14. Bijlage 11 Factsheet 1e Begrotingswijziging 2024 GR WOZL_181997

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2024 GR WOZL Aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2024 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2023 In mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.910 ten opzichte van de originele begroting 2024. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

www.wspparkstad.nl

GR WOZL

begroting 2024

1ste begrotings wijziging 2024

verschil

Toelichting op het financiële resultaat

-€2.371.000

-€2.097.000

€274.000

In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag.

2.159,08

2.163,84

4,76

begroting 2024

1ste begrotings wijziging 2024

verschil

-€3.050.000

-€3.040.000

€10

-€2.324.000 2024

-€2.538.000

-€214.000

€2.688

222

20%

0%

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0

Nettoresultaat Operationeel resultaat

WswGemiddelde toegevoegde Aantal waarde per fte Ziekteverzuim

medewerkers in arbeidsjaren

Verbonden partijen

Toelichting Begeleid op de arbeidsjaren werken

2024

€2.466

begroting

1ste 20% begrotingswijziging

(bedragen x € 1.000,-)

verschil

2.011,64

1.977,13

-34,51

73,85

73,49

-0,36

Beschut2024 werken 70,40 72,18 De 1ste begrotingswijziging is gebaseerd op gemiddeld 2.164 arbeidsjaren (AJ). Dit is 5 meer dan1,78 in de oorspronkeRVU 3,19 41,04 37,85 lijke begroting 2024.

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2024 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2024

-2.371

Slechter resultaat in de bedrijfsvoering

-200

Beter resultaat uitvoering Wsw

464

beter netto resulaat verbonden partijen

10 274

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2024

-2.097

Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de Totaal 4,76 pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig2.159,08 verloop zoals ziek2.163,84 uit dienst en overlijden (3%).

Risico’s Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren

2024

2024

begroting

1ste begrotingswijziging

Loonprijsontwikkeling 2024

verschil

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0 Aantal arbeidsjaren Indexeringen

Beekdaelen

121,00

118,37

-2,63

Brunssum

267,42

273,61

6,19

51,91

51,23

-0,69

Heerlen

763,79

756,18

-7,62

Kerkrade

506,79

506,90

0,11

Landgraaf

274,05

283,93

9,88

Simpelveld

60,98

57,33

-3,65

Vaals

42,13

45,36

3,24

Valkenburg

42,05

41,33

-0,73

Voerendaal

28,96

29,61

0,64

Totaal

2.159,08

2.163,84

4,76

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 31.350

€ 34.260

€ 2.910

Gulpen-Wittem

www.wspparkstad.nl

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2024 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat totaal Beschut 2.0 financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 0 0 108.417 0 0 0 0 96.450 85.237 0

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

33.304 77.208 14.609 213.165 143.270 79.829 16.680 12.997 11.486 8.461

-86.349 -200.180 -37.878 -552.683 -371.464 -206.976 -43.247 -33.697 -29.779 -21.936

165.700 384.137 72.686 1.060.578 712.826 397.179 82.990 64.663 57.145 42.094

112.656 261.165 49.418 721.061 484.632 270.032 56.423 43.963 38.852 28.619

totaal

611.008

-1.584.188

3.040.000

2.066.821

subsidie

totaal bijdragen

4.055.361 4.168.017 9.373.828 9.634.994 1.754.994 1.912.828 25.906.670 26.627.730 17.366.411 17.851.044 9.727.566 9.997.598 1.964.120 2.020.542 1.554.186 1.694.599 1.415.801 1.539.890 1.014.357 1.042.976

290.105 74.133.293 76.490.219

www.wspparkstad.nl