Document · PDF

12 Bijlage 3 Begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027.pdf

Commissie MID 6 juni 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027, bijgestelde begroting 2023 en jaarrekening 2022 van het Gegevenshuis13.400 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2025

2026 5.223.272

€ €

5.475.928 5.475.928

€

0,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

structurele lasten

€

4.733.097

€

4.981.078

€

5.223.272

structurele baten totaal structurele toevoegingen aan de reserves totaal structurele onttrekkingen aan de reserves gerealiseerd totaal van de baten structurele exploitatieruimte

€

4.733.097

€

4.981.078

€

0,-

€

0,-

€

6.772,-

€

0,-

€

0,14%

2027

Voor de jaren 2024 t/m 2027 worden verder weinig incidentele lasten en/of baten verwacht.

Begroting 2024 – meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Belastingcapaciteit Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een leaseconstructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat. De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden. Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend. Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers.

Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering Algemeen De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst. Betalingen werden tot 2022 verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiëleen salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is destijds een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf. Sinds 2022 werkt Het Gegevenshuis op basis van voorschotnota’s, om zodoende zelf over liquide middelen te beschikken. De hoogte van de voorschotnota’s en de datum van verzending is gericht op het steeds over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken. Hierdoor is de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf volledig vereffend. Risicobeheer Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.

Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld. Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Voor 2024 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis: a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2024: € 4.756.970 b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20% Toegestane kasgeldlimiet voor 2024 (a) x (b): € 390.071

Begroting 2024 – meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren: Jaar

Kasgeldlimiet

2020 2021 2022 2023

€ € € €

340.739 345.867 360.331 384.663

Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor. Omslagrente De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis. Kredietrisico's Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet. Liquiditeitenrisico’s De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing. Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing. Debiteurenrisico’s Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest. Kasbeheer / kasgeldlimiet Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd.

Begroting 2024 – meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG. Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist. Per 1 juli 2021 is deze limiet bijgesteld naar € 1.000.000,-. Financieringsrisico’s Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s. EMU-saldo Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen. Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans. Omschrijving +/+ +/+ -/+/+ +/+ +/+ -/+/+ -/+/+ -/-/-

Resultaat van de rekening van baten en lasten Saldo stortingen in reserves Saldo aanwendingen van reserves Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie Saldo stortingen in voorzieningen Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)

2024

2025

2026

2027

-6.772 9.988 -

3.216

In 2024 zit in de reserve zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMU-saldo betekent dit een overschot in 2024.

Begroting 2024 – meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Saldo 1-1-2024

Mutatie 2024

Saldo 1-1-2025

Vaste activa

9.987

-9.987

Materiële vaste activa

9.987

Investeringen met een economisch nut

9.987

ACTIVA

Vlottende activa

Mutatie 2025

PASSIVA

Saldo 1-1-2024

Mutatie 2024

Saldo 1-1-2025

Mutatie 2025

0 Vaste passiva

175.771

-9.987

165.784

-9.987

0 Eigen vermogen

175.771

-9.987

165.784

-9.987

0 Bestemmingsreserves

175.771

-9.987

165.784

Voorzieningen

Ontvangen waarborgsommen

1.060.972

520.989

539.984

1.226.758

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Overige vorderingen

0 Overige schulden

1.195.464

31.294

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

0 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

526.271

31.294

0 Overige overlopende passiva

13.713

1.236.744

-9.987

1.226.758

1.236.744

-9.987

1.226.758

Liquide middelen

Overlopende activa

Overige overlopende activa

Totaal activa

Begroting 2024 – meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

0 Vlottende passiva

0 Overlopende passiva

-9.987

Totaal passiva

Saldo 1-1-2026

Mutatie 2026

Saldo 1-1-2027

Mutatie 2027

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

ACTIVA

Vlottende activa

Saldo 1-1-2028

PASSIVA

Saldo 1-1-2026

Mutatie 2026

Saldo 1-1-2027

Mutatie 2027

Saldo 1-1-2028

0 Vaste passiva

165.784

0 Eigen vermogen

165.784

0 Bestemmingsreserves

165.784

Voorzieningen

Ontvangen waarborgsommen

1.060.972

520.989

1.226.758

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Overige vorderingen

0 Overige schulden

1.195.464

31.294

539.984

0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

Vooruit ontvangen bijdragen van overige 0 overheid

526.271

13.713

1.226.758

Liquide middelen

Overlopende activa Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa

Totaal activa

0 1.226.758

Vlottende passiva

0 1.060.972

0 1.995.464

31.294

1.226.758

Overlopende passiva

Overige overlopende passiva

Totaal passiva

0 1.226.758

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Begroting 2024 – meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd. Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten. In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

Ad 6. Verbonden partijen Parkstad-IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Formele besluitvorming is door allerlei ontwikkelingen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet. Door de ontwikkelingen bij Parkstad-IT en de mogelijke overgang naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling, zal door het Algemeen Bestuur in 2023 een besluit worden genomen over de toekomstige belleging van de ICTdienstverlening. Naam verbonden partij Parkstad-IT

Bijdrage 2024

Bijdrage 2025

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

275.822

nog niet bekend

Ad 7. Grondbeleid Niet van toepassing.

Ad 8. Taakstellingen, ombuigingen en/of bezuinigingen Er is geen sprake van taakstellingen, ombuigingen of bezuinigingen. Het Gegevenshuis factureert aan de hand van een voorcalculatie en op basis van productbladen.

Ad 9. Openbaarheidsparagraaf Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Het Gegevenshuis werkt aan de actieve openbaarmakingsplicht. Zo worden onder meer alle stukken van het Algemeen Bestuur openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website en is er een protocol ter uitvoering van de WOO vastgesteld.

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Bijlage A Bijdrage deelnemers op productniveau Bijdragen deelnemers

2024

2025

2026

2027

BAG

€ 120.387

€ 126.286

€ 132.474

€ 138.966

BGT/Imgeo

€ 164.784

€ 172.859

€ 181.329

€ 190.214

BOR grijs

€ 31.884

€ 33.447

€ 35.086

€ 36.805

BOR groen

€ 42.045

€ 44.105

€ 46.266

€ 48.533

Wkpb (BRK-PB)

€ 5.552

€ 5.824

€ 6.110

€ 6.409

GEO-info

€ 32.785

€ 34.392

€ 36.077

€ 37.845

Landmeten

€ 12.606

€ 13.224

€ 13.871

€ 14.551

Riool

€ 58.194

€ 61.046

€ 64.037

€ 67.175

Thematische tekeningen

€ 10.194

€ 10.694

€ 11.218

€ 11.767

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.292

€ 3.453

€ 3.622

€ 3.800

Bijdrage Beekdaelen

Mutatiedetectie

€ 11.178

€ 11.726

€ 12.300

€ 12.903

Totaal

€ 492.903

€ 517.054

€ 542.389

€ 568.966

BGT/Imgeo

€ 86.020

€ 90.235

€ 94.657

€ 99.295

Riool

€ 50.182

€ 52.641

€ 55.220

€ 57.926

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.292

€ 3.453

€ 3.622

€ 3.800

Mutatiedetectie

€ 8.501

€ 8.918

€ 9.355

€ 9.813

€ 147.995

€ 155.247

€ 162.854

€ 170.834

BAG

€ 88.841

€ 93.194

€ 97.761

€ 102.551

BGT/Imgeo

€ 88.488

€ 92.824

€ 97.373

€ 102.144

BOR grijs

€ 18.175

€ 19.066

€ 20.000

€ 20.980

BOR groen

€ 22.578

€ 23.684

€ 24.844

€ 26.062

Wkpb (BRK-PB)

€ 1.911

€ 2.005

€ 2.103

€ 2.206

GEO-info

€ 27.960

€ 29.330

€ 30.767

€ 32.275

Riool

€ 38.283

€ 40.159

€ 42.127

€ 44.191

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.292

€ 3.453

€ 3.622

€ 3.800

Mutatiedetectie

€ 9.840

€ 10.322

€ 10.828

€ 11.358

€ 299.368

€ 314.037

€ 329.425

€ 345.567

BAG

€ 54.594

€ 57.269

€ 60.075

€ 63.019

BGT/Imgeo

€ 49.762

€ 52.201

€ 54.759

€ 57.442

BOR grijs

€ 11.938

€ 12.523

€ 13.136

€ 13.780

BOR groen

€ 12.578

€ 13.194

€ 13.840

€ 14.518

Wkpb (BRK-PB)

€ 1.914

€ 2.008

€ 2.107

€ 2.210

GEO-info

€ 24.374

€ 25.568

€ 26.821

€ 28.135

Bijdrage Brunssum

Totaal Bijdrage Eijsden-Margraten

Totaal Bijdrage Gulpen-Wittem

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Riool

€ 24.060

€ 25.239

€ 26.476

€ 27.773

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.356

€ 3.520

€ 3.693

€ 3.874

Mutatiedetectie

€ 7.540

€ 7.910

€ 8.297

€ 8.704

€ 190.116

€ 199.431

€ 209.203

€ 219.454

BAG

€ 359.311

€ 376.917

€ 395.386

€ 414.760

BGT/Imgeo

€ 238.835

€ 250.538

€ 262.815

€ 275.692

BOR grijs

€ 33.527

€ 35.170

€ 36.893

€ 38.701

Wkpb (BRK-PB)

€ 10.968

€ 11.506

€ 12.070

€ 12.661

GEO-info

€ 54.984

€ 57.679

€ 60.505

€ 63.470

Landmeten

€ 264.376

€ 277.331

€ 290.920

€ 305.175

Huisaansluitingen

€ 40.132

€ 42.098

€ 44.161

€ 46.325

Riool

€ 128.993

€ 135.314

€ 141.945

€ 148.900

Thematische tekeningen

€ 164.231

€ 172.279

€ 180.720

€ 189.576

Onroerend goed/transacties

€ 23.479

€ 24.629

€ 25.836

€ 27.102

Sweco*

€ 60.509

€ 63.474

€ 66.585

€ 69.847

Mutatiedetectie

€ 12.947

€ 13.581

€ 14.247

€ 14.945

Totaal Bijdrage Heerlen

Totaal

€1.392.293 €1.460.516 €1.532.081 €1.607.153

Bijdrage Kerkrade € 119.306

€ 125.152

€ 131.284

€ 137.717

Wkpb (BRK-PB)

€ 4.266

€ 4.475

€ 4.695

€ 4.925

GEO-info

€ 37.224

€ 39.048

€ 40.961

€ 42.968

Totaal

€ 160.796

€ 168.675

€ 176.940

€ 185.610

BAG

€ 135.570

€ 142.213

€ 149.181

€ 156.491

BGT/Imgeo

€ 100.681

€ 105.614

€ 110.789

€ 116.218

GEO-info

€ 33.262

€ 34.892

€ 36.601

€ 38.395

Mutatiedetectie

€ 10.103

€ 10.598

€ 11.117

€ 11.662

Totaal

€ 279.614

€ 293.315

€ 307.688

€ 322.765

BAG

€ 40.903

€ 42.907

€ 45.009

€ 47.215

BGT/Imgeo

€ 38.896

€ 40.802

€ 42.801

€ 44.898

BOR grijs

€ 7.702

€ 8.079

€ 8.475

€ 8.890

BOR groen

€ 9.925

€ 10.411

€ 10.921

€ 11.456

Incidenteel actualiseren grijs/groen

€ 17.101

€0

Wkpb (BRK-PB)

€ 1.858

€ 1.949

€ 2.044

€ 2.144

GEO-info

€ 21.821

€ 22.891

€ 24.012

€ 25.189

Riool

€ 14.402

€ 15.107

€ 15.848

€ 16.624

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.292

€ 3.453

€ 3.622

€ 3.800

Mutatiedetectie

€ 6.018

€ 6.313

€ 6.622

€ 6.947

€ 161.916

€ 151.911

€ 159.355

€ 167.163

BGT/Imgeo

Bijdrage Landgraaf

Bijdrage Simpelveld

Totaal

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Bijdrage Sittard-Geleen BAG

€ 357.830

€ 375.363

€ 393.756

€ 413.050

BGT/Imgeo

€ 318.872

€ 334.497

€ 350.887

€ 368.080

Wkpb (BRK-PB)

€ 7.723

€ 8.101

€ 8.498

€ 8.915

GEO-info

€ 57.219

€ 60.022

€ 62.964

€ 66.049

Landmeten

€ 139.850

€ 146.702

€ 153.891

€ 161.431

Thematische tekeningen

€ 100.427

€ 105.348

€ 110.510

€ 115.925

Mutatiedetectie

€ 16.467

€ 17.274

€ 18.121

€ 19.008

€ 24.509

€ 25.710

€ 26.970

€ 28.291

Extra werkzaamheden S-G Totaal

€1.022.895 €1.073.017 €1.125.595 €1.180.749

Bijdrage Vaals BAG

€ 44.483

€ 46.663

€ 48.949

€ 51.347

BGT/Imgeo

€ 25.432

€ 26.678

€ 27.985

€ 29.357

BOR grijs

€ 8.703

€ 9.129

€ 9.576

€ 10.045

BOR groen

€ 6.489

€ 6.807

€ 7.141

€ 7.491

Wkpb (BRK-PB)

€ 1.912

€ 2.006

€ 2.104

€ 2.207

GEO-info

€ 21.344

€ 22.390

€ 23.487

€ 24.638

Riool

€ 19.873

€ 20.847

€ 21.869

€ 22.940

Mutatiedetectie

€ 5.712

€ 5.992

€ 6.285

€ 6.593

€ 133.948

€ 140.512

€ 147.397

€ 154.619

BAG

€ 42.396

€ 44.474

€ 46.653

€ 48.939

BGT/Imgeo

€ 53.258

€ 55.867

€ 58.605

€ 61.476

BOR grijs

€ 11.938

€ 12.523

€ 13.136

€ 13.780

BOR groen

€ 13.589

€ 14.255

€ 14.953

€ 15.686

Wkpb (BRK-PB)

€ 1.932

€ 2.027

€ 2.126

€ 2.230

GEO-info

€ 22.508

€ 23.611

€ 24.768

€ 25.982

Landmeten

€ 5.121

€ 5.372

€ 5.635

€ 5.912

Huisaansluitingen

€ 4.960

€ 5.203

€ 5.458

€ 5.725

Riool

€ 19.179

€ 20.119

€ 21.104

€ 22.139

Thematische tekeningen

€ 7.551

€ 7.921

€ 8.309

€ 8.716

Licentie Wibon/KlicWin

€ 3.292

€ 3.453

€ 3.622

€ 3.800

Mutatiedetectie

€ 6.877

€ 7.214

€ 7.568

€ 7.939

€ 192.601

€ 202.038

€ 211.938

€ 222.323

BGT Waterschap**

€ 125.448

€ 131.594

€ 138.043

€ 144.807

Totaal

€ 125.448

€ 131.594

€ 138.043

€ 144.807

Totaal Bijdrage Voerendaal

Totaal Bijdrage Waterschap

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.

** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

2024 BGT Waterschap incl. btw

€

130.053

2025 €

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

136.426

2026 €

143.110

2027 €

150.123

Bijlage B Bestuursnotitie Datum Onderwerp

12 juli 2023 Zienswijzen begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027

De ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027 van Het Gegevenshuis zijn op 30 maart 2023 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties De ontwerpbegroting en de meerjarenraming zijn in de raden van de deelnemende gemeenten en in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg behandeld.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

mr. R. de Boer

mr. J.M.M. Leenen MFM

Voorzitter.

Directeur/secretaris.

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Bijlage C Aantal stemmen deelnemers begroting 2024 t/m 2027 Bijdrage deelnemers 2024 Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Totaal bijdrage deelnemers

€ € € € € € € € € € € € €

492.902 147.995 299.368 190.597 1.392.293 160.796 279.614 161.916 1.022.895 133.948 192.601 125.447 4.599.892

Bijdrage deelnemers 2025 Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Totaal bijdrage deelnemers

€ € € € € € € € € € € € €

517.054 155.247 314.037 199.936 1.460.516 168.675 293.315 151.911 1.073.017 140.512 202.038 131.594 4.807.347

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7

4 1 2 1 13 1 2 1 10 1 1 1 38

6 3 3 2 15 3 4 3 11 2 3 2 57

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7

5 1 3 1 14 1 2 1 10 1 2 1 42

7 3 4 2 16 3 4 3 11 2 4 2 61

Bijdrage deelnemers 2026

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem

€ € € €

542.389 162.854 329.425 209.733

1 1 1 1

1 1 0 0

5 1 3 2

7 3 4 3

Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals

€ € € € € €

1.532.081 176.940 307.688 159.355 1.125.595 147.397

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0

15 1 3 1 11 1

17 3 5 3 12 2

Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Totaal bijdrage deelnemers

€ € €

211.938 138.043 5.042.907

1 1 12

1 0 7

2 1 46

4 2 65

Basis

Oprichter

Per ton

Totaal

Bijdrage deelnemers 2027 Bijdrage Beekdaelen

€

568.966

Bijdrage Brunssum

€

170.834

Bijdrage Eijsden-Margraten

€

345.567

Bijdrage Gulpen-Wittem

€

220.010

Bijdrage Heerlen

€

1.607.153

Bijdrage Kerkrade

€

185.610

Bijdrage Landgraaf

€

322.765

Bijdrage Simpelveld

€

167.163

Bijdrage Sittard-Geleen

€

1.180.749

Bijdrage Vaals

€

154.619

Bijdrage Voerendaal

€

222.323

Bijdrage Waterschap

€

144.807

Totaal bijdrage deelnemers

€

5.290.010

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

Lijst afkortingen

• • • • • •

BAG BAM BGT BOR BRK BBV

• • •

DVO GIS GBRD/BAG-Geo

• • • • • • •

HR21 IKB IMbgt IMgeo

• • • • • • •

SOR WIBON Wkpb WKR WOO WOZ WSP

LV PIOFAH

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Beter Anders Minder Basisregistratie Grootschalige Topografie Beheer Openbare Ruimten Basisregistratie Kadaster Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Geo Informatie Systeem De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten Individueel Keuzebudget Informatiemodel bgt Informatiemodel geometrie Landelijke Voorziening Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Samenhangende Objectenregistratie Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Werkkostenregeling Wet Open Overheid Wet waardering onroerende zaken Werkgevers Servicepunt Parkstad

Begroting 2024 | Meerjarenraming 2024-2027 versie 2.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=82a82671-686f-4e5e-9141-904468e39711