11. Raadsvoorstel Berap najaar 2022.pdf

ADVIES AAN GEMEENTERAAD Zaak Vertrouwelijkheid Datum collegebesluit Afdeling Portefeuillehouder Financiële consequenties

0965134451/134461 Openbaar 1 november 2022 Bedrijfsvoering D.W.J. Schneider Nieuwe meerjarige saldi: 2022: € 204.693 2023: € -75.265* 2024: € 75.079 2025: € 1.094.344 * negatief saldo 2023 wordt gedekt uit de algemene reserve

ONDERWERP

Berap najaar 2022

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2022.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ) Alle afdelingen hebben bijgedragen aan het opstellen van deze berap najaar 2022. Daarnaast zijn de teksten kortgesloten met de portefeuillehouders.

SAMENVATTING De berap najaar 2022 is de tweede begrotingswijziging van het jaar 2022. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende berap najaar 2022, zodat de beleidskeuzen en begrotingsaanpassingen geëffectueerd kunnen worden.

D0965134451/134461

Pagina 1 van 5

INLEIDING Op basis van de vastgestelde verordening ex artikel 212 van de gemeente Simpelveld biedt het college elk jaar twee Berap's aan de raad aan. De voorliggende Berap najaar geeft informatie over de voortgang van de voorgenomen activiteiten/investeringen in 2022 en de wijzigingen op het financiële vlak (incidenteel alsook structureel) ten aanzien van de producten. Tevens wordt inzicht verschaft in het verloop van diverse reserves.

WET- EN REGELGEVING De artikel 212 verordening van de gemeente Simpelveld.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA N.v.t.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN Begroting 2022, begroting 2023 en de berap voorjaar 2022.

OVERWEGINGEN N.v.t.

OPTIES N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN De saldi van de voorliggende berap najaar 2022 zijn voor de jaren 2022 tot en met 2025 in onderstaande tabel weergegeven. JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (inclusief berap voorjaar 2022, boekjaren 2023 tot en met 2025 cf. begroting 2023) Effecten berap najaar 2022 Inzet algemene reserve ter dekking begroot tekort 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2022)

2022

2023

2024

2025

155.215

20.235

146.579

1.210.844

49.478 n.v.t. 204.693

-95.500 75.265 0

-71.500 n.v.t. 75.079

-116.500 n.v.t. 1.094.344

Zoals het bovenstaande overzicht laat zien is in de berap najaar 2022 voor het jaar 2022 een positieve afwijking van € 49.478 t.o.v. de begroting 2022 (inclusief de verwerking van de effecten voortvloeiend uit de berap voorjaar 2022) voorzien. Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake uitbreiding formatie wethouders (I) € 40.000 2. Nadeel inzake meerkosten raadscommissies (S) € 7.500 3. Nadeel inzake onderzoek sociale veiligheid (I) € 35.000 4. Nadeel inzake 2e begrotingswijziging WOLZ/WSP(I) € 43.000 5. Nadeel inzake drainage sportvelden (I) € 15.000 6. Nadeel inzake jeugdzorg (S) € 550.000

D0965134451/134461

Pagina 2 van 5

7. Nadeel inzake BRO (I) De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake algemene uitkering (I) 2. Voordeel inzake verkoop grond brandweerkazerne Simpelveld 3. Voordeel meeropbrengst OZB areaaluitbreiding (S) 4. Voordeel inzake secretarieleges omgevingsvergunningen (I)

Enkele belangrijke nadelen voor het jaar 2023 en verder zijn: Meerkosten verkiezingen Meerkosten Jeugdzorg Enkele belangrijke voordelen voor het jaar 2023 en verder zijn: Extra inkomsten algemene uitkering

€ 15.000 € 600.000 € 40.950 € 40.000 € 80.000

€ 17.000 € 200.000 € 100.000

AANBESTEDING N.v.t.

COMMUNICATIE N.v.t.

EVALUATIE N.v.t.

VERVOLG / PLANNING N.v.t.

BIJLAGEN 134452 Berap najaar 2022

D0965134451/134461

Pagina 3 van 5

BESLISPUNT 1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2022. Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De waarnemend secretaris,

De waarnemend burgemeester,

De heer P.A.M.J. Cremers

De heer D.W.J. Schneider

D0965134451/134461

Pagina 4 van 5

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. Instemmen met de voorliggende berap najaar 2022.

Simpelveld, 8 december 2022 De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

De heer D.W.J. Schneider

D0965134451/134461

Pagina 5 van 5