.000 naar €6.455.000, een daling van €549.000. In 2028 is deze bijdrage gedaald tot €4.479.000. Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2024 - 2028 1st begr. begroting wijz 2024 2025 Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000,-)

2026

2027

2028

-113

-114

-117

-119

-121

Verbonden Partijen

-4.421

-3.673

-2.842

-2.284

-1.615

Uitvoering Participatiewet

-2.359

-2.510

-2.533

-2.557

-2.581

0

0

0

0

0

6.893

6.297

5.492

4.960

4.317

0

0

0

0

0

Duale Poort Heerlen Financiering- en algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Het nettoresultaat van de verbonden partijen verbetert ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 van een verlies van €4.421.000 tot €3.673.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.282 en het subsidieresultaat verbetert met €2.030.000.

Opbouw subsidie per arbeidsjaar

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

Subsidieontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Subsidie cf. mei circulaire 2022

31.350

32.208

33.173

34.229

Ontwikkeling cf. mei en septemberciruclaire 2023 Loonprijsontwikkeling 2.039 Volume-effect 387 wettelijk minumumloon verhoging 484

2.096 421 484

2.160 442 484

2.230 476 484

Subsidiebedrag cf. begroting 2025

35.209

36.259

37.419

2028

verbonden partijen

Participatie wet

totaal bijdragen

6.208 14.375 2.740 40.133 26.818 14.980 2.950 2.410 2.237 1.593

199.232 461.339 87.952 1.288.032 860.712 480.777 94.682 77.342 71.802 51.129

88.944 225.129 0 1.291.722 501.926 328.466 36.906 0 0 36.906

294.384 700.843 90.692 2.619.887 1.389.457 824.224 134.539 79.752 74.039 89.628

114.445

3.673.000

2.510.000

6.297.445

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Risico’s

Kansen

Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie en ondersteunt door methodische aanpak van instroom, ontwikkeling en uitstroom binnen deze locatie op weg naar detachering

Loonprijsontwikkeling

Positieve effecten van de Rijksbijdrage per arbeidsjaar als gevolg van prijs- en/of volume-effecten

Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij verloop van Sw-medewerkers

Indexeringen

Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur

Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar

34.260

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WSP

Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw-medewerkers (als gevolg van pensioenering) optimaal gebruik makend van stimuleringsmaatregelen (zoals begeleidingsconstructie of inzet LKS)

Beschikbaarheid van passend werk Aantal arbeidsjaren

Positieve omzeteffecten bij positief afwijkende tariefindexeringen Vergroting van duurzame detacheringen als gevolg van adequate inzet van jobcoaching en de KANS locatie

Gerichte acquisitie in samenwerking met het team werkgeversdienstverlening ten behoeve van maximeren aantal plaatsingen Sw-medewerkers Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie

38.357

www.wspparkstad.nl

www.wspparkstad.nl