10. Bijlage 2 Bijgestelde begroting 2025
Tekst van het document
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
24
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
169.000
-
-
-
-
-
-
-
-
+/+ +/+
Resultaat van de rekening van baten en lasten Saldo stortingen in reserves
-/-
Saldo aanwendingen van reserves
+/+ +/+
Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie Saldo stortingen in voorzieningen
-
-
+/+
Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen
-
-
-
-
-/-
Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd
-
-
-
-
+/+
Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord
-
-
-
-/-
Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie
-
-
-
-
+/+
Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord
-
-
-
-
-/-
Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht
-
-
-
-
-/-
Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie
-
-
-
-
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)
0
169.000
-
In 2023 werd € 169.000,- gestort in een nieuwe bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT met een deel van het positieve resultaat uit 2022. In 2025 volgen de eenmalige implementatiekosten, kosten ontvlechting en overige kosten ICT in relatie tot de overgang van Parkstad IT naar Solido. De incidentele kosten worden gedekt door het aanwenden van de bestemmingsreserve van € 169.000,- en een deel van het resultaat van 2024.
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
25
Saldo 1-1-2025
Mutatie 2025
Saldo 1-1-2026
Vaste activa
0
0
Materiële vaste activa
0
Investeringen met een economisch nut
0
ACTIVA
Mutatie 2026
PASSIVA
Saldo 1-1-2025
Mutatie 2025
Saldo 1-1-2026
Mutatie 2026
0
0 Vaste passiva
296.812
-271.725
25.087
-25.087
0
0
0 Eigen vermogen
296.812
-271.725
25.087
-25.087
0
0
0 Bestemmingsreserves
169.001
-169.001
0
0
127.811
-102.724
25.087
-25.087
Voorzieningen
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
1.682.532
-480.861
1.201.671
0
382.182
135.592
517.774
0
Overige schulden
382.182
135.592
517.774
0
1.300.350
-616.453
683.897
0
0
0
0
0
1.260.771
-590.587
670.184
0
39.579
-25.866
13.713
0
1.979.343
-752.585
1.226.758
0
Saldo van baten en lasten 2024
Vlottende activa
1.979.343
-752.585
1.226.758
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
448.734
- 448.734
0
0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
439.831
-439.831
0
0
Overige vorderingen
8.903
-8.903
0
0
Liquide middelen
252.861
0
252.861
0
1.248.453
-305.850
942.603
0
0 Overlopende passiva
Uitzettingen ’s Rijks schatkist
0 Vlottende passiva
Overlopende activa
29.296
1.998
31.294
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
5.634
-5.634
0
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
0
0
0
0 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
23.662
7.632
31.294
1.979.343
-752.585
1.226.758
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa
Totaal activa
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
0 Overige overlopende passiva
0 Totaal passiva
Saldo 1-1-2027
Mutatie 2028
Saldo 1-1-2028
Vaste activa
0
0
0
Materiële vaste activa
0
0
Investeringen met een economisch nut
0
0
ACTIVA
Vlottende activa
Mutatie 2028
Saldo 1-1-2027
Mutatie 2028
Saldo 1-1-2028
Mutatie 2028
0 Vaste passiva
0
0
0
0
0
0 Eigen vermogen
0
0
0
0
0
0 Bestemmingsreserves
0
0
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
1.226.758
0
1.226.758
0
517.774
0
517.774
0
517.774
0
517.774
0
708.984
0
708.984
0
0
0
0
0
PASSIVA
1.226.758
0
1.226.758
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0
0
0
Vorderingen op openbare lichamen
0
0
0
0
Overige vorderingen
0
0
0
0 Overige schulden
1.195.464
0
1.195.464
31.294
0
31.294
0
0
0
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 0 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
695.271
0
695.271
0
0 Overige overlopende passiva
13.713
0
13.713
0
0
1.226.758
0
Liquide middelen
Overlopende activa Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa
Totaal activa
0
0
0
31.294
0
31.294
1.226.758
0
1.226.758
0 Vlottende passiva
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0 Overlopende passiva
0 Totaal passiva
1.226.758
Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is. Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Solido. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd. Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten. In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.
Ad 6. Verbonden partijen Solido is de huidige leverancier voor de dienstverlening ICT. Solido is per 1 januari 2025 ontstaan als opvolging van de gemeenschappelijke regeling Parkstad IT te Heerlen. Het Gegevenshuis heeft medio januari 2025 een meerjarige overeenkomst gesloten met Solido. Deze overeenkomst vloeit voort uit de afgeronde Europese aanbesteding waarbij de opdracht aan Solido is gegund op basis van de geldende aanbestedingscriteria. Naam verbonden partij Solido
Bijdrage 2025 € 780.749
Bijdrage 2026 € 551.152
Bijdrage 2027 € 575.017
Bijdrage 2028 € 597.960
Ad 7. Grondbeleid Niet van toepassing.
Ad 8. Taakstellingen, ombuigingen en/of bezuinigingen In het kader van het ravijnjaar is door diverse gemeenteraden bij de zienswijze bij de begroting 2025 aangegeven aan de verbonden partijen om te onderzoeken op welke manier kan worden bijgedragen aan een taakstelling. Een aantal colleges heeft dit verder aangevuld met concrete voorbeelden. Het Gegevenshuis heeft dit in 2024 opgepakt en dit heeft geleid tot een antwoord van het algemeen bestuur aan alle deelnemers. Hierbij is aangegeven dat Het Gegevenshuis reeds invulling geeft aan een aantal suggesties van de colleges. Omdat Het Gegevenshuis enkel taken uitvoert in opdracht van de deelnemers, kan een eigen taakstelling niet aan de orde zijn. Voor de verdere uitwerking van een en ander wordt hier kortheidshalve naar deze brief van het algemeen bestuur van 18-11-2024 verwezen.
Ad 9. Openbaarheidsparagraaf Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Het Gegevenshuis werkt aan de actieve openbaarmakingsplicht. Zo worden onder meer alle stukken van het algemeen bestuur openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website en is er een protocol ter uitvoering van de WOO vastgesteld.
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
28
Bijlage A Bijdragen deelnemers
2025 primair
2025 bijgesteld
Bijdrage Beekdaelen BAG
€
129.579
€
129.579
BGT/Imgeo
€
177.366
€
177.366
BOR grijs
€
34.319
€
34.319
BOR groen
€
45.255
€
45.255
Wkpb (BRK-PB)
€
5.976
€
5.976
GEO-info
€
35.289
€
35.289
Landmeten
€
13.568
€
24.580
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
62.638
€
62.638
Thematische tekeningen
€
10.973
€
10.973
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.543
€
3.543
Mutatiedetectie
€
12.032
€
12.032
Totaal
€
530.537
€
541.549
BAG
€
-
€
-
BGT/Imgeo
€
92.588
€
92.588
BOR
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
-
€
-
GEO-info
€
-
€
-
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
54.014
€
54.014
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.543
€
3.543
Mutatiedetectie
€
9.150
€
9.150
Totaal
€
159.295
€
159.295
Bijdrage Brunssum
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
29
Bijdrage Eijsden-Margraten BAG
€
95.624
€
95.624
BGT/Imgeo
€
95.245
€
95.245
BOR grijs
€
19.563
€
19.563
BOR groen
€
24.301
€
24.301
Wkpb (BRK-PB)
€
2.057
€
2.057
GEO-info
€
30.095
€
30.095
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
41.206
€
41.206
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.543
€
3.543
Mutatiedetectie
€
10.591
€
10.591
Totaal
€
322.225
€
322.225
BAG
€
58.762
€
58.762
BGT/Imgeo
€
53.562
€
53.562
BOR grijs
€
12.849
€
12.849
BOR groen
€
13.538
€
13.538
Wkpb (BRK-PB)
€
2.061
€
2.061
GEO-info
€
26.234
€
26.234
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
€
-
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.612
€
3.612
Mutatiedetectie
€
8.116
€
8.116
Totaal
€
178.734
€
178.734
Bijdrage Gulpen-Wittem
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
30
Bijdrage Heerlen BAG
€
386.745
€
386.745
BGT/Imgeo
€
257.071
€
257.071
BOR grijs
€
36.087
€
36.087
Wkpb (BRK-PB)
€
11.806
€
11.806
GEO-info
€
59.182
€
59.182
Landmeten
€
284.562
€
284.562
Huisaansluitingen
€
43.196
€
43.196
Riool
€
138.842
€
138.842
Thematische tekeningen
€
176.771
€
176.771
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Onroerend goed/transacties
€
25.271
€
25.271
Sweco **
€
65.128
€
65.128
Mutatiedetectie
€
13.935
€
13.934
Totaal
€ 1.498.596
€ 1.498.596
BAG
€
-
€
-
BGT/Imgeo
€
128.415
€
128.415
BOR
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
4.592
€
4.592
GEO-info
€
40.066
€
40.066
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
-
€
-
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Mutatiedetectie
€
-
€
-
Totaal
€
173.073
€
173.073
Bijdrage Kerkrade
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
31
Bijdrage Landgraaf BAG
€
145.920
€
145.920
BGT/Imgeo
€
108.368
€
108.368
BOR
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
-
€
-
GEO-info
€
35.801
€
35.801
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
-
€
-
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Mutatiedetectie
€
10.874
€
10.874
Totaal
€
300.964
€
300.964
BAG
€
44.026
€
44.026
BGT/Imgeo
€
41.866
€
41.866
BOR grijs
€
8.290
€
8.290
BOR groen
€
10.682
€
10.682
Incidenteel actualiseren grijs/groen
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
2.000
€
2.000
GEO-info
€
23.487
€
23.487
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
15.501
€
15.501
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.543
€
3.543
Mutatiedetectie
€
6.478
€
6.478
Totaal
€
155.873
€
155.873
BAG
€
385.150
€
385.150
BGT/Imgeo
€
343.218
€
343.218
BOR grijs
€
-
€
-
BOR groen
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
8.312
€
8.312
GEO-info
€
61.587
€
61.587
Landmeten
€
150.527
€
150.527
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
-
€
-
Thematische tekeningen
€
108.095
€
108.095
Mutatiedetectie
€
17.724
€
17.724
Extra werkzaamheden S-G
€
26.380
€
26.380
Totaal
€ 1.100.994
Bijdrage Simpelveld
Bijdrage Sittard-Geleen
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
€ 1.100.994
32
Bijdrage Vaals BAG
€
47.879
€
47.879
BGT/Imgeo
€
27.374
€
27.374
BOR grijs
€
9.367
€
9.367
BOR groen
€
6.985
€
6.985
Wkpb (BRK-PB)
€
2.058
€
2.058
GEO-info
€
22.974
€
22.974
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
21.391
€
21.391
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Mutatiedetectie
€
6.148
€
6.148
Totaal
€
144.175
€
144.175
BAG
€
45.633
€
45.633
BGT/Imgeo
€
57.324
€
57.324
BOR grijs
€
12.849
€
12.849
BOR groen
€
14.626
€
14.626
Wkpb (BRK-PB)
€
2.080
€
2.080
GEO-info
€
24.227
€
24.227
Landmeten
€
5.512
€
5.512
Huisaansluitingen
€
5.338
€
5.338
Riool
€
20.643
€
20.643
Thematische tekeningen
€
8.127
€
8.127
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.543
€
3.543
Mutatiedetectie
€
7.402
€
7.402
Totaal
€
207.306
€
207.306
BGT Waterschap
€
135.025
€
135.025
Totaal
€
135.025
€
135.025
Bijdrage Voerendaal
Bijdrage Waterschap
** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen. Let op: Het bedrag bij het Waterschap Limburg is exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de primaire begroting en de bijgestelde begroting € 139.980,-
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
33
Bijlage B Bestuursnotitie Datum Onderwerp
3 juli 2025 Zienswijze bijgestelde begroting 2025
De bijgestelde begroting 2025 van Het Gegevenshuis is op 28 maart 2025 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.
Overzicht reacties De bijgestelde begroting is in de raden van de deelnemende gemeenten en in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg behandeld. Zienswijzen met eventueel aanvullende vragen zijn beantwoord. De ontvangen zienswijzen zijn positief waardoor er geen aanleiding is tot aanpassing van de bijgestelde begroting 2025.
Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis,
mr. R. de Boer
mr. J.M.M. Leenen MFM
Voorzitter.
Directeur/secretaris.
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
34
Bijlage C Aantal stemmen deelnemers bijgestelde begroting 2025 Bijdrage deelnemers 2025
Basis
Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage Beekdaelen
€
541.549
1
1
5
7
Bijdrage Brunssum
€
159.295
1
1
1
3
Bijdrage Eijsden-Margraten
€
322.225
1
0
3
4
Bijdrage Gulpen-Wittem
€
178.734
1
0
1
2
Bijdrage Heerlen
€
1.498.597
1
1
14
16
Bijdrage Kerkrade
€
173.073
1
1
1
3
Bijdrage Landgraaf
€
300.964
1
1
3
5
Bijdrage Simpelveld
€
155.873
1
1
1
3
Bijdrage Sittard-Geleen
€
1.100.995
1
0
11
12
Bijdrage Vaals
€
144.175
1
0
1
2
Bijdrage Voerendaal
€
207.306
1
1
2
4
Bijdrage Waterschap
€
135.025
1
0
1
2
Totaal bijdrage deelnemers €
4.917.811
12
7
44
63
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
35
Lijst afkortingen • • • • • •
BAG BAM BGT BOR BRK BBV
• • •
DVO GIS GBRD/BAG-Geo
• • • • • • •
HR21 IKB IMbgt IMgeo
• • • • • • •
SOR WIBON Wkpb WKR WOZ WOO WSP
LV PIOFAH
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Beter Anders Minder Basisregistratie Grootschalige Topografie Beheer Openbare Ruimten Basisregistratie Kadaster Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Geo Informatie Systeem De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten Individueel Keuzebudget Informatiemodel bgt Informatiemodel geometrie Landelijke Voorziening Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Samenhangende Objectenregistratie Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Werkkostenregeling Wet waardering onroerende zaken Wet Open Overheid Werkgevers Servicepunt Parkstad
Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0
36