14. Bijlage 7 Factsheet begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL_181993

Factsheet

Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL Uitgangspunten De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 sluiten aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijziging 2024 goedgekeurd op 22 februari 2024. De vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2024 staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van 27 juni 2024. De begroting 2025 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en verbonden partij Beschut 2.0 BV. In de begroting 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2023. De LPO 2024 is nog niet door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2024. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2024 en 2025 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de cao-Sw na 1 januari 2025 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke cao-ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten cao-stijging.

www.wspparkstad.nl

Financiën

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2025

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 in 2025 van €2.068.000 tot €2.042.000, een daling van €26.000.

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat totaal Beschut 2.0 financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 0 0 90.692 0 0 0 0 79.752 74.039 0

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

32.768 75.877 14.466 211.845 141.563 79.074 15.573 12.721 11.809 8.409

-77.889 -180.359 -34.384 -503.553 -336.493 -187.959 -37.016 -30.237 -28.071 -19.989

155.892 360.983 68.819 1.007.842 673.478 376.192 74.086 60.518 56.183 40.007

110.771 256.500 48.900 716.134 478.548 267.308 52.642 43.001 39.921 28.427

totaal

604.103

-1.435.949

2.874.000

2.042.156

subsidie

totaal bijdragen

3.718.723 3.829.494 8.788.757 9.045.257 1.693.614 1.833.207 24.864.668 25.580.802 16.365.020 16.843.569 9.079.798 9.347.106 1.811.324 1.863.967 1.503.842 1.626.595 1.364.434 1.478.395 953.666 982.093

244.484 70.143.846 72.430.486

Het nettoresultaat van de verbonden partijen verbetert ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 van een verlies van €3.040.000 naar €2.874.000. Het operationeel resultaat blijft gelijk en het subsidieresultaat verbetert met €166.000.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0 2026

2027

2028

Lonen Wsw Beschut 2.0

-8.047

-7.606

-6.947

-6.244

-5.752

Subsidies vanuit de GR WOZL

7.545

7.270

6.839

6.340

6.000

-502

-336

-108

96

248

Operationeel resultaat

-2.538

-2.538

-2.551

-2.563

-2.568

Netto resultaat

-3.040

-2.874

-2.659

-2.467

-2.320

Stimuleren duurzame inzetbaarheid

Loonprijsontwikkeling 2024 en latere jaren

Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen investeren in vitaliteit

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk

Aantal arbeidsjaren

Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur

Indexeringen

Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven

Opbouw subsidie per arbeidsjaar

Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar

Subsidieontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Subsidie cf. mei circulaire 2022

31.350

32.208

33.173

34.229

Ontwikkeling cf. mei en septemberciruclaire 2023 Loonprijsontwikkeling 2.039 Volume-effect 387 wettelijk minumumloon verhoging 484

2.096 421 484

2.160 442 484

2.230 476 484

Subsidiebedrag cf. begroting 2025

35.209

36.259

37.419

34.260

Risico’s

(bedragen x € 1.000,-)

1st begr. begroting wijz 2024 2025

Subsidieresultaat

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WOZL

2028

Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie

38.357

www.wspparkstad.nl

www.wspparkstad.nl