Document · PDF

11. Bijlage 2 Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg.pdf

Commissie MID 30 juni 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Zuid-Limburg15.498 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Ontwikkelingen In 2022 is er een bezuinigingsopdracht afgegeven en doorgevoerd ten behoeve van de werkzaamheden van het Vangnet OGGZ in Maastricht. Dit had een fors effect op de uitvoering van de werkzaamheden van het hele vangnetteam, maar had ook een maatschappelijke impact. Er was minder ruimte voor vroeg signalering en casefinding en er konden minder meldingen van personen met verward/zorgwekkend gedrag worden opgepakt. Hierdoor is er sprake van een groot risico op (maatschappelijke) overlast en/of verdere verkommering van kwetsbare personen. Daarnaast heeft het stoppen van de straatpsychiater per 2022 eveneens gevolgen voor deze kwetsbare doelgroep, met name de doorgeleiding van mensen met verward gedrag naar de GGZ wordt ingewikkelder. Deze ontwikkelingen zullen zeker doorwerken in 2023. Daarnaast is er in 2021 een bestuurlijke opdracht gegeven om de functies en deelnemers binnen de OGGZ-keten te herijken. De gemeente Maastricht werd de initiatiefnemer en heeft de opdracht belegd bij een tijdelijke ambtelijke werkgroep Vangnet/ OGGZ.

Begroting 2023

In 2022 moest deze heroriëntatie verder vorm krijgen. De verwachting is dat de implementatie door zal lopen tot in 2023. Hierbij is de functie Vangnet voor deze zeer speciale doelgroep niet weg te denken. Wat de bezuinigingen bij het Vangnet OGGZ in combinatie met de herijking van de OGGZ in Zuid-Limburg concreet betekent voor de werkzaamheden van het vangnet werd in de loop van 2022 duidelijk en zal verder zijn beslag krijgen in 2023. Verder is de verwachting dat in 2023 de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) van kracht wordt. In de Wams wordt de gegevensuitwisseling geregeld tussen het sociaal domein en aanpalende domeinen waardoor gemeenten integraal te werk kunnen gaan en persoonsgegevens domein overstijgend kunnen delen, verzamelen en verwerken. In het wetsvoorstel is verder het voorstel om het begrip OGGZ weer op te nemen in de Wmo 2015, dit is voor de kwetsbare doelgroep een positieve ontwikkeling. Daarnaast verankert het wetsvoorstel de taak en grondslagen voor gegevensverwerking voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving. Dat laatste betekent een verankering van het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag dat momenteel voor 7 gemeenten door de het vangnet wordt uitgevoerd.

Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen Soms vraagt een risico op maatschappelijke onrust een aangepaste aanpak; een aanpak waarin moet worden opgeschaald en deskundigen snel kunnen schakelen. Dit is aan de orde als iets gebeurt dat niet alleen de direct betrokkenen raakt, maar ook grote impact op de omgeving heeft of kan hebben. Zo kan het gebeuren dat buurtbewoners woedend zijn omdat de politie niet ingrijpt tegen een mogelijke verdachte van een zedendelict. Of een kinderdagverblijf dat in rep en roer is, omdat een medewerker diverse peuters misbruikt zou hebben. Ook treden de zogenaamde scenarioteams in werking bij andere aanleidingen waarbij maatschappelijke onrust te verwachten is. De schrik zit er dan goed in en vaak weten de betrokken organisaties niet hoe ze (snel) moeten handelen. Ondertussen doen geruchten razendsnel de ronde. Hoewel de gemeenten in dergelijke situaties in de lead zijn, ondersteunt een speciaal team, waarvan de coördinatie bij de GGD ligt, de gemeenten door diverse scenario’s uit te werken en de gemeente strategisch te adviseren over de te nemen stappen. De verbinding van en communicatie tussen partijen is daarbij van cruciaal belang.

Begroting Openbare geestelijke gezondheid Staat van Baten en Lasten

Vangnet OGGZ

Psychosociale Hulp (PSH) en Scenarioteam*

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

582.000 60.000 -

102.382 -

102.382 582.000 60.000 -

Totaal opbrengsten

642.000

102.382

744.382

Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Rente- en bankkosten Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering Kosten medische middelen Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten

400.000 30.000 2.000 17.000 2.000 -

83.000 -

483.000 30.000 2.000 17.000 2.000 -

Totaal exploitatiekosten

451.000

83.000

534.000

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

191.000 -

19.382 -

210.382 -

Resultaat*

191.000

19.382

210.382

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Forensische Geneeskunde De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten voor de lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden. Ook verrichten zij forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg.

Na jaren van verbouwen en ontwikkelen is het nu zaak om te bestendigen Al sinds 2015 is de toekomst van de forensische geneeskunde landelijk onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek werd in het verleden door de afzonderlijke GGD’en georganiseerd, maar wordt nu vanuit een kwalitatieve reden maar ook om grip te houden op de continuïteit van de dienstverlening bovenregionaal in gevuld. Daarvoor hebben alle GGD’en in Nederland de dienstverlening per politieregio georganiseerd. In Limburg hebben de beide GGD’en een samenwerkingsovereenkomst getekend in 2021 welke in 2022 van kracht is geworden en is er sprake van een forensische dienst Limburg. De GGD’en in Nederland zijn verantwoordelijk gestelde voor het uitvoeren van de gemeentelijke lijkschouw en forensisch medische expertise en kennen daardoor feitelijk drie (basis) opdrachtgevers, de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie Tot 2024 voert de Limburgse forensische dienst Limburg de medische arrestantenzorg uit. In 2021 heeft de politie deze opdracht aanbesteed maar is deze op last van de minister van J&V weer in getrokken in oktober van dat jaar. De politie heeft per brief laten weten de wens van de minister te honoreren en niet voor 2024 de medische arrestantenzorg te gaan vermarkten.

Bij het opstellen van de begroting 2023 is het moeilijk aan te geven welke consequenties dit heeft voor de taakuitvoering en de financiering daarvan. De landelijke overheid heeft aan de GGD’en in

Begroting 2023

2021 gevraagd een kostenonderzoek te doen naar de kosten van de dienstverlening toen en naar de kosten van de forensische geneeskunde in de toekomst. Immers er werd een behoorlijke kwaliteitsimpuls gevraagd en het forensisch vak heeft een specialisten status gekregen. Dat maakt de dienstverlening aanmerkelijk duurder. De meerkosten zijn in 2021 inzichtelijk gemaakt echter de landelijk overheid heeft deze (nog) niet meegenomen in de landsbegroting. Dit zal in 2023 gaan gebeuren zo is de verwachting. Activiteiten zoals opleiding, (bij)scholing, maar ook onderzoek en wetenschap als mede inrichting van een vernieuwd registratieprogramma zullen door de overheid worden gefinancierd. Landelijk zullen de tarieven voor de FME en waarschijnlijk ook de lijkschouw geharmoniseerd worden Extra taken voor de gemeentelijke lijkschouwer Er is een wijzing van de Wet op de lijkbezorging in de maak. Hierdoor krijgt de gemeentelijk lijkschouwer extra taken toebedeeld, die met name te maken hebben met toxicologisch onderzoek (bloed-, en urineafname) bij elke overledene waarbij de gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw doet. De kosten van de bloed- en urineonderzoeken worden in rekening gebracht bij de gemeenten, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de Wet op de lijkbezorging.

Indien dienstverlening zoals de medische arrestantenzorg eerder ontvlecht wordt, wat ondanks de toezegging van de politie en de overheid pas in 2024 mogelijk aanstaande is, dat heeft dit consequenties voor de gemeenten.

Immers de kosten van een 24 uursbereikbaarheid kan dan niet meer gedeeld worden met andere onderdelen van de dienstverlening.

Begroting Forensische Geneeskunde Staat van Baten en Lasten

Ook de dienstverlening aangaande de forensische medische expertise bij kinderen en kwetsbaren (FMEKK) zal in 2023 doorlopen. Immers Veilig Thuis, politie en Openbaar Ministerie maken graag gebruik de expertise van de regionaal forensisch arts bij het vastleggen van letsels waarbij een vermoeden bestaat van mishandeling. In voorgaande jaren werden deze kosten door de landelijke overheid via een projectsubsidie gefinancierd, het is onduidelijk of deze financiering ook in 2023 doorloopt.

Forensische geneeskunde

Activiteiten t.b.v. politie en justitie

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

281.000 -

562.000 -

843.000 -

Totaal opbrengsten

281.000

562.000

843.000

160.000 2.000 10.000 -

371.000 20.000 -

531.000 2.000 30.000 -

Totaal exploitatiekosten

172.000

391.000

563.000

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

109.000 -

171.000 -

280.000 -

Resultaat*

109.000

171.000

280.000

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Begroting programma GGD Staat van Baten en Lasten

Infectieziekte bestrijding

Seksuele gezondheid

Hygiëne en inspectie

Medische milieukunde

Publieke gezondheid

Sociaal medische advisering

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Forensische geneeskunde

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Bijdragen centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

2.158.259 53.000 131.000 227.000 97.000

1.192.048 1.906.000 233.000 -

114.750 773.000 -

546.951 66.000 -

3.066.858 38.000 457.000 -

947.000 -

102.382 582.000 60.000 -

843.000 -

7.181.248 3.236.000 2.037.000 1.043.000 97.000

Totaal opbrengsten

2.666.259

3.331.048

887.750

612.951

3.561.858

947.000

744.382

843.000

13.594.248

1.661.000 32.000 21.000 209.000 27.000 96.000

2.143.000 114.000 7.000 29.000 52.000 460.000 79.000 -

549.000 70.000 1.000 58.000 -

356.000 6.000 5.000 -

1.843.000 139.000 9.000 306.000 6.000 -

666.000 11.000 5.000 10.000 61.000 -

483.000 30.000 2.000 17.000 2.000 -

531.000 2.000 30.000 -

8.232.000 396.000 7.000 75.000 687.000 487.000 148.000 96.000

Totaal exploitatiekosten

2.046.000

2.884.000

678.000

367.000

2.303.000

753.000

534.000

563.000

10.128.000

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

620.259 -

447.048 -

209.750 -

245.951 -

1.258.858 -

194.000 -

210.382 -

280.000 -

3.466.248 -

Resultaat

620.259

447.048

209.750

245.951

1.258.858

194.000

210.382

280.000

3.466.248

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Jeugdgezondheidszorg Opdracht JGZ in Trendbreuk Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg

Besluit Dagelijks Bestuur Om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken.

Opdracht JGZ in Trendbreuk De initiële opdracht voor JGZ in de trendbreukambitie (ter hoogte van € 2,8 miljoen bleek in de begroting 2022 niet haalbaar. Het Algemeen Bestuur wenste meer inzicht te krijgen in de status van programma’s (structureel of projectfase) en er was behoefte aan een nadere onderbouwing hoe met de huidige inzet een voorfinanciering wordt gedaan die kan leiden tot gezondheidswinst en minder uitgaven in de toekomst. Daarnaast stond in het begrotingstraject 2022 de gevraagde investering op gespannen voet met de gemeentelijke financiële realiteit en de relatief korte horizon tot het moment van opstellen van de begroting 2022.

Bestuurlijk is daarom in 2021 besloten om, ondanks het brede draagvlak op inhoud en ambitie, een aangepast voorstel voor te leggen. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de borging van de subsidie van de Provincie Limburg; Voorzorg en Stevig Ouderschap. Kadernota 2023 Ook heeft het Bestuur aangegeven de bijdrage van JGZ in de Trendbreuk in het begrotingstraject 2023 opnieuw ter discussie te willen stellen. Want om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken. In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is het aan te bevelen om in 2023 de volgende interventies, eventueel gefaseerd uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen: • Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap • Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas • Knooppunten rondom het onderwijs • Knooppunten kansrijke start • M@ZL in het MBO

In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is daarom gekozen om in 2023 de volgende interventies uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen: • Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap (€ 259.000 euro); • Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas (€ 375.00 euro); • Knooppunten rondom het onderwijs en Kansrijke Start (€ 175.000 euro).

Haalbaar perspectief Tegelijkertijd is het van belang dat ambities in een financieel haalbaar en realistisch perspectief worden geplaatst. De stuurgroep JGZ is verzocht hierover te adviseren. De stuurgroep JGZ heeft in haar vergadering van 12 januari jl. aangegeven de inhoudelijke ambities en de opgave van JGZ in de Trendbreuk onverminderd te steunen. Tegelijkertijd heeft de stuurgroep gewezen op het belang van een realistisch beeld van de begroting. De stuurgroep heeft JGZ verzocht met een voorstel te komen t.a.v. welke interventies in de begroting 2023 opgepakt moeten worden, waar een fasering/ ingroei kan worden gehanteerd en wat er binnen JGZ mogelijk is, afgezet tegen personele krapte, de forse ontwikkelopgave en de gevolgen van de coronapandemie. Dit voorstel is besproken in het Dagelijks Bestuur van 21 februari jl.

GGD Zuid Limburg

Voor de JGZ-bijdrage aan Trendbreuk is de uitbreiding van ‘Voorzorg’ en ‘Stevig ouderschap’ een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor

(waaronder tekort aan artsen), op dit moment niet op te nemen in de begroting 2023. Op het moment dat de arbeidsmarkt zich op een positieve manier ontwikkelt zal het bestuur zich opnieuw buigen over de inzet van de interventies M@ZL op het mbo en Centering Zwangerschap en Ouderschap. Mogelijk heeft dit in 2023 een begrotingswijziging tot gevolg. Rijksmiddelen Mogelijk stelt de overheid in 2023 gelden ter beschikking voor de versteviging van de JGZ. Het is belangrijk dat gemeenten dit geld oormerken en ook effectief inzetten voor de JGZ, o.a. ten behoeve van de interventies M@ZL en Centering Zwangerschap en Ouderschap. Echter ook in voorkomend geval moet worden gekeken naar de arbeidsmarktproblematiek op dat moment.

Kansrijke Start. De netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas kent een start in 2021, vanuit vier gemeenten. In 2022 wordt met deze aanpak meer ervaring opgedaan en de JGZ kan met ingang van 2023 deze aanpak ook in de andere gemeenten uitrollen. Ook de deelname van de JGZ aan de Voorschoolse Knooppunten en Knooppunten Kansrijke Start zal de JGZ in 2023 opnemen in haar dienstverleningspakket zodat de afstemming in knooppunten ook door de JGZ kan plaatsvinden in een doorgaande lijn van 0-18 jaar. Haalbaar en realistisch perspectief Het is van belang dat ambities in een haalbaar en realistisch perspectief worden geplaatst. In aanloop naar de begroting 2023 heeft het Dagelijks Bestuur zich uitgesproken over de wijze waarop en in welk tempo men de trendbreukambities wilt realiseren en wat dit betekent voor de GGD-begroting 2023. Besloten is om de interventies M@ZL op het MBO en Centering Zwangerschap en Ouderschap, in verband met de huidige arbeidsmarktproblematiek

Begroting 2023

Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg Staat van Baten en Lasten

Alle kinderen in beeld

Versterken kracht ouders en jongeren

Tijdig signaleren en hulp inschakelen

Samenwerken

Onderzoek, beleidsinformatie en advies

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

9.747.288 1.054.000 51.000 830.000 -

2.852.180 -

1.419.716 191.000 -

2.609.354 -

1.688.023 61.000 -

18.316.561 1.054.000 242.000 891.000 -

Totaal opbrengsten

11.682.288

2.852.180

1.610.716

2.609.354

1.749.023

20.503.561

8.272.416 788.139 27.000 76.000 137.000 36.000 2.000 -

2.034.704 243.151 6.000 16.000 29.000 8.000 -

984.479 168.110 3.000 8.000 14.000 4.000 -

1.736.208 200.028 6.000 16.000 28.000 8.000 -

1.237.619 118.873 4.000 11.000 20.000 5.000 -

14.265.425 1.518.300 46.000 127.000 228.000 61.000 2.000 -

Totaal exploitatiekosten

9.338.555

2.336.855

1.181.588

1.994.235

1.396.492

16.247.725

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

2.343.733 -

515.326 -

429.128 -

615.118 -

352.531 -

4.255.836 -

Resultaat

2.343.733

515.326

429.128

615.118

352.531

4.255.836

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Acute zorg

Regionale ambulancevoorziening Begroting Regionale Ambulance Voorziening Geneeskundige hulpverlenings-organisatie in de regio (GHOR) Begroting GHOR Begroting programma Acute Zorg

Regionale ambulancevoorziening

Als elke seconde telt

Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de RAV-vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners. Patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn.

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) bestaat uit de ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en vormt samen met de GHOR het programma Acute Zorg. De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt.

GGD Zuid Limburg

Continuïteit van spoedeisende zorg De minister geeft aan dat continuïteit van de spoedeisende zorg voor de patiënt voorop staat. Ambulancezorg moet te allen tijde 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook andere deelnemers aan de acute zorgketen zoals huisartsenposten, de spoedeisende hulp en de partners in de veiligheidsketen moeten op elk moment op de ambulancezorg kunnen bouwen en stabiele samenwerkingsafspraken hebben. Dat geldt zeker in situaties van crisis, waarin opgeschaalde zorg nodig is en samenwerking met alle bij zorg en veiligheid betrokken partijen van levensbelang is. Ook voor gemeenten is een goed georganiseerde ambulancezorg van groot belang, onder andere vanwege de taken die gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare groepen en voor orde en veiligheid. Fusie ambulancezorg in Limburg De regionale ambulancevoorzieningen in Limburg bieden nu nog dienstverlening van hoog niveau, maar zijn kwetsbaar. De kwetsbaarheid zit met name in de ondersteunende diensten. Dat zijn de medewerkers die niet op de ambulance rijden, maar achter de schermen ervoor zorgen dat de ambulancehulpverleners hun werk goed kunnen doen. Door toegenomen verantwoordingstaken en

Begroting 2023

kwaliteitseisen, aangescherpte wet- en regelgeving en complexe ict-systemen wordt er steeds meer van de ondersteunende diensten gevraagd. Het gaat om specialistische kennis op cruciale functies die nu vaak door een enkele medewerker worden ingevuld. Zowel kwantitatief als kwalitatief loopt de ambulancedienst hierin een risico, want ambulancezorg moet continu, 24/7, beschikbaar zijn. De ambulancedienst in Limburg Noord schetst eenzelfde beeld. Omwille van deze kwetsbaarheden zijn in 2021 de mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen beide RAV’en in Limburg onderzocht. Deze onderzoeken en gesprekken hebben opgeleverd dat het samengaan van de ambulancediensten in Noord- en Zuid-Limburg de meeste kwaliteitswinst voor de patiënt oplevert, kwetsbaarheiden in de organisaties verkleint, meer kansen biedt voor personeel en de positie van de ambulancezorg verbetert in de hele acute zorgketen. Vanwege deze voordelen heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 14 februari 2022 besloten om de RAV te ontvlechten uit de GGD en te fuseren met de RAV Limburg Noord.

Het Algemeen Bestuur gaf de volgende voorwaarden mee aan de fusie: • minimaal behouden van kwaliteit en continuïteit; • geen extra kosten voor gemeenten; • ambulancezorg blijft herkenbaar en dicht bij de burger; • een stabiele GGD ZL zonder RAV; • enige publieke invloed in de nieuwe fusieorganisatie; • zorgvuldige overgang van personeel. In het najaar 2021 zijn alle voorwaarden onderzocht (personeel, financieel, processen en dienstverlening) en heeft er een Due Diligence onderzoek plaatsgevonden. Uit al deze onderzoeken is geconstateerd dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Ook ketenpartners, de ondernemingsraad en cliëntenraad staan positief tegenover de fusie.

Ambulancezorg blijft herkenbaar en dicht bij de burger De ambulancezorg blijft ook na de fusie dicht bij de burger en herkenbaar in de regio. Dat betekent dat in geval van A1-spoed, 95% van de burgers binnen 15 minuten per ambulance met zwaailicht en sirene bereikt kunnen worden. De gebiedskenmerken blijven in belangrijke wijze bepalend voor deze prestaties en het bepalen van standplaatsen en uitrukposten geschiedt op basis van het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Als gevolg van fusie zal er weinig tot niets veranderen aan het primaire proces. Beide organisaties leveren ambulancezorg en dit ‘product’ wijzigt niet bij samengaan. De ambulancezorg is en blijft te allen tijde 24/7 beschikbaar.

Bouwen aan een nieuwe organisatie In 2022 ligt de focus op het ontvlechten van de RAV uit de GGD zodat de nieuwe organisatie vanaf 1-1-2023 van start kan gaan. Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Zo zijn de fusiepartners nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS op de fusiemelding. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald. Effect ontvlechting op begroting 2023 De ambulancezorg wordt volledig gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet, zo ook de nieuwe fusieorganisatie. Er zullen geen financiële lijnen, anders dan een eventuele klant/leveranciersrelatie (bijvoorbeeld huurcontract), meer zijn tussen de gemeenschappelijke regeling en de fusieorganisatie. Frictie- en projectkosten die verband houden met de afsplitsing van RAV ZL naar de nieuwe stichting RAVL worden gedragen door de fusieorganisatie en/of de zorgverzekeraars van beide huidige organisaties en niet door gemeenten.

Begroting Regionale Ambulance Voorziening Staat van Baten en Lasten

Ambulancezorg

Meldkamer

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

24.006.622 1.639.000 -

2.054.937 24.000 -

26.061.559 1.663.000 -

Totaal opbrengsten

25.645.622

2.078.937

27.724.559

19.222.000 820.000 1.231.000 88.000 661.000 751.000 234.000 742.000 183.000 -

2.027.000 19.000 36.000 37.000 -

21.249.000 820.000 1.250.000 88.000 697.000 751.000 234.000 742.000 220.000 -

Totaal exploitatiekosten

23.932.000

2.119.000

26.051.000

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

1.713.622 -

-40.063 -

1.673.559 -

Resultaat*

1.713.622

-40.063

1.673.559

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

plaatsgenomen, neemt het aantal evenementen in Zuid-Limburg over het algemeen toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat er geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Hoe pakken we crises, rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulpverleners en organisaties samenwerken om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen? Samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid-Limburg werkt de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Samen maken deze partijen deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Natuurrampen, grote verkeersongevallen, brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, besmettelijke ziekten; op al deze zaken bereidt de Veiligheidsregio zich voor. Veel aandacht is er voor het voorkómen van rampen en crises, waarbij risico’s in kaart gebracht worden. Als zich toch een ramp voordoet, ligt de focus op een effectieve bestrijding van de ramp of crisis om schade zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is dan belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. De belangrijkste veiligheidsrisico’s in beeld Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio’s hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar het in beeld brengen van de implicaties en de noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld overstromingsgevaar, dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen en een ziektegolf als gevolg van een besmettelijke ziekte. De GGD’en in Nederland hebben in de coronapandemie veel praktijkervaring opgedaan, en hebben in opdracht van de Minister van VWS, een coördinerende, adviserende en uitvoerende sleutelrol ingenomen

in de bestrijding van COVID-19 in de regio. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor het testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en de coördinatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen

De implementatie van de ‘Handreiking aanpak evenementen Veiligheids-regio Zuid-Limburg’ krijgt in de beide Limburgse Veiligheidsregio’s gezamenlijk invulling. Ook de doorontwikkeling van de aan gemeenten verstrekte integrale adviezen bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisisbeheersing en rampenbestrijding worden in gezamenlijkheid verder vormgegeven.

Ambities 2023 De GHOR wil in 2023 de volgende punten bereiken: 1. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en inspelen op de maatschappelijke verwachtingen; 2. Beschikken over vakbekwame, gefaciliteerde, geïnformeerde en gemotiveerde (piket) medewerkers. 3. Een goede regionale en landelijke positionering hebben; 4. Een spin in het web zijn in de samenwerking met keten-, multi- en samenwerkingspartners; 5. Beschikken over een geïmplementeerd informatiemanagementsysteem waarmee samen met de witte ketenpartners op de juiste wijze en het juiste moment informatie gedeeld kan worden; 6. Een zorgrisicoprofiel opgesteld hebben in samenwerking met de witte ketenpartners.

De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde risico’s naar de witte - geneeskundige - keten. Onder crisisomstandigheden wordt door de zorgpartners een maximale inspanning geleverd om zoveel mogelijk zorgcapaciteit vrij te maken. Hierbij gaat het vooral om de (keten)continuïteit van zorg te waarborgen. De druk op de zorg is groot. De sector heeft onder andere te maken met een tekort aan personeel en een toename van de zorgvraag. Met goede en gestructureerde samenwerking tussen de partners in de zorg en het opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen wordt gewerkt aan de voorbereiding van scenario’s met grote aantallen slachtoffers. Veiligheid bij evenementen De GHOR is nauw betrokken bij het verlenen van vergunningen bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Ondanks dat er in de afgelopen jaren vanwege de coronamaatregelen geen evenementen hebben

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Begroting GHOR Staat van Baten en Lasten

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

Begroting programma Acute Zorg Totaal

Staat van Baten en Lasten

RAV

GHOR

Totaal

1.093.384 1.610.000 32.000 -

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

26.061.559 1.663.000 -

1.093.384 1.610.000 32.000 -

1.093.384 1.610.000 26.061.559 1.695.000 -

Totaal opbrengsten

2.735.384

Totaal opbrengsten

27.724.559

2.735.384

30.459.943

1.492.000 70.000 5.000 90.000 150.000 310.000 6.000 225.000 -

21.249.000 820.000 1.250.000 88.000 697.000 751.000 234.000 742.000 220.000 -

1.492.000 70.000 5.000 90.000 150.000 310.000 6.000 225.000 -

22.741.000 890.000 1.250.000 93.000 787.000 901.000 544.000 748.000 445.000 -

Totaal exploitatiekosten

2.348.000

Totaal exploitatiekosten

26.051.000

2.348.000

28.399.000

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

387.384 -

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

1.673.559 -

387.384 -

2.060.943 -

Resultaat*

387.384

Resultaat*

1.673.559

387.384

2.060.943

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Veilig thuis

Een veilig thuis, dat doen we samen Veilig Thuis Begroting Programma Veilig Thuis

Een veilig thuis, dat doen we samen

Ieder mens heeft recht op een

Veilig Thuis is het advies- en

veilig thuis en een stabiele leef-

meldpunt voor geweld in

omgeving. Door huiselijk geweld,

afhankelijkheidsrelaties (GIA) en

kindermishandeling, seksueel

biedt advies en ondersteuning aan

geweld of ouderenmishandeling

iedereen die hiermee te maken

is dit niet voor iedereen vanzelf-

heeft; burgers én professionals.

sprekend. Veilig Thuis is er voor

Veilig Thuis is 24 uur per dag en

iedereen die met geweld in

7 dagen per week bereikbaar.

afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, doorbreekt onveilige situaties en zet netwerkpartners en mensen in beweging.

GGD Zuid Limburg

Begroting 2023

Veilig Thuis Geweld hoort nergens thuis maar toch is huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende vorm van geweld die Nederland kent. Het CBS heeft begin 2020 cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat 1,2 miljoen mensen ouder dan 16 jaar, slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest waarvan 820.000 mensen zelfs dagelijks, wekelijks of maandelijks. In elke klas zitten minimaal twee kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. In onze regio ontvangt Veilig Thuis zo’n 4.000 meldingen en geeft 3.500 adviezen per jaar.

Regiovisie biedt kapstok voor Veilig Thuis Met de regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg 2019-2022’, hebben de ZuidLimburgse gemeenten de handen ineengeslagen en zijn ambities gebundeld en samengebracht. Gemeenten stellen in deze visie als centrale ambitie het vermijden van huiselijk geweld, of dit zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren. Dit moet ervoor zorgen dat het geweld zo snel mogelijk en duurzaam stopt, schade wordt beperkt en herstel wordt bevorderd. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk geweld in hun ontwikkeling worden bedreigd. Veilig Thuis is een belangrijke partner van de gemeenten in de realisatie van deze ambitie. Het beleidskader voor Veilig Thuis voor 2023 blijft gelegen in de regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg’. Hierbij is overigens wel sprake van een nieuwe indeling inzake de financiering als gevolg van regionaal beschikbaar gestelde gelden, echter de begroting 2023 van Veilig Thuis verandert hierdoor niet. Voor wat betreft het beleidskader blijft het vroeg signaleren en adequaat reageren met oog op duurzaam stoppen en herstel, speerpunt. Veilig Thuis zal inzet op Handle With Care in 2022 verder verkennen in samenwerking met de partners. Daarnaast is het van belang dat burgers Veilig Thuis kunnen, willen en weten te benaderen. De chatfunctie die Veilig

Thuis sinds mei 2020 aanbiedt, zal in 2022 en 2023 worden gecontinueerd. Uit evaluatie blijkt dat de chatfunctie als extra mogelijkheid om in contact te komen met veilig Thuis wordt benut. Met name voor jongeren kan dit als laagdrempeliger manier van contact gezien worden. Niet enkel omdat de situatie rondom Corona nog altijd niet voorbij is, en mensen nog steeds meer met elkaar thuis zijn waardoor bellen soms lastig kan zijn. Ook in de continuering na Corona ziet Veilig Thuis meerwaarde van het in stand houden van de chatfunctie. Duurzame inzetbaarheid Het thema duurzame inzetbaarheid van het personeel (een van de basisprincipes van de GGD Zuid-Limburg) verdient aandacht in 2022, 2023 en verder. Het arbeidsmarktprobleem is evident en het blijkt ook voor Veilig Thuis Zuid-Limburg een uitdaging om voldoende personeel aan te trekken en te houden. Met name voor specifieke functies (gedragswetenschapper) is er krapte in het aanbod op de markt. Daarnaast is er behoorlijk wat verloop van personeel en/of is er sprake van onvoldoende diversiteit in het medewerkersbestand als het gaat om leeftijd, geslacht, achtergrond, contractomvang. Echter, om onze missie te kunnen realiseren, acht veilig Thuis Zuid-Limburg het nodig om in te zetten op diversiteit. Deskundigheid, betrokkenheid en voortvarendheid vraagt om diversiteit in ons medewerkersbestand.

GGD Zuid Limburg

Om het hoofd te bieden aan het arbeidsmarkt probleem en te investeren in een divers mede werkersbestand, zal in 2022 en 2023 actief worden ingezet op alternatieve of aanvullende manieren van werving, om potentiële kandidaten te bereiken. Daarnaast zal het functieprofiel van de medewerker Veilig Thuis onder de loep genomen worden, om te bezien of een herverdeling van taken of een bijstelling van het functieprofiel noodzakelijk en/of mogelijk is. Door vereisten rondom opleidingsniveau en professioneel profiel bij te stellen, wordt het potentiële aanbod van kandidaten groter en is diversifiëring van medewerkersbestand mogelijk. Indien voor bijstelling en implementatie wordt gekozen, zal evaluatie hiervan in 2023 tot definitieve bijstelling kunnen leiden. Tevens gaat Veilig Thuis actief investeren in het werven en begeleiden van stagiaires, waarbij vanaf 2022 de vereisten rondom het profiel van potentiële stagiaires is aangescherpt en gecommuniceerd, om potentiële medewerkers van de toekomst aan te trekken en aan ons te verbinden. Ook in 2023 zal hierop worden geïnvesteerd, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij gaten in het medewerkersbestand op dat moment. Ook gaan we in 2022 en 2023 een samenwerkingsverband aan met o.a.

de Raad van de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, gemeenten en de gecertificeerde instellingen om samen het arbeidsmarktprobleem aan te pakken en meer onderlinge mobiliteit te initiëren. Focus op kerntaken Het is van belang dat Veilig Thuis zich positioneert en wordt gezien als kernpartner in de keten vanuit haar wettelijke taak. Veilig Thuis zal om die reden ook actief gaan sturen op een focus op kerntaken. Veilig Thuis signaleert dat we vanuit betrokkenheid vaak meer doen dan dat tot onze kerntaak behoort. Dat betekent dat we te lang bij een casus betrokken blijven of er werkzaamheden in verrichten die niet tot onze kerntaak behoren. Dit komt niet ten goede van de cliënten in kwestie en niet ten goede van cliënten die wachten op een interventie van Veilig Thuis. In 2022 wordt actief ingezet op sturing op kerntaken en productie van

Begroting 2023

de medewerkers, met behulp van een dashboard en intensieve werkbegeleiding. In 2023 zal deze focus op kerntaken verder worden geconsolideerd door steviger sturing op resultaten. Dit betekent ook dat we niet meer taken oppakken waar ketenpartners/gemeenten hun verantwoordelijkheden in hebben. Veilig Thuis wordt op veel plekken in het netwerk gevraagd. Vaak passend bij onze wettelijke taak, maar vaak ook vanuit druk of in opdracht van het netwerk niet-passend bij onze wettelijke taak. Dit staat een effectieve uitvoering van kerntaken soms in de weg. Veilig Thuis zet in 2022 en 2023 nog steviger in op een duidelijke afbakening van taken richting partners in het lokale veld. Dit sluit aan bij het principe van de GGD om een betrouwbare en sterke (samenwerkings)partner te zijn. In verbinding met de keten Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, maar kan dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om te komen tot een kwalitatieve en effectieve samenwerking. Ook in 2022 en 2023 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met netwerkpartners, zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toegangsteams, veiligheidshuizen, crisisteams, vrouwenopvang, de Raad voor de Kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg en gespecialiseerde instellingen.

Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en informatie uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met partners en werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.

Begroting Programma Veilig Thuis Staat van Baten en Lasten

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Inkomsten NZA Overige bijdrage Onvoorzien Incidentele opbrengsten

6.430.395 1.128.310 -

Totaal opbrengsten

7.558.705

6.168.000 98.000 23.000 60.000 -

Totaal exploitatiekosten

6.349.000

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

1.209.705 -

Resultaat*

1.209.705

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

GGD Zuid Limburg

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=f7c87034-3bd6-4061-b6ec-58dc1ecba1dd