Document · PDF

10. Bijlage 1 Totaaloverzicht ombuigingen

Commissie BZ-MID-GGZ 24 juni 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-26 Ombuigingen733 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

TOTAALOVERZICHT OMBUIGINGEN 2026

2027

2028

2029

Nr.

Programma's

1 2 3 4 5 6 7 8

0. Bestuur en ondersteuning Bijdrage k80-gemeenten Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Werkbudget dienstverlening Parkstadmonitor/burgeronderzoek Platform voor burgeronderzoek- en participatie Openbare werken Baten secretarieleges burgerzaken

€ 2.500 € 157.000 € 19.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 10.300 € 63.000

€ 2.500 € 157.000 € 19.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 10.300 € 80.000

€ 2.500 € 157.000 € 19.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 10.300 € 47.000

€ 2.500 € 157.000 € 19.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 10.300 0

1. Veiligheid Extra middelen Boa in de algemene uitkering

€ 20.300

10 11 12 13 14 15 16

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Werkbudget wijkschouwen Aankoop en reinigen verkeersborden Verkeersbrigadiers Mobiliteitsplan Zuid Limburg Bereikbaar Graffiti Stortkosten wegen

€ 15.000 € 20.000 € 1.200 € 25.000 € 11.000 € 3.000 € 1.000

€ 15.000

€ 1.200 € 10.000 € 11.000 € 3.000 € 1.000

17 18 19

3. Economie Toeristenbelasting Coöperatie Land van kalk Toeristische activiteiten

€ 20.000 € 14.000

€ 11.400 € 20.000 € 14.000

€ 11.400 € 20.000 € 29.000

€ 22.800 € 20.000 € 29.000

4. Onderwijs GBT

€ 250.000

21 22 23 24 25 26 27 28

5. Sport, cultuur en recreatie Incidentele subsidies Aanpak overlast roeken Openbaar groen Beheer (niet-groene) sportterreinen + Speelterreinen Indexering subsidies Project- & investeringssubsidies Uitvoeringsbudget kunst en cultuur Innovatieprikkel sport

€ 3.313 € 64.250 € 20.500 € 31.360 € 9.619 € 20.660 € 15.000 € 10.000

€ 3.363

€ 20.500 € 31.360 € 19.604 € 20.980 € 15.000 € 10.000

€ 20.500 € 31.360 € 29.968 € 20.980 € 15.000 € 10.000

€ 12.000 € 31.360 € 40.726 € 20.980 € 15.000 € 10.000

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

6. Sociaal domein Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage Sociaal medische indicatie - verkorting verlening Niet gecontracteerde zorg Verwijsindex Jeugd Schoolmaatschappelijk werk VO en Taalschool Subsidie Ongekend Talent Impuls SPUK GALA-middelen 2026 Extra geld regeling Collectieve zorgverzekering Ondersteuning maatschappelijke initiatieven Voorzieningenwijzer Innovatieprojecten

€ 10.000 € 30.000 € 30.000 € 2.250 € 6.000 € 16.000 € 19.571

€ 10.000

€ 14.000

€ 22.500 € 15.000 € 20.000 € 4.000 € 14.000

42 43 44 45

7. Volksgezondheid en milieu Ontwerp begraafplaats Onderhoudsmaterialen blauw Werkbudget duurzaamheid Lijkbezorgingsrechten

€ 25.000 € 2.000 € 15.000 € 6.000

€ 2.000 € 15.000 € 6.000

€ 10.000 € 30.000 € 30.000 € 2.250 € 6.000 € 16.000 € 27.240 € 71.008 € 22.500 € 15.000 € 20.000

€ 30.000 € 2.250 € 6.000 € 16.000 € 19.571

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) € 1.134.500

€ 974.328

€ 966.692

€ 903.350

Bedrijfsvoering

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Personeel - strategisch adviseur - medewerker grondzaken / vastgoed - beleidsmedewerker sociaal domein - medewerker postregistratie - CDOKE middelen - Arbeidsomstandigheden - Opleidingen - Algemene personeelskosten - Werving en selectie - Advieskosten P&O

€ 70.000 € 53.000 € 112.000 € 28.000 € 200.000 € 5.000 € 10.000 € 3.000 € 7.500 € 4.500

€ 70.000 € 53.000 € 112.000 € 28.000

€ 5.000 € 10.000 € 3.000 € 7.500 € 4.500

56 57 58 59 60

Informatiemanagement - aankoop hardware - overige ict kosten - onderhoudsabonnementen software - ondersteuning software - applicatie ISMS

€ 10.000 € 17.000 € 5.250 € 10.000 € 10.000

€ 10.000 € 17.000 € 5.250 € 10.000

FAZA - abonnementen

€ 9.000

€ 554.250

€ 344.250

€ 1.688.750

€ 1.318.578

€ 1.310.942

€ 1.247.600

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=8e369d0f-3ed0-4861-893b-7d01d245edd7